IATF16949-2016與TS-16949-2009-差異分析表

IATF16949:2016與TS16949：2009差異分析表,,,,,,,,,,,

IATF16949:2016,變化,TS16949:2009,要求對應(yīng)的過程,組織的現(xiàn)狀,差異的內(nèi)容,質(zhì)量管理體系的變更,,,責(zé)任人,期限,狀態(tài)

條款,,條款,,,,對應(yīng)的文件,變更的內(nèi)容,滿足要求的證據(jù),,,

4組織環(huán)境,,4質(zhì)量管理體系,,,,,,,,,

4.1理解組織及其環(huán)境,新增,,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,未規(guī)定,新增要求，需增加規(guī)定,組織環(huán)境與相關(guān)方需求控制程序,定期收集外部環(huán)境變化，結(jié)合內(nèi)部優(yōu)勢劣勢，用SWOT分析法做戰(zhàn)略分析，作為經(jīng)營計劃的輸入,,品保部&總經(jīng)理,6/30,●

4.2理解相關(guān)方的需求和期望,新增,,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,未規(guī)定,新增要求，需增加規(guī)定,組織環(huán)境與相關(guān)方需求控制程序序,明確相關(guān)方定義和需求調(diào)查的頻率，作為戰(zhàn)略的輸入,,品保部&各部門,6/30,"?

相關(guān)方需求調(diào)查表"

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍,變更,1.2（部分）、4.2.2.a)刪減、質(zhì)量管理體系范圍,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,組織架構(gòu)有變更，需確認(rèn)是否需要修改范圍,識別后更改范圍,質(zhì)量手冊,確定支持場所職能之后修改范圍,,品保部,6/30,●

4.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍—補(bǔ)充,變更,1.1（部分）1.2總則—補(bǔ)充，應(yīng)用—補(bǔ)充,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,組織架構(gòu)有變更，需確認(rèn)是否需要修改范圍,識別后更改范圍,質(zhì)量手冊,確定支持場所職能之后修改范圍,,品保部,6/30,●

4.3.2顧客特定要求,新增,,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,未將客戶要求融入體系，主要是奔馳和廣汽,需將客戶要求納入現(xiàn)有體系中,質(zhì)量手冊/程序文件,識別顧客特定要求，并修改相關(guān)體系文件,,品保部&商務(wù)部&ICL,6/30,●

"4.4質(zhì)量管理體系及其過程

4.4.1組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)……

4.4.2根據(jù)必要的程度，組織應(yīng)……",變更,4.1、8.1、8.2.3質(zhì)量管理體系、總則、過程監(jiān)視與測量,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,現(xiàn)有過程策劃符合新版要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,,,,,

4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性,新增,,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,未規(guī)定,新增要求，需增加要求,質(zhì)量手冊,按標(biāo)準(zhǔn)4.4.1.1追加相關(guān)內(nèi)容,,品保部,6/30,●

4.4.1.2產(chǎn)品安全,新增,,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),未規(guī)定,新增要求，需增加規(guī)定,產(chǎn)品安全管理規(guī)定,按標(biāo)準(zhǔn)4.4.1.2要求建立安全特性的管理方法,,技術(shù)部,6/30,

5領(lǐng)導(dǎo)作用,,5管理職責(zé),,,,,,,,,

"5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則",變更,5.1管理承諾,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,有要求，不完善,追加要求,質(zhì)量手冊,按標(biāo)準(zhǔn)5.1.1追加相關(guān)內(nèi)容,,品保部,6/30,●

5.1.1.1公司責(zé)任,新增,,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,有員工手冊，無道德準(zhǔn)則升級政策,需增加規(guī)定,員工手冊,追加越級舉報制度,,人事總務(wù)部,6/30,●

5.1.1.2過程有效性和效率,變更,5.1.1過程效率,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,KPI和過程結(jié)合不強(qiáng),現(xiàn)有部分KPI無法體現(xiàn)有效性和效率,烏龜圖,依據(jù)過程職責(zé)重新識別過程績效,,各部門,6/30,

5.1.1.3過程擁有者,新增,,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,過程責(zé)任人明確,滿足要求,質(zhì)量手冊&崗位職責(zé)說明書,無,,,,

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點,變更,5.2以顧客為關(guān)注焦點,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,有要求，不完善,未有b項要求,質(zhì)量手冊,增加b項要求,,品保部,6/30,●

