牛羊屠宰深加工生產(chǎn)線建設(shè)項目資金申請報告

PAGE68華威養(yǎng)殖有限責(zé)任公司牛羊屠宰深加工生產(chǎn)線建設(shè)項目資金申請報告

附表附表1建設(shè)投資估算表附表1-1 設(shè)備及運(yùn)輸工具投資估算表附表2 流動資金估算表附表3 項目總投資計劃與資金籌措表附表4 銷售收入與稅金估算表附表5 年總成本費(fèi)用估算表附表5-1 年原輔材料及燃料動力費(fèi)用表附表5-2 工資及福利費(fèi)估算表附表5-3固定資產(chǎn)折舊估算表附表5-4 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表5-5產(chǎn)品單位成本表附表6項目投資現(xiàn)金流量表附表7 項目資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表附表8 利潤及利潤分配表附表9 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表10 長期借款還本付息計算表（無）附表11 資產(chǎn)負(fù)債表附表12 敏感性分析表附圖1.盈虧平衡分析圖2.敏感性分析圖3.建設(shè)項目地理位置圖4.廠區(qū)總平面布置示意圖

目錄一、項目申報單位概況 11.1單位名稱 11.2所有制形式 11.3經(jīng)營范圍 11.4單位概況 11.5法人代表 2二、項目概況及建設(shè)背景 32.1項目編制依據(jù) 32.2項目概況 32.3項目背景 62.4市場分析 9三、建設(shè)內(nèi)容 153.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品方案 153.2主要設(shè)備方案 163.3土建方案 193.4總圖布置 223.5公用輔助工程 22四、工藝技術(shù)方案 284.1國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)發(fā)展概況和趨勢 284.2技術(shù)路線及流程 334.3主要工藝技術(shù)參數(shù) 364.4主要原輔材料、燃料動力消耗指標(biāo) 36五、總投資及資金來源 375.1項目投資估算 375.2資金籌措與分年度資金使用計劃 385.3項目建設(shè)期及進(jìn)度安排建議 385.4項目法人組織機(jī)構(gòu) 395.5項目建設(shè)期間的組織管理 405.6項目建成后的經(jīng)營管理 41六、項目效益分析 446.1財務(wù)分析 446.2節(jié)能減排分析 496.3環(huán)境保護(hù)分析 516.4社會效益分析 54七、各項建設(shè)條件落實情況 577.1建設(shè)地點(diǎn)的選擇 577.2建設(shè)條件 577.3項目區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 597.4承辦單位建設(shè)條件落實情況 60八、申請專項資金支持的理由和政策依據(jù) 618.1項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策 618.2當(dāng)?shù)卣畬π竽翗I(yè)大力支持 638.3是項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 638.4為市場提供優(yōu)質(zhì)、安全的肉類產(chǎn)品，滿足企業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要 648.5申請專項資金的理由 65九、其他需要說明的情況 679.1勞動安全 679.2消防 739.3招投標(biāo) 74PAGE3一、項目申報單位概況1.1單位名稱白銀市華威養(yǎng)殖有限責(zé)任公司1.2所有制形式民營1.3經(jīng)營范圍農(nóng)畜產(chǎn)品、中藏藥材、飼草、肥料、奶制品、土特產(chǎn)等1.4單位概況白銀市華威養(yǎng)殖有限責(zé)任公司位于白銀市123號的東南部。公司于2014年2月始建于白銀市112號位于岷麻公路干線上，交通便利，公司到白銀市城距離為1公里。該公司各項制度健全，企業(yè)采用廠部、車間、班組三級生產(chǎn)管理形式，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，中、高級管理人員5名，生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員13名，企業(yè)職工人數(shù)為21人。主營業(yè)務(wù)為牛羊肉屠宰、加工、銷售、藥材、蔬菜、山珍土特產(chǎn)的加工交易等。1.5法人代表李毛平，男，1965年生，漢族?，F(xiàn)任白銀市華威養(yǎng)殖有限責(zé)任公司總經(jīng)理。該同志在企業(yè)經(jīng)營和市場開發(fā)方面，具有很強(qiáng)的創(chuàng)新意識合適開拓精神，具有較強(qiáng)的系統(tǒng)策劃能力和大市場運(yùn)作，品牌運(yùn)作能力雨經(jīng)驗，社會形象和誠信度俱佳，無破產(chǎn)記錄，無惡意避債、拖欠銀行貸款、無重大投資失誤與決策失誤等問題。

二、項目概況及建設(shè)背景2.1項目編制依據(jù)⑴國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版⑵原國家計委頒發(fā)的《投資項目可行性研究報告指南（試用版）》⑶《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》⑷《西部大開發(fā)“十二五”規(guī)劃》⑸《肉類工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》⑹《甘肅省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》⑺《白銀市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》⑻其他相關(guān)國家行業(yè)及政策性文件⑼項目區(qū)自然及社會經(jīng)濟(jì)條件的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和有關(guān)資料文獻(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)信息2.2項目概況2.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)⑴項目名稱：白銀市華威養(yǎng)殖有限責(zé)任公司牛羊屠宰深加工生產(chǎn)線建設(shè)項目⑵建設(shè)性質(zhì)：新建⑶建設(shè)地點(diǎn)：甘肅省白銀市112號2.2.2項目計劃建設(shè)牛羊屠宰深加工生產(chǎn)線一條，設(shè)計能力年屠宰牛10000頭，羊50000只。項目建成后年產(chǎn)分割牛肉495.5噸，分割羊肉811噸，四分體牛肉448.3噸，二分體羊肉684噸，牛副產(chǎn)品532噸，羊副產(chǎn)品1177噸，羊骨194噸，碎肉36.5噸，牛皮0.75萬張，羊皮7.5萬張。項目計劃建設(shè)屠宰分割車間、制冷機(jī)房、冷庫等生產(chǎn)工程、牛羊待宰圈、隔離圈、急宰化制間等輔助工程、環(huán)保工程、配電室、水泵房等公用工程及綜合樓等服務(wù)性工程。新增建筑面積5565m2。新增設(shè)備357臺套。2.2.3本項目建設(shè)工期擬為一年。項目建設(shè)期：2015年2月-2016年2月。2.2.4項目建設(shè)階段：白銀市華威養(yǎng)殖有限責(zé)任公司全面承擔(dān)項目建設(shè)的各項任務(wù)；項目建設(shè)嚴(yán)格落實項目建設(shè)管理的標(biāo)準(zhǔn)要求和建筑施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實行項目法人制、公開招標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、建設(shè)管理合同制和工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。認(rèn)真執(zhí)行項目建設(shè)資金管理的有關(guān)規(guī)定，保證項目建設(shè)資金的正確有效使用。項目運(yùn)行階段：項目建成后嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)作，建立企業(yè)決策、執(zhí)行與監(jiān)督之間的制衡機(jī)制。經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，完善項目運(yùn)行的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，推行生產(chǎn)目標(biāo)和質(zhì)量管理責(zé)任制，明確責(zé)任，任務(wù)落實到人，使項目運(yùn)行真正成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的企業(yè)化經(jīng)營實體。2.2.5⑴投資結(jié)構(gòu)①項目新增建設(shè)投資2690.2萬元。其中建筑工程費(fèi)：1359.9萬元，設(shè)備及工器具購置費(fèi)：總計為489.1萬元，設(shè)備安裝費(fèi)：安裝費(fèi)及室外管線工程110.9萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用：估算為531.0萬元，預(yù)備費(fèi)：按以上總和的6%計，為199.3萬元。②建設(shè)期利息64萬元。③鋪底流動資金1521.4萬元。④項目新增總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期利息與鋪底流動資金之和，總計為4275.6萬元。⑵資金來源項目總投資4275.6萬元中，企業(yè)自籌2975.6萬元，占總投資69.59％；固定資產(chǎn)銀行貸款1000萬元，占總投資23.39％。2.2.6⑴經(jīng)濟(jì)效益項目年營業(yè)收入16297.7萬元，上繳稅金總額786.9萬元，凈利潤1201.5萬元；稅前財務(wù)內(nèi)部收益率25.7%，財務(wù)凈現(xiàn)值8565.2萬元，靜態(tài)投資回收期5.9年。⑵生態(tài)效益項目實施后，將帶動周邊地區(qū)的規(guī)模種植與養(yǎng)殖，可以實現(xiàn)生態(tài)效益與經(jīng)濟(jì)效益的“雙贏”。本項目“三廢”經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，建成后對周邊環(huán)境沒有顯著影響。⑶社會效益。本項目立足于當(dāng)?shù)靥厣Y源優(yōu)勢，發(fā)展牛羊屠宰加工，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，對合理開發(fā)利用藏區(qū)資源、優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展特色支柱產(chǎn)業(yè)起到很好的促進(jìn)作用。項目的實施不僅可以延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高企業(yè)競爭能力，對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展亦具有重要的意義。