蟲卵加工項目建議書

蟲卵加工項目建議書****工程咨詢有限公司二O一○年九月總工：(注冊咨詢工程師)審核：(注冊咨詢工程師)編制人員：(注冊咨詢工程師)(注冊咨詢工程師)(注冊咨詢工程師)第一章總論第二章項目背景及意義第三章市場預(yù)測及生產(chǎn)規(guī)劃第四章原料供應(yīng)第五章廠址選擇第六章加工工藝過程與設(shè)備第七章環(huán)境保護第八章公司組織、勞動定員和人員培訓(xùn)第九章項目實施方案第十章投資估算與資金籌措第十一章財務(wù)評價第十二章總結(jié)論第一章總論經(jīng)營方式：民營企業(yè)(2)國家計委關(guān)于編制項目可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定(3)國家相關(guān)政策法律、法規(guī)(4)豐年蟲卵加工加工相關(guān)技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)(5)國家有關(guān)政策和法規(guī)(6)建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料(7)**縣規(guī)劃局提供的規(guī)劃方案圖。規(guī)和要求；貫徹執(zhí)行安全措施與主體工程建設(shè)實行“三同時”的原則，“三廢”治理和安全衛(wèi)生保障措施與主體工程建設(shè)同時進行，4、提高生產(chǎn)裝置的自動化控制水平和機械化運輸水1)新建年加工豐年蟲卵300噸，豐年蟲體5000噸，氨基酸飲料1000噸、補鐵餅干1000噸，12760平方米高密度精養(yǎng)殖示范車1)擬建地點：2)建設(shè)規(guī)模：投資4500萬元。3)用地類型：項目擬占地122.5畝(81666平方米),主要建筑面積51160平方米。4)資金來源：全部投資由蟲卵加工廠自籌解決。為67.26%,投資利潤率37.40%,投資收回期2.67年。公司成立于2009年3月，注冊資金600萬元，現(xiàn)有職工40人，生產(chǎn)技術(shù)人員12名，其中大專本科8名，兼職博士教授2名，碩士4名，工程高級工程師2名。公司依托大專院?？蒲性核_發(fā)出多種市場需求產(chǎn)品，并建立了中心試驗室，具備產(chǎn)品研發(fā)中試及規(guī)模生產(chǎn)的能力。擁有完善的管理體制、人才獎勵機制和優(yōu)良的工作環(huán)境，給市場營銷策劃、有機化工、食品工程等專業(yè)人士搭建了創(chuàng)造和第二章項目背景及意義限止捕撈“豐年蝦”,而我國海水養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，對“豐年蝦”開發(fā)鹵蟲資源，拓建高鹽水域牧場及其產(chǎn)品加工和基地建設(shè)，不足已經(jīng)成為制約我國養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的“瓶頸”問題。開發(fā)利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢資源，搞好鹵蟲增養(yǎng)殖水產(chǎn)品精深加工項目建設(shè)是解決我國蛋白源短缺，改善我國人民食物比例的有效途徑，是一項低投資，低會上明確指出：各縣市都要根據(jù)不同資源條件和區(qū)位優(yōu)勢，選擇一些開發(fā)潛力大、市場前景好的項目，促其上規(guī)模、上水平，形成產(chǎn)業(yè)。**縣動物飼料蛋白加工業(yè)，初級加工廠多，初級產(chǎn)品直接進入市場即缺乏競爭能力，也難以提高經(jīng)濟效益。