"5.2方針

5.2.1建立質(zhì)量方針

5.2.2溝通質(zhì)量方針",變更,5.3質(zhì)量方針,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限,變更,5.5.1職責(zé)和權(quán)限、5.5.2管理者代表,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,滿足要求,滿足要求,崗位職責(zé)說明書,無,,,,

5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限—補(bǔ)充,變更,5.5.2.1顧客代表,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,標(biāo)準(zhǔn)中職責(zé)未完全包括在現(xiàn)有的崗位職責(zé)說明書里（顧客計分卡及顧客門戶等）,增加,崗位職責(zé)說明書,增加標(biāo)準(zhǔn)中的職責(zé),,人事總務(wù)部,6/30,●

5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限,變更,5.5.1.1質(zhì)量職責(zé),方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,"品質(zhì)部部長負(fù)責(zé)停線管理

沒有指定糾正措施負(fù)責(zé)人，班次負(fù)責(zé)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）",增加,質(zhì)量手冊,增加指定糾正措施負(fù)責(zé)人（PQE），班次負(fù)責(zé)人(產(chǎn)線班長),,品保部,6/30,●

6策劃,5.4,5.4策劃,,,,,,,,,

"6.1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

6.1.1

6.1.2",新增,,所有過程,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)有風(fēng)險策劃，體系沒有,現(xiàn)有過程需考慮風(fēng)險,新增風(fēng)險和機(jī)遇控制程序,識別各類過程風(fēng)險，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境，采取措施降低或規(guī)避，也或者轉(zhuǎn)換成機(jī)遇，將措施標(biāo)準(zhǔn)化后融入體系文件中,,品保部&各部門,6/30,●

6.1.2.1風(fēng)險分析,新增,,所有過程,未規(guī)定,新增要求，需增加規(guī)定,新增風(fēng)險和機(jī)遇控制程序,規(guī)定風(fēng)險分析的來源，并作成風(fēng)險機(jī)遇識別評價清單,,品保部&各部門,6/30,"?

各過程風(fēng)險機(jī)遇識別清單"

6.1.2.2預(yù)防措施,變更,8.5.3預(yù)防措施,不合格品控制,現(xiàn)有規(guī)定是針對不和格品和內(nèi)審問題的糾正和預(yù)防,修改規(guī)定，依據(jù)所有過程風(fēng)險的嚴(yán)重程度進(jìn)行預(yù)防,糾正和預(yù)防措施控制程序,預(yù)防措施驗證有效后，需加入相關(guān)規(guī)定中確定潛在不合格內(nèi)容中追加依據(jù)所有過程風(fēng)險的嚴(yán)重程度進(jìn)行預(yù)防,,品保部,6/30,●

6.1.2.3應(yīng)急計劃,擴(kuò)充,6.3.2應(yīng)急計劃,生產(chǎn)制造過程,有緊急應(yīng)變計劃程序，未進(jìn)行每年評審,需增加規(guī)定,緊急應(yīng)變計劃程序,增加應(yīng)急計劃每年演練和評審要求,,人事總務(wù)部,6/30,"?

1.文件未包含定期測試機(jī)評審

2.今年需要評審？"

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃,變更,5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、5.4.2a質(zhì)量管理體系策劃,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

6.2.1,,,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

6.2.2,,,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,目前沒有相應(yīng)的達(dá)成計劃,針對目標(biāo)實現(xiàn)沒有進(jìn)行策劃,質(zhì)量手冊,增加2017年質(zhì)量目標(biāo)的策劃,,,,

6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實施策劃—補(bǔ)充,擴(kuò)充,5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)—補(bǔ)充,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

6.3更改的策劃,變更,5.4.2b質(zhì)量管理體系策劃,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

7支持,,6資源管理,,,,,,,,,

"7.1資源

7.1.1總則",變更,6.1資源的提供,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

7.1.2人員,變更,6.2.1總則,人力資源管理,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施,變更,6.3基礎(chǔ)設(shè)施,制造設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

7.1.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃,擴(kuò)充,6.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃,制造設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),有程序，不完善,制造可行性評估未包含產(chǎn)能策劃，未定期實施風(fēng)險復(fù)評，F(xiàn)MEA及CP未及時復(fù)評,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,增加可行性評估和產(chǎn)能策劃到管理評審輸入，F(xiàn)MEA和CP定期評審要求增加,,技術(shù)部,6/30,

7.1.4過程操作的環(huán)境,變更,6.4工作環(huán)境,生產(chǎn)制造過程,產(chǎn)品實現(xiàn)過程對環(huán)境無特殊要求，OHSAS180001認(rèn)證通過,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

