奇瑞過程審核提問表

奇瑞過程審核提問表要素/關(guān)注點(diǎn),

說明：本提問表共有四個(gè)大部分，42個(gè)提問要素，253個(gè)關(guān)注點(diǎn)。其中●代表奇瑞當(dāng)前更關(guān)注的要素，共27個(gè)。,

1,過程輸入

1.1,是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接？（2010版VDA6.3）

,2TP（兩日生產(chǎn)）固化的過程

,批準(zhǔn)的過程流程圖和生產(chǎn)裝備，已經(jīng)通過驗(yàn)收的工模夾、檢具

,需具備的項(xiàng)目交接資料

,受控版本的批產(chǎn)圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

,KD件的散裝總成圖紙要求

,質(zhì)量保證計(jì)劃

,外來文件管理

,D/PFMEA、量產(chǎn)的控制計(jì)劃

,批準(zhǔn)的供應(yīng)商

,新項(xiàng)目的培訓(xùn)

,客戶批準(zhǔn)的包裝方案

,PPAP批準(zhǔn)通知

1.2,●在量產(chǎn)過程中，是否對(duì)產(chǎn)品或者過程的變更開展了跟蹤和記錄？（2010版VDA6.3）

,變更管理規(guī)定

,變更的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)

,由組織和客戶對(duì)變更進(jìn)行批準(zhǔn)

,將變更傳遞給研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、倉庫或上游供應(yīng)商

,變更的相關(guān)文件及時(shí)更新（圖紙、指導(dǎo)書、D/PFMEA)

,檢驗(yàn)工具、檢具、模具和圖紙的變更狀態(tài)

2,供方/原材料

2.1,●是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作？

,質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（過程/產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證）

,根據(jù)質(zhì)量績(jī)效（質(zhì)量、成本、服務(wù)）的高低級(jí)別進(jìn)行選擇

,是否有供應(yīng)商的管理系統(tǒng)

,供應(yīng)商變更管理

,變更是否通過過程審核

,變更是否通過顧客批準(zhǔn)

2.2,●是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？

,足夠的檢驗(yàn)可能性（實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量設(shè)備）

,內(nèi)部的/外部的檢驗(yàn)

,所提供的量具/工裝器具

,質(zhì)量保證協(xié)議

,圖紙、訂貨要求、規(guī)范

,對(duì)主要缺陷的分析

,檢驗(yàn)方法、流程、頻次的約定

,對(duì)產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性有能力驗(yàn)證

2.3,是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？

,控制、驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、確保質(zhì)量和性能

,出現(xiàn)缺陷和損失情況時(shí)的信息傳遞

,質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）

2.4,是否與供應(yīng)商就產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落實(shí)？

,確定質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)的量化目標(biāo)

,減少內(nèi)外部的廢品

,減少在制品量

,提高顧客滿意度

2.5,●對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可？并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？

,整車樣件的認(rèn)可，試驗(yàn)的認(rèn)可

,符合VDA要求的首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告

,對(duì)重要特性能力的驗(yàn)證

,可靠性分析評(píng)定

,禁用物質(zhì)的要求

,不合格的整改（含主機(jī)廠PVS、2TP時(shí)提出的問題）

,零部件的PPAP

2.6,是否對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取措施？

,對(duì)質(zhì)量業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、成本、服務(wù)）

,對(duì)主要缺陷、有問題供應(yīng)商進(jìn)行分析

,改進(jìn)計(jì)劃的商定及跟蹤（含會(huì)議紀(jì)要）

,改進(jìn)后的零部件檢驗(yàn)記錄和測(cè)量記錄

,讓步接收的管理

2.7,原材料的庫存量是否適合生產(chǎn)要求？

,顧客要求

,看板/準(zhǔn)時(shí)交付

,倉儲(chǔ)成本

,原材料/外購件供貨出現(xiàn)瓶頸時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃（緊急戰(zhàn)略）

,FIFO（先進(jìn)先出），按批次投入使用

2.8,原材料/剩余材料是否按要求發(fā)送/倉儲(chǔ)？

,包裝

,倉庫管理系統(tǒng)

,ERP

,倉儲(chǔ)周期

,有序和清潔

,環(huán)境條件

,防損/防污/防銹

,標(biāo)識(shí)（可追溯性/檢驗(yàn)狀態(tài)/工作流程/使用狀態(tài)）

,防混料

,隔離倉庫（設(shè)置和使用）

2.9,是否根據(jù)員工承擔(dān)的任務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)？

,產(chǎn)品、技術(shù)規(guī)范、顧客特殊要求

,模塊供貨中每個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)品特性和生產(chǎn)流程的專業(yè)知識(shí)

,標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)

,包裝

,質(zhì)量工具/過程審核/SQA

,外語等

3,批量生產(chǎn)

3.1,人員素質(zhì)

3.1.1,是否對(duì)負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)的權(quán)限？

,操作工自檢

,開工認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢、首件檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)）

