納稅計(jì)繳與申報(bào)（第四版）課件5.4 增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題

5.4增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題進(jìn)入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票！解決辦法不管上月是否有開具發(fā)票本月都需要抄稅后才能正常使用開票軟件增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題一般納稅人報(bào)稅流程進(jìn)入開票軟件點(diǎn)擊報(bào)稅處理--上報(bào)匯總（成功后即可開票）網(wǎng)上申報(bào)，扣款開票軟件中點(diǎn)擊報(bào)稅處理--遠(yuǎn)程清卡增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題進(jìn)入開票軟件點(diǎn)擊報(bào)稅處理--上報(bào)匯總（成功后即可開票）遠(yuǎn)程清卡（申報(bào)按以前季度申報(bào)方式）小規(guī)模報(bào)稅流程增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題上報(bào)匯總時(shí)提示：增值稅專普票抄報(bào)失敗原因：該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者本期征期稅已成功抄報(bào)清卡！解決辦法如果已經(jīng)報(bào)稅清卡成功或者有辦稅廳抄報(bào)的稅未清空都會(huì)有相應(yīng)提示具體需看狀態(tài)查詢判定增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題報(bào)稅處理--狀態(tài)查詢--增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例其他票種也需核實(shí)如果上次報(bào)稅日期是本月1號(hào)0時(shí)0分報(bào)稅資料無已經(jīng)報(bào)稅清卡成功，無需再上報(bào)匯總，正常使用即可增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題如果上次報(bào)稅日期是上月非1日0時(shí)0分報(bào)稅資料有有上月辦稅廳抄報(bào)的稅沒有清空只能攜帶金稅盤到稅局清卡后再返回開票軟件中做上報(bào)匯總增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題上報(bào)匯總時(shí)提示有離線未上傳發(fā)票，不允許上報(bào)匯總（存在離線發(fā)票，不能上報(bào)匯總?。┰鲋刀悓Ｆ掌背瓐?bào)失敗原因增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題解決辦法系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)設(shè)置上傳設(shè)置安全接入服務(wù)器地址在開票軟件中點(diǎn)擊https：//：8001是否正確點(diǎn)擊測試是否連成功不成功，檢查網(wǎng)絡(luò)是否正常，電腦日期是否正常，退出殺毒軟件或防火墻“已報(bào)送”增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題在開票軟件中點(diǎn)擊發(fā)票管理發(fā)票修復(fù)修復(fù)月份選擇上個(gè)月修復(fù)完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的“報(bào)送狀態(tài)”如全部都是已報(bào)送，再執(zhí)行上報(bào)匯總即可成功增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題“報(bào)送中”“未報(bào)送”發(fā)票修復(fù)選擇對(duì)應(yīng)月份，修復(fù)完成后進(jìn)行發(fā)票查詢選中報(bào)送中或未報(bào)送的發(fā)票確認(rèn)月份發(fā)票上傳退出開票軟件觸動(dòng)發(fā)票報(bào)送，直到已報(bào)送后再執(zhí)行上報(bào)匯總反復(fù)執(zhí)行增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題上報(bào)匯總時(shí)提示：增值稅專普票抄報(bào)失敗原因：解決辦法[-810040007]不允許注銷報(bào)稅（不允許逾期報(bào)稅）有上月征期稅未清卡完成再點(diǎn)擊上報(bào)匯總就會(huì)有此提示只能攜帶金稅盤到稅局將上月抄到的稅清空后再使用上報(bào)匯總跨月不能通過開票軟件上報(bào)匯總及清卡增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題一般納稅人企業(yè)執(zhí)行清卡時(shí)提示：清卡失敗，一窗式比對(duì)失敗該納稅人沒有防偽稅控申報(bào)比對(duì)信息？解決辦法檢查核對(duì)是否在“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”完成了發(fā)送報(bào)表和申報(bào)扣款的申報(bào)工作申報(bào)扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題抄報(bào)稅流程每月1—15號(hào)上報(bào)匯總國稅申報(bào)遠(yuǎn)程清卡增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題納稅人執(zhí)行清卡時(shí)提示：清卡失敗……一窗式比對(duì)失敗……此納稅人存在社會(huì)信用代碼請(qǐng)使用社會(huì)信用代碼……解決辦法納稅人先核對(duì)申報(bào)成功后攜帶金稅盤及營業(yè)執(zhí)照到國稅局窗口核對(duì)清卡清卡成功后準(zhǔn)備辦理一體化變更稅號(hào)為一照一碼識(shí)別號(hào)增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題是否完成清卡、鎖死期及開票限額查詢？報(bào)稅處理狀態(tài)查詢增值稅專用發(fā)票增值稅普通發(fā)票增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題小規(guī)模納稅人的抄報(bào)稅流程是什么？上報(bào)匯總--遠(yuǎn)程清卡每月1—15號(hào)必須操作步驟每個(gè)月不管納稅人有沒有開具發(fā)票上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡小規(guī)模申報(bào)仍按季度申報(bào)方式增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題金稅盤發(fā)行后沒買票也沒開票需要抄報(bào)稅嗎？自發(fā)行次月開始，每月1—15號(hào)金稅盤上報(bào)匯總遠(yuǎn)程清卡進(jìn)入鎖死期后會(huì)被鎖死一般納稅人月度電報(bào)小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅常見問題何時(shí)需要做辦稅廳抄報(bào)？執(zhí)行辦稅廳抄報(bào)后須到稅務(wù)局大廳清卡企業(yè)沒有網(wǎng)絡(luò)或聯(lián)網(wǎng)不正常不能通過“上報(bào)匯