能源化工工程有限公司程序文件

程序文件xxxx年x月x日發(fā)布xxxx年x月x日實(shí)施xxxx能源化工工程有限公司

目錄1、文件控制程序 12、記錄控制程序 83、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制管理程序 114、法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取、更新管理程序 185、管理評(píng)審控制程序 206、人力資源 257、教育培訓(xùn)管理程序 28 329、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 3710、信息交流管理程序 4111、物資采購(gòu)控制程序 4512、勞務(wù)外包方管理程序 5013、工程分包控制程序 5214、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 5515、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 6516、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 7017、產(chǎn)品防護(hù)控制程序 7318、污水排放控制程序 7619、廢氣、粉塵、煙塵排放及光污染控制程序 7820、噪聲排放控制程序 8221、固體廢棄物管理程序 8522、安全措施、交底、例會(huì)管理程序 8823、消防管理程序 9124、現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施管理程序 9425、勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序 10426、化學(xué)品、油品管理程序 10627、特殊作業(yè)環(huán)境管理程序 11028、節(jié)能降耗控制程序 11429、物業(yè)環(huán)境安全管理程序 11730、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 12331、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 12632、內(nèi)部審核程序 12933、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 13434、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 14035、法律、法規(guī)及其他要求遵守情況評(píng)價(jià)程序 14336、不合格品控制程序 14637、事故、事件、不符合控制程序 15138、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序 15439、糾正措施控制程序 15740、預(yù)防措施控制程序 16141、質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序 16542、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)程序 167xxxx能源化工工程有限公司文件控制程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（01）01－xxxx第1頁(yè)共167頁(yè)目的適用范圍引用文件（無(wú)）職責(zé)工程管理部負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、《程序文件》發(fā)布、分發(fā)、收回、修訂等管理，并負(fù)責(zé)有關(guān)工程施工質(zhì)量法律、法規(guī)及其他要求文件的控制。公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工程維護(hù)、檢修質(zhì)量文件控制的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)有關(guān)工程維護(hù)、檢修質(zhì)量法律、法規(guī)及其他要求文件的控制。公司安全環(huán)保部為職業(yè)健康安全、環(huán)境管理文件控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)管理性文件、技術(shù)性文件及外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的管理?？偨?jīng)理工作部負(fù)責(zé)公文管理、工程竣工資料及各職能部門、項(xiàng)目部要求移交文件的歸檔管理。各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)管理性文件、技術(shù)性文件及外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的管理,公司下發(fā)文件和自行編制文件的控制。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)公司下發(fā)文件和自行編制文件的控制。工作程序文件的分類文件文件和資料的編號(hào)管理手冊(cè)xxxx/EQS-T1--※※※※ 發(fā)布年號(hào) 文件分類號(hào)管理體系代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)程序文件xxxx/EQS-T2-(※※)※※-※※※※ 發(fā)布年號(hào)程序順序號(hào)文件分類號(hào)管理體系代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)公司管理性文件、作業(yè)文件內(nèi)部文件xxxx/EQS-T3-W(※※-※※)※※-※※※※ 發(fā)布年號(hào)順序號(hào) 文件分類號(hào) 管理體系代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)注：2010年以前實(shí)施的管理文件、作業(yè)文件等內(nèi)部文件仍執(zhí)行原編號(hào)。經(jīng)理工作部在工程開(kāi)工前，確定項(xiàng)目部文件代號(hào)，項(xiàng)目部代號(hào)編寫在部門欄內(nèi)，-”號(hào)的編號(hào)省略。編號(hào)方法執(zhí)行本程序部門、單位文件代號(hào)部門名稱代號(hào)部門名稱代號(hào)總經(jīng)理工作部JL物資機(jī)械部WJ思想政治工作部SZ安全環(huán)保部AH人力資源部RL財(cái)務(wù)部CW計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部JJ監(jiān)察審計(jì)部JS工程管理部GC生產(chǎn)技術(shù)部SJEQS內(nèi)部記錄表格的編號(hào)由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、管理體系代號(hào)、（主要）編制部門/單位代號(hào)、記錄代號(hào)（用J表示）、記錄順序號(hào)五部分組成。xxxx/EQS-※※（-※※）J×××記錄順序號(hào)記錄代號(hào)管理體系代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)文件的標(biāo)識(shí)有受控、存檔、作廢三種，印章格式和樣式如下：狀態(tài)受控發(fā)放號(hào)狀態(tài)非受控發(fā)放號(hào)印章一：長(zhǎng)60mm，寬30mm，字體為小二加粗宋體存檔印章二：長(zhǎng)30mm，寬10mm，字體為小二加粗宋體作廢印章三：長(zhǎng)30mm，寬10mm，字體為小二加粗宋體內(nèi)部文件編制審批的原稿由編發(fā)部門加蓋“存檔”印章后存檔，填寫《文件存檔登記表》，存檔期限為該文件作廢后五年。凡發(fā)放給本公司各部門、各基層單位的《管理手冊(cè)》和《程序文件》均用“印章一”作受控標(biāo)識(shí)。向外界提供的《管理手冊(cè)》、《程序文件》，由管理者代表批準(zhǔn)，作為不受控文件處理，不作印章標(biāo)識(shí)，但要記錄。經(jīng)發(fā)文部門宣布作廢的體系文件，加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。文件的發(fā)放文件管理各職能部門、項(xiàng)目部為了便于文件查詢，所有部門都應(yīng)建立《有效文件清單》、《有效記錄表格清單》、《收發(fā)文件記錄》，保證使用有效版本文件；存檔文件，應(yīng)按文件類別建立索引編目，便于查找。注：有效文件是指在有效期內(nèi)使用的相關(guān)文件，包括：管理手冊(cè)、程序文件、公司管理性文件、作業(yè)文件內(nèi)部文件、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及在有效期內(nèi)的計(jì)劃等。相關(guān)職能部門檢查文件的管理、使用情況。文件的回收文件需要更改時(shí)，由文件編發(fā)部門填寫《文件更改（留用、銷毀）申請(qǐng)單》，說(shuō)明更改原因，由該文件原審定、批準(zhǔn)部門進(jìn)行審定、批準(zhǔn)；文件更改批準(zhǔn)后，由編發(fā)部門按《文件收（發(fā)）登記臺(tái)帳》發(fā)放《文件更改通知單》,更改時(shí)使用《文件更改頁(yè)》。的換版與作廢公文件的借閱《相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件《公文處理辦法》《企業(yè)檔案管理辦法》《管理制度匯編》相關(guān)記錄《文件存檔登記表》《文件收（發(fā)）登記臺(tái)帳》《文件更改（留用、銷毀）申請(qǐng)單》《文件更改通知單》《有效文件清單》xxxx能源化工工程有限公司記錄控制程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（02）01－xxxx第8頁(yè)共167頁(yè)

