CX03-ZD01危害因素辨識風險評價和風險控制管理制度可編輯范本

WHNYMXJH1/CX03-ZD01-2013危害因素辨識、風險評價和風險控制管理制度版次：C/OPAGE4PAGE4危害因素辨識、風險評價和風險控制管理制度1目的為實現(xiàn)方針和目標，規(guī)范識別、確定危害因素并采取控制措施的過程，制定本制度。２范圍本制度規(guī)定了危害因素辨識的組織、時機、辨識范圍、風險評價、風險控制、評審的管理要求。本制度適用于危害因素辨識、風險評價和風險控制管理.3職責3。1安監(jiān)科制定和維護本制度并監(jiān)督執(zhí)行。３.2各部門依據(jù)本制度開展業(yè)務范圍內(nèi)辨識工作.4控制要求４。１組織4.1.1成立以廠長為組長的廠級風險管理領(lǐng)導小組。各車間按照業(yè)務劃分成立車間的風險管理領(lǐng)導小組。4。1.2風險管理領(lǐng)導小組成員包括安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、直接作業(yè)人員。4．1．3明確風險管理領(lǐng)導小組各層次的職責。4。1.4危害因素辨識前，應針對風險管理領(lǐng)導小組成員開展相應的培訓。4。2時機4.２。１根據(jù)風險狀況確定危害因素辨識的時機。４。2.2當工藝、技術(shù)、材料、設(shè)施、人員、環(huán)境等發(fā)生變更時，應立即進行。4.3辨識范圍4。3。1危害因素辨識的范圍包括廠內(nèi)全部活動、產(chǎn)品或服務,以及可以施加影響的相關(guān)方?！^程：規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；—-活動：考慮常規(guī)和非常規(guī)的活動,事故及潛在的緊急情況;——人員:所有進入作業(yè)現(xiàn)場及辦公區(qū)域的人員;-—設(shè)施：施工現(xiàn)場及生活區(qū)的設(shè)施；——產(chǎn)品:原材料、成品半成品、產(chǎn)品．4。3。２劃分工作任務清單4。3．２.１按如下方法劃分工作任務清單：按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;按地理區(qū)域劃分；按裝置劃分;按作業(yè)任務劃分;特定的任務；上述幾種方法的結(jié)合.4.3．２．２劃分工作任務清單以能充分、準確、清楚辨識危險因素為宜，保證其項目、作業(yè)活動、工作任務、作業(yè)步驟完整。４。３。2。3確保按正確的順序梳理工作任務工序。4。3．2。４參考并借鑒有關(guān)工作任務、設(shè)備設(shè)施、物料、作業(yè)環(huán)境、事故和法律法規(guī)等信息。4。３.2。5規(guī)范使用工作任務分析法,并充分考慮使用系統(tǒng)分析的方法進行危害因素辨識。４。3.2．6辨識過程應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài).4.3。2。7按照《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》(GB／T１3861)、《企業(yè)傷亡事故分類標準》（GB／T６441）、和《職業(yè)病危害因素分類目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)［２002]63號)的要求對危害因素加以分類。4.3.２。８對辨識完成的危害因素進行分類歸納,得出系統(tǒng)中危害因素的分布狀況,結(jié)合風險值的高低,將危害因素的管控要求分為公司級及以上、廠級、車間級、班組崗位級四級管控模式,以便于對危害因素系統(tǒng)地控制和削減。4。4風險評價4。4.１由車間主任、技術(shù)主管、工段長和直接作業(yè)人員實施風險評價；風險評價工作在確定了具體的危害因素后進行。4.4。2風險評價結(jié)合風險矩陣圖實施．考慮危害因素的特點、作業(yè)場所的實際風險大小和復雜情況、方法的適用性、評價人員的綜合素質(zhì)以及所需要的支持資源等。４。4.３確定具體風險值時分別考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等方面造成損失的可能性和嚴重程度.風險矩陣的取值方法見本制度的附錄A。4。４。４依據(jù)風險值、法律法規(guī)要求和方針、實際風險管理水平確定不可能承受風險的判定準則．4。4。5當出現(xiàn)以下情況時,可直接確定為不可承受的風險:——不符合法律、法規(guī)和其他要求的;——直接觀察到可能導致事故的危險,且無適當控制措施的；--曾經(jīng)發(fā)生過事故,且未有采取有效防范、控制措施的;－—相關(guān)方有合理抱怨和要求的.4。4.6風險評價的結(jié)果形成文件,并作為體系決策的依據(jù)。4。4。７對于輕微、忽略且可以接受的風險，可以不形成文件。４。4。