當(dāng)前，產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)發(fā)展滯后，已成為鹵蟲精深加工項目建設(shè)的障礙，撐起龍頭企業(yè)的則是名優(yōu)產(chǎn)品，能開發(fā)出多少名優(yōu)產(chǎn)品，是市場對鹵蟲精深加工項目建設(shè)的最終檢驗。創(chuàng)立名牌產(chǎn)品引起了**縣委、政府的高度重視。幾年來，注重開發(fā)高技術(shù)含量、高附加值、高創(chuàng)匯的名優(yōu)產(chǎn)品。**縣政府決定拿出615萬元的資金，用以扶持龍頭企業(yè)。目的是多開發(fā)名優(yōu)產(chǎn)品，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，創(chuàng)造在全國叫的響、在國際上掛上號的名牌，依托名牌組建集團，形成規(guī)模優(yōu)勢，需求量將大幅增加，且質(zhì)量要求越來越高，到2009年，我省需進口鹵蟲卵2000噸，而我國年產(chǎn)鹵蟲卵1000—1500噸成品，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足要求。就鹵蟲卵而言，我國每年從美國大量進口，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢。把中國鹵蟲卵集散地的**建成鹵蟲、鹵蟲卵增養(yǎng)殖水域牧場，并就地取材，進行精深加工，不但有廣闊的銷售市場，而且第三章市場預(yù)測及生產(chǎn)規(guī)劃它含有極豐富的蛋白質(zhì)及多種營養(yǎng)成份，無節(jié)幼體是魚蝦、蟹類育苗不可缺少的優(yōu)質(zhì)活餌，鹵蟲成體是魚、蝦、蟹及畜禽類養(yǎng)殖的精飼料。隨著世界性水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，鹵蟲、鹵蟲卵的市場需求量逐年增加，鹵蟲個體雖小(成體僅1.2—1.5厘米)經(jīng)濟價值卻極高，細(xì)砂狀的鹵蟲卵在國際市場上每噸售價2—3萬美元，最高達5萬美元，加工冷凍后的鹵蟲成體每噸售價3000—4000美元。我國沿海特別是蝦蟹業(yè)養(yǎng)殖的發(fā)展，鹵蟲卵的進口量也在增加，國產(chǎn)卵售價一般都在每噸18萬元人民幣左右，鹵蟲成體(鮮凍品)每噸4000—4500元人民幣。今春我國浙江、福建、廣東等沿海水產(chǎn)育苗廠家認(rèn)購的美國進口卵每噸達27萬人民幣。國際養(yǎng)殖協(xié)會預(yù)測，隨著養(yǎng)殖估計到2010年我國鹵蟲卵的需求量將逾2000噸，世界市場需求達4000噸。鹵蟲、鹵蟲卵產(chǎn)品將形成賣方市場。正如有關(guān)生物專家所指出的“養(yǎng)殖的海洋動物有85%需要喂鹵蟲卵來保證幼苗的成活率，高鹽水域牧場，研究鹵蟲增養(yǎng)殖技術(shù)及其產(chǎn)品加工技術(shù)，是一項富目前，人們對保健食品越來越重視，保健食品市場的崛起，使多數(shù)從傳統(tǒng)的一病服藥的理念向以預(yù)防為主的觀念轉(zhuǎn)變。人們更加重視從食品的營養(yǎng)性、安全性等方面增加預(yù)防作用。鹵蟲卵營養(yǎng)強化食品的開發(fā)，填補了國內(nèi)空白，人們越來越廣泛重視鹵蟲卵的營第11頁共43頁養(yǎng)價值。鹵蟲卵富含氨基酸、微量元素等，鹵蟲卵殼中鐵的含量相因此公司擬采用世界先進的豐年蟲卵加工設(shè)備和工藝技術(shù)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房及大容量速凍冷庫，新上豐年蟲卵加工流水線，和鹵蟲卵深加工生產(chǎn)營養(yǎng)保健食品生產(chǎn)線。年加工豐年蟲卵300噸；豐年蟲體5000噸；年生產(chǎn)營養(yǎng)保健食品氨基酸飲料1000噸、補鐵餅干1000噸。