7.1.4.1過程操作的環(huán)境—補(bǔ)充,未變,6.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔,生產(chǎn)制造過程,5S定期檢查,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

"7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1總則",變更,7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制,監(jiān)視和測量設(shè)備管理,滿足要求,滿足要求,計量器具管理規(guī)定,無,,,,

7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析,未變,7.6.1測量系統(tǒng)分析,監(jiān)視和測量設(shè)備管理,未識別臨時更改,測量方法的臨時更改需要在控制計劃、測量系統(tǒng)分析規(guī)定中追加,測量系統(tǒng)分析規(guī)定,增加臨時更改的測量系統(tǒng)分析要求,,,,

7.1.5.2測量可追溯性,變更,7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制,監(jiān)視和測量設(shè)備管理,滿足要求,滿足要求,計量器具管理規(guī)定,無,,,,

7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗證記錄,擴(kuò)充,7.6.2校準(zhǔn)/驗證記錄,監(jiān)視和測量設(shè)備管理,滿足要求,滿足要求,異常處理規(guī)定,無,,,,

7.1.5.3實驗室要求,,7.6.3實驗室要求,,,,,,,,,

7.1.5.3.1內(nèi)部實驗室,變更,7.6.3.1內(nèi)部實驗室,監(jiān)視和測量設(shè)備管理,未明確內(nèi)部實驗室范圍（油密封實驗，與DFMEA的實驗要求一致）,部分實驗內(nèi)容未包含在范圍中,質(zhì)量手冊,修改實驗室范圍,,品保部,6/30,●

7.1.5.3.2外部實驗室,變更,7.6.3.2外部實驗室,監(jiān)視和測量設(shè)備管理,滿足17025認(rèn)證要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

7.1.6組織知識,新增,,人力資源管理,未建立知識庫,需在規(guī)定中追加相關(guān)內(nèi)容,員工培訓(xùn)程序,增加知識經(jīng)驗庫要求，過程擁有者負(fù)責(zé)識別及提供，人力資源部門匯總及提出使用的要求,,人事總務(wù)部,6/30,●

7.2能力,變更,6.2.2能力、培訓(xùn)和意識,人力資源管理,滿足要求,滿足要求,資格認(rèn)定規(guī)定,無,,,,

7.2.1能力—補(bǔ)充,變更,6.2.2.2培訓(xùn),人力資源管理,未包括對質(zhì)量目標(biāo)及內(nèi)外部質(zhì)量問題的培訓(xùn),培訓(xùn)計劃中增加相關(guān)內(nèi)容,員工培訓(xùn)程序,增加質(zhì)量目標(biāo)及內(nèi)外部質(zhì)量問題的培訓(xùn),,人事總務(wù)部,6/30,●

7.2.2能力—在職培訓(xùn),變更,6.2.2.3在職培訓(xùn),人力資源管理,滿足要求,滿足要求,員工培訓(xùn)程序,無,,,,

7.2.3內(nèi)部審核員能力,擴(kuò)充,8.2.2.5內(nèi)部審核員資格,內(nèi)審,未明確審核員具體要求,需增加,"內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序

過程審核程序

產(chǎn)品質(zhì)量審核程序",增加內(nèi)部審核員能力要求,,品保部,6/30,●

7.2.4第二方審核員能力,新增,,采購和供應(yīng)商管理,未明確二方審核員具體要求,需增加,供方質(zhì)保能力審核規(guī)定,增加二方審核員能力要求,,品保部,6/30,●

7.3意識,變更,6.2.2d）能力、培訓(xùn)和意識,人力資源管理,未明確質(zhì)量意識具體內(nèi)容,需增加,員工培訓(xùn)程序,明確質(zhì)量意識培訓(xùn)內(nèi)容,,人事總務(wù)部,6/30,●

7.3.1意識—補(bǔ)充,變更,6.2.2.4(部分)組織應(yīng)有過程測量員工……,人力資源管理,針對質(zhì)量意識培訓(xùn)形成簽到表，最好有考核證據(jù),需增加,員工培訓(xùn)程序,培訓(xùn)記錄表,,人事總務(wù)部,6/30,"?