目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理各過(guò)程所需的記錄進(jìn)行有效的控制和管理，以保證能提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為驗(yàn)證、制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。適用范圍 適用于與QMS、OHSMS、EMS有關(guān)的所有記錄的管理，包括來(lái)自供方的記錄。引用文件（無(wú)）職責(zé)安全環(huán)保部為OHSMS、EMS記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司OHSMS、EMS內(nèi)部記錄表格進(jìn)行匯總編目；工程管理部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理；生產(chǎn)技術(shù)部為維修QMS記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司QMS內(nèi)部記錄表格進(jìn)行匯總編目；總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目工程竣工移交后各種記錄及各部門、基層單位要求移交的記錄的歸檔管理；各職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的填寫、傳遞、歸檔、保存和銷毀。工作程序記錄的控制范圍和分類記錄的控制范圍包括：QMS、OHSMS、EMS程序文件、其他文件規(guī)定、施工過(guò)程中形成的必須提供的記錄，以及在QMS、OHSMS、EMS運(yùn)行中形成的其他記錄（包括聲像記錄、照片、U盤、文字資料等電子文檔），也包括來(lái)自供方、合同方的記錄。記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄、操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄及各種報(bào)告等。記錄的填寫手寫記錄一律用鋼筆、碳素筆填寫；填寫時(shí)，字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名，時(shí)間應(yīng)填寫完整；記錄內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確，語(yǔ)言精練；各項(xiàng)管理記錄、各種報(bào)告要及時(shí)填寫，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造；記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門、基層單位或個(gè)人更改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定預(yù)防、糾正措施提供依據(jù)，如系筆誤或填寫內(nèi)容不準(zhǔn)確，可在原始記錄上進(jìn)行“劃改”，但應(yīng)保留原始記錄的可識(shí)別性，并在改動(dòng)處簽名。記錄的標(biāo)識(shí)記錄原則上采用幅面為A4型的表格形式（特殊情況除外），記錄表格的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行，其它形式的記錄由記錄者在載體的適當(dāng)位置加以標(biāo)識(shí)，注明記錄內(nèi)容、記錄時(shí)間、記錄人等信息。記錄的傳遞、歸檔、保管和銷毀各部門按QMS、OHSMS、EMS文件規(guī)定而形成的記錄，由各類人員填寫，經(jīng)審核后按要求向有關(guān)部門和人員傳遞；要求歸檔的記錄，按《公司檔案管理辦法》的要求由各責(zé)任單位移交經(jīng)理工作部檔案室歸檔；不要求歸檔的記錄，由各責(zé)任部門、單位收集、保存，保存期限原則上為三年，責(zé)任單位認(rèn)為重要的記錄保存期為五年甚至無(wú)限期保存；記錄應(yīng)有清單或臺(tái)帳，便于檢索、查閱，保存環(huán)境和條件應(yīng)符合《公司檔案管理辦法》的要求；記錄的銷毀按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司內(nèi)部記錄表格（不包括各部門、單位自行編制審批的記錄表格）由公司各職能部門、單位根據(jù)有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，其中：OHSMS、EMS要求的記錄表格由公司安全環(huán)保部組織統(tǒng)一編目，并到總經(jīng)理工作部備案，然后下發(fā)公司的《有效記錄表格清單》；QMS要求的記錄表格由公司工程管理部（施工）、生產(chǎn)技術(shù)部（維護(hù)、檢修）統(tǒng)一編目，然后下發(fā)公司的《有效記錄表格清單》。各職能部門、項(xiàng)目部在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)某種記錄表格不適用時(shí)或新的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后更新某種記錄表格，由編制部門、單位按照《文件控制程序》對(duì)其進(jìn)行更改，并由實(shí)施更改部門、單位及時(shí)通知?dú)w口部門。若公司內(nèi)部記錄表格不能滿足使用時(shí)，由使用部門自行編制，經(jīng)公司歸口部門審批后實(shí)施。如業(yè)主、監(jiān)理（建設(shè)）等相關(guān)方要求使用其他格式記錄表格，報(bào)歸口管理部門備案后實(shí)施。相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件《文件控制程序》《企業(yè)檔案管理辦法》相關(guān)記錄《有效記錄表格清單》xxxx能源化工工程有限公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制管理程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（03）01－xxxx第11頁(yè)共167頁(yè)目的識(shí)別、評(píng)價(jià)辦公區(qū)、生活區(qū)、施工生產(chǎn)過(guò)程中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)、列出重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源(以下簡(jiǎn)稱危險(xiǎn)源)，從而采取相應(yīng)的控制措施。適用范圍 本程序適用于公司辦公區(qū)、生活區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)。職責(zé)公司分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制策劃工作，審批重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案。公司安全環(huán)保部是《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制策劃程序》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新。公司其它職能部門、負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別，采取相應(yīng)的措施加以控制。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)。工作程序公司各部門、項(xiàng)目部分別對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)，組織實(shí)施環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制。公司安全環(huán)保部對(duì)上報(bào)審核后的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)進(jìn)行匯總確認(rèn)，列出公司整體的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單，制訂公司實(shí)施控制的管理方案，并對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和信息收集、反饋。各部門分別識(shí)別、評(píng)價(jià)職能范圍內(nèi)辦公區(qū)、生活區(qū)、施工過(guò)程、施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源。填寫《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》，《風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》,報(bào)公司安全環(huán)保部審核。項(xiàng)目部分別識(shí)別、評(píng)價(jià)職能范圍內(nèi)辦公區(qū)、生活區(qū)、施工過(guò)程、施工現(xiàn)場(chǎng)、交付后服務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源。填寫《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》，《風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》，確定《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》，制訂《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案一覽表》和《職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案一覽表》，報(bào)公司安全環(huán)保部審核。在實(shí)施管理方案中，要明確職能和每項(xiàng)管理方案的完成時(shí)間。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)及重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源等級(jí)的確定環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及重要環(huán)境因素的確定環(huán)境因素的識(shí)別環(huán)境因素的識(shí)別使用調(diào)查問(wèn)卷法和現(xiàn)場(chǎng)觀察法。各部門、項(xiàng)目部分別識(shí)別職能范圍內(nèi)的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）七種情況（生活污水、工業(yè)廢水和及灌溉用水水體排放；煙粉塵和有毒有害氣體排放；辦公、生活垃圾和工業(yè)廢棄物管理；土地占用及有毒有害化學(xué)物質(zhì)對(duì)土地和地下水污染的土壤污染；原材料和水、電、煤、氣、紙張等自然資源使用；噪聲和灰塵、振動(dòng)、惡臭、光污染、景觀破壞等對(duì)周邊環(huán)境的影響；酸雨和SO2控制、綠化、水資源短缺等地方性環(huán)境問(wèn)題）一個(gè)過(guò)程（產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)整個(gè)生命周期各個(gè)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面進(jìn)行全方位考量和排查即全過(guò)程識(shí)別）以盡量全面、準(zhǔn)確識(shí)別出所有直接和間接的環(huán)境因素。