同時建設(shè)12760平方米高標(biāo)準(zhǔn)高密度精養(yǎng)殖第四章原料供應(yīng)蟲卵有100多個品系。我國是一個鹵蟲資源豐富的國家，沿海鹽田海的鹽田及其他高鹽水域，鹽湖鹵蟲主要產(chǎn)于新疆、青海、西藏、三是**省**縣。我國70%以上的鹵蟲卵原料匯集于此。**縣所出產(chǎn)的鹵蟲卵尤為有名，以品系純正、品質(zhì)優(yōu)良而聞名國內(nèi)外。目前，生產(chǎn)加工每年按300個工作日，冷藏按需360天計算，根據(jù)實際生產(chǎn)需要計算，全年用電100萬度。1)用水量根據(jù)工藝要求，本項目正常生產(chǎn)后，每日用水800立方，全年用水24萬立方，主要是加工清洗過程用水，部分水可以循環(huán)利用。2)供水系統(tǒng)本廠水源為縣區(qū)供水管道供應(yīng)，供水能力達30m3/H,飲用水采用外購?fù)把b純凈水。廠區(qū)內(nèi)采用生產(chǎn)生活和消防統(tǒng)一供水系統(tǒng)，另①生活用水廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防(生產(chǎn))加壓配水泵房，加壓后進入廠區(qū)管網(wǎng)。水②消防給水室內(nèi)按消防用水量20L/S,火災(zāi)延續(xù)時間2小時計算，消防用水量為360m3,循環(huán)水池完全可以滿足需要。3)排水系統(tǒng)廠內(nèi)排水系統(tǒng)采用雨污分流制。雨水由雨水口，帶蓖檢查井收集后排入縣政雨水管網(wǎng)。生活污水主要來自食堂、衛(wèi)生間，食堂含油污水需經(jīng)隔油設(shè)置處理，衛(wèi)生間的糞便污水需經(jīng)化糞井處理，處理達標(biāo)排放至污水系統(tǒng)。排水管徑DN200以下采用鑄鐵承插管，DN200—300為混凝土管，DN400以上為鋼筋混凝土管。本項目供熱采用雙導(dǎo)發(fā)熱電纜地板采暖，滿足室內(nèi)取暖要求。該項目管理干部和技術(shù)工人共需500人，其中管理人員和技術(shù)其他人員按照公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，從當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)招聘解決。5通風(fēng)第14頁共43頁第五章廠址選擇水產(chǎn)品最高年產(chǎn)達3144噸，海產(chǎn)品3039噸，其對蝦、螃蟹、畝養(yǎng)殖場”,最高年產(chǎn)對蝦800多噸，遠(yuǎn)銷日本、加拿大等國，為村東北部臨近海岸處有8個小型海島，即灰臺子島、葫蘆頭子島、馮家屋子島、大口河島、小王莊島、姬家堡子島、王子島(又名汪子島)、高坨子島，其中姬家堡子島、大口河島、王子島、高坨子2、自然環(huán)境量425毫米，無霜期200天。**市坐落在華北大平原上，地勢平坦，月平均最高氣溫26.8℃②溫度：年平均相對濕度53℃月平均最高相對濕度80-82%月平均最低相對濕度40-45%雪荷載147.1pa⑥風(fēng)：最大風(fēng)速23m/s⑦氣壓：年平均氣壓1.006×10?pa絕對最高氣壓1.016×10?pa絕對最低氣壓0.995×10?pa4、交通通訊**縣海域?qū)掗煟|(zhì)肥沃，有灘涂20萬畝，海岸線18華里，盛產(chǎn)梭魚、對蝦、貝、藻等300余種海產(chǎn)品，其中對蝦、螃蟹、子管養(yǎng)4萬畝，海產(chǎn)品總量5631噸，淡水養(yǎng)殖面積5萬畝，境內(nèi)有鹽田面積90萬公畝，設(shè)計原鹽產(chǎn)量40萬噸。