2017年質(zhì)量意識培訓(xùn)實施"

7.3.2員工激勵和授權(quán),變更,6.2.2.4（部分）組織應(yīng)有過程激勵員工……,人力資源管理,每年10月一次調(diào)查員工滿意度調(diào)查,滿足要求,員工滿意度調(diào)查程序,無,,,,

7.4溝通,變更,5.5.3內(nèi)部溝通,方針、目標(biāo)（經(jīng)營計劃管理）,每周有干部聯(lián)絡(luò)會，每月有生產(chǎn)計劃等聯(lián)絡(luò)會，外部溝通有明確的對應(yīng)窗口,滿足要求,"質(zhì)量手冊

損對會議規(guī)定

交接班管理規(guī)定",無,,,,

7.5形成文件的信息,變更,4.2文件要求,,,,,,,,,

7.5.1總則,變更,4.2.1總則,文件和記錄控制過程,滿足要求,滿足要求,文件控制程序,無,,,,

7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件,變更,4.2.1總則，4.2.2質(zhì)量手冊,文件和記錄控制過程,質(zhì)量手冊中未顯示質(zhì)量管理體系滿足顧客特定要求的矩陣,需增加,質(zhì)量手冊,增加矩陣,,品保部,6/30,

7.5.2編制和更新,變更,4.2.3文件控制,文件和記錄控制過程,滿足要求,滿足要求,文件控制程序,無,,,,

"7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1

7.5.3.2",變更,4.2.3文件控制，4.2.4記錄控制,文件和記錄控制過程,滿足要求,滿足要求,文件控制程序,來自外部的法律法規(guī)暫無收集？,,技術(shù)部,6/30,

7.5.3.2.1記錄保存,擴(kuò)充,4.2.4.1記錄保存,文件和記錄控制過程,有質(zhì)量記錄清單，未滿足BBAC要求,變更程序內(nèi)容,質(zhì)量記錄控制程序,變更文件，增加記錄保存滿足客戶特殊要求,,品保部,6/30,●

7.5.3.2.2工程規(guī)范,變更,4.2.3.1工程規(guī)范,文件和記錄控制過程,5個工作日內(nèi)評審,滿足要求,文件控制程序,無,,,,

8運行,,7產(chǎn)品實現(xiàn),,,,,,,,,

8.1運行的策劃和控制,變更,7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

8.1.1運行策劃和控制—補(bǔ)充,變更,7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃—補(bǔ)充,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),有策劃要求，無物流策劃,需增加,質(zhì)量手冊,增加物流的策劃要求,,品保部,6/30,●

8.1.2保密,未變,7.1.3保密,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求,變更,7.2與顧客有關(guān)的過程,市場分析/顧客要求,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

8.2.1顧客溝通,變更,7.2.3顧客溝通,市場分析/顧客要求,營業(yè)課負(fù)責(zé)事前事中及事后的客戶要求調(diào)查,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

8.2.1.1顧客溝通—補(bǔ)充,變更,7.2.3.1顧客溝通—補(bǔ)充,市場分析/顧客要求,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定,變更,7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定,市場分析/顧客要求,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

8.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定—補(bǔ)充,變更,7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定注2、注3,市場分析/顧客要求,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

"8.2.3評審產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.3.1",變更,7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審,合同/訂單要求的評審,滿足要求,滿足要求,合同評審程序,無,,,,

8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審—補(bǔ)充,變更,7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求評審—補(bǔ)充,合同/訂單要求的評審,滿足要求,滿足要求,合同評審程序,無,,,,

8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性,變更,7.2.1.1顧客指定的特殊特性,市場分析/顧客要求,滿足要求,滿足要求,特殊特性管理規(guī)定,無,,,,

8.2.3.1.3組織制造可行性,擴(kuò)充,7.2.2.2制造可行性,合同/訂單要求的評審,有可行性要求，但沒有產(chǎn)能要求,需增加,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,增加產(chǎn)能要求,,技術(shù)部,6/30,

8.2.3.2,變更,7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審,合同/訂單要求的評審,有記錄保存要求,滿足要求,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,無,,,,

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改,變更,7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審,合同/訂單要求的評審,滿足要求,滿足要求,合同評審程序,無,,,,

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā),,7.3設(shè)計和開發(fā),,,,,,,,,

8.3.1總則,新增,,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,無,,,,

8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)—補(bǔ)充,變更,7.3設(shè)計和開發(fā)注……,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,設(shè)計缺陷更改及預(yù)防要領(lǐng),無,,,,

8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃,變更,7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,無,,,,

