相關(guān)方安全管理制度、表格

相關(guān)方安全管理制度范圍本制度規(guī)定了相關(guān)方安全管理的職責(zé)、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告和記錄等要求。本制度適用于相關(guān)方安全管理。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國務(wù)院令第393號建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例山東省安全生產(chǎn)條例術(shù)語與定義無職責(zé)職能部門評審承接建筑工程、生產(chǎn)設(shè)備安裝、養(yǎng)護(hù)項目的相關(guān)方資質(zhì)。定期評價對承接建筑工程、生產(chǎn)設(shè)備安裝、養(yǎng)護(hù)項目的相關(guān)方，并備案（附錄表A.4)。收集相關(guān)方的相關(guān)資料。對相關(guān)方進(jìn)行入場前進(jìn)行安全技術(shù)交底，并保留記錄（附錄表A.2)。組織相關(guān)部門和人員對相關(guān)方在建或竣工工程進(jìn)行實地考查，現(xiàn)場評價。與相關(guān)方簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議。管理處向相關(guān)方進(jìn)行現(xiàn)場安全技術(shù)交底，并保留記錄（附錄表A.2)。對施工現(xiàn)場相關(guān)方檢修、施工作業(yè)過程實施有效的監(jiān)督，簽屬“工程現(xiàn)場質(zhì)量簽證單”(見附錄表A.3)。管理活動的內(nèi)容與方法相關(guān)方的預(yù)評價根據(jù)相關(guān)方提供的有關(guān)資質(zhì)證明材料做出預(yù)評價。相關(guān)方的預(yù)評價內(nèi)容應(yīng)包括經(jīng)營許可和資質(zhì)證明、專業(yè)能力、保證能力、工程業(yè)績和信譽等，具體指：建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書；企業(yè)資質(zhì)年檢記錄；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；稅務(wù)登記證；組織機(jī)構(gòu)代碼證；進(jìn)濟(jì)建筑企業(yè)備案記錄；安全生產(chǎn)許可證；其他所必需的資質(zhì)證書、施工簡歷；主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的安全資格證書，特種作業(yè)人員操作證書等證明文件。根據(jù)對相關(guān)方的預(yù)評價情況，選定待考察相關(guān)方。相關(guān)方的考察對相關(guān)方在建工程或竣工工程進(jìn)行實地考察、現(xiàn)場評價。根據(jù)資質(zhì)評審情況，相關(guān)部門填寫“施工單位資質(zhì)評審表”（見附錄表A.1）。對相關(guān)方的確認(rèn)將對相關(guān)方的評審、選擇意見報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后選擇使用。對評價不合格的相關(guān)方不予選擇使用。屬特殊工程項目，可按照國家有關(guān)規(guī)定，地方行政管理部門要求，委托有資質(zhì)專業(yè)單位實施。在與相關(guān)方簽訂合同之前，對相關(guān)方資質(zhì)和能力確認(rèn)：相關(guān)方資質(zhì)證書是否在有效期內(nèi)或承接的項目超過企業(yè)施工范圍；相關(guān)方安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)或安全生產(chǎn)許可證被暫扣。合同談判和簽約按照《合同法》，與相關(guān)方簽訂合同；根據(jù)作業(yè)項目規(guī)模，由職能部門指定人員與相關(guān)方洽談簽訂合同。工程實施的管理開工前準(zhǔn)備職能部門對相關(guān)方主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行入場前安全教育培訓(xùn)、技術(shù)交底，并保留記錄（附錄表A.2)，記錄由雙方簽字。現(xiàn)場管理人員對相關(guān)方進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)交底，對相關(guān)方進(jìn)場人員和設(shè)備進(jìn)行驗證，確認(rèn)符合相應(yīng)的安全資格管理要求，并保留記錄（附錄表A.2)，記錄由雙方簽字。與相關(guān)方簽訂《安全生產(chǎn)協(xié)議》，負(fù)責(zé)審核相關(guān)方編制的項目安全計劃、安全技術(shù)措施和安全方案，并督促落實。由管理處對相關(guān)方安全工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。與相關(guān)方共同檢查工程開工準(zhǔn)確情況是否符合工程安全、技術(shù)要求，合格后方可開工。作業(yè)過程監(jiān)督在有危險性的區(qū)域作業(yè)，事先要求相關(guān)方做好危險點分析，制定安全措施及相應(yīng)預(yù)案，并監(jiān)督實施。相關(guān)方使用公司電源、水源及設(shè)備、設(shè)施。必須事先提出書面申請，相關(guān)管理部門批準(zhǔn)，方可開始作業(yè)，工作結(jié)束后及時恢復(fù)原貌。監(jiān)督相關(guān)方在作業(yè)過程中的主要負(fù)責(zé)人、專職安全員保持相對穩(wěn)定，確需換人時，需經(jīng)相關(guān)管理部門批準(zhǔn)。監(jiān)督相關(guān)方人員在作業(yè)過程中，是否保安全文明施工。嚴(yán)格區(qū)分作業(yè)區(qū)、工作區(qū)、生活區(qū)，相關(guān)方工作人員只能在指定的區(qū)域內(nèi)活動。有效監(jiān)督相關(guān)方檢修、施工作業(yè)過程。風(fēng)險識別與控制風(fēng)險識別同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有多個單位作業(yè)時，按作業(yè)實施要求，由現(xiàn)場管理部門識別風(fēng)險，具體按《危險源管理制度》執(zhí)行。風(fēng)險分析具體按《危險源管理制度》執(zhí)行。風(fēng)險控制相關(guān)職能部門根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，提出具有針對性和可操作性的風(fēng)險控制措施建議。檢查項目所在管理處對風(fēng)險措施執(zhí)行情況進(jìn)行日常檢查；相關(guān)職能部門至少每季度對風(fēng)險措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對相關(guān)方再評價項目實施過程中或項目完工后，應(yīng)對相關(guān)方的安全生產(chǎn)表現(xiàn)作出再評價，并填寫“相關(guān)方評審記錄”（見附錄表A.4），對不合格的，不再選擇使用，評價內(nèi)容包括：履行合同情況；現(xiàn)場安全、文明施工情況，職業(yè)健康安全和環(huán)境管理情況；工程施工質(zhì)量情況；違反安全生產(chǎn)、習(xí)慣性違章次數(shù)統(tǒng)計；檢查與考核表1列出了執(zhí)行本制度檢查與考核內(nèi)容。檢查與考核內(nèi)容序號考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)被考核部門/崗位考核部門1相關(guān)方資質(zhì)審核半年一次相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)2按程序選擇合格相關(guān)方半年一次相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)3對相關(guān)方再評價一年一次相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)4規(guī)范填寫表工程現(xiàn)場質(zhì)量簽證單半年一次管理處職能部門報告和記錄表2列出了執(zhí)行本制度形成的報告和記錄。報告和記錄序號編號名稱填寫部門/崗位保存地點保存期限1JNQY-JL-GC-10711施工單位資質(zhì)評審表職能部門職能部門永久2JNQY-JL-SC-10203會議紀(jì)要管理處管理處三年3JNQY-JL-GC-10712工程現(xiàn)場質(zhì)量簽證單管理處管理處永久4JNQY-JL-GC-10713相關(guān)方評審記錄相關(guān)部門職能部門三年