鹽業(yè)總公司是國家中型一檔企業(yè)，規(guī)模在全國100家大型產(chǎn)鹽企業(yè)列第11位，年產(chǎn)值7000萬元，利稅1200萬元，發(fā)展鹽化工和養(yǎng)殖業(yè)有6、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)一，從業(yè)人員2萬人，加工廠家78個，有專業(yè)市場6個，年營銷額6億元，利稅5600萬元，是我國北方最大的動物蛋白基地。豐年蟲卵成為全國最大的營銷集散地之一，年產(chǎn)值6500萬元，利稅1000萬元。漁網(wǎng)業(yè)年營銷額3000萬元，有8個專業(yè)村和近5千個專業(yè)戶，產(chǎn)品占領(lǐng)沿海、江、湖、泊地區(qū)，成為名符其2、自然資源豐富。**縣沿海及其附近，鹽田面積廣闊約60余產(chǎn)量約占國內(nèi)產(chǎn)量的1/2,年產(chǎn)值達2.5—3億元，據(jù)有關(guān)部門估算，3、鹵蟲增養(yǎng)殖及其加工業(yè)異軍突起，叢業(yè)1000多人的鹵蟲增2500萬元，年產(chǎn)值2億元，得稅2000萬元的經(jīng)濟效益。并且?guī)幽细弑钡?，地勢較平坦。據(jù)臨近單位地質(zhì)勘探資料顯示：深度在0至15米內(nèi)，除表層土為Q?1外，其余土層因年代均為Q?,土層主要分為耕土、粉土、粉質(zhì)粘土、粘土。該地區(qū)地震烈度為7度。場地特征在90-120kpa之間，各層粉土為中壓縮性土，粘性土多為中等本項目占地122.5畝(81666平方米),總建筑面積51160平方米，其中高密度精養(yǎng)車間12760平方米(高8米);研發(fā)辦公樓5740平方米；實驗樓6200平方米；食堂、文體活動1800平方米；職工公寓8400平方米；無菌干爆房1240平方米；車間及倉庫10000平方米(高8米)。其它配套設(shè)施1300平方米；冷庫3720平方米。容積率為0.905,建筑系數(shù)為0.626。第21頁共43頁第六章加工工藝過程與設(shè)備一、項目技術(shù)依據(jù)及可行性(1)已經(jīng)具備了一定的鹵蟲增養(yǎng)殖及其產(chǎn)品加工規(guī)模，取得了一些成功的經(jīng)驗，有牢固堅實的群眾基礎(chǔ)和較強的技術(shù)力量，有得天獨厚的資源優(yōu)勢。(2)有可靠的技術(shù)依托。該項目的實施，有**省水產(chǎn)老專家委員會協(xié)作，聘請了中國科學(xué)技術(shù)咨詢中心水產(chǎn)專家組組長，海水養(yǎng)殖專家王東石先生作為本項目的技術(shù)顧問。為各項技術(shù)先進性和可行性以及產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)、高水平提供了技術(shù)保證。(3)鹵蟲是高鹽水域中無敵害，生長快，繁殖率高，富營養(yǎng)的小型甲殼類，它食物鏈短，從陽光—藻類—鹵蟲的物質(zhì)轉(zhuǎn)達化速度快，當(dāng)天即可由陽光轉(zhuǎn)達化為蛋白蛋。為非選擇性濾食動物，除了可食用單胞藻外，還可以直接或間接地以各種價格低廉的農(nóng)副產(chǎn)品下腳料，如：雞類、米糠、麥麩、酵母、啤酒糟以及無機和有機肥以料作為餌料。利用制鹽水域荒廢鹽池、灘涂等高鹽水域放牧鹵蟲是低投資，高效益生產(chǎn)蛋白質(zhì)的新領(lǐng)域。利用沿海鹽田制鹽水域、灘涂進行鹵蟲人工增養(yǎng)殖，國內(nèi)外有成功的經(jīng)驗可借鑒。在國外1977年巴西僅在一個鹽場投放250克鹵蟲卵當(dāng)年收獲蟲卵6噸，第二年收獲蟲卵25噸。國內(nèi)在80年代中期開始鹵蟲增養(yǎng)殖試驗，取得了畝產(chǎn)500公斤鹵蟲，25公斤蟲卵的收成。鹵蟲成體加工技術(shù)也逐步完善，沿海冷庫進行鹵蟲成體加工冷加工工藝較為成熟，設(shè)備業(yè)已完善，部分產(chǎn)品孵化率已達到90%以囊)為載體，投喂魚、蝦、蟹幼苗達到防治病害目的。以上，孵化率由60%提留到80%—90%,達到國家標(biāo)準(zhǔn)。