,過程控制（理解控制圖）

,終止生產(chǎn)的權(quán)力

,提出改進(jìn)計(jì)劃

3.1.2,是否對(duì)員工負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？

,有序和清潔

,實(shí)施或安排維修和保養(yǎng)（預(yù)見性/預(yù)防性）

,零件準(zhǔn)備、儲(chǔ)存

,實(shí)施、報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)

3.1.3,●員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？

,過程的上崗指導(dǎo)、培訓(xùn)、資格的證明

,對(duì)已出現(xiàn)缺陷的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)

,對(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)保意識(shí)的指導(dǎo)說明

,特殊工種的資格證明

3.1.4,●是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃

,多技能矩陣表

,排班計(jì)劃

,時(shí)間研究

3.1.5,●是否建立了員工的激勵(lì)機(jī)制并有效運(yùn)用？

,合理化建議

,志愿行動(dòng)（培訓(xùn)、質(zhì)量小組）

,自我評(píng)定

,對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)

,低病假率、人員流失率

3.2,生產(chǎn)設(shè)備/工裝

3.2.1,●生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求

,設(shè)備、模具的精度、噸位等要求

,設(shè)備/工裝的能力證明

,防錯(cuò)的應(yīng)用（聲光報(bào)警，喇叭、自動(dòng)斷閘）

,工裝、模具、設(shè)備、機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)

,重要參數(shù)的強(qiáng)迫/調(diào)整

,上料/下料裝置

,工藝的合理性

,工藝布局是否滿足關(guān)鍵特性要求（工藝流程）

3.2.2,●批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？

,可靠新試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、耐腐蝕試驗(yàn)

,測(cè)量精度、檢具能力

,數(shù)據(jù)采集和分析

,檢測(cè)工具校準(zhǔn)的證明

3.2.3,●在生產(chǎn)過程控制計(jì)劃的基礎(chǔ)上，是否在具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整的說明了所有相關(guān)信息（2010版VDA6.3）

,檢測(cè)要求（重要特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次）

,過程控制圖的控制極限

,操作說明書，操作提示信息

,作業(yè)指導(dǎo)書

,檢驗(yàn)指導(dǎo)書

,FMEA和控制計(jì)劃的更新

,控制計(jì)劃的合理性（如工藝參數(shù)）

,重要參數(shù)的監(jiān)控

3.2.4,●對(duì)生產(chǎn)工藝流程是否進(jìn)行了放行，并且對(duì)設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集？（2010版VDA6.3）

,生產(chǎn)放行

,變更的產(chǎn)品/過程

,修理、更換模具

,更換材料（例如：更換批次）

,生產(chǎn)參數(shù)更改

,首檢檢驗(yàn)及記錄存檔

,特殊過程

,工作崗位的有序和清潔

,極限樣件

,工裝、模具和檢測(cè)設(shè)備的認(rèn)可/更改狀態(tài)

3.2.5,是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助工具？

,用于調(diào)整/比較的輔助工具

,柔性的模具更換裝置

,極限樣件

3.2.6,生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？

,人機(jī)工程學(xué)

,照明

,有序和清潔

,環(huán)境保護(hù)

,環(huán)境和零部件搬運(yùn)

,安全生產(chǎn)

3.2.7,●生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護(hù)保養(yǎng)是否受控？（2010版VDA6.3）

,計(jì)劃的/定期維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)

,對(duì)開展維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)加以記錄

,安排的員工資質(zhì)及證明

,設(shè)備易損件管理

,磨具的壽命統(tǒng)計(jì)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)

3.3,運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲(chǔ)存/包裝

3.3.1,生產(chǎn)數(shù)量/生產(chǎn)批次大小是否被需求確定，并有目的地運(yùn)往下一道工序

,合適的運(yùn)輸工具

,最小庫存

,看板管理

,倉庫管理

,準(zhǔn)時(shí)交貨

,FIFO

,更改狀態(tài)

,記錄、統(tǒng)計(jì)零件數(shù)量，帳、物、卡是否一致

,信息流

,定置存放（KD件的定置存放）

3.3.2,●是否按用途存儲(chǔ)產(chǎn)品/零部件，運(yùn)輸工具/包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品/零件的特性相適應(yīng)

,存儲(chǔ)量

,防損傷

,零部件定置

,不超裝、整齊、清潔

,控制儲(chǔ)存時(shí)間

,環(huán)境影響、空氣調(diào)節(jié)

,KD件的包裝

,轉(zhuǎn)運(yùn)器具的管理和維護(hù)

3.3.3,●廢品、返工返修件和調(diào)整件以及車間剩余料是否堅(jiān)持分開存放并加以標(biāo)識(shí)

,隔離庫、隔離區(qū)

,表示妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件、調(diào)整件的容器

,缺陷產(chǎn)品和缺陷特性

,標(biāo)識(shí)

,確定生產(chǎn)過程中不合格品的分離/返修工位

3.3.4,●整個(gè)物流是否能確保不混批、不錯(cuò)料并保證可追溯性

,零件標(biāo)識(shí)

,工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)

,爐號(hào)、批號(hào)、批次標(biāo)識(shí)

,有效期

,去除無效標(biāo)識(shí)

