品質手冊資料

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HUIYE

HY-QM-00版次A

品

質

手

皿

TKT

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HUIYE

HY-QM-01版次A

目錄

00封面1/27

01目錄2/27

02手冊說明3/27

03手冊控制要求4/27

04公司簡介5/27

05公司組織圖6/27

06管理者承諾7/27

07品質方針8/27

08IS09001條文與手冊對應表9-10/27

09手冊與程序展開權責對照表11/27

10管理系統(tǒng)要求12-13/27

11管理職責14-16/27

12資源管理17-18/27

13產(chǎn)品的實現(xiàn)19-23/27

14測量分析改進24-26/27

15手冊修訂履歷27/27

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HUIYE文件編號

HY-QM-02版次A

手冊說明

1.范圍：

深圳匯業(yè)科技有限公司的質量管理體系。

2.引用標準：

本公司依1809001:2000版建立質量管理體系，o本手冊按1809001(20()0

年版)的要求編寫，適用于本公司各種與質量相關的過程中的質量管理。

3.術語和定義：

本手冊所使用的術語以1809000:2000版標準為依據(jù)

4.手冊是本公司質量系統(tǒng)的綱領性文件，系統(tǒng)地規(guī)定了本公司質量系統(tǒng)的

構成內容及實施要求，是本公司實施質量管理的基本規(guī)章，屬受控文件。

5.本手冊經(jīng)總經(jīng)理核準后生效，各部門必須嚴格遵守和執(zhí)行。

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HUIYE文件編號

HY-QM-03版次A

手冊控制要求

1手冊范圍、版本、分發(fā)與編號控制:

1.1范圍：

本手冊內容與規(guī)定事項，為適用本公司從管理職責、資源管理、產(chǎn)

品實現(xiàn)到測量分析改進的整個質量管理系統(tǒng)

1.2版本控制：

1.2.1手冊版本參見《文件與資料控制程序》執(zhí)行。

1.2.2由文控中心依所核準之副本份數(shù)影印，內部使用及提供認證公司者，

各頁蓋受控章，提供客戶等外界使用者只于首頁蓋“參考文件”章。

1.2.3收發(fā)與控制：

文件控制中心對內部控制文件以“文件控制發(fā)放登記表”執(zhí)行

分發(fā)收回，

對外部提供參考用者，由聯(lián)系窗口轉分發(fā)，修訂時不予回收。

1.3編號：HY?QM為手冊編號，每一主要章節(jié)流水號為01-99為止。

1.4本手冊持有部門應妥善保管，并不得任意影印及分發(fā)。

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HUIYE文件編號

HY-QM-04版次A

公司簡介

公司名稱：深圳匯業(yè)科技有限公司

公司地址：深圳市寶安區(qū)公明鎮(zhèn)塘家村觀光路匯業(yè)科技工業(yè)園

法人代表：

注冊資本：萬美元

企業(yè)性質：私營企業(yè)

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)手機充電器，手機電池,DVD等產(chǎn)品.

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HUIYE文件編號

HY-QM-05版次A

公司組織圖

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HY-QM-06版次A

管理者承諾

為使本公司質量管理系統(tǒng)能有效執(zhí)行，本人作為公司總經(jīng)理作以下承諾:

?在公司內宣導“以客為尊，質量取勝”的理念。

?遵守相關法律法規(guī)，生產(chǎn)安全、環(huán)保的產(chǎn)品。

?結合公司戰(zhàn)略制定并定期評審質量方針和目標。

,積極參與公司管理審查會議，評審各項會議資料。

?提供建立、持續(xù)改進質量管理系統(tǒng)所需的資源。

深圳匯業(yè)科技有限公司

總經(jīng)理：_______________

年月日

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HUIYE文件編號

HY-QM-07版次A

品質方針

質量為主導,客戶滿意為目標,

持續(xù)改進質量管理體系。

深圳匯業(yè)科技有限公司

總經(jīng)理：_______________

年月日

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HY-QM-08版次

IS09001條文與手冊對應表

2000版IS09001條文手冊章節(jié)章節(jié)內編號相關文件編號

1范圍

1.1總則

1.2應用

2引用標準

3術語和定義

4品質管理系統(tǒng)要求

4.1總要求2

4.2文件要求

管理系統(tǒng)要

4.2.1總要求3

求(P13)