項目的實施可加快草畜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)藏區(qū)特色畜產(chǎn)品走向海外，加快少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)與世界市場的對接，有利于實現(xiàn)農(nóng)民增收和農(nóng)產(chǎn)品的多次增值；有利于拓寬農(nóng)村就業(yè)渠道，轉(zhuǎn)移剩余勞動力，增加農(nóng)民就業(yè)；有利于帶動種植業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；有利于更合理、更有效地配置農(nóng)業(yè)資源，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和建設(shè)。本項目各項財務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益顯著，財務(wù)上完全可行。2.3項目背景2.3.1由于東西部地區(qū)發(fā)展差距的歷史存在和過分?jǐn)U大，成為一個長期困擾中國經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展的全局性問題。實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，支持西部地區(qū)開發(fā)建設(shè)，實現(xiàn)東西部地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，是中央政府的基本國策，是我黨領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)工作的重要方針，也是現(xiàn)代化建設(shè)的重要的戰(zhàn)略任務(wù)。支持少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，是我們黨和國家的一項重要的方針政策，更是西部大開發(fā)的一項重要任務(wù)。白銀市123號是全國藏族自治州之一，地處青藏高原東北邊緣，南與四川阿壩州相連，西南與青海黃南州、果洛州接壤，與甘肅省隴南、定西、臨夏毗鄰。白銀市123號成立于1953年，轄夏河、瑪曲、碌曲、卓尼、迭部、臨潭、舟曲七縣和合作市，99個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦）。州內(nèi)有藏、漢、回、土、蒙等24個民族，總?cè)丝?8.29萬，其中藏族36.09萬，占總?cè)丝诘?3.23%；農(nóng)牧業(yè)人口55萬，占總?cè)丝诘?1.1%。甘南是古絲綢之路唐蕃古道的重要通道，是離內(nèi)地最近的雪域高原，自然風(fēng)光秀麗，文物古跡眾多，民族特色濃郁，風(fēng)土人情獨(dú)特，歷史遺跡點(diǎn)綴其中，農(nóng)業(yè)資源非常豐富，擁有世界上最大的綠色峽谷群、亞洲最好的天然草原、中國最美的濕地。2006年甘南被中國社會科學(xué)院西部發(fā)展研究中心、西部大開發(fā)活動組織委員會評為“西部最具魅力的旅游景區(qū)”。在我國30年的改革開放歷史機(jī)遇面前，白銀市結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粭l件和社會經(jīng)濟(jì)的特殊性，根據(jù)黨中央“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，大力推進(jìn)西部大開發(fā)”的指導(dǎo)方針，在穩(wěn)定解決農(nóng)民吃飯問題的基礎(chǔ)上，開始了由傳統(tǒng)小農(nóng)經(jīng)濟(jì)社會向現(xiàn)代化社會主義市場經(jīng)濟(jì)的艱難轉(zhuǎn)型。近幾年來甘肅省和白銀市緊緊抓住畜產(chǎn)品、特色農(nóng)產(chǎn)品及旅游業(yè)等方面的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，結(jié)合市場交易體系優(yōu)勢，將相關(guān)產(chǎn)業(yè)作為解決三農(nóng)問題，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快工業(yè)化進(jìn)程的重要突破口，在發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)工業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)等方面走出了獨(dú)具特色的發(fā)展之路。2.3.2甘肅省是我國五大牧區(qū)之一，牧區(qū)主要集中在少數(shù)民族地區(qū)，草原畜牧業(yè)同牧區(qū)整體經(jīng)濟(jì)的繁榮進(jìn)步息息相關(guān)，是甘肅少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。全省擁有草原面積2.5億畝，宜牧草山草坡7000多萬畝，畜牧資源豐富。2008年底全省牛飼養(yǎng)量453萬頭，出欄142.14萬頭；羊飼養(yǎng)量1647.89萬只，出欄977.55萬只。牛羊肉加工企業(yè)36家，年屠宰能力肉牛60萬頭、羊230萬只。牛羊肉產(chǎn)量29.92萬噸（牛肉14.47萬噸，羊肉15.45萬噸），占肉類總產(chǎn)量的37.8%（牛肉占18.27%，羊肉占19.5%），與全國相比，牛、羊肉分別高出全國平均水平5.2、9.3個百分點(diǎn)。2010年一季度全省牛存欄436.66萬頭，出欄39.24萬頭；羊存欄1676.07萬只，出欄268.56萬只。白銀市123號地處甘肅南部，位于青藏高原東北邊緣，屬青藏高原與黃土高原的中間地帶，黃河、長江的分水嶺，地理地貌特征明顯。地域遼闊，自然資源豐富，生態(tài)環(huán)境好。白銀市草場面積為4084萬畝，可利用草場為3848萬畝，其中600畝以上集中連片的天然草場面積3758萬畝，草地植被覆蓋率在60%以上，可食飼植物890種，適口性優(yōu)良的258種，是青藏高原和甘肅省天然草地中載畜能力較高、耐牧性較強(qiáng)的草場，理論載畜量621萬個羊單位。2011年，白銀市政府繼續(xù)積極發(fā)展現(xiàn)代草原畜牧業(yè)。著手基本草原劃定工作，推進(jìn)草原確權(quán)和承包落地到戶，全面落實草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策。實施草原禁牧880萬畝，推行草畜平衡2800萬畝，草原鼠害綜合治理350萬畝。在臨潭、卓尼等縣實施退牧還草工程，進(jìn)一步加強(qiáng)草原基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。深入推進(jìn)“一特四化”，完成160個試點(diǎn)村建設(shè)任務(wù)，培育聯(lián)戶牧場166個、養(yǎng)殖小區(qū)26個、農(nóng)牧民專業(yè)白銀市86個。牛羊產(chǎn)業(yè)大縣建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，全州牲畜總增率、出欄率、商品率達(dá)到31%、37%和32%。甘南牧區(qū)豐富的牛羊肉資源為其生產(chǎn)清真牛羊肉食品的提供有力的資源支持。白銀市主要畜種有中國三大名馬之一的河曲馬，被譽(yù)為“草原之舟”的甘南牦牛和著名的草地型藏羊（歐拉羊、甘加羊、喬科羊）等。牦牛和藏羊終年放牧在海拔3000米以上的高寒環(huán)境，牛羊可食牧草中含多種藥用植物，肉質(zhì)均屬上乘，味香色美，營養(yǎng)豐富，含多種氨基酸和微量元素，是名副其實的“高原綠色食品”。甘南牦牛肉蛋白質(zhì)含量高達(dá)21.24％，脂肪僅為7.64％，肉味鮮美，具有“野味”特色，頗受國內(nèi)外消費(fèi)者歡迎。藏羊是青藏高原特有的古老羊種，遺傳性相對穩(wěn)定，體質(zhì)結(jié)實，結(jié)構(gòu)緊湊，蹄小堅實，善于登高遠(yuǎn)牧，耐粗飼，抗逆性強(qiáng)，溫順機(jī)敏，合群性好，最大成年公羊每只體重可達(dá)78.85公斤，成年母羊每只體重可達(dá)58.15公斤，為肉毛兼用種，肉味鮮美，享譽(yù)國內(nèi)外。2.4市場分析2.4.1市場供求現(xiàn)狀2012年，世界牛肉產(chǎn)量5680萬噸，羊肉產(chǎn)量140萬噸。美國、巴西、中國的牛肉產(chǎn)量位居世界前三位；中國、印度、澳大利亞的羊肉產(chǎn)量均居世界前三位。2012年我國肉類總產(chǎn)量7957萬噸，比上年增長0.4%。其中，牛肉產(chǎn)量648萬噸；羊肉產(chǎn)量393萬噸。截止2012年，甘肅省全省牛存欄510萬頭、羊存欄2000萬只；牛、羊出欄分別達(dá)178.5萬頭和1145萬只。全省肉蛋奶總產(chǎn)量達(dá)161.6萬噸，增長10.2%，有效保障了市場需求。2012年白銀市全州出欄各類牲畜159.70萬頭、只，全州肉類總產(chǎn)量63031噸，比上年增加3042噸，增長5.1%。其中：牛肉31538噸，增加1722噸，增長5.8%；羊肉18135噸，增加637噸，增長3.6%。世界牛肉消費(fèi)量自20世紀(jì)60年代開始均呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢，這一趨勢一直持續(xù)到2007年。從2008年開始，牛肉產(chǎn)量和消費(fèi)量均呈現(xiàn)出小幅下降的趨勢。牛肉消費(fèi)占肉類消費(fèi)的比重也從2007年的25.60%下降到2011年的13.05%。從世界各國消費(fèi)情況來看，美國是世界上牛肉消費(fèi)量最高的國家，占全球牛肉消費(fèi)總量的20%以上，其牛肉消費(fèi)變動趨勢與世界總體情況基本一致。截止2011年，美國人均牛肉消費(fèi)量37.4kg，其次是歐盟27國；牛肉消費(fèi)總量位于世界第三位的國家是巴西，其牛肉消費(fèi)量始終呈上升趨勢，人均牛肉消費(fèi)量也穩(wěn)步上升；中國是世界第四大牛肉消費(fèi)國，但是由于人口眾多，人均消費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他主要牛肉消費(fèi)國家和世界平均消費(fèi)水平。從我國分省區(qū)的牛羊肉消費(fèi)占肉類比重看，江蘇（8.13%）、浙江（8.02%）、廣東（7.73%）、四川（6.74%）、江西（5.34%）和貴州（5.09%）牛羊肉所占比重較低。西藏（65.63%）、新疆（63.6%）、寧夏（47.67%）和青海（45.35%）牛羊肉所占比重較高，主要是地區(qū)消費(fèi)傳統(tǒng)與習(xí)慣不同所致。2.4.2項目產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀本項目所采用的牛羊肉屠宰分割生產(chǎn)工藝，屬目前成熟的生產(chǎn)工藝。在現(xiàn)有生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建和技術(shù)提升，項目生產(chǎn)技術(shù)來源可靠、成熟、先進(jìn)。項目產(chǎn)品已進(jìn)行銷售，客戶反映良好。2.4.伴隨著整個國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)強(qiáng)勁增長和居民消費(fèi)水平的不斷提高，牛羊肉消費(fèi)需求會繼續(xù)增加。目前我國人均牛羊肉消費(fèi)量為4.7千克左右，這和世界人均消費(fèi)量約10千克的水平相比還存在約1倍的差距。據(jù)預(yù)測，二十年后中國牛羊肉年需求量將達(dá)2010年產(chǎn)量的兩倍，未來牛羊肉市場缺口巨大。