公司安全環(huán)保部將已收集齊全的《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》進(jìn)行登記、匯總，通過(guò)整理、分析列出公司整體的《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)及和重要環(huán)境因素的確定各部門、項(xiàng)目部自行組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)。對(duì)環(huán)境因素應(yīng)從法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響程度、污染物排放量、相關(guān)方關(guān)注等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的方法可采用直接判斷法或打分法。評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素打分法:m＝a＋b＋c＋d＋e＋f內(nèi)容得分內(nèi)容得分a.影響的范圍b.發(fā)生的頻次本崗位1每周一次1本部門2每周大于一次2本廠或地區(qū)3連續(xù)發(fā)生3c.影響的程度d.相關(guān)方關(guān)注程度輕微1基本不關(guān)注1一般2一般關(guān)注2嚴(yán)重3關(guān)注強(qiáng)烈3e.資源消耗f.排放和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相比小1﹤0.71較大20.7～0.82很大3﹥13屬于不符合國(guó)家或地方政府有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素直接列入重要環(huán)境因素清單。當(dāng)f≧3時(shí)該環(huán)境因素直接列入重要環(huán)境因素清單當(dāng)m＝a＋b＋c＋d＋e＋f﹥12時(shí)，該環(huán)境因素確定為重大環(huán)境因素。危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)及重大危險(xiǎn)源的等級(jí)確定危險(xiǎn)源的辨識(shí)危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)考慮下列因素：新的法律、法規(guī)和其他要求；新的施工活動(dòng)、管理活動(dòng)；針對(duì)以往的安全事故進(jìn)行分析，獲取的重大風(fēng)險(xiǎn)資料。危險(xiǎn)源辨識(shí)程序危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)覆蓋所有作業(yè)活動(dòng)（包括輔業(yè)），所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員（包括相關(guān)方）的活動(dòng)，所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施（包括外租設(shè)施）。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、安監(jiān)員、工程技術(shù)人員及有經(jīng)驗(yàn)的員工代表，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)所有場(chǎng)所、所有作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別（包括工程施工準(zhǔn)備階段、施工過(guò)程、竣工驗(yàn)收所有的作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)和辦公、后勤服務(wù)場(chǎng)所），填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)記錄表》。公司各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)及辦公場(chǎng)所危險(xiǎn)源辨識(shí)，填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)記錄表》。公司安全環(huán)保部匯總危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)情況，形成公司整體的《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)記錄表》。危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)及重大危險(xiǎn)源等級(jí)的確定環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)后形成《風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)一般采用打分法和直接對(duì)照判斷法相結(jié)合，危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)打分法（半定量作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法）即D＝L×E×C事故發(fā)生的可能性（L）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）事故發(fā)生的可能性分值后果分值安全可以預(yù)料10大災(zāi)難，許多人死亡100相當(dāng)可能6災(zāi)難，數(shù)人死亡40可能但不經(jīng)常3非常嚴(yán)重，一人死亡15可能性小完全意外1嚴(yán)重，重傷7很不可能可以設(shè)想0.5重大致殘3極不可能0.2引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1實(shí)際不可能0.1暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度(E)危險(xiǎn)程度（D）及等級(jí)劃分頻繁程度分值危險(xiǎn)程度D值危險(xiǎn)等級(jí)連續(xù)暴露10極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)D≥3205每天工作時(shí)間內(nèi)暴露6高度危險(xiǎn)，需立即整改16≤D<3204每周一次，或偶然暴露3顯著危險(xiǎn)，需要整改70≤D<1603每月一次暴露2一般危險(xiǎn)，需要注意20≤D<702每年幾次暴露1稍有危險(xiǎn)，稍加注意D<201非常罕見(jiàn)的暴露0.5D≧70為重大危險(xiǎn)源可直接判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)。相關(guān)方合理的抱怨和要求。曾發(fā)生的事故，現(xiàn)今無(wú)合理控制措施的。直接觀測(cè)到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施。項(xiàng)目部將評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源，列出《重大危險(xiǎn)源源清單》，由項(xiàng)目部總工程師審批。公司安全環(huán)保部對(duì)上報(bào)審核后的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)及重大危險(xiǎn)源結(jié)果進(jìn)行整理，列出公司整體《重大危險(xiǎn)源清單》，由總工程師審批。危險(xiǎn)源的控制措施一般為現(xiàn)行的控制措施，即：教育培訓(xùn)、設(shè)施防護(hù)、操作規(guī)程、監(jiān)督檢查、應(yīng)急預(yù)案等控制措施，在表格控制措施一欄應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際控制方法填寫。依據(jù)《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》，項(xiàng)目部組織制定異常狀態(tài)管理方案，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理審批后實(shí)施。管理方案編制的內(nèi)容及格式應(yīng)符合“目標(biāo)、指標(biāo)管理方案”要求。針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制訂“突發(fā)性事件（事故）應(yīng)急救援預(yù)案”，報(bào)總工程師審批。“突發(fā)性事件（事故）應(yīng)急救援預(yù)案”的編制應(yīng)符合《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制與實(shí)施重要環(huán)境因素由公司控制,各相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。一般環(huán)境因素由各相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部控制。重大危險(xiǎn)源中極其危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)作業(yè)由公司控制,各相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。顯著危險(xiǎn)由各相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部控制組織實(shí)施。一般危險(xiǎn)各作業(yè)崗位自行控制。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源信息的更新、調(diào)整和評(píng)審定期更新、調(diào)整及評(píng)審運(yùn)行一年后更新評(píng)審一次，以后每年年初識(shí)別更新評(píng)審一次。