三、生產(chǎn)、加工工藝豐年蟲(鹵蟲)是魚蝦蟹等水產(chǎn)動物育苗的最佳開口餌料，也每4~5小時攪拌1次，經(jīng)過24小時之后，大部分雜質(zhì)沉淀，再將初步洗滌的干凈卵撈出重新放人干凈的鹽度250的飽和鹽水中，將經(jīng)過提純后的鹵蟲卵故人盛有鹽度250的飽和鹽水的貯存池中暫存腌漬，暫存過程中要經(jīng)常攪拌。經(jīng)過此步驟后，鹵蟲卵的一大部分保護膜被去除，同時脫去卵體內(nèi)的部分水分，提高鹵蟲卵對外界物理反應(yīng)的敏感性。當(dāng)鹵蟲卵積累到了一定數(shù)量后，當(dāng)水溫高于15℃時，首先將上述鹵蟲卵故人中不停地攪拌，使卵體吸入部分水分。經(jīng)過1~2小時后將鹵蟲卵撈出，再故人鹽度為70、pH值為8~9的鹽水中不停地攪拌，同時當(dāng)水溫低于15℃時，可把上述鹵蟲卵直接故人鹽度為70、pH值為8~9的鹽水中攪拌觀察，待卵體達到要求飽滿度時速凍，30天后，鹵蟲卵的孵化率可提高到80%以上。(4)、孵化串檢驗經(jīng)過冷凍后的休眠卵在冷藏室內(nèi)貯存30天以后，需要進行孵化率檢驗，當(dāng)孵化率達到80%以上時，即達到商品卵要求，可進行烘干包裝。當(dāng)孵化率低于80%時，需將該批鹵蟲卵從冷庫中提出緩解后，重新提純、速凍、冷藏、卵化率檢驗，一直到孵化率達到80%以上，再進行烘干包裝。(5)、緩解將經(jīng)過檢驗孵化率達到商品卵要求的鹵蟲卵從冷庫中提出緩解，緩解過程中解凍要慢，盡量保持內(nèi)外較小的溫差。在氣溫(6)、浸泡脫水將緩解后的鹵蟲卵故人鹽度為180的鹽水中浸泡24小時，將卵體中的部分水分脫去，以利烘干加工。(7)、烘干、包裝將經(jīng)過浸泡脫水后的鹵蟲卵經(jīng)過離心后脫去外部水分，再進行烘干，烘干溫度在30~34℃之間。烘干過程中需經(jīng)常檢測鹵蟲卵的含水量，當(dāng)含水量降至2帆時即可出爐，24小時后再次進入烘干爐烘干，當(dāng)含水量降至10%時，即達到商品卵要求。烘干后的鹵蟲卵需立即吸皮過篩、包裝，在10℃以下的干燥將剛孵化出來的無節(jié)幼體保存在5～10℃條件下(應(yīng)充氣以免窒息),無節(jié)幼體與卵殼不易分離得很好.卵殼被魚蝦吞食后會引起腸?；曳?0%,除各種必需氨基酸和多聚不飽和脂肪酸外，還含有較多的殖業(yè)的發(fā)展使鹵蟲的用量空前大增。巴西和泰國分別用鮮活鹵蟲投鹽田和美國加州有大量的鮮活鹵蟲出售，泰國、菲律賓則有人工養(yǎng)殖的鹵蟲出售。世界上約有20個企業(yè)專門生產(chǎn)鹵蟲成體冷凍品及罐頭。以每噸水放15g優(yōu)質(zhì)鹵蟲卵的密度，一周內(nèi)可生產(chǎn)出20kg成蟲(濕重)或2kg鹵蟲干品。(二)、氨基酸飲料加工工藝豐年蟲卵，經(jīng)過復(fù)合酶(木瓜蛋白酶、胰蛋白酶1:1)進行水解，得到復(fù)合氨基酸水解液，通過正交實驗確定的最佳酶解條件第七章環(huán)境保護二、環(huán)境保護范圍內(nèi)(刮大風(fēng)例外),但這種影響是局部的、暫時的，隨著工程的第28頁共43頁的交通噪聲，施工期噪聲應(yīng)遵守《建筑施工場界噪聲限值》 第八章公司組織、勞動定員和人員培訓(xùn)董事會由3人組成。辦公室財務(wù)部經(jīng)銷部生產(chǎn)部研發(fā)部質(zhì)檢部公司總定員500人。其中管理人員25人，高級工程師10人，技術(shù)人員50人，精養(yǎng)、加工工人415人。第30頁共43頁先進。因此要求具有一定技術(shù)水準(zhǔn)的技術(shù)人員和操作人員，因此聘請生物養(yǎng)殖、醫(yī)藥等方面專家教授和高級技術(shù)人員數(shù)名，根據(jù)生產(chǎn)進度和生產(chǎn)需要，對技術(shù)工人進行公司內(nèi)、外部培訓(xùn)，最后經(jīng)過考第31頁共43頁第九章項目實施方案(1)**縣政府成立由縣長為組長的鹵蟲資源研究開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小項目的實施關(guān)鍵抓好4個中心環(huán)節(jié)。