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文檔簡介

廚房食品安全自查制度

一、目的

定期對企業(yè)的食品生產安全狀況進行自我檢查評價,及時發(fā)現危害食

品安全的不符合狀況并立即采用整改措施,保證我企業(yè)食品安全。

二、范圍

食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。

三、職責

1、質管部負責食品安全自查管理制度文獻的編制、修改、更新。

2、質管部組織人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。

3、生產部、質管部分別指派1名以上管理人員構成食品安全自查小

組,每六個月度對企業(yè)的食品安全總體狀況檢查評價一次,并向企業(yè)

管理辦企業(yè)提交自查匯報。

4.食品生產安全檢查規(guī)程

4.1現場檢查規(guī)程

一、原輔料(包括食品原料、食品添加劑、食品有關產品)采購進貨

查驗貫徹狀況。檢查項目:原輔料寄存;專庫管理;標簽標識;索

證索票;制度具有狀況;現場記錄。

(一)原輔料寄存

1.原輔料寄存與否離地、離墻。外包裝與否完整,并做好防護。檢

查規(guī)程:查看原輔料寄存狀況,與否符合寄存規(guī)定

重點注釋;原輔料域放與否離地10cm以上,離墻20cm以上,并應有

防止蟲害侵入的裝置。

2.倉庫與否符合衛(wèi)生規(guī)定檢查規(guī)程:查看現場衛(wèi)生狀況。

3.原輔料倉庫內與否有過期原輔料,過期原輔料清理及記錄與否符合

規(guī)定。檢查規(guī)程:查看與否有過期原料,與否有處置記錄。

4.生產過程中用到日勺危險化學品,寄存與否符合規(guī)定。檢查規(guī)程:

查看與否有危險化學品,與否符合寄存規(guī)定。重點注釋:需符合危

險化學品的安全管理規(guī)定;5.生產用原輔料與否與有毒有害物質一

起寄存。檢查規(guī)程:查看與否有毒有害物質與原輔料一起寄存。重

點注釋:庫房內不得寄存易燃易爆、有毒有害等物品。6.原輔料倉

庫內與否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。檢查規(guī)程:查看

倉庫內與否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。重點注釋:原

輔料倉庫內不應堆放非生產用物品,專庫專用,防止交叉污染。

(二)專庫管理

L食品添加劑與否專庫或專柜保留,并有專人管理。檢查規(guī)程:查

看與否有食品添加劑專庫,問詢管理人員c重點注釋:查看與否有

專人專管。2.內包裝材料與否有專庫或專門區(qū)域寄存。檢查規(guī)程:

查看與否有內包裝材料倉庫。

重點注釋:原料、包裝材料等應根據性質日勺不同樣分設貯存場所、或

分區(qū)域碼放,并有明確標識。

(三)標簽標識

L原輔料(除農副產品)標簽與否有產品名稱、規(guī)格、凈含量、生產

日期、保質期和貯藏條件等內容。

檢查規(guī)程:抽查至少3種原輔料,局限性3種的所有檢查,查看標簽

內容。重點注釋:直接向消費者提供的預包裝食品標簽標示應包括

食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產者和(或)經銷者的名稱、

地址和聯絡方式、生產日期和保質期、貯存條件、食品生產許可證編

號、產品原則代號及其他需要標示的內容。

2.進口原輔料與否有中文標簽。

檢查規(guī)程:查看進口原料與否有中文標簽,標簽內容與否符合法律規(guī)

定。重點注釋:要符合國內法律法規(guī)規(guī)定,有進口商有關信息。3.