新開(kāi)工項(xiàng)目由項(xiàng)目部組織施工負(fù)責(zé)人根據(jù)工程特點(diǎn)、地理位置、法律法規(guī)等識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源。公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的充分性、適宜性和有效性向管理評(píng)審會(huì)提供報(bào)告。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的更新、調(diào)整：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；生產(chǎn)工藝改變（如四新技術(shù)）；新成立項(xiàng)目部；生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化（如從事其他行業(yè)）；相關(guān)方要求變化等。公司各職能部門、項(xiàng)目部在上述情況下重新識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，填寫補(bǔ)充的《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》、《風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》，報(bào)公司安全環(huán)保部。對(duì)已經(jīng)控制的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)更新調(diào)整。公司安全環(huán)保部將審批后的策劃結(jié)果及時(shí)用電子版或文件傳遞到各部門、項(xiàng)目部，文件的收發(fā)應(yīng)符合《文件控制程序》。相關(guān)記錄《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》《重要環(huán)境因素清單》《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案一覽表》《風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表》《重大危險(xiǎn)源清單》《職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案一覽表》xxxx能源化工工程有限公司法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取、更新管理程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（04）01－xxxx第18頁(yè)共167頁(yè)目的為了獲取、識(shí)別、更新適用于本公司的EMS和OHSMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求，評(píng)審法律法規(guī)的適宜性，特制定本程序。適用范圍 本程序適用于公司獲取、識(shí)別、更新適用于本公司EMS和OHSMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求，對(duì)其適用性的確認(rèn)及對(duì)遵守情況的評(píng)價(jià)。引用文件（無(wú)）職責(zé)安全環(huán)保部是EMS、OHSMS法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的歸口管理部門。相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)將獲取的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)規(guī)定，及時(shí)傳遞到安全環(huán)保部。工作程序獲取途徑公司安環(huán)部負(fù)責(zé)從環(huán)保部門、安監(jiān)部門及其出版的報(bào)刊、書(shū)籍等專業(yè)出版物、網(wǎng)站等渠道獲取國(guó)家及行業(yè)有關(guān)EMS、OHSMS法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，編制適用于本公司的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的法律法規(guī)及其它要求清單。外埠工程項(xiàng)目所在地省、市的EMS、OHSMS地方法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，從地方報(bào)刊、文件、電子信息等渠道獲取。各相關(guān)部門、基層單位負(fù)責(zé)將OHSMS、EMS法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳遞到安全環(huán)保部。安全環(huán)保部填寫《OHSMS、EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求獲取、傳遞登記臺(tái)帳》。確認(rèn)適用性安全環(huán)保部填寫《OHSMS、EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求獲取、傳遞登記臺(tái)帳》。報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。當(dāng)現(xiàn)行的OHSMS、EMS法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求需要更新時(shí)，填寫《OHSMS、EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求獲取、傳遞登記臺(tái)帳》。傳遞給安全環(huán)保部。安全環(huán)保部每年組織一次法律法規(guī)和其他要求適宜性的確認(rèn)，做好《會(huì)議記錄》并編制《OHSMS、EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求清單》。OHSMS、EMS法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理對(duì)于環(huán)境、職業(yè)健康安全重要作用的崗位和場(chǎng)所，配備紙版。并及時(shí)將相關(guān)內(nèi)容通過(guò)會(huì)議、班訊宣傳、簡(jiǎn)報(bào)、電子媒體等形式傳達(dá)到員工。相關(guān)文件和相關(guān)記錄相關(guān)文件《文件控制程序》相關(guān)記錄《OHSMS、EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求清單》《OHSMS、EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求獲取、傳遞登記臺(tái)帳》xxxx能源化工工程有限公司管理評(píng)審控制程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（05）01－xxxx第20頁(yè)共167頁(yè)目的確保公司（QMS、OHSMS、EMS）管理體系持續(xù)適用性、充分性和有效性，并提出新的要求和方向，以實(shí)現(xiàn)QMS、OHSMS、EMS的持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。適用范圍本程序適用公司總經(jīng)理組織決策層對(duì)QMS、OHSMS、EMS管理體系的管理評(píng)審，確定其改進(jìn)和變更要求及需要。引用文件（無(wú)）職責(zé)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況。工程管理部為管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃編制、收集輸入信息、編制管理評(píng)審報(bào)告,并對(duì)整改/改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)向管理評(píng)審提供本部門主管的各過(guò)程運(yùn)行情況報(bào)告，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的整改／改進(jìn)措施計(jì)劃。公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審。工作程序管理評(píng)審頻次管理評(píng)審活動(dòng)每年至少舉行一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月，一般在第二季度進(jìn)行。發(fā)生下列情況之一，經(jīng)總經(jīng)理決定，可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。社會(huì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化；市場(chǎng)發(fā)生重大變化；公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配發(fā)生重大變化；公司內(nèi)部在產(chǎn)品、過(guò)程、資源、環(huán)境、安全管理方面發(fā)生重大變化，或它們對(duì)管理方針、安全目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有較大影響；公司連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)境事故或被顧客投訴時(shí)；公司經(jīng)理認(rèn)為必要的情況時(shí)。管理評(píng)審的方式會(huì)議討論。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)審。管理評(píng)審計(jì)劃在確定的管理評(píng)審日期前10天，工程管理部編制管理評(píng)審組織計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，按《文件控制程序》的有關(guān)要求，下發(fā)到各位領(lǐng)導(dǎo)、職能部門。管理評(píng)審的依據(jù)企業(yè)內(nèi)部審核結(jié)果。企業(yè)QMS、OHSMS、EMS的實(shí)現(xiàn)程度。企業(yè)客觀環(huán)境的變化。