中國行業(yè)研究網(wǎng)發(fā)布的《2012-2016年中國肉牛行業(yè)投資分析及深度研究咨詢報告》：對中國牛肉需求量進(jìn)行了中長期預(yù)測分析，結(jié)果表明：2020年中國國內(nèi)人均消費(fèi)量與需求總量將分別達(dá)到9.42公斤和1401萬噸，2030年人均需求量和總需求量將分別達(dá)到10.43公斤和1646萬噸，按2008年中國國內(nèi)牛肉產(chǎn)量為613.2萬噸計算，如果進(jìn)口依存度為5%，則2020年和2030年中國市場上牛肉缺口將分別為717.8萬噸和950.5萬噸。冷卻分割牛羊肉（冷鮮肉）作為一種高品質(zhì)的牛羊肉產(chǎn)品及新的消費(fèi)形式，在西方發(fā)達(dá)國家已有十幾年的歷史，在歐美一些發(fā)達(dá)國家?guī)缀跞肯M(fèi)冷鮮肉，而傳統(tǒng)的熱鮮肉和冷凍肉則基本無人問津，主要是因為冷鮮肉安全衛(wèi)生、肉嫩味美、便于切割、營養(yǎng)價值高等優(yōu)點(diǎn)贏得了消費(fèi)者尤其是高收收入消費(fèi)階層的青睞。而在中國市場上，近幾年冷鮮肉在廣州、北京、上海、杭州、武漢等大中城市出現(xiàn)并逐漸為消費(fèi)者認(rèn)同。我國肉類產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生相應(yīng)的變化，打破了傳統(tǒng)的冷凍肉、熱鮮肉的壟斷格局。當(dāng)今食品的安全衛(wèi)生、營養(yǎng)保健成為了人們矚目的熱點(diǎn)和消費(fèi)時尚。冷鮮肉將會引起市場上“肉類食品消費(fèi)的革命”，逐漸成為生肉消費(fèi)的主流、占肉類消費(fèi)的主導(dǎo)地位。目前白銀市全縣常住人口約4.84萬人，與瑪曲縣相鄰的迭部縣和碌曲縣人口共計約8.11萬人。若按照目前我國人均牛羊肉消費(fèi)量6千克左右計算，則周邊地區(qū)牛羊肉需求量約為777噸。我國牛羊肉消費(fèi)水平較低，地區(qū)消費(fèi)差距較大，北部和西北少數(shù)民族地區(qū)牛羊肉消費(fèi)量較大。白銀市123號是全國藏族自治州之一，州內(nèi)少數(shù)民族人數(shù)眾多，在藏族及回族等少數(shù)民族飲食結(jié)構(gòu)中，主要以食牛羊肉為主，對牛羊肉的需求量則更大。如果能夠未來幾年當(dāng)?shù)厝司Ｑ蛉庀M(fèi)水平由目前提高到世界平均水平，其牛羊肉需求量將至少翻番，因此項目發(fā)展?jié)摿薮蟆?.4.⑴營銷策略采購部負(fù)責(zé)安排收購計劃和進(jìn)行收購等工作，并協(xié)助技術(shù)部為養(yǎng)殖戶提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售、信息的收集、客戶建立和售后服務(wù)。廣告宣傳宜選用面向全國的專業(yè)報紙、食品雜志等媒體，宣傳產(chǎn)品特色。同時監(jiān)測競爭者的經(jīng)營策略和產(chǎn)品開發(fā)，調(diào)查消費(fèi)者對此類產(chǎn)品的選擇過程和產(chǎn)品的改進(jìn)方案。⑵營銷方案采取分公司+經(jīng)銷商的模式，先發(fā)展國內(nèi)市場，達(dá)到樹品牌、建網(wǎng)絡(luò)、促發(fā)展的先期目標(biāo)，最終推向國際市場。⑶營銷模式采用分銷和直銷結(jié)合的方式。采取靈活的薪金形式和獎勵制度，鼓勵銷售人員不斷擴(kuò)展市場。用考核銷售人員銷售業(yè)績的方法，促使銷售人員大力推銷，不斷占領(lǐng)新市場，擴(kuò)大銷售量。企業(yè)通過良好周到的服務(wù)，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，信守合同的行為來穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶。服務(wù)促銷措施主要有：售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂貨和送貨服務(wù)及培訓(xùn)服務(wù)。⑷營銷管理采購部負(fù)責(zé)安排收購計劃和進(jìn)行收購等工作，并協(xié)助技術(shù)部為種植戶提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售、信息的收集、客戶建立和售后服務(wù)。廣告宣傳宜選用面向全國的專業(yè)報紙、食品雜志等媒體，宣傳產(chǎn)品特色。同時監(jiān)測競爭者的經(jīng)營策略和產(chǎn)品開發(fā)，調(diào)查消費(fèi)者對此類產(chǎn)品的選擇過程和產(chǎn)品的改進(jìn)方案。2.4.⑴市場風(fēng)險肉類為居民的日常食品，市場需求量隨人口增加和消費(fèi)水平提高而增加，不存在替代產(chǎn)品風(fēng)險，屬一般風(fēng)險。⑵管理風(fēng)險公司內(nèi)部由于不可避免的會產(chǎn)生激勵機(jī)制和約束機(jī)制不健全的地方，存在導(dǎo)致人才流失和管理失誤的風(fēng)險。公司應(yīng)根據(jù)市場環(huán)境的變化，不斷健全完善適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)需要的內(nèi)部激勵機(jī)制和約束機(jī)制，最大程度地培養(yǎng)開發(fā)人力資源，加強(qiáng)決策管理，減少經(jīng)營風(fēng)險。⑶供應(yīng)風(fēng)險市場競爭會影響公司的購銷價格，而自然災(zāi)害如飼料減產(chǎn)、疫病流行、草場退化均會造成原料減少，價格上升。這類風(fēng)險屬較大風(fēng)險。企業(yè)現(xiàn)有一定規(guī)模養(yǎng)殖基地，并與農(nóng)戶簽訂養(yǎng)育牛羊的合同，基本可以保質(zhì)保量供應(yīng)原料；同時政府已采取措施，保護(hù)草場，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，在一定程度上防范了這類風(fēng)險。⑷技術(shù)風(fēng)險本項目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠，易掌握，不同工段配備相應(yīng)素質(zhì)的生產(chǎn)人員就不存在風(fēng)險。但若管理不善，就可能生產(chǎn)出不合格產(chǎn)品，影響企業(yè)聲譽(yù)，造成損失。要求所選人員必須有初中以上水平、敬業(yè)、健康，定期培訓(xùn)，加強(qiáng)知識技能學(xué)習(xí)；生產(chǎn)過程采用標(biāo)準(zhǔn)化管理。⑸融資風(fēng)險項目貸款若不能落實，企業(yè)資金來源中斷、財務(wù)狀況惡化，會導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營困難，這類風(fēng)險影響較大。⑹其他風(fēng)險其他風(fēng)險因素還有水、電、汽不能正常供應(yīng)，設(shè)備的突然損壞，自然災(zāi)害如地震、干旱等。這些因素都會影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。這類風(fēng)險除了嚴(yán)格控制以外，還可用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法，如向保險公司投保。風(fēng)險因素和風(fēng)險程度估計表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場風(fēng)險√2管理風(fēng)險√3供應(yīng)風(fēng)險√4技術(shù)風(fēng)險√5融資風(fēng)險√6政策風(fēng)險√8自然災(zāi)害√10能源供應(yīng)√11設(shè)備損壞√

三、建設(shè)內(nèi)容3.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品方案3.1產(chǎn)品按照GB/T17238-98《鮮、凍分割牛肉》、NY5044-2001《無公害食品牛肉》、GB9961-2001《鮮、凍胴體羊肉》和NY5147-2002《無公害食品羊肉》執(zhí)行。分割肉遵循客戶的訂單要求生產(chǎn)。分割肉和部分副產(chǎn)品采用塑料袋包裝，裝量為3.6公斤，每7袋裝1個紙箱；其余副產(chǎn)品用周轉(zhuǎn)箱貯存運(yùn)輸。3.1項目建成后年產(chǎn)分割牛肉495.5噸，分割羊肉811噸，四分體牛肉448.3噸，二分體羊肉684噸，牛副產(chǎn)品532噸，羊副產(chǎn)品1177噸，羊骨194噸，碎肉36.5噸，牛皮0.75萬張，羊皮7.5萬張。3.1.3項目組成項目計劃建設(shè)牛羊屠宰及分割加工生產(chǎn)線一條，設(shè)計能力為年屠宰牛10000頭，羊50000只。根據(jù)項目需要，配套建設(shè)屠宰分割車間等生產(chǎn)工程、輔助工程、環(huán)保工程、配電室、水泵房等公用工程及綜合樓等服務(wù)性工程。新增建筑面積5565m2。新增設(shè)備357臺套。3.2主要設(shè)備方案目前國內(nèi)屠宰分割設(shè)備制造商較多，設(shè)備性能已接近國際先進(jìn)水平，屠宰效率高、全線自動化控制、水耗低、運(yùn)行可靠、價格合理，選擇余地很大，完全能滿足本項目生產(chǎn)要求和資金籌措能力的需要?？紤]設(shè)備供應(yīng)的可靠性和經(jīng)濟(jì)性，將以集中優(yōu)勢的原則，采用國內(nèi)招標(biāo)方式擇優(yōu)選購。牛屠宰生產(chǎn)線屠宰能力50頭/班、羊屠宰生產(chǎn)線屠宰能力500只/班。主要生產(chǎn)設(shè)備詳見下表。主要工藝設(shè)備清單序號名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量一牛羊屠宰及分割車間臺209（一）牛屠宰工段1牽牛機(jī)QNJ-10，L＝9.5m臺12穆斯林宰殺箱臺13吊掛站臺3000×700×100臺14宰殺瀝血自動線（含漲緊、驅(qū)動、回轉(zhuǎn)裝置）XT-160米205割肛工作臺2000×700×1500臺16剝后腿皮工作臺2000×700×1500臺17毛牛換軌站臺2000×700×1500臺18七工位步進(jìn)機(jī)NBJ-1600臺19預(yù)剝工作臺12000×700×1400臺110預(yù)剝工作臺21500×700×500臺111液壓扯皮機(jī)NBP-5300臺112拴牛腿架件113開胸鋸臺114取白臟站臺及滑槽套115取紅臟站臺及滑槽套116劈半鋸（含平衡器）臺117檢驗胴體工作臺2000×700×1400臺118同步衛(wèi)檢（24盤式）XTW-10臺119內(nèi)臟滑槽套120電子軌道秤500KG臺121管軌滑輪吊鉤件10022管軌滑輪架車臺223牛用扣腳鏈根2024四分體換軌站臺臺125管軌手推線米5026洗肚機(jī)臺1（二）羊屠宰工段1羊放血自動線米102驅(qū)動裝置套23漲緊裝置套24羊用扯皮機(jī)臺15羊皮輸送機(jī)臺26羊白條自動線米17羊預(yù)冷自動線米18滑輪回空自動線米29雙軌手推線米210電子軌道稱臺111同步衛(wèi)檢套112卸肉臺臺1（三）分割工段1單層分割皮帶機(jī)L=8m臺22分割鋸臺13鋸骨鋸臺14去皮去筋膜機(jī)臺15旋轉(zhuǎn)分檢臺φ1500×700臺26操作臺650×500×850臺208肉車200L臺20（四）包裝工段1真空包裝機(jī)臺12立式切片機(jī)臺13切丁切絲機(jī)臺14手動熱收縮箱臺15絞肉機(jī)臺16凍結(jié)鐵盒個1007包裝臺1800×900×850臺4三待宰圈臺21飲水器個10002自動沖淋裝置套1四制冷站臺99（一）制冷設(shè)備部分1氨雙級制冷壓縮機(jī)S8-12.5臺12氨雙級制冷壓縮機(jī)S4-12.5臺13氨單級制冷壓縮機(jī)8AS-12.5臺14氨單級制冷壓縮機(jī)4AV-12.5臺15啟動柜XQQ臺46中間冷卻器ZL-3.5臺17蒸發(fā)式冷凝器CXV-193臺28油氨分離器YF-12.5臺19干式氨油分離器YF-50臺110貯氨器ZA-2.5臺211貯氨器ZA-1.0臺112集油器JY-300臺213低壓循環(huán)貯液器DXZ-3.5臺114低壓循環(huán)貯液器DXZ-2.5臺115屏蔽氨泵32P-32臺416空氣分離器KF-32臺117立式蒸發(fā)器套117吊頂式冷風(fēng)機(jī)DDJ-250臺118吊頂式冷風(fēng)機(jī)DDL-150臺118軸流風(fēng)機(jī)T35-11臺219冷風(fēng)幕DSY-150臺2020盤管4321氨專業(yè)閥門及法蘭套1（二）車間空調(diào)部分1風(fēng)冷機(jī)組FN140/4PCS-15.2臺12吊頂式冷風(fēng)機(jī)DL-55臺4五急宰間及化制間臺61蒸煮鍋臺12復(fù)煉鍋臺13電動葫蘆臺24齒輪油泵臺15化制爐臺13.3土建方案本項目新建建筑面積共計5565m2，建構(gòu)筑物詳見附表1。