8.3.2.1設(shè)計和開發(fā)策劃—補(bǔ)充,擴(kuò)充,7.3.1.1多方論證方法,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),設(shè)計活動替代方案考慮不足,需增加,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,設(shè)計階段增加替代方案備選討論并輸出替代方案清單？,,技術(shù)部,6/30,

8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計技能,未變,6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計技能,人力資源管理,滿足要求,滿足要求,崗位職責(zé)說明書,無,,,,

8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā),新增,,不適用,不適用,不適用,不適用,不適用,,,,

8.3.3設(shè)計與開發(fā)輸入,變更,7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),未全部包含新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容,需修改,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,"增加d,e項要求",,技術(shù)部,6/30,

8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸入,擴(kuò)充,7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計輸入,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),產(chǎn)品過程設(shè)計輸入中未包含技術(shù)替代選擇,需修改,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,"增加b,d,g,h項要求",,技術(shù)部,6/30,

8.3.3.2制造過程設(shè)計輸入,擴(kuò)充,7.3.2.2制造過程設(shè)計輸入,過程設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),制造過程設(shè)計輸入中未包含制造技術(shù)替代選擇,需增加,"產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序

過程設(shè)計開發(fā)和開發(fā)管理規(guī)定作廢","增加c,f,g,h項要求",,技術(shù)部,6/30,

8.3.3.3特殊特性,變更,7.3.2.3特殊特性,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,特殊特性管理規(guī)定,無,,,,

,,,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),"CMK,CPK要求與客戶不符",文件要求CPK>1.33，CMK>1.67,統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用規(guī)定,按客戶要求修改文件,,品保部,6/30,●

,,,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用規(guī)定,無,,,,

8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制,變更,"7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審

7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證

7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)",產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,無,,,,

8.3.4.1監(jiān)視,擴(kuò)充,7.3.4.1監(jiān)視,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,無,,,,

8.3.4.2設(shè)計和開發(fā)確認(rèn),擴(kuò)充,7.3.6.1設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)—補(bǔ)充,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,"產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序

工程變更管理規(guī)定",無,,,,

8.3.4.3原型樣件方案,未變,7.3.6.2原型樣件方案,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程,變更,7.3.6.3產(chǎn)品批準(zhǔn)過程,過程設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，但未滿足客戶特殊要求,客戶要求納入文件中,產(chǎn)品批準(zhǔn)程序,需將客戶要求納入文件中,,品保部,6/30,●

8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出,變更,7.3.3設(shè)計與開發(fā)輸出,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,無,,,,

8.3.5.1設(shè)計和開發(fā)輸出—補(bǔ)充,擴(kuò)充,7.3.3.1設(shè)計和開發(fā)輸出—補(bǔ)充,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),"產(chǎn)品過程設(shè)計輸出中未包含h,I,j項要求",需修改,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,"增加h,I,j項要求",,技術(shù)部,6/30,

8.3.5.2制造過程設(shè)計輸出,擴(kuò)充,7.3.3.2制造過程設(shè)計輸出,制造設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),"制造過程設(shè)計輸出中未包含b,c,d,f,h項要求",需增加,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,"增加b,c,d,f,h項要求",,技術(shù)部,6/30,

8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改,變更,7.3.7設(shè)計與開發(fā)變更,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),未考慮客戶要求,需增加,設(shè)計變更管理規(guī)定,增加客戶要求,,技術(shù)部,6/30,

8.3.6.1設(shè)計和開發(fā)更改—補(bǔ)充,擴(kuò)充,7.1.4更改控制,制造設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),滿足要求,滿足要求,設(shè)計變更管理規(guī)定,無,,,,

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制,變更,7.4采購,,,,,,,,,

8.4.1總則,變更,7.4.1采購過程,采購和供應(yīng)商管理,滿足要求,滿足要求,供應(yīng)商開發(fā)與管理規(guī)定,無,,,,

8.4.1.1總則——補(bǔ)充,新增,7.4.1采購過程注,采購和供應(yīng)商管理,監(jiān)視和測量設(shè)備管理屬于外包，選別/返工第三方公司，物流供應(yīng)商,未對外包供應(yīng)商進(jìn)行明確的管理,供應(yīng)商開發(fā)與管理規(guī)定,追加外包供方清單，績效評估，更換計劃,,采購,6/30,●

8.4.1.2供應(yīng)商選擇過程,新增,,采購和供應(yīng)商管理,選擇未考慮汽車客戶業(yè)務(wù)量及財務(wù)風(fēng)險,需增加,供應(yīng)商開發(fā)與管理規(guī)定,供應(yīng)商基本信息調(diào)查表中增加相關(guān)要求,,采購,6/30,●