4.2.2質量手冊4.1

4.2.3文件控制4.2HY-QP-01

4.2.4品質記錄的控制4.3HY-QP-02

5管理職責

5.1管理層之承諾3.1

5.2以客戶為中心3.2

5.3品質方針3.3HY-QM-07

5.4策劃

5.4.1品質目標3.4.1

5.4.2質量管理體系策劃3.4.2

管理職責

5.5職責權限和溝通

(P14-15)

5.5.1職責和權限3.5.1(各部門職責說書)

5.5.2管理者代表3.5.2

5.5.3內部溝通3.5.3HY-QP-03

5.6管理評審3.5.4

5.6.1總則

HY-QP-04

5.6.2評審輸入3.5.4.1

5.6.3評審輸出354.2

6資源管理

6.1資源提供

6.2人力資源3.1

資源管理

6.2.1人員的委派HY-QP-05

(P16)

6.2.2培訓、意識和能力3.1.2

6.3設施3.2

6.4工作環(huán)境3.3

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HY-QM-08版次A

IS09001條文與手冊對應表

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HUIYE文件編號

HY-QM-09版次A

手冊與程序展開權現(xiàn)對照表

管

文

人

總品物生產(chǎn)部

控

事質

理

控

經(jīng)電

部

部部

中

代電D

程序文件編源

心

手冊編號程序文件名稱理表V

號池

D

HY-QP-01文件控制程序OO?OOOOOOO

HY-QM-04

HY-QP-02質量記錄控制程序0O0O?0OO0O

HY-QP-03內部溝通程序O?0OO0OO0O

HY-QM-11

HY-QP-04管理評審程序O■OOOOOOOO

HY-QP-05人力資源管理程序00O0OO0O

HY-QM-12

HY-QP-16設備笥理程序O0?■?

HY-QP-08采購管理程序O?O00

HY-QP-09生產(chǎn)過程控制程序O0OO■??

HY-QM-13HY-QP-07產(chǎn)品設計和開發(fā)程序OOO■??O

HY-QP-IO測量儀器的管理程序?OO0

HY-QP-06與顧客有關過程控制程序?OOC

HY-QP-12內部審核程序O■0OOOOO0O

HY-QP-13產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序■0OO0

HY-QM-I4HY-QP-14不合格品控制程序OO■OOOO

HY-QP-I5糾正和預防措施程序0■0OO0O

HY-QP-11客戶滿意讀測量程序■OO0

主辦部門：?相關部門：。

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HY-QM-10版次A

管理系統(tǒng)要求

1目的：

建立符合本公司的質量管理系統(tǒng)，提供符合客戶和相應法律要求的產(chǎn)品，并

通過管理系統(tǒng)的實施，持續(xù)改進本管理系統(tǒng)及產(chǎn)品、防止不合格的發(fā)生及實

現(xiàn)客戶滿意。

2管理系統(tǒng)要求：

2.1允許的排除：IS0900L2000的所有要求均適用于本公司，所以建立質

量管理體系時不進行排除。

2.2建立質量管理系統(tǒng)的過程中，本公司充分考慮了企業(yè)規(guī)模和企業(yè)文化，

文件復雜性與本公司的人員結構、素質等方面。

2.3公司對生產(chǎn)產(chǎn)品的全過程已進行質量策劃，并考慮了過程的順序和相互關

系，建立了質量系統(tǒng)相關的標準和方法以及對必要過程實施監(jiān)控活動，

確保運作正常執(zhí)行及持續(xù)改進。

2.4本公司不存在外包的過程。

3質量管理系統(tǒng)文件架構：

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HY-QM-11版次A

管理職責

1目的：

確定公司高層管理者在IS09001體系中的職責，以便順利執(zhí)行各種

管理職能。

2范圍：

適用于本公司管理層滿足客戶要求、識別法規(guī)要求，制定質量方針、目標及建

立質量管理系統(tǒng)、管理評審執(zhí)行等內容。

3作業(yè)內容：

3.1管理層承諾：

3.1.1本公司總經(jīng)理代表管理層對發(fā)展和改進質量系統(tǒng)，作出承諾，并保證實現(xiàn)