,有關(guān)零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令

3.3.5,●模具/工具，工裝，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？

,防損存放

,有序和清潔

,定置存放區(qū)域

,有管理的發(fā)放

,環(huán)境影響

,標(biāo)識(shí)

,明確的認(rèn)可狀態(tài)和更改狀態(tài)

3.4,缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)

3.4.1,●是否被完整的記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)并具有可評(píng)價(jià)性

,原始數(shù)據(jù)記錄卡

,缺陷收集卡

,控制圖

,數(shù)據(jù)收集

,過程參數(shù)（例如溫度、時(shí)間、壓力）的記錄裝置

,設(shè)備停機(jī)

,參數(shù)更改

,停電

3.4.2,●是否用統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制定出改進(jìn)措施

,過程能力

,缺陷種類、頻次

,缺陷成本

,報(bào)廢、返工、返修件

,隔離通知/篩選行動(dòng)

,可靠性/失效方式

,過程參數(shù)

3.4.3,●與產(chǎn)品的過程要求存在偏差時(shí)，是否分析了原因，并由此制定糾正措施？

,補(bǔ)充的尺寸檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)及耐久性試驗(yàn)

,FEMA分析/缺陷數(shù)分析

,運(yùn)用8D方法、5W方法、PDCA方法

,過程能力分析

,成立質(zhì)量小組

,因果圖

3.4.4,●是否定期對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核？

,顧客要求

,重要特性

,功能

,包裝

,過程能力

3.4.5,是否對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？

,優(yōu)化成本

,減少浪費(fèi)（例如：廢品和返工、返修）

,改進(jìn)過程可靠性（例如工藝流程分析）

,優(yōu)化作業(yè)準(zhǔn)備的時(shí)間，提高設(shè)備利用率

,降低單件全過程生產(chǎn)時(shí)間

,降低庫存量

3.4.6,是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況？

,質(zhì)量信息看板

,人員的出勤率

,已生產(chǎn)數(shù)量

,質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率、審核結(jié)果）

,不符合性成本（缺陷成本）

,過程指數(shù)（例如：過程能力）

3.4.7,是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？

,問題清單

,風(fēng)險(xiǎn)分析（過程P-FMEA）/缺陷數(shù)分析

,根據(jù)審核結(jié)果制訂的改進(jìn)計(jì)劃

,從保養(yǎng)和維護(hù)中得出的認(rèn)識(shí)/措施

,通知缺陷責(zé)任人

,與內(nèi)部/外部接口部門進(jìn)行會(huì)談

,內(nèi)部投訴

,顧客投訴

,顧客調(diào)查

,糾正措施的有效性

4,顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）

4.1,●是否滿足顧客對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求

,TS16949體系認(rèn)證

,質(zhì)量保證協(xié)議

,型式試驗(yàn)計(jì)劃和報(bào)告

,0公里、IPTV的目標(biāo)協(xié)議

,發(fā)貨審核

,和規(guī)定相一致的檢驗(yàn)方法

,合適的檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備

,試驗(yàn)方法/規(guī)范的最新狀態(tài)

,外部實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)

4.2,是否對(duì)客戶支持提供了必要的保障（2010版VDA6.3）

,顧客服務(wù)系統(tǒng)

,顧客訪問的紀(jì)要，必要時(shí)制訂出措施

,信息系統(tǒng)接口和內(nèi)部資源調(diào)動(dòng)的規(guī)定

,與產(chǎn)品用途的信息

,產(chǎn)品故障的問題、運(yùn)輸方面的信息

,落實(shí)新的要求

,通報(bào)改進(jìn)措施

,通報(bào)產(chǎn)品和過程更改/異地生產(chǎn)（也包括分供方）

,首批樣品檢驗(yàn)/重新送檢（試制樣品/批產(chǎn)樣品）

,重復(fù)認(rèn)證檢驗(yàn)

,出現(xiàn)與要求偏差時(shí)的信息（也包括包裝和運(yùn)輸）

4.3,●對(duì)顧客抱怨是否快速做出反應(yīng)并確保零件供應(yīng)？

,應(yīng)急計(jì)劃（例如：其他可選擇的生產(chǎn)過程、分供方包裝、運(yùn)輸方案）

,篩選的能力和反應(yīng)時(shí)間

,設(shè)備、特種設(shè)備和工裝、模具的更改可能性

,利用外部資源

4.4,●與質(zhì)量要求有偏差時(shí)，是否對(duì)缺陷進(jìn)行了分析并實(shí)施改進(jìn)措施

,企業(yè)內(nèi)進(jìn)行基本分析/檢驗(yàn)的可能性（實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)施、人員）

,認(rèn)可的試驗(yàn)室

,對(duì)缺陷特性的分析

,修訂技術(shù)規(guī)范

,有效性檢查

,售后問題改進(jìn)

,0Km退件分析

4.5,●是否設(shè)計(jì)了一個(gè)能夠有效的開展失效件分析的過程（2010版VDA6.3）

,對(duì)失效件開展評(píng)估的檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范，并且