管理評(píng)審信息輸入管理方針的實(shí)施和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，包括持續(xù)改進(jìn)引起的變更建議；內(nèi)部審核與外部審核情況及其不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的績(jī)效，各項(xiàng)產(chǎn)品、過(guò)程、活動(dòng)或行為對(duì)有關(guān)要求的符合性；重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的處理情況，重要糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源管理方案和上次管理評(píng)審整改措施的實(shí)施情況；顧客等相關(guān)方反饋信息及其處理情況，市場(chǎng)和社會(huì)的需求等外部環(huán)境情況；內(nèi)部溝通重要信息情況，公司組織機(jī)構(gòu)、人員、資源配置等是否適宜；由工程管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)管理評(píng)審的的輸入資料，管理評(píng)審的輸入資料由各職能部門提供，輸入資料應(yīng)包括以下方面的信息：公司QMS、OHSMS、EMS管理體系運(yùn)行情況的總體報(bào)告（管理者代表提供）；內(nèi)部審核情況報(bào)告和管理方針的實(shí)施情況（工程管理部提供）；QMS目標(biāo)、計(jì)劃（方案）及其實(shí)施情況（公司工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部）；OHSMS、EMS目標(biāo)、計(jì)劃（方案）及其實(shí)施情況（公司安全環(huán)保部提供）；重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故的調(diào)查、處理情況（公司工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部提供）；相關(guān)方的投訴、建議及其要求（公司工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部提供）；公司在市場(chǎng)中所處的地位及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況分析報(bào)告（公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提供）；QMS和OHSMS、EMS過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（公司工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部提供）。管理過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果：人力資源部負(fù)責(zé)提供人力資源管理（包括勞務(wù)分包方采購(gòu)控制）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。公司物資機(jī)械部負(fù)責(zé)提供施工機(jī)械設(shè)備管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。公司物資機(jī)械部負(fù)責(zé)提供物資采購(gòu)、管理及顧客提供產(chǎn)品控制過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。公司安全環(huán)保部提供工作環(huán)境中安全管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供工程分包和勞務(wù)分包控制過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部和安全環(huán)保部負(fù)責(zé)提供工程文件控制、記錄控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制及產(chǎn)品的符合性等的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。不符合、預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況（公司工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部提供）；上期管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況及有效性（工程管理部提供）；可能影響QMS、OHSMS、EMS管理體系的變更（各部門提供），包括公司外部環(huán)境及內(nèi)部需求變化；資源配置適宜性分析（公司所有部門提供）；對(duì)體系持續(xù)適用性、有效性的評(píng)價(jià)等（公司工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部提供）；OHSMS、EMS環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及控制措施實(shí)施情況（安全環(huán)保部提供）；OHSMS、EMS法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告（安全環(huán)保部提供）；應(yīng)急演習(xí)報(bào)告（安全環(huán)保部）；改進(jìn)的建議（參加評(píng)審的個(gè)人和單位提供）。管理評(píng)審的輸入資料按照管理評(píng)審組織計(jì)劃要求及時(shí)向工程管理部提供，也可隨時(shí)提供。管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，參加會(huì)議人員在《簽到表》簽到，工程管理部做好《會(huì)議記錄》。參加會(huì)議人員就有關(guān)問(wèn)題發(fā)言、討論，公司經(jīng)理做出會(huì)議決議，確定改進(jìn)措施的負(fù)責(zé)部門。管理評(píng)審輸出（管理評(píng)審報(bào)告）管理評(píng)審應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下決定和措施：對(duì)管理體系適宜性、充分性和有效性的正式評(píng)價(jià)；對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題的處置措施；對(duì)管理體系的產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的改進(jìn)建議；需要時(shí)應(yīng)對(duì)管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理體系文件進(jìn)行修改；確定使管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的資源需求和配置方案。以上信息由公司工程管理部整理匯總，整改措施由責(zé)任部門實(shí)施，并由公司工程管理部組織驗(yàn)證。《管理評(píng)審報(bào)告》是對(duì)QMS、OHSMS、EMS作出評(píng)價(jià)的正式文件，主要包括管理評(píng)審的依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審結(jié)果、體系的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目及改進(jìn)要求，在評(píng)審報(bào)告中，必須對(duì)評(píng)審的組織人、參加人以及報(bào)告的編寫人、批準(zhǔn)人進(jìn)行明確。評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、有關(guān)基層單位。糾正、預(yù)防措施的跟蹤檢查由工程管理部根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，確認(rèn)并以《糾正措施實(shí)施表》或《預(yù)防措施實(shí)施表》的形式通知整改責(zé)任部門或基層單位。責(zé)任部門或基層單位接到《糾正措施實(shí)施表》或《預(yù)防措施實(shí)施表》后，要立即制訂并執(zhí)行糾正、預(yù)防措施，同時(shí)將措施報(bào)工程管理部。整改報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：責(zé)任部門、整改項(xiàng)目陳述、改進(jìn)措施計(jì)劃和要求、計(jì)劃批準(zhǔn)、計(jì)劃實(shí)施、完成情況效果驗(yàn)證等。工程管理部根據(jù)整改責(zé)任部門提交的措施，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，驗(yàn)證其有效性，并記錄實(shí)施結(jié)果。管理評(píng)審的記錄和報(bào)告由工程管理部保存與歸檔。由于管理評(píng)審制定的糾正、預(yù)防措施引起的文件變化，按《文件控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件《文件控制程序》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》相關(guān)記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《會(huì)議記錄》《糾正措施實(shí)施表》《預(yù)防措施實(shí)施表》xxxx能源化工工程有限公司人力資源控制程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（06）01－xxxx第25頁(yè)共167頁(yè)目的對(duì)公司的人力資源（包括勞務(wù)人員）進(jìn)行優(yōu)化配置、開(kāi)發(fā)和管理，并對(duì)人力資源配置進(jìn)行過(guò)程控制,確保施工生產(chǎn)的人力資源需求。適用范圍適用于與公司施工生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)人員的管理。引用文件（無(wú)）職責(zé)人力資源部為人力資源歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司人力資源管理，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，編制《公司人力資源發(fā)展規(guī)劃》，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)，報(bào)上級(jí)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。