承諾的內容。承諾參見本《質量手冊》之“管理者承諾”，承諾包含以下

內容：

3.1.1.1滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內進行溝通。

3.11.2建立質量方針及質量目標。

3.L1.3執(zhí)行管理評審。

3.1.1.4確保提供必要的資源，包括人力資源、設施及工作環(huán)境。

3.2以客戶為中心：

3.2.1本公司總經(jīng)理并確保客戶的需求及期望得已明確，并轉化成為以實現(xiàn)客

戶滿意為目的的要求。

3.2.2為明確客戶需求（包括隱含的），進行認真的合同審查，并將客戶要求轉

化為生產(chǎn)要求（參見《與客戶有關過程控制程序》）；定期主動調查客戶

的滿意度，并根據(jù)客戶反饋進行改進（參見《客戶滿意度測量程序》）。

3.3質量方針

本公司的質量方針由總經(jīng)理批準，見HY?QM?07〈質量方針〉。對質量方

針的要求如下：

3.3.1與公司的發(fā)展目的相適應，包括符合客戶的要求和持續(xù)改進的承諾。

332且能提供建立和評審質量目標的框架。

333采取會議、標語及新員工入職培訓等各種有效方法，在公司各部門進行宣

導，以使各部門及全員了解公司的質量方針、質量目標，并提升全員的

品質意識。

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HY-QM-11版次A

管理職責

3.3.4由管理者代表召開管理審查會議，持續(xù)審查本公司質量方針的適應性。

3.4策劃：

3.4.1質量目標：

為實現(xiàn)質量方針及持續(xù)改進質量管理系統(tǒng)，本公司總經(jīng)理負責為全公司制

定質量目標和發(fā)布，由管理者代表組織各部門定期統(tǒng)計。（參見公司的《年

度質量目標》

3.4.1.2質量目標的項目必須明確，指標必須量化，可以統(tǒng)計達成情況。并與質

量方針及持續(xù)改進的承諾相一致，質量目標應包括產(chǎn)品質量方面的內容。

3.4.2質量管理體系策劃：

3.4.2.1公司在制定本手冊時已經(jīng)按照IS09001：2000中4.1的要求對質量管理

體系進行了策劃。

3.422今后對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，必須要保持體系的完整

性。

3.5職責權限和溝通

3.5.1職責和權限：

3.5,1.1各部門的職能與組織內的相互關系參見本公司的HY?QM?05"公司組織

圖”。

3.5.1.2各部門管理人員的職責，參見“部門職責說明書

3.5.1.3程序與本公司各部門之相互關系依HY-QM-09"手冊與程序展開權責對

照表”執(zhí)行。

3.5.2管理者代表：

3.5.2.1本公司總經(jīng)理指定副總經(jīng)理兼任管理者代表，其職責如下：

3.5.2.1.1確保質量管理系統(tǒng)過程的建立和維持。

3.5.2.1.2向總經(jīng)理報告質量管理系統(tǒng)的運行情況，包括所需的改進。

3.5.2.1.3在整個組織內宣導客戶要求，以便提升員工對客戶要求的認識。

3.5.2.1.4聯(lián)絡外部相關單位，建立維持質量管理系統(tǒng)。

353內部溝通：（參見《內部溝通程序》）

3.5.3.1質量管理系統(tǒng)過程及其有效性,須在各部門之間進行溝通，溝通方式可以

選擇會議、宣傳達、通知等。

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HY-QM-11版次A

管理職責

溝通主題可以包括：客戶滿意狀況、產(chǎn)品和服務質量狀況、內外部審核

結果、統(tǒng)計分析結果等。各負責人應選擇適合的方式與有關人員進行溝

通。

3.5.4管理評審：（參見《管理評審程序》）

公司每年至少召開一次管理評審會議，以確保本管理體系的適用性、充分