⑴牛羊屠宰及分割車間為單層框架結(jié)構(gòu)。建筑面積1440m2；屠宰工段層高7.5m，排酸工段層高6m，其余工段層高4.5m。鋼筋砼獨(dú)立基礎(chǔ)。環(huán)氧樹脂平流層地面，屠宰、分割工段及內(nèi)臟處理間作排水明溝；保溫、隔熱、防水屋面。370厚機(jī)制磚外墻，外墻面作20厚水泥砂漿飾面；240厚機(jī)制磚內(nèi)墻，屠宰工段、內(nèi)臟處理間、分割工段瓷磚貼面，鋁合金門窗。排酸間地面作100厚聚苯板分層粘貼，隔斷及屋面板采用150厚聚氨酯雙面彩鋼板。車間火災(zāi)危險性是丁戊類，廠房耐火等級為二級。檢驗工段照度不小于300勒克斯，剔骨分割、內(nèi)臟處理工段照度不小于200勒克斯，屠宰工段照度不小于150勒克斯，其他照度不小于75勒克斯。廠房有應(yīng)急照明設(shè)施。⑵制冷機(jī)房單層框架結(jié)構(gòu)。建筑面積36m×6m=216m2，層高6.5m。鋼筋砼獨(dú)立基礎(chǔ)。水泥砂漿地面；保溫、隔熱、防水加氣砼砌塊屋面；370厚機(jī)制磚外墻，240厚機(jī)制磚內(nèi)墻；鋼門鋼窗。⑶冷庫（含凍結(jié)庫）單層框架結(jié)構(gòu)。建筑面積1512m2，層高5.5m。鋼筋砼獨(dú)立基礎(chǔ)。冷藏庫外墻為370厚磚墻，內(nèi)墻為普通磚墻，各冷藏室有公共走廊連通并兼作緩沖室用；凍結(jié)間內(nèi)墻為隔熱防潮墻。屋面設(shè)隔陽板；外墻面作20厚水泥砂漿飾面，內(nèi)墻面作150～200厚聚氨酯現(xiàn)場噴涂；地面按要求設(shè)隔熱層，作150厚聚苯板分層粘貼；采用冷庫專用門。冷庫火災(zāi)危險性是丁戊類，耐火等級為二級。冷庫的照度為50勒克斯。并有應(yīng)急照明設(shè)施。⑷庫房單層輕鋼結(jié)構(gòu)。建筑面積6m×6m=36m2，層高6m。磚條形基礎(chǔ)，水泥砂漿地面，外墻、內(nèi)部隔斷均采用100厚聚氨酯復(fù)合彩鋼夾芯板，拱形100厚復(fù)合鍍鋁鋅板屋頂，鋁合金門窗。⑸牛待宰圈、羊待宰圈均為單層棚架結(jié)構(gòu)，瓦屋面，磚墻，水泥砂漿地面。牛待宰圈建筑面積24m×12m=288m2，羊待宰圈建筑面積24m×18m=432m2，層高均為3.5m。⑹隔離圈、獸醫(yī)室、急宰化制間、配電室、水泵房、綜合樓、地磅房、門房、廁所、污水處理間均為磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)。水泥砂漿地面；保溫、隔熱、防水加氣砼砌塊屋面；370厚機(jī)制磚外墻，240厚機(jī)制磚內(nèi)墻；鋁合金門窗。綜合樓為三層，其余均為單層建筑。牛羊隔離圈建筑面積6m×9m=54m2，層高3.6m；獸醫(yī)室建筑面積6m×6m=36m2，層高3.6m；急宰化制間建筑面積6m×6m=36m2，層高4.2m；配電室建筑面積6m×6m=36m2，層高4.2m；水泵房建筑面積6m×3m=18m2，層高3.6m；綜合樓建筑面積24m×10m×5=1200m2，層高3.6m；地磅房建筑面積3.5m×6m=21m2，層高3.6m；門房建筑面積3.5m×6m=21m2，層高3m；廁所建筑面積3.5m×6m=21m2，層高3.6m；污水處理間建筑面積12m×6m=72m2，層高4.2m。⑺鍋爐房：包括鍋爐間、上煤間、除塵風(fēng)機(jī)間、配電間和水處理間單層框架結(jié)構(gòu)。建筑面積126m2，鍋爐間層高6m，其余用房層高4.5m。獨(dú)立基礎(chǔ)。鍋爐間為鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)屋面，上鋪彩鋼夾芯板，夾芯材料為100厚玻璃絲棉。鍋爐基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土筏板基礎(chǔ)，與主體結(jié)構(gòu)之間設(shè)沉降縫，并滿足抗震縫的要求。水泥砂漿地面，塑鋼窗；鍋爐間為鋼門鋼窗，其余門用木門。⑻污水處理池均為鋼砼結(jié)構(gòu)。格柵池容積10m3；隔油沉淀池容積20m3；調(diào)節(jié)池容積75m3；水解酸化池容積50m3；缺氧池容積50m3；好氧池容積100m3；沉淀池容積50m3；消毒池容積25m3；污泥濃縮池容積25m3；堆糞場容積250m3；化糞池容積40m3。3.4總圖布置根據(jù)廠區(qū)地形地貌、氣候特點(diǎn)，考慮到廠區(qū)地形、生產(chǎn)工藝特點(diǎn)等，將新建制冷機(jī)房、冷庫(含凍結(jié)庫)、站臺布置于廠區(qū)的西南角，牛羊及屠宰分割車間布置于廠區(qū)的中部，配電室布置于屠宰車間的西側(cè)，地磅房、牛羊待宰圈位于廠區(qū)的北側(cè)。綜合樓布置于廠區(qū)的東南部，污水處理間、急宰化制間、獸醫(yī)室、庫房、鍋爐房、水泵房、蓄水池由北向南依次置于廠區(qū)的東北部，污水處理間和隔離圈置于廠區(qū)的東北角。門房和廁所位于1#門附近。廠區(qū)布置合理，廠區(qū)運(yùn)輸順暢廠區(qū)豎向布置采用連續(xù)平坡式，廠區(qū)地面排水采用道路排水。廠區(qū)總平面布置見附圖－02。3.5公用輔助工程3.5.1給水工程項目用水由白銀市自來水公司提供，水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-2006），項目新建100m3蓄水池一座，供水量能滿足生產(chǎn)及消防需要。項目實施后新增日用水量164m3，年用水量31599.23m3。項目建成后全廠新增用水估算見下表。全廠新增用水量估算表序號用水部門用水種類新水(m3/h)循環(huán)用水(m3/h)日用水量平均最大平均最大1牛羊屠宰及分割車間生產(chǎn)用水7.503060.002車間沖洗地面清洗用水1.801014.403急宰化制間生產(chǎn)用水0.5054.004待宰圈生產(chǎn)用水1.393033.355冷庫沖霜生產(chǎn)用水0.161030301.256制冷機(jī)房生產(chǎn)用水2.5020505030.007鍋爐生產(chǎn)用水0.241.51.928生活用水生活用水1.411.511.279合計15.491088080156.1910不可預(yù)見5%0.775.47.8111總計16.27113.48080164.003.5.2消防工程①室內(nèi)消防給水生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性是丁戊類，按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006規(guī)定設(shè)計，建筑物耐火等級為二級。消防用水量為5L/S。兩股水流同時到達(dá)車間內(nèi)任何地點(diǎn)。車間內(nèi)設(shè)置手提式滅火器備用。②室外消防給水室外設(shè)6個防火栓，供水量10L/S，可滿足防火需要。消防用水可由200m3蓄水池直接供給。水泵房設(shè)置消防專用泵。在建筑物周圍另設(shè)有手提式滅火器。3.5.3項目實施后企業(yè)新增日排水量為119.88m3，日平均排水量為12.39m3，日最大排水量83.33m3。項目建成后全廠新增排水量詳見下表。全廠新增排水量估算表序號排水部門排水種類排水量(m3/h)日排水量(m3/d)平均最大1牛羊屠宰及分割車間生產(chǎn)用水6.3825.5051.002車間沖洗地面清洗用水1.719.5013.683急宰化制間生產(chǎn)用水0.454.503.604待宰圈生產(chǎn)用水1.1825.5028.355冷庫沖霜生產(chǎn)用水0.138.501.066制冷機(jī)房化霜水0.000.000.007鍋爐清潔廢水0.140.901.158生活排水生活污水1.271.3510.149小計11.2675.75108.9910不可預(yù)見10%1.137.5810.9011總計12.3983.33119.88雨水采用廠區(qū)道路排水，經(jīng)道路邊溝排至廠外排水管網(wǎng)或澆灌道路兩旁綠化帶。生產(chǎn)污水不含有害物質(zhì)，但其有機(jī)質(zhì)濃度、懸浮物濃度較高，須經(jīng)過處理達(dá)標(biāo)后方可排放。3.5.4廠區(qū)新建36m2配電室，并根據(jù)項目需要新增400KVA變壓器1臺。項目新增用電負(fù)荷等級為二類負(fù)荷，負(fù)荷計算見下表。全廠新增用電負(fù)荷表序號項目名稱功率KW需要系數(shù)功率因數(shù)計算負(fù)荷有功KW無功KVAR1牛羊屠宰及分割車間77.950.650.8050.6738.002制冷機(jī)房180.040.550.8099.0274.273急宰間及化制間15.000.600.809.006.754給排水15.000.600.809.006.755污水處理49.550.600.8029.7322.306鍋爐15.500.650.8010.087.560照明30.000.800.7824.0019.258其他25.500.500.8012.759.569合計408.54244.24184.4410加入補(bǔ)償0.92244.24104.05計算負(fù)荷為：有功功率P30=244.24KW，無功功率Q30=104.05KVAR，視在功率S30=265.48KV·A。高低壓主線均為單母線不分段系統(tǒng)，大型設(shè)備采用放射式配電，其他電器設(shè)備采用放射式與樹干式結(jié)合配電。車間突然停電不會造成人身傷亡事故，但較長時間的停電會造成產(chǎn)品質(zhì)量下降。所以，生產(chǎn)時應(yīng)盡量減少停電次數(shù)，縮短停電時間。配電室設(shè)一組外引式接地裝置接地，電阻不大于4歐姆。車間設(shè)備設(shè)重復(fù)接地裝置，電阻不大于10歐姆。3.5.5項目新增最大用汽量為0.39t/h，項目計劃新增1t/h蒸汽鍋爐1臺，即可滿足項目生產(chǎn)需要。生產(chǎn)及采暖用汽由鍋爐房分汽缸通過室外熱力管網(wǎng)供給。室外熱力管網(wǎng)為地溝敷設(shè)，管線全部保溫處理。室內(nèi)供熱管筑物墻壁上架空敷設(shè)，管道用巖棉保溫。工藝設(shè)備都為間接加熱方式，凝結(jié)水靠余壓回流至軟化水箱。全廠新增熱負(fù)荷詳見下表。全廠新增熱負(fù)荷表序號用汽部門用汽壓力Mpa用汽量(t/h)凝結(jié)水回收(t/h)冬季夏季冬季夏季1牛羊屠宰及分割車間0.20.150.20.140.192生活0.20.050.053采暖0.20.190.184合計0.390.250.320.193.5.6采暖項目冬季生產(chǎn)，項目新增采暖面積1566m2。