各職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門、單位人力資源的培訓(xùn)和管理，并配合人力資源部實(shí)施公司人力資源的管理、調(diào)配。工作程序術(shù)語(yǔ)領(lǐng)導(dǎo)班子成員：公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)崗位的管理人員。中層管理人員：公司部門或基層單位副職以上領(lǐng)導(dǎo)崗位的管理人員。高管、主管人員：公司科員或基層單位各管理崗位高級(jí)管理人員（相當(dāng)于公司主管）。一般管理人員：公司文員或公司各基層主管人員。特殊工種及員工。人員安排公司《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》是人力資源部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。人員管理臺(tái)帳的建立人力資源部建立公司所屬員工《人員基本信息情況表》，包含公司各層級(jí)員工的基本情況、學(xué)歷、職稱、職務(wù)任免、工作經(jīng)歷、職工調(diào)動(dòng)等情況。人力資源的招聘人力資源的招聘主要是從大中專院校招聘應(yīng)屆畢業(yè)生、省市人才市場(chǎng)招收錄用專業(yè)技術(shù)人才和技術(shù)工人、接收復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)退伍軍人、招用合作性外協(xié)隊(duì)伍等。人力資源的招聘是根據(jù)公司施工生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況和人力資源發(fā)展規(guī)劃而定，既要能滿足公司生產(chǎn)的需要，又要有長(zhǎng)期合理的規(guī)劃。人力資源的調(diào)配公司人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配工作。根據(jù)定編、定崗、定員定責(zé)；各基層單位的生產(chǎn)情況和人員配置情況，人力資源部制定具體人員調(diào)配計(jì)劃，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)同意后將人員調(diào)配至合適的工作崗位上。具體由人力資源部勞動(dòng)組織主管下發(fā)調(diào)動(dòng)通知單，各基層人事專員接到通知單后將人員關(guān)系（包括工資關(guān)系、養(yǎng)老保險(xiǎn)等）介紹到公司人力資源部，由公司人力資源部將人員關(guān)系再介紹至新的工作單位。公司本部管理人員的調(diào)配要經(jīng)公司經(jīng)理同意方可辦理，所調(diào)人員要符合公司人員管理辦法規(guī)定的崗位能力要求和任職條件。項(xiàng)目部管理人員的設(shè)置和人員配置要符合項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置管理辦法，并按項(xiàng)目施工情況將人員需求報(bào)公司人力資源部，由公司人力資源部報(bào)主管經(jīng)理同意后配置相關(guān)崗位人員。分公司人員內(nèi)部調(diào)配由分公司負(fù)責(zé)，向其它單位調(diào)配須根據(jù)調(diào)配程序報(bào)公司人力資源調(diào)配。人力資源的培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)要提高人力資源的質(zhì)量，必須加強(qiáng)人力資源的培訓(xùn)和開(kāi)發(fā)力度。人力資源的培訓(xùn)工作由公司教育培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)，教育培訓(xùn)中心根據(jù)公司規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)完成情況報(bào)至公司人力資源部。人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的開(kāi)發(fā)工作，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員的資格評(píng)定（包括相關(guān)的職稱考試、報(bào)名和鑒定）工作、職業(yè)資格考試認(rèn)證工作、專家評(píng)審認(rèn)定工作、學(xué)歷教育認(rèn)證歸檔工作等。人力資源保障和維護(hù)為了保障人力資源的有效性，更大程度地激發(fā)員工的能動(dòng)性，提供安全、環(huán)保的人力資源保障維護(hù)具有重要意義。人力資源保障維護(hù)主要有：?jiǎn)T工的勞動(dòng)保護(hù)、養(yǎng)老及醫(yī)療保障、職工住房保障等。員工的勞動(dòng)保護(hù)是員工進(jìn)行施工生產(chǎn)的基本保障，公司要為員工創(chuàng)造安全、環(huán)保的工作空間，提供生產(chǎn)時(shí)的勞動(dòng)保護(hù)用品，配置統(tǒng)一形象的工作服。勞動(dòng)保護(hù)用品有：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、絕緣鞋、工作服、手套及特殊工種防護(hù)用品。勞動(dòng)用品的采購(gòu)要符合國(guó)家安全環(huán)境衛(wèi)生采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，公司在采購(gòu)時(shí)要經(jīng)過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)，并經(jīng)過(guò)試驗(yàn)合格后方可發(fā)放使用。相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《崗位工作人員任職要求》記錄表格《人才招聘需求表》《人員面試評(píng)價(jià)表》《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》《崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)》xxxx能源化工工程有限公司教育培訓(xùn)管理程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（07）01－xxxx第28頁(yè)共167頁(yè)目的對(duì)公司的人力資源（包括外協(xié)隊(duì)伍的人員）進(jìn)行適宜培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，確保從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員能勝任本職工作，具有任職資格。適用范圍適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的以及相關(guān)方人員的培訓(xùn)。引用文件（無(wú)）職責(zé)人力資源部為教育培訓(xùn)的的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。各職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門、單位的教育培訓(xùn)，并配合人力資源部實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。外協(xié)隊(duì)伍人員的培訓(xùn)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合。工作程序術(shù)語(yǔ)自培：公司及所屬各單位自主開(kāi)展的培訓(xùn)。委托培訓(xùn)（委培）：由于工作需要，公司委托外單位對(duì)各類人員的培訓(xùn)。崗位自學(xué)：在不脫離崗位工作的情況下，職工堅(jiān)持崗位技術(shù)技能學(xué)習(xí)和參加函授學(xué)歷教育的學(xué)習(xí)。從事管理體系人員應(yīng)具有必要的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。培訓(xùn)要求公司對(duì)員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)使其具備相應(yīng)的知識(shí)和技能，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合使員工具備相應(yīng)的能力；同時(shí)，通過(guò)培訓(xùn)使每位員工意識(shí)到自己對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的重要性和各種活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)作貢獻(xiàn)。教育培訓(xùn)計(jì)劃教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定與審批職能部門、項(xiàng)目部依據(jù)培訓(xùn)需求，在每年年底填報(bào)下年度需求計(jì)劃，人力資源部負(fù)責(zé)審核匯總，編制公司下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。培訓(xùn)需求包括與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和管理體系文件；強(qiáng)化提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)；“四新”技術(shù)培訓(xùn)；崗位適應(yīng)性培訓(xùn)；實(shí)際工作需要及應(yīng)急與響應(yīng)要求；培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容特殊過(guò)程操作人員的操作技術(shù)技能、安全知識(shí)培訓(xùn)；檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員檢驗(yàn)、試驗(yàn)操作技能、資格的培訓(xùn)；特種作業(yè)人員的崗位技能、安全知識(shí)培訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)；按規(guī)定要求，其他須持證上崗人員的理論知識(shí)、業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)；中、初級(jí)管理人員企業(yè)管理和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；高、中級(jí)管理人員管理知識(shí)培訓(xùn)；與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)重要崗位的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)案的培訓(xùn)。