性及有效性。并進行必要的修正和改進。會議由管理者代表召開，總經(jīng)理

主持，各部門負責人參加。

3.5,4.1會議討論內容包含：

a)審核結果，包括內、外部審核及客戶的審核。（管理者代表）

b)客戶反饋，包括客戶滿意或投訴情況。（品質部）

c)過程運行情況和產(chǎn)品質量。（各事業(yè)部/品質部）

d)預防和糾正措施的狀態(tài)。（管理者代表）

e)上一次管理評審的跟進情況。（管理者代表）

f)可能影響質量管理系統(tǒng)的重大變化。（管理者代表）

g)對質量體系或產(chǎn)品的改進的建議。（各部門負責人）

h)質量方針的適宜性，更改的必要性。（總經(jīng)理）

i)質量目標的達成情況，是否要更改。（管理者代表）

3.54.2針對上述內容的討論結果，會議從以下三方面制定決策并實施:

a)改進質量管理體系及過程。

b)改進產(chǎn)品。

c)資源需求（人力/設施/環(huán)境）。

3.54.3管理評審會議記錄的保存依《記錄的管理程序》執(zhí)行。

4相關文件：

4.1品質記錄控制程序（HY?QP?02）4.7部門職責說明書

4.2公司組織圖(HY-QM-05)

4.3管理者承諾(HY-QM-06)

4.4質量方針(HY-QM-07)

4.5內部溝通程序(HY-QP-03)

4.6管理評審程序(HY-QP-04)

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HY-QM-12版次A

資源管理

目的：

及時確定（依人員配備情況、產(chǎn)能等）并提供適當?shù)馁Y源，保障本公司

各項T作順利開展及滿足客戶要求°

2范圍：

匯業(yè)科技有限公司的人力資源管理、設施、工作環(huán)境管理等適用。

3作業(yè)內容：

3.1人力資源：（參照〈人力資源管理程序〉）

3.1.1確定人員能力要求：

總經(jīng)理批準《職務說明書》，確定對與質量相關各崗位人員的教育、培訓I、

技能和經(jīng)驗的要求。

3.1.2資格鑒定：

各部門負責人及總經(jīng)理分別對下屬進行資格鑒定，只有合格人員才可以獨

立工作。

3.1.3培訓/實習：

A）對不合格人員提供培訓或實習期以滿足資格要求。培訓或實習要記

錄在該員工的個人履歷中。

B）培訓人數(shù)較多時，可使用簽到表來確保記錄的準確性。

C）由課程講師/上級主管來評估培訓/實習的有效性，也記錄在員工履歷

中O

3.1.4培訓要確保員工能意識到其工作的重要性及他們對公司達到品質目標的

貝獻。

3.1.5要保留員工的教育、經(jīng)驗、培訓、技能和資格鑒定等記錄。

3.2設施管理參照〈生產(chǎn)設備管理程序,）

3.2.1根據(jù)產(chǎn)品特點，選購適用的設施，以使產(chǎn)品符合要求。

3.2.2須保持設施的清潔和進行日常維修。必要時可以制定指導書，規(guī)定保養(yǎng)

方法和記錄方式。

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HY-QM-12版次A

資源管理

3.2.3“設施”指可以影響產(chǎn)品質量的：

?工作空間和有關設施。

?設備（硬件和軟件）。

-支援服務設施。

3.3工作環(huán)境管理：

3.3.1工作環(huán)境：為使產(chǎn)品符合要求，生產(chǎn)/倉管部門主管負責辨別并管理工作

環(huán)境中對產(chǎn)品質量有影響的因素（如：溫度，濕度等），必要時可制訂指

導書以便規(guī)范管理。

4相關文件：

4.1《生產(chǎn)設備管理程序》（HY?QP?16）

4.2《人力資源管理程序》（HY?QP?05）

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HY-QM-13版次A

產(chǎn)品的實現(xiàn)