8在風險評價的基礎(chǔ)上形成以下資料:——風險管理手冊;－-風險概況,總體描述本廠的風險狀況;——重大危害因素清單。4.５風險控制4。5.１風險控制選用的優(yōu)先原則為消除、替代、工程技術(shù)、隔離、制定程序、減少接觸時間、個體勞動保護等，見附件Ｂ。4．5。2針對風險的狀況和本廠的實際能力,確定分別采用技術(shù)措施或管理措施，或者兩種措施的組合對風險進行控制。4．5.２．1技術(shù)措施可選取消除、預防、減弱、隔離、連鎖、警告、應急準備、個體防護、替換等或其幾種組合，針對具體危害因素制定具體措施。4。５。2。2管理措施包括但不限于:嚴格執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程;完善作業(yè)許可制度;加強安全培訓教育，提高技能和意識、堅強監(jiān)督檢查、配備必要的勞動防護用品等。4．５。3堅持風險分級控制的原則,采取控制措施時應考慮風險評價的結(jié)果，根據(jù)風險的大小確定需要維持現(xiàn)狀或采取控制措施.4。5。4當單一措施或正常運行控制不能實現(xiàn)預期的風險控制要求時,考慮投入所需的資源，制定和實施管理方案，執(zhí)行《管理方案管理程序》.4。5。5風險控制措施實施前應進行評審。4。５.6風險控制措施的實施應便于操作人員的理解和掌握。４。6評審４。６。1根據(jù)危害的性質(zhì)、風險的大小、管控措施等內(nèi)容確定評審的周期。４。６.2針對以下要求開展評審：—-危害因素識別的全面性;——風險評價的準確性和可靠性;——控制措施的有效性.4.6。3根據(jù)評審結(jié)果改進危害因素辨識、風險評價和風險控制工作.4.6.4參加危害因素辨識的人員嚴格按照《危害因素辨識人員簽到表》的要求進行簽到，評審的內(nèi)容在《危害因素辨識評審表》中體現(xiàn)，由主管領(lǐng)導負責批準。５相關(guān)文件和記錄WHＮＹMXJＨ１/CX03-ZD01—JＬ01—20１３項目清單?ＷHNYMXＪＨ１／CX０3—ZＤ01-JＬ０2—２013作業(yè)活動清單?ＷＨNYMXＪH１/CX03—ZＤ01—ＪＬ0３-201３工作任務清單?WHNYMXＪＨ1/CX03—ZD0１—JL０４－2013作業(yè)步驟清單?WHNYＭXJH1/CX03-ＺＤ01—ＪL05-2013工作任務匯總表?ＷHNYMXJH1/CＸ03-ZD０1—JL06－20１3崗位危害因素辨識表 WHNYＭXJＨ1／CX0３—ZＤ01－JL07—2０13危害因素清單?WHNYMXＪH1/ＣX03-ＺD01—JL0８－2013重大危害因素清單 WＨＮＹMXJH1／CX03—ZD01—JL０9-2013危害因素辨識情況統(tǒng)計表 ＷHNYMXJH1/CX0３—ZD01-JＬ1０—2013危害因素辨識人員簽到表 WＨNYＭXJH1/CＸ0３-ZD01－JL１1—2０13危害因素辨識評審表 6文件信息制定部門:安監(jiān)科編制人員:白海軍審核:武躍?WHNYMXJH1/CX03-ZD01-2013危害因素辨識、風險評價及風險控制管理制度版次：C/O附錄A風險矩陣圖數(shù)年發(fā)生一次每年發(fā)生一次每季發(fā)生一次每月發(fā)生一次每旬發(fā)生一次每天發(fā)生一次以上可能性極其危險104~１６9:立即停產(chǎn)整治;（公司級以上)高度危險2４~65：投入資源,采取措施削減;（廠級)顯著危險１3~16：日常重點管理控制；(車間級）可能危險8~10:日常管理;(班組崗位級）輕微危險5～6：日常管理;忽略危險1~4:日常管理;很低低中等高很高極高嚴重程度１3１3263965104169特大工時損失超過１８０00個工作日88162４40641０4重大工時損失不超過1８0０0個工作日551015254０65嚴重工時損失不超過6000個工作日3３６９１52439中等工時損失不超過300０個工作日22４610162６一般工時損失不超過1０5個工作日11２35813輕微工時損失不超過5個工作日123581３WHNYMXJH1/CX03-ZD01-2013危害因素辨識、風險評價和風險控制管理制度版次：C/O附錄Ｂ風險控制措施優(yōu)先順序示意圖3、工程技術(shù)是否使用設(shè)施降低風險1)局部廢氣通風2)防護欄/罩3)隔離4)照明5)密閉2、替代是否可用其它低危險的材料、設(shè)備等替代風險較高的材料、設(shè)備1、消除工作任務必須做嗎？用其它安全的新的技術(shù)手段取代危險的操作。風險技術(shù)控制管理控制7、個人勞動保護設(shè)備（PPE）適用充分的PPE，是否適合工作任務3、工程技術(shù)是否使用設(shè)施降低風險1)局部廢氣通風2)防護欄/罩3)隔離4)照明5)密閉2、替代是否可用其它低危險的材料、設(shè)備等替代風險較高的材料、設(shè)備1、消除工作任務必須做嗎？用其它安全的新的技術(shù)手段取代危險的操作。風險技術(shù)控制管理控制7、個人勞動保護設(shè)備（PPE）適用充分的PPE，是否適合工作任務1)安全帶、慣性防跌保護線輪2)呼吸保