(1)組織協(xié)調(diào)；(2)技術(shù)落實；(3)質(zhì)量監(jiān)督；(4)銷售服務(wù)。搞好基地建設(shè)，在項目實施加工營養(yǎng)成份的損和活性物質(zhì)的降低，使鹵蟲卵孵化率由原來60%提高到90%以上。使加工產(chǎn)品達到國際標(biāo)準(zhǔn)，制定自己的商標(biāo)，創(chuàng)2010年9月——2007年10月2010年11月——2011年1月2011年2月正式投產(chǎn)第十章投資估算與資金籌措一、投資估算(一)固定資產(chǎn)投資(3600萬元):總建筑面積51160平方米。其中高密度精養(yǎng)車間(12760平方米)(500元/平方米),造價638萬元；4層研發(fā)辦公樓5740平方米(700元/平方米),造價401.8萬元；4層實驗樓6200平方米(700元/平方米),造價434萬元；2層食堂1800平方米(700元/平方米),造價126萬元；4層職工公寓8400平方米(700元/平方米),造價588萬元；車間及倉庫16000平方米(500元/平方米),造價800。其它配套設(shè)施1300平方米(300元/平方米),造價39萬元；3個冷庫3720平方米(700元/平方米),造價260.4萬元；總建筑面積68900平方米，總工程造價3287.2萬元。土建工程總造價3287.2萬元(詳見建筑工程投資估算表)第34頁共43頁行成本的費用估算。本項目建成投產(chǎn)后所需流動資金為900萬元人(三)、項目總投資：產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)3600萬元；流動資金900萬元。第十一章財務(wù)評價預(yù)備投產(chǎn)期1年，正常生產(chǎn)期29年，經(jīng)營期限共計三十年(預(yù)用)組成。(1)耗用原材料：(成本費用4005.8萬元)按每公斤鹵蟲卵購價100元(10萬元/噸),年加工300噸鹵蟲按原輔材料費用2400元/噸投入，年生產(chǎn)1000噸氨基酸飲料計(2)、能源動力費用：172萬元生產(chǎn)加工每年按300個工作日，根據(jù)實際生產(chǎn)需要計算，全年用電100萬度。100萬度×1元/度=100萬元。根據(jù)工藝要求，本項目正常生產(chǎn)后，每日用水800立方，全年用水24萬立方，24萬方×3元/方=72萬元。(3)、工資：(可變成本部分131.25萬元)公司總定員500人。其中管理人員25人，工資按人年均1.5萬元/年計算，年工資總額37.5萬元；高級工程師10人，工資按人年均1.8萬元/年計算，年工資總額18萬元；技術(shù)人員50人，工資按人年均1萬元/年計算，年工資總額50萬元；精養(yǎng)、加工工人415人，工資按人年均0.8萬元/年計算，年工資總額332萬元；則年工資總額為：437.5萬元。30%列入變動成本，70%列入固定成本，因此工資變動成本為：437.5萬元×30%=131.25萬元?？傆嬜儎映杀?309.05萬元。第37頁共43頁序號人數(shù)(人)人年均工資(萬元)工資總額(萬元)12高級工程師3管理人員4技術(shù)人員1按使用10年殘值5%計，200萬元×(1-5%)÷10=19萬元。(6)車間管理費：全年提取100萬元。(7)土地費用：按30年計提，820萬元÷30=27.3萬元。(8)工資：公司總定員500人。其中管理人員25人，工資按人年均1.5年均1.8萬元/年計算，年工資總額18萬元；技術(shù)人員50人，工資本為812.06萬元，變動成本為6309.05萬元