8.4.1.3顧客指定的貨源（指向性購買）,變更,7.4.1.3顧客批準(zhǔn)貨源,采購和供應(yīng)商管理,滿足要求,滿足要求,供應(yīng)商開發(fā)與管理規(guī)定,無,,,,

8.4.2控制的類型和程度,變更,7.4.3采購產(chǎn)品驗證,采購和供應(yīng)商管理,滿足要求,滿足要求,供應(yīng)商開發(fā)與管理規(guī)定,無,,,,

8.4.2.1控制的類型和程度—補(bǔ)充,擴(kuò)充,4.1.1總要求—補(bǔ)充,采購和供應(yīng)商管理,滿足要求,滿足要求,供應(yīng)商開發(fā)與管理規(guī)定,無,,,,

8.4.2.2法律法規(guī)要求,擴(kuò)充,7.4.1.1法律法規(guī)的符合性,采購和供應(yīng)商管理,未規(guī)定,新增條款，需增加要求,供應(yīng)商開發(fā)與管理規(guī)定,增加：所有采購的產(chǎn)品過程和服務(wù)需符合收貨國、發(fā)運國和顧客確定的目的國的法律法規(guī),,采購,6/30,●

8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā),擴(kuò)充,7.4.1.2供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā),采購和供應(yīng)商管理,要求滿足9001或16949,滿足要求,供應(yīng)商開發(fā)與管理規(guī)定,無,,,,

8.4.2.3.1汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品,新增,,采購和供應(yīng)商管理,不適用,不適用,不適用,不適用,,,,

8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視,擴(kuò)充,7.4.3.2供應(yīng)商監(jiān)視,采購和供應(yīng)商管理,滿足要求,滿足要求,供應(yīng)商開發(fā)與管理規(guī)定,無,,,,

8.4.2.4.1第二方審核,新增,,采購和供應(yīng)商管理,滿足要求,滿足要求,供方質(zhì)保能力審核規(guī)定,滿足要求,,,,

8.4.2.5供應(yīng)商開發(fā),新增,,采購和供應(yīng)商管理,未規(guī)定,增加要求,供應(yīng)商開發(fā)與管理規(guī)定,增加供應(yīng)商開發(fā)流程,,采購,6/30,●

8.4.3外部供方的信息,變更,"7.4.2采購信息

7.4.3采購產(chǎn)品驗證",采購和供應(yīng)商管理,采購合同內(nèi)容未明確,采購合同簽訂明確要求,采購控制程序,明確采購合同內(nèi)容要求,,,,

8.4.3.1外部供方的信息—補(bǔ)充,新增,,采購和供應(yīng)商管理,未對特殊特性管理要求傳遞做出規(guī)定,特殊特性的供應(yīng)鏈傳遞要求沒有,供應(yīng)商開發(fā)與管理規(guī)定,增加特殊特性的傳遞要求,,采購,6/30,●

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供,變更,7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供,,,,,,,,,

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制,變更,"7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)",生產(chǎn)制造過程,有生產(chǎn)準(zhǔn)備驗證。氬弧焊（W/G熔接）,滿足要求,"質(zhì)量手冊

制造現(xiàn)場管理規(guī)定",無,,,,

8.5.1.1控制計劃,擴(kuò)充,7.5.1.1控制計劃,產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)/驗證/確認(rèn),控制計劃內(nèi)容與新標(biāo)準(zhǔn)要求不一致,控制計劃不滿足新標(biāo)準(zhǔn)要求,控制計劃程序,變更控制計劃,,品保部,6/30,●

8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)—操作指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn),變更,7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書,生產(chǎn)制造過程,現(xiàn)場工位有作業(yè)指導(dǎo)書,作業(yè)指導(dǎo)書中未包含安全規(guī)則,各類手順書,增加安全規(guī)則,,生產(chǎn)技術(shù),6/30,●

8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備的驗證,擴(kuò)充,7.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗證,生產(chǎn)制造過程,"未包含b,c,d,e項要求",增加要求,質(zhì)量手冊,"增加b,c,d,e項要求",,品保部,6/30,

8.5.1.4停工后的驗證,新增,,生產(chǎn)制造過程,對停工后采取措施要求在文件中未有明確要求,對停工后采取措施要求在文件中未有明確要求,變化點管理規(guī)定,增加停工后采取措施要求,,生產(chǎn)技術(shù),6/30,●