（規(guī)范性附錄）

表格樣式施工單位資質(zhì)評審表編號：JNQY-JL-GC-10711單位名稱單位地址技術(shù)人員機(jī)械設(shè)備初級工（）人中級工（）人高級工（）人（）臺營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系證書信譽相關(guān)業(yè)績濟(jì)南市清源水務(wù)集團(tuán)有限公司意見會議紀(jì)要編號：JNQY-JL-SC-10203會議主題主持人會議時間會議地點記錄員參加人員會議內(nèi)容工程現(xiàn)場質(zhì)量簽證單編號：JNQY-JL-GC-10712工程項目：地點：編號：單位工程工程分項（工序）現(xiàn)場質(zhì)量現(xiàn)場工程責(zé)任人簽字施工單位責(zé)任人簽字說明：1、本簽證單適用于公司內(nèi)部無委托監(jiān)理，由公司各管理處現(xiàn)場工程管理人員進(jìn)行質(zhì)量控制的工程。2、本簽證單為管理處現(xiàn)場工程管理人員質(zhì)量控制簽證單，施工人員必須聽從現(xiàn)場人員管理。若前一個工程分項（工序）沒有現(xiàn)場人員質(zhì)量合格簽證，則不能進(jìn)行下一個工程分項（工序）的施工。無現(xiàn)場質(zhì)量簽證，工程處對工程量不予結(jié)算。工程分項（工序）在工程施工前由工程處、現(xiàn)場工程管理人員和施工單位共同劃分確定。3、對“三同時”設(shè)施的施工過程進(jìn)行日常管理，將設(shè)施完成情況如實填寫（備注：用電安全方面檢查情況填入此項）。