全廠新增采暖熱負(fù)荷估算見下表。全廠新增采暖熱負(fù)荷表序號名稱采暖面積(M2)采暖溫度(℃)熱指標(biāo)(W/M2)熱負(fù)荷(W)1辦公樓1200.001870840002鍋爐房126.0166075603其他240.01870168004合計1566.0108360全廠新增采暖熱負(fù)荷108360×1.1=119196W生產(chǎn)車間通風(fēng)方式為自然進(jìn)風(fēng)，機(jī)械排風(fēng)。設(shè)計安裝軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)，排除濕熱空氣。3.5.7待宰圈按日屠宰量的3倍計算，牛待宰圈面積288m2，羊待宰圈面積432m2。庫房36m2，可滿足生產(chǎn)1個半月所需包裝材料的存儲需要。冷庫（含凍結(jié)庫）1512m2，可貯藏生產(chǎn)1個半月的產(chǎn)品和副產(chǎn)品。生產(chǎn)過程中的雜物有專用場地堆放，并定期外運(yùn)。煤和煤渣堆放在鍋爐附近，及時清理外運(yùn)。3.5.8工藝過程中的溫度、壓力、液位等的測量，成套設(shè)備中都配有測量儀表，為方便成本核算，各車間內(nèi)有水、蒸汽流量等儀表。3.5.9工藝過程中的溫度、壓力、液位等的測量，成套設(shè)備中都配有測量儀表，為方便成本核算，各車間內(nèi)有水、蒸汽流量等儀表。3.5.1根據(jù)國家地震局頒布的《中國地震烈度區(qū)劃圖》和《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001的規(guī)定，白銀市抗震設(shè)防烈度7度，設(shè)計基本地震加速度值為0.15g。

四、工藝技術(shù)方案4.1國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)發(fā)展概況和趨勢4.1.1我國牛羊屠宰加工業(yè)現(xiàn)狀肉牛（羊）業(yè)作為我國畜牧業(yè)的重要組成部分，近年來發(fā)展迅速，增長率遠(yuǎn)高于世界平均水平，特別是牛肉，占全國肉類總產(chǎn)量的8.4%，占世界牛肉總產(chǎn)量10%，僅次于美國和巴西，居世界第三位。但從總體來看，現(xiàn)階段我國牛羊肉的生產(chǎn)水平還不高，優(yōu)質(zhì)牛羊肉比重小、牛羊肉檔次低等因素仍然制約著牛羊肉產(chǎn)業(yè)化。牛羊肉加工包括牛羊肉的初步加工、牛羊肉制品的加工、牛羊肉的保鮮貯藏。其中初步加工包括牛羊肉的分割、牛羊骨的剔除等。牛羊肉的初步加工要求操作規(guī)范化和更加嚴(yán)格的衛(wèi)生條件。在電刺激技術(shù)和酸洗技術(shù)的使用上，屠宰加工工藝方面與國外的牛羊肉加工業(yè)相比，既沒有嚴(yán)格的胴體酸洗消毒措施，又缺乏先進(jìn)的電刺激嫩化或酶嫩化技術(shù)，這樣就大大降低了牛羊肉的品質(zhì)和貨架期。在調(diào)查過程中還發(fā)現(xiàn)，牛羊肉的冷卻保鮮工藝中，很少有在冷卻間或成熟間加裝紫外線殺菌裝置的；有的冷卻間的溫度控制也不嚴(yán)格，波動起伏太大；還有的冷卻間的空氣流動速度過大，氣流組織極不合理，造成了牛羊肉在冷卻過程中的嚴(yán)重干耗及寒冷收縮等不良影響，給高檔牛羊肉加工企業(yè)造成損失。在我國優(yōu)質(zhì)牛羊肉生產(chǎn)過程中，有相當(dāng)一部分優(yōu)質(zhì)牛羊肉尚未得到合理的開發(fā)和利用。因此，解決好牛羊肉產(chǎn)品質(zhì)量和初、深加工的技術(shù)問題迫在眉睫。4.1.2優(yōu)質(zhì)牛羊肉屠宰加工技術(shù)進(jìn)展1、國內(nèi)外肉牛屠宰技術(shù)比較⑴擊昏擊昏是使牲畜暫時失去知覺，避免屠宰時因掙扎、痛苦等刺激造成血管收縮，放血不凈而降低肉的品質(zhì)。牛的擊昏一般采用電擊昏和氣動槍擊昏，國內(nèi)通常采用電擊昏，工作電壓一般在90-110V，工作電流一般為0.5-1.5A，電麻時間為5-10s。與擊昏工序關(guān)聯(lián)的設(shè)備除擊昏裝置外，還有牽牛機(jī)和牛翻倒箱，這些設(shè)備國內(nèi)外大同小異，只是國產(chǎn)的翻倒箱采用機(jī)械操縱，而國外采用氣動或液壓控制。本項目為清真屠宰項目，無需擊昏設(shè)備。⑵刺殺與放血牲畜擊昏后要盡快刺殺，刺殺位置要準(zhǔn)確，使進(jìn)刀口能充分放血。國外發(fā)達(dá)國家已采用空心放血刀刺殺，利用真空設(shè)備收集血液，衛(wèi)生條件好。另外，為了確保宗教或傳統(tǒng)宰殺作業(yè)時安全可靠，國外配有組合旋轉(zhuǎn)式宰殺箱，國內(nèi)尚無此設(shè)備。⑶剝皮加工對于牛羊的剝皮加工，割頭、蹄有氣動或液壓切割鉗，預(yù)剝有氣動剝皮刀，剝皮機(jī)有鏈?zhǔn)絼兤C(jī)和滾筒式剝皮機(jī)。目前國內(nèi)外普遍采用滾筒式剝皮機(jī)，該機(jī)根據(jù)剝皮滾筒驅(qū)動和升降形式，又有電動、液壓、氣動3種機(jī)型。國產(chǎn)設(shè)備由于零部件制造精度或氣動元件不過關(guān)，大部分為電動和液壓驅(qū)動；國外普遍使用氣動驅(qū)動，氣動設(shè)備在作業(yè)中更為衛(wèi)生安全。⑷劈半劈半是將凈膛后的胴體從脊背中線分割成兩片。牛羊的劈半通常采用帶式劈半鋸、往復(fù)式劈半鋸和圓盤式劈半鋸。帶式劈半鋸作業(yè)平穩(wěn)，生產(chǎn)效率高，操作工人勞動強(qiáng)度小，且鋸縫窄，帶肉量低。但是帶式劈半鋸制造精度要高于往復(fù)式劈半鋸和圓盤式劈半鋸，尤其是鋸條，要薄、犀利、耐磨。國內(nèi)帶式劈半鋸尚未過關(guān)，關(guān)鍵是缺少專用鋸條。另外，對于大型牛屠宰加工生產(chǎn)線，荷蘭的斯托克公司和德國的伴斯公司都能提供全自動牛體劈半機(jī)。⑸冷卻(排酸)胴體在屠宰后如果盡快地冷卻，就可以得到質(zhì)量好的肉，同時還可以減少損耗。冷卻間溫度一般為2-4℃，相對濕度75%-84%，冷卻后的胴體中心溫度不高于7℃。羊一般冷卻24h，牛48-72h。牛肉具有明顯的冷收縮現(xiàn)象，因此對于高檔鮮銷牛肉，國外(美國等西方國家)采取在15℃的環(huán)境下，進(jìn)行排酸(熟化)7d。溫度升高，防止細(xì)菌繁殖和殺菌技術(shù)要先進(jìn)可靠，國內(nèi)目前此項技術(shù)尚屬空白。2、牛羊肉保鮮技術(shù)的進(jìn)展⑴添加保鮮添加保鮮劑對冷卻牛羊肉中微生物繁殖、蛋白質(zhì)氧化等進(jìn)行控制，從而延長牛羊肉的貨架期。保鮮劑分為化學(xué)保鮮劑和天然保鮮劑?；瘜W(xué)防腐劑防腐效果顯著，成本低廉，但攝入一定量后，有一定的毒副作用，隨著人們對食品的健康關(guān)注度越來越高，使用天然保鮮劑進(jìn)行保鮮成為牛羊肉保鮮的發(fā)展方向。⑵輻照保鮮輻照保鮮是利用輻射源產(chǎn)生的原子能射線的輻射能量對食品進(jìn)行殺菌處理而保存食品的冷加工處理。10kGy/h的吸收劑量引起的食品溫度增高只有2.78℃。由于食品內(nèi)部溫度變化不大，食品的色、香、味、形等方面變化不大，所以能最大限度地減少食品的品質(zhì)和風(fēng)味的損失。研究表明:經(jīng)6.0-8.0kGy輻照捆蹄后，牛肉脯經(jīng)6.0kGy輻照后滅菌率達(dá)99.6%以上常溫下貯存20d仍符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。⑶氣調(diào)保鮮氣調(diào)保鮮指人為改變?nèi)庵車目諝饨M分從而達(dá)到延長肉貨架期的目的。此項技術(shù)用于肉類保鮮始于20世紀(jì)30年代，目前被廣泛應(yīng)用于延長各類食品貯藏期及保鮮過程。⑷真空保鮮真空保鮮是把肉牛（羊）宰后的胴體進(jìn)行去骨分割成塊，然后真空包裝在收縮或不收縮的塑料薄膜中。牛羊肉被真空包裝在這種材料中，可造成缺氧環(huán)境，抑制微生物的生長，減緩肉中脂肪的氧化，同時還可減少肉水分蒸發(fā)，保持其外觀整潔。4.1.3我國優(yōu)質(zhì)牛羊肉屠宰加工業(yè)的發(fā)展趨勢隨著收入的增加，牛羊肉消費(fèi)量呈遞增的趨勢，中等偏上及更高收入的人群其牛羊肉消費(fèi)是低收入人群的1.5-2倍，而隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國家收入分配政策的調(diào)整，不僅高收入群體的人數(shù)會迅速擴(kuò)大，其他人群的收入也將穩(wěn)步提高。因此，在未來幾年牛羊肉的總體消費(fèi)量預(yù)計將出現(xiàn)較快增長。為了提高國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，促進(jìn)我國優(yōu)質(zhì)牛羊肉生產(chǎn)穩(wěn)步快速發(fā)展，有必要進(jìn)一步研究。1、強(qiáng)化肉牛屠宰的管理工作雖然由于歷史原因及民族問題，肉牛（羊）還不可能像生豬實行定點(diǎn)屠宰。但企業(yè)要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的改造和建設(shè)，強(qiáng)化企業(yè)管理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級；肉類衛(wèi)生防疫部門應(yīng)加強(qiáng)對牛羊屠宰的管理工作，規(guī)范市場行為。2、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，更新我國陳舊落后的設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，努力加快產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，培育出規(guī)?；?、現(xiàn)代化的企業(yè)集團(tuán)，有利于提高我國高檔牛羊肉產(chǎn)品的競爭力，縮短與國外發(fā)達(dá)國家之間的差距，加快產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。3、確立高效養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化模式加快發(fā)展肉牛生產(chǎn)，從國內(nèi)外的實踐經(jīng)驗來看，最好的辦法是產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，變傳統(tǒng)的區(qū)域化管理模式為垂直一體化管理模式。4、標(biāo)準(zhǔn)體系的健全健全牛羊肉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和監(jiān)督檢驗認(rèn)證體系，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。讓牛羊肉產(chǎn)業(yè)走向規(guī)?；枰∪＃ㄑ颍┤鈽?biāo)準(zhǔn)，這樣不僅可以規(guī)范生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，而且可以使牛羊肉的國內(nèi)外貿(mào)易有據(jù)可依。5、實施HACCP管理體系的運(yùn)用要與國際全面接軌需建立一套肉牛（羊）從出欄、屠宰、冷卻分割、包裝、運(yùn)輸、加工、銷售等各個環(huán)節(jié)的安全體系，全面實施ISO9000質(zhì)量認(rèn)證和HACCP危害分析和關(guān)鍵點(diǎn)控制認(rèn)證等國際先進(jìn)管理體系成為當(dāng)前必然的趨勢。6、依靠科技進(jìn)步，加速科技成果的推廣應(yīng)用由于我國牛羊肉屠宰加工業(yè)起步較晚，基礎(chǔ)薄弱，生產(chǎn)周期長等因素的限制，致使肉牛（羊）產(chǎn)業(yè)化程度較低，科技滯后。