生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查項目表

———×××生豬定點屠宰廠（場）實施《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范》情況自查報告一、基本情況屠宰廠（場）設立時間、組織結構、屠宰能力（包括設計年屠宰能力和近三年每年實際屠宰量）和廠（場）區(qū)總平面圖、周邊環(huán)境圖等基本信息。（一）人員情況。主要負責人、質(zhì)量管理負責人、屠宰技術人員、獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗人員登記表，包括學歷、職稱、工作年限、考核合格證書和健康證明取得時間等；質(zhì)量管理負責人具備的能力和崗位職責；近兩年培訓情況。（二）設施設備情況。待宰間、屠宰間、急宰間、檢驗室工藝平面圖，水源、電源等情況。主要設備（包括屠宰、檢驗、消毒、污染防治、無害化處理等設施設備、運載工具）清單，包括設備名稱、規(guī)格、型號、主要技術參數(shù)等。（三）管理文件。主要管理制度文本和空白記錄樣張等。（四）其他。如有委托行為的，需提供委托協(xié)議。二、自查實施情況（一）自查組織情況。包括自查時間、方式、內(nèi)容等。（二）自查發(fā)現(xiàn)的問題。對照《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查標準》，自查發(fā)現(xiàn)的缺陷項目數(shù)量，逐項列明缺陷項目具體情形。（三）問題整改情況。采取的主要整改措施、整改結果和自查結論。

附錄3生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查工作方案根據(jù)《生豬屠宰管理條例》《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范》和《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查標準》，現(xiàn)對×××實施現(xiàn)場檢查。檢查工作方案如下。生豬定點屠宰廠（場）基本信息×××位于×××（生產(chǎn)地址），于××年××月正式投產(chǎn)，生豬定點屠宰代碼為×××。二、檢查時間和檢查程序檢查時間：××年××月××日至××年××月××日檢查程序：第一階段：首次會議生豬定點屠宰廠（場）匯報生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范實施情況。檢查組宣讀檢查紀律，介紹檢查要求和注意事項。第二階段：實地查看建設運行情況檢查組對照《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查標準》，對需要實地查看的項目在相應點位進行實地檢查，進行必要的詢問或提問，逐項評定。第三階段：查閱資料和提問交流檢查組對照《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查標準》，對需要查看資料的項目逐項查閱制度文本和記錄等資料，進行必要的詢問或提問，逐項評定。第四階段：檢查總結和末次會議檢查組綜合評定，梳理缺陷項目，撰寫檢查報告。召開末次會議，通報現(xiàn)場檢查情況，確認缺陷項目，宣布檢查結論。三、檢查組成員組長：×××組員：×××、××××××主要負責……；×××主要負責……；×××主要負責……。附錄4生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查缺陷項目表生豬定點屠宰廠（場）名稱生豬定點屠宰代碼生產(chǎn)地址重點項目存在缺陷項目：一般項目存在缺陷項目：檢查組成員簽名：年月日生豬定點屠宰廠（場）負責人簽名：年月日存。附錄5生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查報告生豬定點屠宰廠（場）名稱生豬定點屠宰代碼生產(chǎn)地址檢查時間（綜合評定示例）受×××委派，檢查組按照預定的檢查方案，對該屠宰廠（場）實施《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范》有關情況進行了檢查。涉及檢查項目共×項，其中重點項目×項，一般項目×項?？傮w情況如下。該屠宰廠（場）機構是否健全，職能是否明確，人員數(shù)量、能力和培訓情況等是否符合要求；廠區(qū)和車間的環(huán)境衛(wèi)生是否符合規(guī)定，布局是否合理，待宰間、屠宰間等及其設施設備是否與屠宰規(guī)模相適應，能否滿足屠宰生產(chǎn)要求；檢驗室及其設施設備是否符合要求；宰前管理、屠宰過程管理、檢驗檢疫等措施是否符合要求；檔案和記錄等是否符合要求；屠宰技術人員和獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗人員現(xiàn)場操作是否符合要求?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)重點項目不符合項×項，基本符合項×項；一般項目不符合項×項。經(jīng)檢查組討論，綜合評定如下：該屠宰廠（場）是否符合《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范》要求。建議該廠（場）在××期限內(nèi)完成缺陷項目整改。檢查組成員簽名年月日生豬定點屠宰廠（場）負責人簽名年月日備注附錄6生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范整改情況核查表生豬定點屠宰廠（場）名稱生豬定點屠宰代碼生產(chǎn)地址檢查時間整改材料接收時間整改情況缺陷項目1：缺陷項目2：縣級農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門核查意見（蓋章）年月日地市級農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門核查意見（蓋章）