新員工、轉(zhuǎn)崗工、復(fù)崗工如未納入年度培訓(xùn)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，并在工程開(kāi)工前、員工崗前培訓(xùn)考核完畢。教育培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施培訓(xùn)形式高級(jí)管理人員以自學(xué)、交流及外出培訓(xùn)為主。中、初級(jí)管理人員和工程技術(shù)人員以公司自培為主，崗位自學(xué)和委培為輔。與體系有直接關(guān)系的特殊工作人員委托有資格的單位進(jìn)行培訓(xùn)。特殊工作人員包括：檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員、特殊過(guò)程焊接和熱處理人員；特種作業(yè)人員；電工、焊工、高處作業(yè)人員、起重工、壓力容器操作工等。壓力容器安裝人員；體系審核人員。生產(chǎn)技能人員以技能鑒定培訓(xùn)為主，崗位自學(xué)為輔。考核安全監(jiān)察人員由上級(jí)主管部門培訓(xùn)考核發(fā)證，安全監(jiān)察人員資格證每四年復(fù)審考核一次；質(zhì)檢人員由省級(jí)質(zhì)量監(jiān)督中心站培訓(xùn)考核發(fā)證，質(zhì)檢人員資格證每五年復(fù)審考核一次。特殊過(guò)程焊工接標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)培訓(xùn)考核發(fā)證，資格證每三年復(fù)審考核一次。特種作業(yè)人員、鍋爐壓力容器安裝人員、計(jì)量檢測(cè)人員由技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)發(fā)證。特種作業(yè)人員資格證每二年復(fù)審考核一次，計(jì)量檢測(cè)人員資格證每四年復(fù)審考核一次，鍋爐壓力容器安裝資格證每五年復(fù)審考核一次。體系審核人員由體系認(rèn)證公司培訓(xùn)考核發(fā)證。以上規(guī)定如有變化按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他人員由培訓(xùn)單位實(shí)施培訓(xùn)考核，相關(guān)方負(fù)責(zé)自身的崗位培訓(xùn)考核和取證。培訓(xùn)控制人力資源部根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，各職能部門、項(xiàng)目部配合。按培訓(xùn)計(jì)劃屬于各職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)的專業(yè)技術(shù)技能或管理業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)由各部門、單位組織實(shí)施。根據(jù)工作需要，參加委托培訓(xùn)和學(xué)習(xí)的人員，依據(jù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)文件到人力資源部審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。特殊工作人員由人力資源部組織，委托有資格的單位進(jìn)行培訓(xùn)，人力資源部登記備案。各類函授學(xué)習(xí)由個(gè)人提出申請(qǐng)，基層單位簽注意見(jiàn)，人力資源部審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，參加函授學(xué)習(xí)，并在《函授學(xué)習(xí)人員登記表》上記錄。屬于自培形式的培訓(xùn)，在培訓(xùn)前提出培訓(xùn)申請(qǐng)，列出教學(xué)計(jì)劃，報(bào)人力資源部簽注意見(jiàn)后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。人力資源部組織的培訓(xùn)由人力資源部記錄；各職能部門、項(xiàng)目部組織的培訓(xùn)由各職能部門、項(xiàng)目部記錄，并報(bào)人力資源部備案；人力資源部根據(jù)各職能部門、項(xiàng)目部所報(bào)《培訓(xùn)情況表》填寫《培訓(xùn)臺(tái)賬》。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：由培訓(xùn)單位通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、平時(shí)觀察和征求意見(jiàn)等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性，并填寫《培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄表》，與培訓(xùn)記錄一起保存歸檔。相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》記錄表格《職工培訓(xùn)申請(qǐng)卡》《各類培訓(xùn)辦班登記表》《外出委托培訓(xùn)人員登記表》《函授學(xué)習(xí)人員登記表》《培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄表》遼寧省電力公司電力建設(shè)第一公司版本:A修改次數(shù):1實(shí)施日期:2005.7.15程序文件Q.JDJ1／QEO－T2－（7）01－2006第32頁(yè)共170頁(yè)《EQO新工人入廠三級(jí)安全教育卡》xxxx能源化工工程有限公司施工機(jī)械管理程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（08）01－xxxx第33頁(yè)共167頁(yè)目的確定、提供檢修、維護(hù)和施工機(jī)械設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行過(guò)程控制，確保施工機(jī)械設(shè)備安全完好，滿足施工生產(chǎn)需要及環(huán)境要求。適用范圍適用于公司所屬各單位使用的施工機(jī)械設(shè)備管理。引用文件（無(wú)）職責(zé)公司物資機(jī)械部為施工機(jī)械設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的選型、購(gòu)置/租賃、驗(yàn)收、調(diào)撥、大修、報(bào)廢的管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)施工機(jī)械設(shè)備的安拆、使用、保養(yǎng)、維修及操作情況等工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。項(xiàng)目部機(jī)械管理部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入項(xiàng)目的施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行登記、準(zhǔn)入驗(yàn)收、調(diào)度、作業(yè)過(guò)程的監(jiān)督、檢查等管理工作。其它一般機(jī)械使用單位具體負(fù)責(zé)本單位所使用機(jī)械的安裝、操作、維護(hù)、檢查及缺陷處理等工作。工作程序施工機(jī)械設(shè)備的定義施工機(jī)械設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)維修施工生產(chǎn)過(guò)程而使用的機(jī)械設(shè)備，主要包括各類施工機(jī)具、運(yùn)輸設(shè)備（包括非生產(chǎn)用機(jī)動(dòng)車輛）、生產(chǎn)及動(dòng)力設(shè)備。非生產(chǎn)用機(jī)動(dòng)車輛：公司所屬不直接用于施工生產(chǎn)的場(chǎng)外機(jī)動(dòng)車輛，包括摩托車、轎車、客貨車等。施工機(jī)械設(shè)備的確定項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目工程施工（維護(hù)、檢修）組織總設(shè)計(jì)，確定項(xiàng)目工程施工（維護(hù)、檢修）生產(chǎn)所需的主要施工機(jī)械設(shè)備，列出需求計(jì)劃，報(bào)公司物資機(jī)械部審核，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。施工機(jī)械設(shè)備的提供對(duì)于公司自有的施工機(jī)械設(shè)備，由物資機(jī)械部根據(jù)各單位的需求在全公司范圍內(nèi)予以調(diào)配，辦理過(guò)程按《機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)管理制度》中有關(guān)條款執(zhí)行。對(duì)于需采購(gòu)/租賃的施工機(jī)械設(shè)備，由物資機(jī)械部必須先進(jìn)行產(chǎn)品選型，對(duì)供方從企業(yè)概況、企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力和業(yè)績(jī)、交貨能力和信譽(yù)、安全和環(huán)保方面進(jìn)行評(píng)定后招標(biāo)采購(gòu)。確定中標(biāo)單位后，由公司物資機(jī)械部負(fù)責(zé)采購(gòu)/租賃合同的洽談，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，物資機(jī)械部簽訂合同。具體按《機(jī)械設(shè)備租賃管理制度》中有關(guān)外租機(jī)械的條款執(zhí)行。施工機(jī)械設(shè)備的驗(yàn)收對(duì)采購(gòu)/租賃的施工機(jī)械設(shè)備由物資機(jī)械部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，直接運(yùn)達(dá)外地施工現(xiàn)場(chǎng)或委托外地項(xiàng)目部購(gòu)置/租賃的機(jī)械設(shè)備，可委托項(xiàng)目部機(jī)械管理人員代驗(yàn)收，并填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》。