充分發(fā)揮科技在牛羊肉產(chǎn)業(yè)化中的支撐作用，應(yīng)堅持以科技為依托，尤其要在生產(chǎn)、加工環(huán)節(jié)應(yīng)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，提高產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量和效益。在牛羊屠宰、產(chǎn)品的加工保鮮技術(shù)推廣應(yīng)用等方面應(yīng)注意我國陳舊落后的設(shè)備的生產(chǎn)現(xiàn)狀，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，都有利于提高我國牛羊肉產(chǎn)品的競爭力。切實進(jìn)一步提高牛羊肉屠宰加工業(yè)的整體效益，促進(jìn)我國牛羊肉屠宰加工業(yè)穩(wěn)步快速發(fā)展。4.2技術(shù)路線及流程目前國內(nèi)外關(guān)于分割肉的加工有兩種方法：一種為熱分割，是將屠宰后的35～38℃的熱鮮肉立即進(jìn)行分割加工。其特點(diǎn)是操作方便，出肉率高，利于修整、肌膜完整，但加工過程中容易受微生物污染產(chǎn)生表面發(fā)粘，肉的色澤惡化，同時由于大量的熱鮮肉進(jìn)入分割間，使分割間的熱負(fù)荷增大，室內(nèi)溫度不易控制；另一種為冷分割，是將胴體冷卻到7℃以下排酸后再進(jìn)行剔骨分割。其特點(diǎn)是污染小，產(chǎn)品質(zhì)量好，鮮嫩可口，保質(zhì)期較熱分割肉長。本項目采用排酸后“冷分割”技術(shù)。4.2.1工藝流程及簡述⑴牛屠宰過程及工藝簡述活牛牽引→宰殺放血清洗→預(yù)剝牛皮→去頭蹄→轉(zhuǎn)掛入胴體加工線→剝皮→牛鋸胸骨→剖腹取內(nèi)臟→胴體劈半→衛(wèi)檢→整理→沖洗→計量→預(yù)冷、排酸→剔骨分離→修整→分級包裝→成品活牛運(yùn)進(jìn)廠后在專用卸車站臺卸車。宰前必須斷食24小時，經(jīng)獸醫(yī)檢驗后送入待宰圈。宰前應(yīng)打號、稱重、淋浴。活牛先由阿訇宰殺，拴掛后腿提升到放血軌道上放血。放血停留時間約8～10分鐘。牛屠宰后剝皮，并去前后蹄。然后轉(zhuǎn)掛入胴體加工線。扯皮后去頭，牛頭清洗后掛在紅內(nèi)臟同步檢驗線專用鉤子上。去頭后鋸開胸骨。剖腹取腸胃，腸胃滑入白內(nèi)臟滑槽。去除心肝肺并掛在紅內(nèi)臟同步檢驗線的鉤子上。牛胴體劈半后由獸醫(yī)檢驗，檢驗時胴體和內(nèi)臟要對照檢驗，可疑病胴體送入懸掛軌道的岔道，并同時將紅白內(nèi)臟一起保存，以備進(jìn)一步檢驗。疑病胴體需送入病體間。健康胴體可蓋章后送入冷卻間。剔骨分割前牛二分體先進(jìn)入-15～-18℃的冷卻間預(yù)冷，當(dāng)胴體冷卻至7℃后轉(zhuǎn)入0～4℃的排酸間停留24h。分割車間室溫10～12℃，剔骨后的肉按部位或客戶要求進(jìn)行分割。包裝車間室溫10℃以下，分割肉根據(jù)品種等級、合同要求進(jìn)行包裝。冰鮮肉在冷庫暫存2~3天后運(yùn)送至銷售市場保鮮冷藏銷售。需凍結(jié)的牛肉在-33℃庫中進(jìn)行凍結(jié)，凍結(jié)16小時，當(dāng)肉體中心溫度達(dá)到-15℃以下時，經(jīng)更換包裝后送入-25℃冷藏庫中冷藏。未銷售的副產(chǎn)品先冷卻后再進(jìn)行大包裝凍結(jié)入庫。⑵羊屠宰生產(chǎn)過程及工藝簡述噴水淋洗→吊掛上軌道→噴水淋洗→宰殺放血清洗→去頭蹄→剝皮→轉(zhuǎn)掛入胴體加工線→開胸→檢驗→剖腹取內(nèi)臟→沖洗→衛(wèi)檢→整理→沖洗→計量→排酸→修整→包裝→冷藏庫羊由產(chǎn)地運(yùn)到屠宰廠后，必須斷食24小時，并充分給水，經(jīng)獸醫(yī)檢驗檢疫后送入待宰圈待宰。宰前應(yīng)打號、稱重。屠宰時，首先經(jīng)過噴水淋洗，宰殺后提升到放血軌道上放血，再去頭蹄，剝皮。接著羊進(jìn)入輸送機(jī)，開胸、檢驗、出心肝肺、出腸肚、沖洗，經(jīng)同步衛(wèi)檢后內(nèi)臟等副產(chǎn)品進(jìn)入加工間，羊胴體進(jìn)入暫存軌道。然后再將羊胴體送入排酸間，在0～4℃下進(jìn)行排酸，排酸時間為24小時。冰鮮肉在冷庫暫存2~3天后運(yùn)送至銷售市場保鮮冷藏銷售，其余在凍結(jié)庫中凍結(jié)后冷藏銷售。同步衛(wèi)檢時胴體和內(nèi)臟要對照檢驗，如發(fā)現(xiàn)可疑病胴體，將它送入懸掛軌道的岔道，并同時將紅白內(nèi)臟一起保存，以備進(jìn)一步檢驗。把疑病胴體送入疑病胴體間。未銷售的副產(chǎn)品先冷卻后再進(jìn)行大包裝凍結(jié)入庫。4.2.2衛(wèi)生檢驗活畜必須來自非疫區(qū)，免疫在有效期內(nèi)，并經(jīng)群體和個體臨床健康檢查合格；應(yīng)當(dāng)憑產(chǎn)地檢疫合格證明進(jìn)行收購、運(yùn)輸和進(jìn)廠待宰。動物檢疫員負(fù)責(zé)查驗收繳產(chǎn)地檢疫合格證明和運(yùn)載工具消毒證明。動物產(chǎn)地合格證明和消毒證明至少應(yīng)當(dāng)保存十二個月。活畜進(jìn)廠檢驗，可疑病畜送入隔離圈待檢。如發(fā)現(xiàn)病變，按中華人民共和國動物防疫法處置，必要時可急宰。急宰后需做無害化處理。急宰間設(shè)置急宰工作臺及懸掛牲畜屠宰設(shè)備，刀具消毒器、洗手盆及必要的工器具。廠區(qū)另設(shè)獸醫(yī)室（工具、藥品保管間）。屠宰過程實行全流程同步檢疫，對頭、蹄、胴體、內(nèi)臟進(jìn)行統(tǒng)一編號，對照檢查；如發(fā)現(xiàn)可疑病胴體，可送入疑病胴體間進(jìn)一步檢驗。檢疫合格的產(chǎn)品，加蓋驗訖印章或加封檢疫標(biāo)志，出具動物產(chǎn)品檢疫合格證明；檢疫不合格的動物產(chǎn)品，按規(guī)定作無害化處理；無法作無害化處理的，予以銷毀。設(shè)置運(yùn)送病胴體及廢棄內(nèi)臟的不滲水密封專用車，并帶有明顯標(biāo)志。檢疫室設(shè)置理化、細(xì)菌、病理等常規(guī)檢測設(shè)備和清洗、消毒設(shè)施。4.3主要工藝技術(shù)參數(shù)主要工藝技術(shù)參數(shù)表序號指標(biāo)名稱單位技術(shù)參數(shù)1設(shè)計牛日最大屠宰量頭100設(shè)計羊日最大屠宰量只5002有效生產(chǎn)日天100-1503日工作時間小時84預(yù)冷溫度℃-15～-185預(yù)冷時間小時4～66排酸溫度℃0～47排酸時間小時248冷藏溫度℃-259蒸汽壓力MPa0.310自來水溫度℃1211循環(huán)水升溫℃8～1212自來水壓力MPa0.24.4主要原輔材料、燃料動力消耗指標(biāo)主要原輔材料、燃料動力消耗指標(biāo)見下表。物料消耗定額表主要原輔材料、燃料動力消耗指標(biāo)序號項目消耗定額序號項目消耗定額單位數(shù)額單位數(shù)額牦牛藏羊1原材料1原材料1.1牛頭/頭1.001.1羊只/只1.001.2包裝袋3.6kg只/頭18.351.2包裝袋3.6kg只/只3.001.3包裝箱只/頭2.621.3包裝箱只/只0.431.4塑料膜套/頭1.601.4塑料膜套/頭0.81.5周轉(zhuǎn)箱損耗只/頭0.0011.5周轉(zhuǎn)箱損耗只/只0.00032燃料動力2燃料動力2.1水噸/頭0.492.1水噸/只0.372.2電度/頭2.2電度/只4.842.3煤噸/頭2.3煤噸/只0.8

五、總投資及資金來源5.1項目投資估算5.1⑴固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)項目設(shè)計方案，以現(xiàn)行市場價格為基礎(chǔ)，采用工程估算法估算。⑵建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價與參數(shù)（第三版）⑶《甘肅省建設(shè)工程概算定額》，甘南地區(qū)基價；甘建價(2004)198號甘肅省建設(shè)工程措施項目費(fèi)定額(建筑、建筑裝修、安裝)地區(qū)基價。⑷原國家計委《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》⑸原國家計委《建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》⑹建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》⑺國家有關(guān)建設(shè)項目投資估算的其他規(guī)定。5.1項目新增建設(shè)投資2690.2萬元，占總投資的62.92％。其中：①建筑工程費(fèi)：1359.9萬元。②設(shè)備及工器具購置費(fèi)：總計為489.1萬元。③安裝工程費(fèi)：設(shè)備安裝工程共計110.9萬元。④工程建設(shè)其他費(fèi)用：估算為531萬元。⑤基本預(yù)備費(fèi)：199.3萬元。5.1.3項目建設(shè)投資銀行貸款1000萬元，建設(shè)期1年，利率按3～5年期基準(zhǔn)利率6.4%計算，建設(shè)期利息為64萬元。5.1.4流動資金按分項詳細(xì)法估算，生產(chǎn)用原輔材料及能源用依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)價計算，流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)參照實際情況定。項目流動資金估算為5066.4萬元；項目鋪底流動資金為1521.4萬元，詳見附表2。5.1.5項目新增總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期利息與鋪底流動資金之和，合計4275.6萬元。5.2資金籌措與分年度資金使用計劃企業(yè)自籌2975.6萬元，占總投資的69.59%。計劃1390.2萬元用于建設(shè)投資，1521.4萬元作為鋪底流動資金，64萬元作為建設(shè)期利息。建設(shè)投資銀行貸款1000萬元，占總投資的23.39%。分年度資金投入計劃見附表3。5.3項目建設(shè)期及進(jìn)度安排建議項目建設(shè)期一年：2014年2～2015年2月。項目進(jìn)度安排建議：2014年2月 可行性研究階段。2014年3月 項目審批階段。2014年4月 項目初步設(shè)計及審批。2014年5月 項目施工圖設(shè)計。2014年6～12月土建施工、設(shè)備訂購。2015年1月 設(shè)備安裝及試生產(chǎn)。2015年2月 正式生產(chǎn)。5.4項目法人組織機(jī)構(gòu)本項目由白銀市華威養(yǎng)殖有限責(zé)任公司申請立項，公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和全員勞動合同制，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求運(yùn)作，組織機(jī)構(gòu)力求精簡。采用廠部、車間、班組三級生產(chǎn)管理形式。一方面，通過公司的總體部署可使各部門互相配合、協(xié)調(diào)作業(yè)，有利于企業(yè)的整體運(yùn)作；另一方面，總經(jīng)理下屬的副總經(jīng)理分管不同的部門，明確各部門的責(zé)任范圍，使采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售等環(huán)節(jié)相對獨(dú)立，互不影響。