目的：

策劃本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，以便員工遵照策劃要求生產(chǎn)客戶滿意的

產(chǎn)品。

3范圍：

本公司客戶需求審查、采購、生產(chǎn)、出貨等過程均適用。

3作業(yè)內容：

3.1實現(xiàn)過程的策劃：

3.1.1本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程包括從客戶需求的識別到交付，均需依照本手冊

3.2-3.10要求進行。

3.1.2質量計劃

當本手冊不能滿足某些產(chǎn)品項目、合同的特殊要求時，應編制質量計劃

對產(chǎn)品實現(xiàn)生產(chǎn)過程的質量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，并明確可

靠性、安全性、維持性等質量要求。產(chǎn)品質量計劃的一般性要求可引用

本手冊及其支持性程序文件的規(guī)定，對新增的或特殊的要求應用書面文

字進行表達。

3.121質量計劃由相關部門主管負責準備。質量計劃擬定后，須呈總經(jīng)理核準

發(fā)行各相關單位予以執(zhí)行，以達成質量要求，質量計劃是為某一項目、

合同或產(chǎn)品而專門擬定的，其保存期限為此項目、合同或產(chǎn)品完成后由

制訂單位再保留2年。

3.1.2.2產(chǎn)品的質量計劃可包括以下幾項（但不限于這幾項）：

a）工序控制計劃（CP）

b）QC工程圖

c）引述的文件、責任人（或部門）

d）項目質量目標

3.2與客戶有關的過程：（參照《與顧客有關過程控制程序》）

3.2.1市場部在接到客戶訂單/合同時，首先要辨別產(chǎn)品要求，包括：

a）客戶對產(chǎn)品的要求，包括交付和售后服務的要求。

b）客戶沒有規(guī)定但卻是預期或規(guī)定用途所需的要求。

c）與產(chǎn)品有關的義務，包括法規(guī)或法律要求。

d）本公司附加要求。

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HY-QM-13版次A

產(chǎn)品的實現(xiàn)

3.2.2在本廠同意接受合同或定單之前，要對辨別出的產(chǎn)品要求進行評審，確

保.

a）產(chǎn)品要求得以清楚規(guī)定。

b）任何與標書或報價時不一致的要求已經(jīng)得到解決

C）本廠有能力滿足客戶的要求（可以征求相關部門的意見）。

3.2.3評審發(fā)現(xiàn)問題，要及時與客戶協(xié)商解決，所有問題解決后才可以簽定合

同。

3.2.4評審的結果及跟蹤措施應記錄。

3.2.5對于客戶的口頭訂單，也要進行書面記錄。

3.2.6產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，須重新評審，并通知相關部門進行必要的調整（文