原輔料標簽與索證索票一致。

檢查規(guī)程:查閱抽查日勺原輔料索證索票狀況,與否與現場日勺原輔料產

品一致。重點注釋:應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文

獻。

(四)索證索票

1.企業(yè)直接采購國內生產日勺食品原料、食品添加劑、食品有關產品與

否索取原輔料生產商有效日勺許可證復印件(指按照有關法律法規(guī)規(guī)定,

應當獲得許可日勺)和與購進批次產品相適應的合格證或批檢匯報。

檢查規(guī)程:查看索取的材料與否反應現場抽查W、J原輔料狀況。

重點注釋:應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文獻;對無法提

供合格證明文獻日勺食品原料,應當根據食品安全原則進行檢查。

2.企業(yè)直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品有關產品,與

否可以提供有效口勺檢查檢疫證明。

檢查規(guī)程:查看索取的材料與否反應現場油查的狀況。

3.企業(yè)直接從流通經營單位采購原輔料日勺:與否留存保留具有流通

經營單位信息出J每筆購物H勺憑證。

檢查規(guī)程:查看索取口勺材料與否反應現場抽查的原輔料狀況。重點

注釋:同1

4.對無法提供合格證明文獻的食品原輔材料及包裝材料,企業(yè)與否根

據食品安全原則進行自行檢查或委托檢查,并保留檢查記錄。

檢查規(guī)程:查看原料輔料的檢查記錄,名稱批次等信息與否與現場抽

查日勺原輔料符合。重點注釋:同1

(五)制度具有狀況

企業(yè)與否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛(wèi)生管理

制度等管理制度。檢查規(guī)程:查閱制度與否在執(zhí)行。

重點注釋;必須建立原輔料進貨查驗制度:原輔料庫管理制度。

(六)現場記錄

L企業(yè)與否有倉庫溫濕度記錄(對于有貯存條件規(guī)定的原輔料)、原

輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。

檢查規(guī)程:抽查近期1批次成品,查閱相對應的有關記錄。

2.進貨查驗記錄中與否包括產品W、J名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保

質期、供貨者名稱及聯絡方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號

及其他合格證明文獻編號等內容,與否保留有關證件、票據及文獻。

檢查規(guī)程:抽查近期1批次成品,查閱相對應的有關記錄。

3.企業(yè)生產加工食品所使用的食品原輔料的品種與否與進貨查驗記

錄內容一致。檢查規(guī)程:抽查近期1批次成品,查閱相對應的有關

記錄。重點注釋:通過進貨查驗記錄,查看索證索票。4.食品添

加劑使用與否有記錄

檢查規(guī)程:問詢專管人員,查閱領料記錄。重點注釋:與否有獨立

的食品添加劑領料記錄。

二、生產過程控制

檢查項目:廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況;更衣室;生產加工場所清潔衛(wèi)生

狀況;生產加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況;企業(yè)必備生產設備、設

施維護保養(yǎng)和清洗消毒;產品投料記錄;生產加工過程中關鍵控制

點日勺控制記錄;生產中人流、物流交叉污染狀況;原料、半成品、

成品交叉污染狀況;設備、設施運行狀況;現場人員衛(wèi)生防護狀況;

回收食品處置狀況。

(一)廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況

1.廠區(qū)內垃圾與否密閉寄存,與否散發(fā)出異味,與否有多種雜物堆

放。檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內環(huán)境,與否符合衛(wèi)生規(guī)范。

重點注釋:不得有對食品有明顯污染的區(qū)域,垃圾應及時打掃,無雜

物混堆。2.廠區(qū)內與否設置防蠅、防鼠設施

檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內環(huán)境,與否合理設置防蠅、防鼠設施。重點

注釋:查看防蠅防蟲設備安裝位置與否到位。3.企業(yè)日勺生活區(qū)和生

產區(qū)與否分離

檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)與否有生活區(qū),生活區(qū)與否與生產區(qū)有隔離。重

點注釋:生活區(qū)、廁所等不得對生產區(qū)域產生影響;宿舍、食堂、職

工娛樂設施等生活區(qū)應與生產區(qū)保持合適距離或分隔。4.企業(yè)與

否記錄清潔衛(wèi)生狀況

檢查規(guī)程:查看與否有清潔記錄,與否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。重點注釋:

有衛(wèi)生管理制度。

(二)更衣室

1.更衣室進口和出口設置與否變化,內部與否設儲衣柜或衣架、鞋箱

(架),個人衣、鞋與工作服、靴與否分開放置。檢查規(guī)程:查看更

衣室設施,與否按規(guī)定擺放。

重點注釋:要有與生產量相匹配日勺更衣設施,保證工作服與個人服裝

及其他物品分開放置。

2.更衣室內空氣與否進行殺菌消毒

檢查規(guī)程:查看滅菌消毒設備、設施與否能正常運行,查閱滅菌消毒

記錄。重點注釋:可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進行消毒。

3.更衣室內與否有完好H勺非手動式洗手設施、干手器,并配置了洗手

液和消毒液。檢查規(guī)程:查看洗手設施配置與否齊全,消毒液與否

有配置記錄。重點注釋:消毒液日勺配置和更換要按照使用闡明和制

度規(guī)定。

(三)生產加工場所清潔衛(wèi)生狀況

1.車間及倉庫與否設置防蠅、防鼠設施。檢查規(guī)程:查看防蠅、

防鼠設施與否安裝到位。重點注釋:一般設置在倉庫或車間出入

口。

2.物料與否離地離墻堆放

檢查規(guī)程:查看車間里物料與否有直接靠墻堆放在地面上。重點注

釋:同倉庫存貯規(guī)定。

3.生產車間內垃圾與否密閉寄存。

檢查規(guī)程:查看車間口勺垃圾桶與否有帶蓋c重點注釋:車間內垃圾

桶(箱)應有蓋。

4.各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水,與否記錄清潔衛(wèi)生狀

況。檢查規(guī)程:查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水,查

閱清潔記錄。重點注釋:車間無積水、無蛛網積灰等。

(四)生產加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況

1.生產加工設施、設備表面與否清潔,無積垢。檢查規(guī)程:查看生

產加工設施、設備表面清潔狀況。重點注釋:生產用設施設備需及

時清潔,并做好記錄。

2.企業(yè)與否記錄生產加工設施、設備的清潔衛(wèi)生狀況。檢查規(guī)程:

查閱設施、設備清潔記錄。

(五)企業(yè)必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒

1.企業(yè)與否能提供設備、設施的維護保養(yǎng)記錄檢查規(guī)程:查閱設施、

設備維護保養(yǎng)記錄。2.企業(yè)與否有清洗消毒記錄檢查規(guī)程:查閱

清洗消毒記錄。

重點注釋:車間內照明燈加裝防護罩,紫外線燈不加罩,安裝在工作

臺或需消毒設施上方不不不大于L5m處(有微生物規(guī)定的產品)。

(六)產品投料記錄

1.企業(yè)與否能提供產品投料記錄,投料項與否有違法添加。檢查規(guī)程:

查閱產品投料記錄,記錄為成品倉庫中抽查日勺同批次成品。重點注

釋:食品添加劑使用量和使用范圍必須符合GB2760o

2.投料記錄與否包括包括投料數量、品名、生產日期或批號、用于生

產產品的名稱、生產日期或批號等內容。

檢查規(guī)程:查閱產品投料記錄,一一對應查看記錄內容。

(七)生產加工過程中關鍵控制點日勺控制記錄企業(yè)與否能提供關鍵

控制點記錄

檢查規(guī)程:查閱關鍵控制點記錄,與否與制度中制定的一致,否是按

規(guī)定記錄。重點注釋:關鍵控制點與否與許可時設置一致。

(A)生產中人流、物流交叉污染狀況人流、物流與否防止交叉污

檢查規(guī)程:查看生產過程與否有交叉污染,與否采用有效措施防止交

叉污染。

(九)原料、半成品、成品交叉污染狀況

1.原料與否經脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間

檢查規(guī)程:查看原料進入車間前與否有脫包間或脫包區(qū)域,原料與否

通過脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間。

重點注釋:能有效減少原料衛(wèi)生狀況對產品質量影響設施設備。2.

半成品存貯與否有防護措施,標識信息與否清晰

檢查規(guī)程:查看半成品寄存區(qū)域,與否會受到污染,與否有標識。3.