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)檢部生產(chǎn)部財務(wù)部項目部綜合部銷售部5.5項目建設(shè)期間的組織管理5.5白銀市華威養(yǎng)殖有限責(zé)任公司全面承擔(dān)項目建設(shè)的各項任務(wù)，為確保項目建設(shè)的順利進(jìn)行，成立由業(yè)務(wù)技術(shù)骨干、有關(guān)技術(shù)專家參與的項目建設(shè)實施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)辦理與項目建設(shè)有關(guān)的事宜；參與項目土建工程和設(shè)備儀器的招投標(biāo)；監(jiān)督各施工單位嚴(yán)格按設(shè)計方案、計劃進(jìn)度進(jìn)行工程建設(shè)；加強(qiáng)對建設(shè)資金使用的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織項目建成后的竣工驗收和技術(shù)鑒定。5.5項目建設(shè)嚴(yán)格落實項目建設(shè)管理的標(biāo)準(zhǔn)要求和建筑施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實行項目法人制、公開招標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、建設(shè)管理合同制和工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。通過公開招(投)標(biāo)，選擇具有良好資質(zhì)等級和信譽(yù)的單位進(jìn)行建設(shè)工程的設(shè)計、施工和監(jiān)理。監(jiān)督設(shè)計單位按設(shè)計規(guī)范和項目工藝要求進(jìn)行設(shè)計。加強(qiáng)對施工單位工程款、建筑用材料等投向和使用的監(jiān)督管理。監(jiān)督監(jiān)理單位按規(guī)范和要求對工程建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，防止監(jiān)理單位監(jiān)理不及時和不到位。對工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，及時組織項目建設(shè)有關(guān)各方進(jìn)行協(xié)商，加以解決。5.5認(rèn)真執(zhí)行項目建設(shè)資金管理的有關(guān)規(guī)定，建立完善資金使用管理制度，項目建設(shè)資金專戶儲存，統(tǒng)一管理使用。加強(qiáng)對項目建設(shè)資金的審計監(jiān)督，保證項目建設(shè)資金的正確有效使用。5.6項目建成后的經(jīng)營管理5.6⑴管理機(jī)構(gòu)項目建成后由白銀市華威養(yǎng)殖有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和全員勞動合同制；根據(jù)項目與經(jīng)營管理的具體要求，項目運(yùn)行下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、營銷等管理職能部門；按照生產(chǎn)工藝流程和崗位需要，公開招聘，競爭上崗，合理配置勞動力資源；形成統(tǒng)一管理、各司其職、有機(jī)協(xié)調(diào)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的項目經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。⑵項目運(yùn)行機(jī)制項目建成后嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)作，建立企業(yè)決策、執(zhí)行與監(jiān)督之間的制衡機(jī)制。經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，完善項目運(yùn)行的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，推行生產(chǎn)目標(biāo)和質(zhì)量管理責(zé)任制，明確責(zé)任，任務(wù)落實到人，使項目運(yùn)行真正成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的企業(yè)化經(jīng)營實體。5.6本著“高效、科學(xué)、精簡、實用”的原則，按照工藝流程、勞動定額和生產(chǎn)規(guī)模等進(jìn)行勞動力資源配置。對生產(chǎn)、設(shè)備操作及技術(shù)服務(wù)等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)使用。經(jīng)測算項目需生產(chǎn)人員161人，其中生產(chǎn)工人126名、管理人員13名、技術(shù)人員6名，其他人員16名。5.6企業(yè)管理人員：要求懂企業(yè)管理，熟悉相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)基本知識，清楚產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能對公司的發(fā)展做出科學(xué)決策。技術(shù)人員：要精通生產(chǎn)過程中的相關(guān)設(shè)備和操作技術(shù)，并能及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，保證安全生產(chǎn)?；炄藛T：必須具有中專以上文化程度，經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格或持證后方可上崗。車間工人：產(chǎn)前培訓(xùn)后能熟悉工藝路線和生產(chǎn)規(guī)章，能熟練操作相關(guān)設(shè)備，對設(shè)備運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障能及時發(fā)現(xiàn)，并定期接受新技術(shù)訓(xùn)練，達(dá)到熟練工的技能要求。5.6技術(shù)培訓(xùn)要有針對性、有效性，采取“走出去、請進(jìn)來”的方式進(jìn)行，邀請專家進(jìn)行授課和到現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，組織管理技術(shù)人員和生產(chǎn)骨干到外地進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)等方式，對技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，學(xué)習(xí)運(yùn)用新技術(shù)、新工藝和先進(jìn)的經(jīng)營管理方法，提高生產(chǎn)技術(shù)水平和管理水平；生產(chǎn)、技術(shù)人員經(jīng)培訓(xùn)合格(持證)方可上崗。

六、項目效益分析6.1財務(wù)分析6.1.1⑴選用的財務(wù)價格為預(yù)測固定價格。計算營業(yè)收入和生產(chǎn)成本所采用的價格為含增值稅價格。⑵產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅率為13%，城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的7%計取，教育附加費(fèi)按增值稅的3%計取；所得稅按利潤總額的25%計取。⑶項目第二年投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為50％；第三年生產(chǎn)負(fù)荷為70％；第四年達(dá)產(chǎn)。計算期15年。⑷固定資產(chǎn)貸款利率按6.4％（3～5年期）計算，流動資金借款利率按6.0％計算。⑸財務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）為8％。6.1.2項目達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入16297.7萬元，增值稅351.3萬元，營業(yè)稅金及附加35.1萬元。各年營業(yè)收入和年營業(yè)稅金及附加的估算見附表4。6.1.3年總成本按生產(chǎn)要素估算法計算為14309.4萬元。年總成本估算表見附表5，估算說明如下：⑴年原輔材料費(fèi)用13125萬元，燃料動力消耗32.7萬元，詳見附表5-1。⑵工資及福利費(fèi)：項目勞動定員161人，福利費(fèi)按工資的14%計，年工資及福利估算為204.5萬元，詳見表5-2。⑶固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)折舊按工程分類計算，廠房及建筑物按25年折舊，設(shè)備按15年折舊，運(yùn)輸工具按10年折舊，殘值為5%。固定資產(chǎn)折舊估算見附表5-3。⑷無形及遞延資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年進(jìn)行攤銷。無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算見附表5-4。⑸修理費(fèi)：按年折舊額的20%計取，為28萬元。⑹財務(wù)費(fèi)用：所有借款利息計入財務(wù)費(fèi)用。⑺其他費(fèi)用：扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)，其他費(fèi)用共502.3萬元。正常年經(jīng)營成本估算為13956.7萬元。正常年固定成本為1087.6萬元，可變成本13221.8萬元。6.1.4通過項目投資現(xiàn)金流量表（附表6）計算得：項目內(nèi)部收益率為：所得稅前25.66%，所得稅后19.46%；項目財務(wù)凈現(xiàn)值：所得稅前8565.2萬元；所得稅后5506.8萬元；靜態(tài)投資回收期：所得稅前5.95年；所得稅后7.12年。6.1.5通過項目資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表（附表7）計算：資本金內(nèi)部收益率30.51%。通過利潤及利潤分配表計算（附表8）：資本金凈利潤率=年平均凈利潤/項目資本金×100%=33.6%總投資收益率=年平均息稅前利潤/項目總投資×100%=21.4%通過融資前、后盈利能力分析，項目財務(wù)盈利能力較強(qiáng)。6.1.6企業(yè)尚未確定長期借款的還款方式，以最大還款能力計算，可在3年內(nèi)償還本金、利息。另據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表（附表11）計算，企業(yè)各年資產(chǎn)負(fù)債率均小于60%；項目具有較強(qiáng)的還款能力。6.1.7以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。其計算公式為：BEP=年固定成本×100%年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加各年的盈虧平衡點(diǎn)有所不同，由總成本費(fèi)用估算表中可以看出，年總產(chǎn)量達(dá)到40.4%，企業(yè)可保本。盈虧平衡分析圖見附圖4。6.1.8該項目基本方案稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為25.7%，對項目實施過程中一些不確定因素的變化如營業(yè)收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資作了提高和降低3%、6%、9%的單因素變化對內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。