8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù),變更,7.5.1.4預(yù)防性合預(yù)測性維護(hù),設(shè)施、設(shè)備和工裝管理,未建立設(shè)備&治工具管理的PM系統(tǒng),設(shè)備維護(hù)績效未納入管理評審的要求,"設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定

設(shè)備備件管理規(guī)定

設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定

工裝管理程序",新增設(shè)備&治工具管理規(guī)定,,生產(chǎn)技術(shù),6/30,●

8.5.1.6生產(chǎn)工裝及制造、試驗、檢驗工裝和設(shè)備的管理,變更,7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理,設(shè)施、設(shè)備和工裝管理,,,,,,生產(chǎn)技術(shù),,

8.5.1.7生產(chǎn)排程,變更,7.5.1.6生產(chǎn)排程,生產(chǎn)制造過程,滿足要求,滿足要求,生產(chǎn)計劃管理規(guī)定,無,,,,

8.5.2標(biāo)識和可追溯性,變更,7.5.3標(biāo)識和可追溯性,生產(chǎn)制造過程,滿足要求,滿足要求,質(zhì)量手冊,無,,,,

8.5.2.1標(biāo)識和可追溯性—補(bǔ)充,新增,7.5.3標(biāo)識和可追溯性注,生產(chǎn)制造過程,規(guī)定未明確可追溯性方法和標(biāo)識,增加規(guī)定,產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性規(guī)定,明確可追溯性方法和標(biāo)識,,生產(chǎn)計劃,6/30,●

8.5.3屬于顧客或外部供方的財產(chǎn),變更,7.5.4顧客財產(chǎn),市場開發(fā)/顧客要求,未明確外部供方的財產(chǎn),增加要求,質(zhì)量手冊,增加外部供方的財產(chǎn)的管理,,品保部,6/30,●

8.5.4防護(hù),變更,7.5.5產(chǎn)品防護(hù),庫存管理,滿足要求,滿足要求,倉庫管理規(guī)定,無,,,,

8.5.4.1防護(hù)—補(bǔ)充,擴(kuò)充,7.5.5.1儲存和庫存,庫存管理,每年底對庫存品狀況進(jìn)行檢查，未對存儲容器類型及存儲環(huán)境進(jìn)行確認(rèn),增加要求,倉庫管理規(guī)定,增加對存儲容器類型及存儲環(huán)境進(jìn)行確認(rèn),,生產(chǎn)計劃,6/30,?

8.5.5交付后活動,變更,7.5.1f)交付后活動的實施,交付過程,滿足要求,滿足要求,"出貨配送管理規(guī)定

物流管理規(guī)定",無,,,,

8.5.5.1服務(wù)信息反饋,變更,7.5.1.7服務(wù)信息反饋,顧客反饋及處理,滿足要求,滿足要求,售后服務(wù)管理規(guī)定,無,,,,

8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議,變更,7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議,顧客反饋及處理,不適用,不適用,不適用,不適用,,,,

8.5.6更改的控制,擴(kuò)充,7.1.4更改控制,生產(chǎn)制造過程,工程變更項目不明確，變更后向客戶提交的要求不明確，,工程變更流程與客戶特殊要求不一致,工程變更管理規(guī)定,增加顧客特殊要求,,品保部,6/30,●

8.5.6.1更改的控制—補(bǔ)充,擴(kuò)充,7.1.4更改控制,,,,,,,品保部,,●

8.5.6.1.1過程控制的臨時更改,新增,,,未規(guī)定替代方法臨時方案,對于測量、實驗等未實施臨時替代方案,,新增檢驗、測量、試驗和防錯裝置替代方法和管理要求,,品保部,,"?

表單未作成"

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行,未變,8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量,檢驗和試驗,滿足要求,滿足要求,檢驗和試驗規(guī)程,無,,,,

8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的放行—補(bǔ)充,新增,,檢驗和試驗,滿足要求,滿足要求,,無,,,,

8.6.2全尺寸檢驗和功能性試驗,變更,8.2.4.1全尺寸檢驗和功能性試驗,檢驗和試驗,滿足要求,滿足要求,,無,,,,

8.6.3外觀項目,未變,8.2.4.2外觀項目,檢驗和試驗,不適用,不適用,不適用,不適用,,,,

8.6.4外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的驗證和接受,變更,7.4.3.1進(jìn)貨產(chǎn)品對要求的符合性,檢驗和試驗,有進(jìn)料檢驗滿足要求,滿足要求,"進(jìn)貨檢驗規(guī)范

