公司 企業(yè) 安全生產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則

第第#頁共38頁第弘頁共第弘頁共38頁附件7：南鴻公司安全生產(chǎn)工作考核表檢查項(xiàng)目考核內(nèi)容考核細(xì)則得數(shù)應(yīng)評分?jǐn)?shù)自得數(shù)、安全生產(chǎn)組織1、加強(qiáng)對安全生產(chǎn)及整治工作的領(lǐng)導(dǎo)未專題研究制訂實(shí)施方案的扣1分22、加強(qiáng)對安全生產(chǎn)整治活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)制訂整治計(jì)劃未按規(guī)定配置安全生產(chǎn)工作人、財(cái)、物、資源的扣1分23、配置安全生產(chǎn)工作的人、財(cái)、物等資源，建立安全生產(chǎn)管理小組不及時(shí)研究安全生產(chǎn)工作，不及時(shí)制訂階段性整治工作計(jì)劃的扣2分。24、單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)工作及職責(zé)明確安全生產(chǎn)主、分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)不明確的扣1分2、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任1、明確安全工作目標(biāo)，落實(shí)直接管理責(zé)任安全生產(chǎn)工作目標(biāo)及工作思路不明晰的扣1分;單位安全生產(chǎn)管理人員不知道本單位的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的扣0.5分32、制定切合單位實(shí)際的安全生產(chǎn)工作目標(biāo),明晰安全生產(chǎn)工作思路安全生產(chǎn)直接管理履職不力的每一人扣0.5分安全生產(chǎn)職責(zé)未制訂的全扣;職責(zé)內(nèi)容不符合要求的扣1-2分33、掌握生產(chǎn)人員的安全行為狀況，嚴(yán)格落實(shí)管控責(zé)任,及時(shí)進(jìn)行考核有一個(gè)部門或一類人員安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的扣0.5分;未全簽安全生產(chǎn)責(zé)任書的扣1分2、安全1、安全生產(chǎn)硬件保障齊備有力生產(chǎn)設(shè)備裝備安全性未能達(dá)到要求的,每臺(tái)套扣0.5-1分。5被考核單位:考核時(shí)間:得分:實(shí)分

防護(hù)2、嚴(yán)格執(zhí)行安全、消防、環(huán)保等“三同時(shí)”制度,手續(xù)合法未按標(biāo)準(zhǔn)配置并不會(huì)正確使用的及未按要求檢測檢驗(yàn)的,每一處扣0.2-0.5分5四、安全生產(chǎn)制度1、掌握安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)按照安全生產(chǎn)工作的要求,對照管理制度,結(jié)合單位實(shí)際,完成基礎(chǔ)安全管理制度匯編，健全制度體系。安全生產(chǎn)管理制度每缺少一項(xiàng)扣0.5-2分；不完善的每項(xiàng)扣0.20.5分42、完善安全生產(chǎn)管理制度修訂安全技術(shù)操作規(guī)程并匯編，做到內(nèi)容具體、可操作性強(qiáng)，作業(yè)人員熟練掌握本崗位安全技術(shù)操作規(guī)程;崗位安全操作規(guī)程每缺少一個(gè)工種或崗位的扣0.5-1分;內(nèi)容不完善的每一項(xiàng)扣0.2-0.5分4五、崗［位安全行為評估1、單位安全行為評估。對照安全生產(chǎn)管理要求進(jìn)行行為評估,制訂整改措施。未組織安全管理行為評估的全扣;評估不規(guī)范、無效果的，扣0.2-0.5分32、作業(yè)人員安全行為評估對每一名職工的安全行為進(jìn)行評估,確定等級(jí)。未有效開展行為評估的全扣；評估不規(guī)范的每一人次扣0.2分；重點(diǎn)人員未排摸的全扣；對未落實(shí)有效整改措施的每一人次扣1分;未建立作業(yè)行為動(dòng)態(tài)評估檔案的扣1分;不完善的扣0.5分；對作業(yè)人員勞動(dòng)能力評估及對特種作業(yè)人員未定期體檢的扣1分；對不適宜、有禁忌癥人員未調(diào)整勞動(dòng)崗位的每一人扣0.5分3八、危險(xiǎn)源分級(jí)管控1、及時(shí)開展危險(xiǎn)源的辨識(shí)、建檔、管理未開展危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的全扣;未確定監(jiān)控等級(jí)的，每一處危險(xiǎn)源扣0.2-0.5分；對危險(xiǎn)源分別建檔，實(shí)行動(dòng)態(tài)、閉環(huán)管理;危險(xiǎn)源建檔不全,未實(shí)行動(dòng)態(tài)閉環(huán)管理的扣1分42、對A、B級(jí)危險(xiǎn)源制定針對性的管控措施,明確分級(jí)未制訂管控措施、落實(shí)分級(jí)管控責(zé)任的，每一處扣0.5-3分;A級(jí)危險(xiǎn)源管理方案、預(yù)案不明確5