敏感性分析見附表12。從附表12可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中銷售收入、經(jīng)營成本的變化較為敏感。與基準(zhǔn)收益相交的臨界點(diǎn)為營業(yè)收入降低8.76%，經(jīng)營成本提高8.58%。敏感性分析圖見附圖5。6.1.9項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1生產(chǎn)規(guī)模分割牛肉噸/年660.610000頭/年四分體牛肉噸/年597.7牛副產(chǎn)品噸/年708.8牛皮萬張/年1分割羊肉噸/年540.75萬只/年二分體羊肉噸/年455.9羊副產(chǎn)品噸/年784.7羊皮萬張/年5羊骨噸/年129.06碎肉噸/年24.32全年生產(chǎn)天數(shù)天1503每日工作時間小時84主要原料、燃料消耗牛頭10000羊頭50000包裝袋(3.6kg)只326938包裝箱只46705塑料膜只56000周轉(zhuǎn)箱損耗只25水噸28134電萬度36煤噸885動力負(fù)荷用汽負(fù)荷：冬季噸/小時0.39夏季噸/小時0.25用電負(fù)荷：KW2656用水量：最大噸/小時113平均噸/小時147運(yùn)輸量噸/年8207其中：運(yùn)入量噸/年5394運(yùn)出量噸/年28148勞動定員總計人161其中：工人人126管理人員人13技術(shù)人員人6服務(wù)人員人169廠區(qū)占地面積m248667廠區(qū)建筑面積m26415其中：原有建筑面積m2850建構(gòu)筑物及露天堆場占地面積m26126建筑系數(shù)12.6%10總投資萬元4275.610.1建設(shè)投資2690.2其中：建筑物萬元1359.9設(shè)備及安裝萬元600.0其他費(fèi)萬元730.310.2建設(shè)期利息萬元64.010.2鋪底流動資金萬元1521.411投資資金籌措萬元4275.611.1企業(yè)自籌資金萬元2975.669.59%11.2國家扶持萬元300.07.02%11.3銀行貸款萬元1000.023.39%12設(shè)備數(shù)臺(套)357.013形成固定資產(chǎn)值萬元2722.014正常年營業(yè)收入萬元16297.721正常年總成本萬元14309.415正常年利潤總額萬元1602.016正常年利稅萬元1988.417正常年增值稅萬元351.318正常年銷售稅金及附加萬元35.120正常年上繳稅金總額萬元786.919正常年凈利潤萬元1201.520資本金凈利潤率33.61%21總投資收益率21.43%24銀行借款償還期（含建設(shè)期）年322靜態(tài)投資回收期5.923動態(tài)投資回收期（ic=8%)6.824財務(wù)內(nèi)部收益率25.7%25資本金收益率30.5%26財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）8565.227盈虧平衡點(diǎn)40.4%28凈產(chǎn)值萬元3000.129增加值萬元1981.66.1.10本項目從整個財務(wù)評價的各項指標(biāo)來看，總投資收益率、資本金凈利潤率、財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期等各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均好于行業(yè)基準(zhǔn)值，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零。從經(jīng)濟(jì)評價來看，本項目可行。6.2節(jié)能減排分析6.2.1《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》、《甘肅省循環(huán)經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃》、建設(shè)部《關(guān)于貫徹〈國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作決定〉的實施意見》（建科［2006］231號）、國家發(fā)展改革委、國家投資項目評審中心《關(guān)于政府投資公益性建設(shè)項目節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材的指導(dǎo)意見》、建筑、暖通、給排水等專業(yè)的節(jié)能設(shè)計規(guī)范。6.2.2本著成熟、可靠、高效、節(jié)能的原則，本項目從以下幾個主要方面考慮全廠的節(jié)能途徑。1、工藝⑴采用先進(jìn)合理的生產(chǎn)工藝流程，選擇國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)線及節(jié)能設(shè)備，力求設(shè)備能力匹配、效率高、能耗低；工藝設(shè)備根據(jù)物料流向合理布局，減少物料往返次數(shù)。⑵采用節(jié)水設(shè)施，生產(chǎn)冷卻水盡量循環(huán)使用，提高水的重復(fù)利用率。⑶風(fēng)機(jī)、照明燈具及泵等均選用節(jié)能型，以節(jié)約用電。2、總圖廠區(qū)布置總圖時，力求合理緊湊，庫房、待宰圈和冷庫布置時盡量靠近生產(chǎn)車間并按物料流向統(tǒng)籌布局，縮短原料及成品輸送距離，生產(chǎn)車間、原材料庫及冷庫均按《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》GB12694-1990、《牛羊屠宰與分割車間設(shè)計規(guī)范》SBJ/T08-2007及《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881-94的衛(wèi)生要求進(jìn)行設(shè)計，合理確定供水方案，工藝?yán)鋮s水全部循環(huán)使用。鍋爐房、制冷站、配電室等動力系統(tǒng)盡量靠近生產(chǎn)負(fù)荷中心，減少管路及線路損失，降低能耗。3、公用工程⑴凝結(jié)水系統(tǒng)采用高效節(jié)能型疏水閥，凝結(jié)水基本全部回收。⑵電力系統(tǒng)中，變壓器靠近負(fù)荷中心。設(shè)備采用國內(nèi)最新節(jié)能產(chǎn)品，供電系統(tǒng)選用S9系列節(jié)能型變壓器，電動機(jī)為Y系列；無功補(bǔ)償用低損耗金屬電容器集中補(bǔ)償，使功率因數(shù)達(dá)到0.92，并做到供電、用電及電力拖動系統(tǒng)的合理匹配，從而降低電耗。⑶供熱系統(tǒng)選用高效率、低能耗的鍋爐設(shè)備，并對所有供熱管道及耐熱設(shè)備均采用保溫措施。⑷制冷設(shè)備選用國內(nèi)低耗高效的先進(jìn)設(shè)備，帶經(jīng)濟(jì)型節(jié)能器，以提高制冷效率，減少無功損耗；在建筑設(shè)計上充分考慮建筑物的隔熱保溫，降低冷耗。6.2.3節(jié)能減排措施⑴全廠節(jié)能管理工作由生產(chǎn)技術(shù)科專人負(fù)責(zé)，各崗位節(jié)能工作由專人負(fù)責(zé)。⑵在企業(yè)達(dá)到三級計量標(biāo)準(zhǔn)前提下，對各種能源進(jìn)行計量管理。⑶制訂節(jié)能制度，定期檢查，對計量儀表定期校正、維修，防止跑、冒、滴、漏。對能源的使用要做如實的記錄。6.3環(huán)境保護(hù)分析6.3.1項目位于白銀市木耳鎮(zhèn)多壩村，北面為洮河，南面為公路，東面、西面為農(nóng)田，四周無污染。環(huán)境空氣質(zhì)量按GB3095-1996二級標(biāo)準(zhǔn)評價，其中SO2在非采暖期沒有超標(biāo)，NO2在采暖期和非采。項目建成后對環(huán)境無明顯影響。6.3.2①廢水：生產(chǎn)廢水主要為屠宰及分割生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含有毛、血液、糞便、油脂、肉屑等多種成分的有機(jī)污水。污水懸浮物中SS含量較高，不含其他有害物，污染程度中等。平均污染指標(biāo)為SS：350～750mg/l，BOD5：600～1500mg/l，CODcr：3000～3500mg/l，pH：7～8，NH3-N：50～100mg/L，動物油：150mg/L。生活污水來自廠區(qū)生活衛(wèi)生設(shè)施排水。②廢氣：鍋爐所排煙塵。項目建設(shè)對環(huán)境空氣質(zhì)量無明顯影響。③固體廢物：年新增煤渣26.39噸，垃圾及其他500噸。④噪音：廠區(qū)噪聲主要來自生產(chǎn)過程中各種機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)、振動發(fā)出的噪音，強(qiáng)度在60～90dB(A)范圍內(nèi)。6.3.3以《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）、《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》）（GB13271-2001）、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）等為依據(jù)確定本項目的三廢治理方案。污水處理方案廢水進(jìn)入格柵池，去除大塊懸浮物后自流進(jìn)入隔油池。在隔油池中去除廢水中部分油脂，出水進(jìn)入調(diào)節(jié)池。氣浮采用一體化氣浮裝置，廢水中有大量的細(xì)小懸浮物及油脂，通過氣浮裝置的處理可大大降低上述污染物濃度，清水通過溢流管進(jìn)入水解酸化池，污水經(jīng)水解酸化池后自流到缺氧池，污水經(jīng)缺氧池后自流進(jìn)入好氧池。廢水經(jīng)好氧池后自流到沉淀池。沉淀污泥排至污泥濃縮池。沉淀池出水進(jìn)入消毒水池，經(jīng)過消毒后即可達(dá)標(biāo)排放。氣浮的浮渣、沉淀池的污泥排至污泥濃縮池，污泥在污泥濃縮池內(nèi)進(jìn)行好氧消化，上清液回流至調(diào)節(jié)池進(jìn)行再處理。經(jīng)過濃縮的污泥由污泥泵提升至帶式壓濾機(jī)脫水后外運(yùn)，濾液排至調(diào)節(jié)池進(jìn)行再處理。生活污水、牲畜尿液經(jīng)格柵過濾，再由化糞池截流處理后送入污水處理站與生產(chǎn)污水合并，進(jìn)行處理。工藝流程見下圖。污水經(jīng)處理后水質(zhì)為SS≤60mg/L，BOD5≤30mg/L，CODcr≤80mg/L，pH值：6～8.5，NH3-N≤15mg/L，動物油：15mg/L。達(dá)到國家《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13457-92）的一級排放標(biāo)準(zhǔn)。⑵污水處理設(shè)施一覽表序號名稱單位工程量1污水處理間m272.02格柵池m310.03隔油沉淀池m320.04調(diào)節(jié)池m375.05水解酸化池m350.06缺氧池m350.07好氧池m3100.08沉淀池m350.09消毒池m325.010污泥濃縮池m325.011堆糞場m2250.012化糞池m340.0⑶廢渣處理方案爐渣在渣場臨時堆放，定期運(yùn)至建筑工地做保溫材料或墊路用。生活垃圾由企業(yè)集中后作為普通垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行處理。⑷噪音的防治區(qū)噪聲主要來自生產(chǎn)過程中各種機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)、振動發(fā)出的噪音，強(qiáng)度在60