件或生產(chǎn)計劃）。

3.2.7須明確與客戶進行溝通活動的渠道，內容包括：

a）產(chǎn)品信息。

b）咨詢合約或訂單的處理，包括修正等。

c）客戶反饋，包括客戶投訴（按照《糾正和預防措施程序》執(zhí)行）。

3.3設計和開發(fā)：（參閱：《產(chǎn)品設計和開發(fā)程序》）

3.1針對市場需求確定產(chǎn)品的結構框架，性能特點等，編制出設計計劃書,

確定有關人員職責和開發(fā)進度。。

3.2按總設計計劃書編寫設計任務書，作為研發(fā)工作的主要依據(jù)，也是評

審驗證設計輸出的依據(jù)。

3.3依據(jù)設計任務書，對產(chǎn)品進行設計，形成設計輸出：。

3.4設計評審：在設計的適當階段（如完成設計任務書、完成設計輸出等）

由相關部門對設計進行評審。

3.5設計驗證：每一個產(chǎn)品的設計完畢均需要驗證，證實能夠滿足設計輸

入的要求，并記錄檢驗和測試結果。

3.6設計確認：每個產(chǎn)品在成功的設計驗證后，必須進行設計確認，確保

能夠滿足實際使用的要求。

3.7設計更改：設計需更改時，應確保變更在受控狀態(tài)下進行，必要時應

經(jīng)過適當?shù)脑u審、驗證或確認。評審應包括評估此變更對配件和已售

出產(chǎn)品的影響。

3.8設計相關記錄必須保存。

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產(chǎn)品的實現(xiàn)

3.4采購：

3.4.1建立《采購控制程序》執(zhí)行采購過程，程序內容包括：

3.4.1.1采購控制：

公司根據(jù)提供符合要求產(chǎn)品的能力來評估和選擇合格供應商，并對供應

商定期評估。評估結果和隨后的跟進措施應予以記錄。

3.4.L2采購資料：

采購文件應包含描述所采購產(chǎn)品的資料，包括：產(chǎn)品、程序、過程、設

備、人員及管理系統(tǒng)的各項要求，采購文件發(fā)出前應確保規(guī)定要求都已

符合。

3.4,1.3按照《產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》對采購的產(chǎn)品進行驗證，當公司或客戶提

出在供應商貨源處進行驗證活動時，采購人員應在采購資料中規(guī)定驗證

安排及產(chǎn)品放行方法。

3.5生產(chǎn)運作過程：

3.5.1生產(chǎn)管理：（參照《生產(chǎn)過程控制程序》）

3.5.1.1產(chǎn)品特性的信息，通過公司各項“作業(yè)指導書”及生產(chǎn)指令單傳達給相

關部門。

3.5.1.2生產(chǎn)部選用合適的生產(chǎn)設備安排生產(chǎn)。

3.5.1.3品管部選用測量和監(jiān)控設備，并依《監(jiān)視和測量裝置控制程序》管理。

3.5,1.4按照《QC檢驗程序》和相關指導書實施測量和監(jiān)控。

3.5,1.5按照交貨期制定生產(chǎn)計劃并安排生產(chǎn)。

3.5.2過程確認：

本公司對生產(chǎn)后相關特性無法測量和監(jiān)測的工序當作特殊工序來處理，并

建立相應作業(yè)指導書，其內容可包括：

352.1對這些生產(chǎn)過程的符合性進行鑒定。

3.522設備的能力及人員資格鑒定。

3.52.3建立作業(yè)指導書規(guī)定方法和程序。

3.5.2.4控制生產(chǎn)過程，并記錄重要參數(shù)。

352.5按照指導書要求定時進行確認。

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產(chǎn)品的實現(xiàn)

3.5.3標識和可追溯性：參照《生產(chǎn)過程控制程序》

3.53.1產(chǎn)品及過程應作適當方式的標識，包括進料過程、生產(chǎn)過程、出貨過程

及客退品的標識方法。

3.53.2應標識產(chǎn)品的檢驗和測試狀態(tài)，包括進料檢驗、過程檢驗、出貨檢驗及

客退品的狀態(tài)。

3.533有可追溯性要求的場合，應控制和記錄產(chǎn)品的唯一標識。

353.4客戶有指定的標識和追溯要求時，依客戶要求執(zhí)行。

3.5.4客戶財產(chǎn)：參照《生產(chǎn)過程控制程序》

3.5.4.1客戶提供的物資（原料、設備、知識產(chǎn)權）必須控制，包括標識、驗證、

保護和維護

3.542任何客戶財產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時應通過業(yè)務部報告給客戶，

并決定處理方式。

3.54.3客戶對財產(chǎn)有明確規(guī)定時，依客戶的要求管理及報告異常情況處理。

3.5.5產(chǎn)品的防護：

對合格產(chǎn)品，包括原料、零件、半成品和完成品，在標識、搬運、包裝、

貯存和保護過程中要保持產(chǎn)品的合格性，直到交付給客人為止。倉庫中產(chǎn)