管控責(zé)任;對A級(jí)危險(xiǎn)源制定目標(biāo)管理方案、預(yù)案；對危險(xiǎn)（臨時(shí)）作業(yè)制定報(bào)批手續(xù)。的每一處扣0.5-1分;危險(xiǎn)（臨時(shí)）作業(yè)管理制度不完善的,扣0.5-1分3、A級(jí)危險(xiǎn)源實(shí)行現(xiàn)場標(biāo)識(shí)化管理,明確重點(diǎn)危險(xiǎn)源、類型、危險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、分級(jí)檢查、督查頻次及責(zé)任未設(shè)定吸煙場所的,有一處扣0.5分,發(fā)現(xiàn)有一人次違反防火、動(dòng)火規(guī)定的扣0.2分;易燃易爆物品儲(chǔ)存場所未按規(guī)定落實(shí)各項(xiàng)防火措施,設(shè)置消防防火、禁火、安全疏散標(biāo)志的,有一處扣0.5分；不符合安全用電、防爆規(guī)定的，有處扣0.5分；無收工斷電檢查記錄及定期組織專業(yè)人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查記錄的扣1分5七、隱患整治糾錯(cuò)1、按照事故隱患排查的規(guī)定,建立事故隱患排查制度；未按要求開展隱患排查每少一次扣0.5分;隱患排查不規(guī)范的扣0.5-1分52、定期開展事故隱患排查并上報(bào)隱患檔案不健全、跟蹤不到位的,每一處扣0.2-0.5分;對排查出的隱患整改落實(shí)不力的,每一處扣1-2分5八、現(xiàn)場“標(biāo)準(zhǔn)化”管理1、生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理落實(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理;推行標(biāo)準(zhǔn)化管理和安全消防標(biāo)準(zhǔn)化；；通風(fēng)降溫達(dá)標(biāo);安全通道暢通；按照標(biāo)準(zhǔn)化管理要求,有一處不符合要求的扣0.2-0.5分;生產(chǎn)現(xiàn)場安全防護(hù)、安全通道、照明、通風(fēng)、消防不符合要求的，每一處扣0.5分42、現(xiàn)場標(biāo)識(shí)化管理科學(xué)規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)醒目、規(guī)范。生產(chǎn)現(xiàn)場安全標(biāo)識(shí)不按要求設(shè)置,每一處扣0.2-0.5分4九、教育培訓(xùn)1、全員安全意識(shí)教育定期組織開展教育活動(dòng),制訂年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，安全教育面100%,安全意識(shí)明顯增強(qiáng);無年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃或不符合規(guī)定，安全生產(chǎn)教育面達(dá)不到要求的全扣22、員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)、組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)、制度、規(guī)定等，1

制度、職責(zé)教育面100%,抽查合格率在95%以上。單位安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)、專職安全員經(jīng)專業(yè)部門培訓(xùn),持證上崗;未有效組織員工安全教育輪訓(xùn)的,教材、備課記錄、培訓(xùn)記錄不符合要求的扣1分3、安全應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)員工通過“三級(jí)安全教育”合格后上崗；安全生產(chǎn)輪訓(xùn)率100%,熟悉管理范圍生產(chǎn)工藝,掌握安全生產(chǎn)應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容、危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)基本方法;未有效組織安全教育培訓(xùn)的扣1分;安全生產(chǎn)應(yīng)知應(yīng)會(huì)不掌握的每一人扣0.2分;未組織開展危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)培訓(xùn)的扣1分24、作業(yè)人員進(jìn)行“三級(jí)教育”對新職工進(jìn)行“三級(jí)安全教育”合格后上崗；組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)崗位安全操作規(guī)程,抽查合格率達(dá)到95%以上。未有效組織“三級(jí)”教育和學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程的全扣;抽查安全操作規(guī)程合格率達(dá)到95%以下的全扣;抽查有一人次不合格扣0.2分25、安全技能培訓(xùn)開展崗位技能培訓(xùn),掌握應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容;開展轉(zhuǎn)、復(fù)崗教育培訓(xùn)，合格后上崗。未有效組織員工安全技能培訓(xùn)的全扣;抽查員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)不掌握的每一人次扣0.5分26、特種作業(yè)人員管理強(qiáng)化特種作業(yè)人員管理,特種作業(yè)人員由專業(yè)部門培訓(xùn)并定期審驗(yàn),持證率100%；特種人員未持證上崗每一人扣1分1十、安全生產(chǎn)應(yīng)急1、健全生產(chǎn)安全應(yīng)急處置組織,制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練;健全安全責(zé)任制，建立應(yīng)急小組,明確責(zé)任分工應(yīng)急安全責(zé)任制未建立的扣1分,應(yīng)急小組未建立的扣1分32、按要求配置應(yīng)急裝置，建檔、定期檢查維修（消防器應(yīng)急裝置不完善有一處扣0.2-1分;未按照要求建檔及無專人管理無定期檢查維修的扣1分;應(yīng)5

材、安全通道、應(yīng)急照明、報(bào)警等符合規(guī)定）；針對單位可能發(fā)生的事故,制訂并完善事故應(yīng)急處置預(yù)案;定期開展應(yīng)急演練急處置預(yù)案不健全、不規(guī)范的扣0.5-1分;未開展應(yīng)急演練的全扣;抽查一次不合格扣0.5-1分十一、安全檢查考核1、完善各級(jí)檢查考核建立分級(jí)檢查考核小組,明確檢查責(zé)任,開展有效檢查，結(jié)果與責(zé)任掛鉤；分級(jí)檢查考核小組未建立的全扣;未開展有效檢查考核的扣1-2分22、嚴(yán)格事故處理對發(fā)生的各類事故及苗頭,按規(guī)定及時(shí)處理，對事故及苗頭不按要求處理的,每起扣1分23、安全行為考核與獎(jiǎng)罰。對員工的安全行為、績效與計(jì)分考核、行政獎(jiǎng)罰等掛鉤,嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)罰;對員工的安全行為與單位的獎(jiǎng)罰制度掛鉤，從嚴(yán)考核。未有效開展