供應(yīng)商品質(zhì)要求基準(zhǔn)",無,,,,

8.6.5法律法規(guī)的符合性,新增,,檢驗和試驗,未規(guī)定,新增條款，需增加要求,進(jìn)貨檢驗規(guī)范,增加必要時提供滿足法律法規(guī)的報告,,品保部,6/30,●

8.6.6接收準(zhǔn)則,未變,7.1.2接收準(zhǔn)則,檢驗和試驗,ISO2859要求實施，0收1退,滿足要求,進(jìn)貨檢驗規(guī)范,無,,,,

8.7不合格輸出的控制,變更,8.3不合格品控制,,,,,,,,,

8.7.1,變更,8.3不合格品控制,不合格品控制,有不合格控制流程和文件,滿足要求,"異常處理規(guī)程

不合格品控制程序",無,,,,

8.7.1.1顧客的讓步授權(quán),變更,8.3.4顧客棄權(quán),不合格品控制,未有特采流程,特采流程未建立,不合格品控制程序,增加完成品特采流程,,品保部,6/30,●

8.7.1.2不合格品控制—顧客規(guī)定的過程,新增,,不合格品控制,顧客未有規(guī)定不合格品管理方法,滿足要求,不合格品控制程序,無,,,,

8.7.1.3可疑產(chǎn)品控制,變更,8.3.1不合格品控制—補(bǔ)充,不合格品控制,可疑品管理流程有，未規(guī)定可疑品遏止培訓(xùn),遏止可疑品的方法培訓(xùn)要求無,不合格品控制程序,增加培訓(xùn)要求,,品保部,6/30,●

8.7.1.4返工產(chǎn)品控制,擴(kuò)充,8.3.2返工產(chǎn)品控制,不合格品控制,有文件要求，技術(shù)寫作業(yè)指導(dǎo)書，品質(zhì)負(fù)責(zé)執(zhí)行,PFMEA中未包含返工的風(fēng)險分析,現(xiàn)場不良返工規(guī)定,無,,,,

8.7.1.5返修產(chǎn)品控制,新增,,不合格品控制,無返修品,無返修品,無返修品,無返修品,,,,

8.7.1.6顧客通知,變更,8.3.3顧客通知,不合格品控制,有文件要求,滿足要求,不合格品控制程序,無,,,,

8.7.1.7不合格品的處置,新增,,不合格品控制,有文件要求，需聯(lián)絡(luò)收購商破壞后回收,滿足要求,不合格品控制程序,無,,,,

8.7.2,變更,8.3不合格品控制,不合格品控制,有文件要求,滿足要求,不合格品控制程序,無,,,,

9績效評價,,8測量、分析和改進(jìn),,,,,,,,,

"9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.1.1總則",變更,8.1總則、8.2.3過程的監(jiān)視測量,數(shù)據(jù)分析,總經(jīng)理召集，一周統(tǒng)計一次,滿足要求,數(shù)據(jù)分析與績效考核程序,無,,,,

9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量,變更,8.2.3.1制造過程的監(jiān)視和測量,檢驗和試驗,有過程能力統(tǒng)計要求,滿足要求,統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用規(guī)范,無,,,,

9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定,變更,8.1.1統(tǒng)計工具的確定,數(shù)據(jù)分析,有過程能力統(tǒng)計要求,滿足要求,統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用規(guī)范,無,,,,

9.1.1.3統(tǒng)計概念的應(yīng)用,變更,8.1.2統(tǒng)計概念的應(yīng)用,數(shù)據(jù)分析,有過程能力統(tǒng)計要求,滿足要求,統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用規(guī)范,無,,,,

9.1.2顧客滿意,變更,8.2.1顧客滿意,顧客反饋及處理,滿足要求,滿足要求,顧客滿意度評價程序,無,,,,

9.1.2.1顧客滿意—補(bǔ)充,變更,8.2.1.1顧客滿意—補(bǔ)充,顧客反饋及處理,滿足要求,滿足要求,顧客滿意度評價程序,無,,,,

9.1.3分析和評價,變更,8.4數(shù)據(jù)分析,數(shù)據(jù)分析,滿足要求,滿足要求,顧客滿意度評價程序,無,,,,

9.1.3.1優(yōu)先級,變更,8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用,數(shù)據(jù)分析,滿足要求,滿足要求,顧客滿意度評價程序,無