原料、半成品及成品與否寄存于專門區(qū)域

檢查規(guī)程:看原料、半成品及成品,與否有專門區(qū)域分別寄存,與否

存在交叉污染。重點注釋:指定區(qū)域,要有標識。

4.貯存、運送和裝卸食品W、J容器、工具和設備與否保持清潔,并符合

產品特性規(guī)定檢查規(guī)程:查看容器、工具和設備清潔狀況,查閱與

食品直接接觸出J容器等與否符合衛(wèi)生規(guī)定。

重點注釋:生產用設備包括生產用管道和多種周轉容器、工具必須符

合食品衛(wèi)生規(guī)定。

(十)設備、設施運行狀況1.溫濕度控制設備與否正常啟動

檢查規(guī)程:查看溫濕度控制設備與否正常啟動,有必要H勺話進行現場

檢測。重點注釋:查看有關制度規(guī)定,需符合制度。2.清洗消毒設

施與否正常啟動

檢查規(guī)程:查看清洗消毒設施與否正常啟動。重點注釋:查看有關

制度規(guī)定,需符合制度。3.空氣凈化妝置與否正常啟動

檢查規(guī)程;查看空氣凈化妝置與否正常啟動。重點注釋:查看有關

制度規(guī)定,需符合制度。4.其他生產必備設施與否發(fā)生變化

檢查規(guī)程:查閱許可資料,進行現場比對,檢查生產必備設備、設施

有無增減。重點注釋:不得隨意變化,必須按照許可規(guī)定進行生產。

(十一)現場人員衛(wèi)生防護狀況L與否按規(guī)定清洗消毒

檢查規(guī)程:查看至少2人現場清洗消毒動作與否按規(guī)定執(zhí)行。

重點注釋:從事食品生產的人員,進入生產場所前應當洗凈雙手;工

作服應定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服日勺應在更衣室恰當位置安

裝紫外線燈進行消毒。2.與否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

檢查規(guī)程:查看至少2人工作衣帽及口罩與否按規(guī)定穿戴。重點注

釋:穿戴清潔的工作衣、帽,頭發(fā)不得露于唱外。3.與否佩戴首飾

檢查規(guī)程:查看至少2人上手部、頸部、耳朵與否有戴首飾。4.

現場人員持健康證、培訓等狀況與否符合規(guī)定

檢查規(guī)程:問詢至少2人姓名,查看其健康證和培訓狀況。重點注

釋:需建立從業(yè)人員培訓管理制度。

(十二)回收食品處置狀況11

1.與否發(fā)現使用回收食品從事生產加工險查規(guī)程:查看車間與否有

回收食品。

重點注釋;正常狀況下,除內包間外,車間內不應出既有我司成品。2.

回收食品與否設置專門寄存區(qū)域

檢查規(guī)程:查看回收食品日勺寄存區(qū)域,與否與其他產品分開寄存。重

點注釋:查看回收食品寄存區(qū)域。3.回收食品與否專人專管

檢查規(guī)程:問詢回收食品的管理人員,怎樣登記、保留、處理回收食

品日勺。重點注釋:問詢回收食品管理人員。

4.企業(yè)與否能提供回收食品日勺處置記錄

檢查規(guī)程:查閱回收食品的處置記錄,處置量與否與回收量相符,與

否留下處置影像資料。重點注釋:查看回收記錄、處置記錄或處置

影像。12

三、出廠檢查現場檢查

檢查項目:檢查室設施、設備、化學試劑狀況;應具有對應能力的檢

查員;出廠銷售成品與否具有出廠檢查;自行出廠檢查企業(yè)試驗室與

否具有測量比對;委托檢查狀況;產品留樣狀況;成品庫成品寄存與

否符合規(guī)定。(一)檢查室設施、設備、化學試劑狀況1.檢查室

場地等基本設施與否保持潔凈檢查規(guī)程:查閱場地清潔記錄。

重點注釋:按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行,有清潔記錄。

2.超凈工作臺與否專間放置。(不使用超凈工作臺,不檢查)檢查

規(guī)程:查看超凈工作臺與否專間放置。重點注釋:按照許可規(guī)定放置

使用超凈工作臺。3.天平等計量器具的放置與否符合規(guī)定檢查

規(guī)程:查看天平與否水平放置。

4.檢查室中的出廠檢查必備設備與否保持齊全13

檢查規(guī)程:查閱許可規(guī)定和產品原則,查看檢查設備與否齊全。

重點注釋:化驗設備、試劑要配置齊全、有效;計量器材應通過檢定

(壓力表為六個月一次,其他設備一般一年一次)。

5.檢查室中的出廠檢查設備、輔助設備與否正常使用檢查規(guī)程:抽

查至少1個設備,與否能正常使用。

6.檢查室中的出廠檢查設備檢定或校準與否在有效期內檢查根據:

檢查規(guī)程:抽查至少1個設備,查閱其檢定或校準匯報,與否在有效

期內。7.檢查室中的必備化學試劑與否在有效期內口勺

檢查規(guī)程:抽查至少1個檢查項目日勺試劑,查看試劑與否在有效期

內。(二)應具有對應能力的檢查員1.與否具有專(兼)職檢查

人員

檢查規(guī)程:問詢檢查人員姓名,查閱勞務協議。

2.企業(yè)檢查技術人員與否獲得對應的食品檢查職業(yè)資格證書

檢查規(guī)程:查看檢查人員的食品檢查職業(yè)資格證書,證書上描述的檢

查能力與否符合產品檢查規(guī)定。

重點注釋;檢查人員要有檢查資質。(三)出廠銷售成品與否具有

出廠檢查

1.出廠檢查項目與食品安全原則及有關規(guī)定的項目與否保持一致

檢查規(guī)程:抽查至少1個批次日勺產品出廠檢查匯報,查看其項目與否

與食品安全原則規(guī)定的一致。

重點注釋:對照產品原則和產品許可審查細則,檢查出廠檢查項目與

否齊全。2.出廠銷售的產品與否具有檢查匯報、原始數據記錄

檢查規(guī)程:抽查至少1個批次H勺產品出廠檢查匯報,以及原始數據記

錄。14重點注釋:原始檢查記錄、出廠檢查匯報與生產記錄等有

關記錄要相對應。

3.出廠檢查匯報與否記錄食品口勺名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產

批號、檢查合格證號檢查規(guī)程:抽查至少1個批次的產品出廠檢查

匯報,與否按規(guī)定記錄產品的有關信息。4.出廠檢查記錄與否保留

2年檢查規(guī)程:查看出廠檢查記錄。

(四)自行出廠檢查企業(yè)試驗室與否具有測量比對

1.出廠檢查應到食品安全監(jiān)管部門指定日勺檢查機構進行檢查能力比

對檢查檢查規(guī)程:抽查至少1個發(fā)證單元日勺比對匯報(發(fā)證1年以

上)。重點注釋:生產可許證年度審查需查看。2.實行比對的企

業(yè)與否認期

檢查規(guī)程:1個發(fā)證單元1年至少進行1次比對檢查。

重點注釋:按照產品不同樣原則,一年一次。3.與否建立并保留比

對記錄檢查規(guī)程:查閱比對記錄。重點注釋:查看比對記錄C

(五)委托出廠檢查狀況

1.企業(yè)與否和有資質的檢查機構簽訂有效期至少三年H勺委托檢查協

議。協議書中應載明:檢查項目與否符合食品安全原則。

檢查規(guī)程:查閱委托檢查協議,與否寫明委托檢查日勺產品原則,及檢

查項目。重點注釋:查看委托檢查協議。

2.委托出廠檢查匯報與否與企業(yè)生產產品批次一致。

檢查規(guī)程:抽查至少1個批次產品的委托出廠檢查匯報,查閱生產記

錄與否一致。重點注釋:查閱生產記錄和檢查匯報。

(六)產品留樣狀況

1.產品留樣樣品與否有記錄。

檢查規(guī)程:抽查至少1個批次產品的留樣記錄,與否與生產記錄一

致。重點注釋:查閱留樣記錄。2,與否具有留樣樣品寄存區(qū)

域。

檢查規(guī)程:查看留樣寄存區(qū)域或留樣柜,寄存空間與否與生產量相

符。重點注釋:查看留樣間或區(qū)域。七)成品庫成品寄存與否符

合規(guī)定

1.成品寄存與否離地、離墻。與否按區(qū)域堆放。檢查規(guī)程:查當

作品寄存狀況,與否符合寄存規(guī)定。

重點注釋:產品堆放與否離地10cm以上,離墻20cm以上;倉庫內要

將合格品、待檢品、不合格品分別堆放,有標識。2.倉庫與否符合

衛(wèi)生規(guī)定。檢查規(guī)程:查看現場衛(wèi)生狀況。

重點注釋:倉庫應以無毒、結實的材料建成;倉庫地面應平整,便于

通風換氣。3.有貯存條件規(guī)定的成品與否按照規(guī)定貯存條件

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