品的保護參閱《生產(chǎn)過程控制程序》

3.6測量和監(jiān)控設備的控制：

3.5.6.1建立《監(jiān)視和測量裝置控制程序》管理本公司的測量設備，相關程序至

少包括以下內容：

3.5.6.1.1識別測量方法及所需的測量和監(jiān)控設備，確保產(chǎn)品符合要求。

3.5.6.1.2適用及控制測量和監(jiān)控設備確保測量能力與測量要求一致。

3.5.6.1.3適用時定期或使用前，對照可追溯國際或國內標準的設備來校正和調試

測量和監(jiān)控設備，當不存在上述標準時，應記錄用于校準的依據(jù)，適

當標志或經(jīng)批準的識別記錄，已表明其校準狀態(tài)。

3.5.6.1.4防止因調整不當而使校準失效。

3.5.6.1.5在搬運.保養(yǎng)和貯存期間加以防止損壞。

3.5.6.1.6保存校準結果記錄。

3.5.6.1.7在發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，評估以往結果的有效性，并采取適當措施。

3.5.6.1.8如有測量和監(jiān)控符合規(guī)定要求的軟件，應在使用前進行確認。

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HUIYE文件編號

HY-QM-13版次A

產(chǎn)品的實現(xiàn)

4相關文件：

4.1采購控制程序（HY?QP?08）

4.2與顧客有關過程控制程序（HY-QP-06）

4.3產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序（HY?QP?13）

4.4監(jiān)視和測量裝置控制程序（HY?QP」O）

4.5生產(chǎn)過程控制程序（HY-QP09）

4.6產(chǎn)品設計和開發(fā)程序（HY?QP?07）

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HUIYE文件編號

HY-QM-14版次A

測量分析改進

1目的：

規(guī)劃測量、分析和改進相關的質量系統(tǒng)，持續(xù)生產(chǎn)客戶非常滿意的產(chǎn)品。

2范圍：

包括產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、質量管理系統(tǒng)的測量、分析及改善活動的系統(tǒng)規(guī)

劃。

3作業(yè)內容：

3.1策劃：

公司管理層規(guī)定、策劃并實施所需的測量、監(jiān)控活動，以確保符合規(guī)定

要求和獲得改進，且應包括確定需求、使用場合，相應的方法包括統(tǒng)計

技術。

3.2測量和監(jiān)控

3.2.1顧客滿意度測量和監(jiān)控：（參照《客戶滿意度測量程序》）

業(yè)務部每定期進行客戶滿意度調查，并對其結果總結及分析，作為客戶對

本公司各項管理的衡量指標之一。

3.2.1.1業(yè)務部在調查前要填寫調查計劃，交總經(jīng)理批準。

3.2.12調查可采用走訪、傳真、E-MAIL或電話詢問等方式進行，結果記錄在“客

戶滿意度調查表”中。

3.2,1.3業(yè)務部對調查結果進行統(tǒng)計，必要時應按《糾正和預防措施管理程序》進

行處理，并將信息反饋給顧客。

3.2.2內部審核：建立《內部審核管理程序》，內容包括：

3.2,2.1依據(jù)審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，及以往評審等因素，本公司規(guī)定

每年一次進行定期審核，另依據(jù)客戶投訴情況，總經(jīng)理或管理代表指示

執(zhí)行不定期內部審核，并規(guī)定審核范圍、頻次和方法。

3.222審核由被審核工作無關的人員進行。

3.22.3規(guī)定實施審核的責任和要求，以確保審核的獨立性，記錄結果向管理層

報告。

3.2.2.4管理層對于評審中發(fā)現(xiàn)的問題要求相關部門及時采取糾正措施，

3.22.5審核組長指派審核員跟蹤糾正措施的實施并確認。

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HUIYE文件編號

HY-QM-14