驗(yàn)收的主要內(nèi)容和程序按《機(jī)械設(shè)備前期管理制度》中有關(guān)條款執(zhí)行。施工機(jī)械設(shè)備和人員的進(jìn)退場(chǎng)施工機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具的進(jìn)場(chǎng)控制由項(xiàng)目部機(jī)械管理部門根據(jù)《機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場(chǎng)管理制度》執(zhí)行。各類機(jī)械人員的進(jìn)場(chǎng)控制由項(xiàng)目部機(jī)械管理部門按照《機(jī)械人員進(jìn)（退）場(chǎng)管理制度》執(zhí)行。施工機(jī)械設(shè)備的安裝（拆卸）、試驗(yàn)需組合安裝（拆卸）的施工機(jī)械設(shè)備，如塔式、龍門式、履帶式起重機(jī)、施工升降機(jī)等特種設(shè)備必須由專業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行作業(yè)，具體按《起重機(jī)械（施工升降機(jī)）安裝管理制度》執(zhí)行。施工機(jī)械設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)機(jī)械使用單位嚴(yán)格按《機(jī)械設(shè)備使用和維護(hù)保養(yǎng)制度》對(duì)所使用的施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行使用和維護(hù)保養(yǎng)管理。機(jī)械操作、維護(hù)保養(yǎng)人員要嚴(yán)格按《施工機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程》和《施工機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行作業(yè)。機(jī)械設(shè)備的檢查由各級(jí)機(jī)務(wù)人員應(yīng)按照《機(jī)械設(shè)備檢查管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)查出的缺陷要落實(shí)責(zé)任人、時(shí)間和措施進(jìn)行整改，并做好相關(guān)記錄。施工機(jī)械設(shè)備的修理施工機(jī)械設(shè)備的大修由物資機(jī)械部負(fù)責(zé)，根據(jù)公司《年度大修計(jì)劃》，具體按《機(jī)械設(shè)備檢修和大修管理制度》有關(guān)條款執(zhí)行。施工機(jī)械設(shè)備的日常維修由機(jī)械租用單位負(fù)責(zé)，具體按《機(jī)械設(shè)備檢修和大修管理制度》有關(guān)條款執(zhí)行。施工機(jī)械設(shè)備修理需外包時(shí)，選擇有資格的檢修單位，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。簽訂的“修理合同”中必須明確外包方在修理過(guò)程安全、環(huán)境保護(hù)措施。機(jī)械管理部負(fù)責(zé)檢查維修實(shí)施過(guò)程。施工機(jī)械設(shè)備的報(bào)廢由機(jī)械使用單位根據(jù)設(shè)備實(shí)際狀況并對(duì)照?qǐng)?bào)廢條件，向物資機(jī)械部提出報(bào)廢申請(qǐng)。由物資機(jī)械部對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行整理匯總，并組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定符合報(bào)廢條件的，按《機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)管理制度》中的有關(guān)程序辦理報(bào)廢。施工機(jī)械設(shè)備的噪聲控制施工機(jī)械設(shè)備購(gòu)置/租賃選型時(shí)，要充分考慮其噪聲影響，在同等條件下，優(yōu)先選用噪聲符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。施工機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試和故障檢修時(shí)，施工人員要經(jīng)過(guò)相應(yīng)的環(huán)保教育，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)噪聲，保證噪聲排放符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。施工機(jī)械設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)，其噪聲控制按《噪聲排放控制程序》執(zhí)行。施工機(jī)械設(shè)備的廢棄物控制施工機(jī)械設(shè)備檢修時(shí)廢棄舊零件由維修人員回收，交所在項(xiàng)目機(jī)械管理部統(tǒng)一分類存放集中處理。能二次使用的修舊利廢，不能使用的交廢品收購(gòu)站。施工機(jī)械設(shè)備的廢氣、粉塵排放控制施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過(guò)程的廢氣排放、道路運(yùn)輸揚(yáng)塵排放按《廢氣、粉塵、煙塵排放及光污染控制程序》執(zhí)行。施工機(jī)械設(shè)備對(duì)土地污染的控制施工機(jī)械設(shè)備在運(yùn)行時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有漏油現(xiàn)象，機(jī)械使用單位要立即查明原因，及時(shí)排除故障。施工機(jī)械設(shè)備在保養(yǎng)、維修時(shí)，作業(yè)人員不能隨地潑倒廢棄的油料、污水和帶有油污的廢棄物，應(yīng)將廢棄油料、污水和帶有油污的廢棄物分類投放到指定地點(diǎn)。施工機(jī)械設(shè)備所需燃料、電等能源的控制在施工機(jī)械設(shè)備購(gòu)置選型時(shí)，在同等條件下，要優(yōu)先選用能耗低的設(shè)備。施工機(jī)械設(shè)備操作人員，都應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，能正確熟練地操作設(shè)備，以免造成不必要的燃料、電等的浪費(fèi)。盡量減少施工機(jī)械設(shè)備空負(fù)荷運(yùn)行的時(shí)間，如需長(zhǎng)時(shí)間等待，則應(yīng)關(guān)掉相應(yīng)的動(dòng)力源。機(jī)動(dòng)車輛的管理生產(chǎn)、非生產(chǎn)機(jī)動(dòng)車輛的交通安全管理分別由公司物資機(jī)械部、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)，具體工作程序按《機(jī)動(dòng)車輛和交通安全管理辦法》執(zhí)行。機(jī)動(dòng)車輛的駕駛員，負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)，并按國(guó)家規(guī)定定期到相應(yīng)地點(diǎn)進(jìn)行車輛的維護(hù)保養(yǎng)和檢驗(yàn)，保證車況完好，尾氣排放達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。公司總經(jīng)理工作部組織駕駛員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，組織參加相關(guān)培訓(xùn)班。相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件《機(jī)械設(shè)備前期管理制度》《機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)管理制度》《機(jī)械設(shè)備租賃管理制度》《機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場(chǎng)管理制度》《機(jī)械人員進(jìn)（退）場(chǎng)管理制度》《起重機(jī)械（施工升降機(jī)）安裝管理制度》《機(jī)械設(shè)備使用和維護(hù)保養(yǎng)制度》《施工機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程》《施工機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》《機(jī)械設(shè)備檢查管理制度》《機(jī)械設(shè)備檢修和大修管理制度》《噪聲排放控制程序》《廢氣、粉塵排放控制程序》《機(jī)動(dòng)車輛和交通安全管理辦法》相關(guān)記錄《機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃表》《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》《機(jī)械安裝檢驗(yàn)記錄》《起重機(jī)械安裝后負(fù)荷試驗(yàn)記錄》《機(jī)械設(shè)備修理前技術(shù)鑒定表》《機(jī)械設(shè)備修理過(guò)程檢驗(yàn)記錄》《機(jī)械設(shè)備修竣合格單》《固定資產(chǎn)臺(tái)帳》《項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械登記臺(tái)帳》《項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)各類機(jī)械人員登記臺(tái)帳》xxxx能源化工工程有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（09）01－xxxx第37頁(yè)共167頁(yè)

目的為確保充分識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括顧客的需求和期望，對(duì)其實(shí)施有效的評(píng)審，并與顧客進(jìn)行有效的溝通；確保公司能充分理解并滿足與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求。適用范圍適用于與顧客簽訂的合同的評(píng)審以及與顧客的溝通。引用文件（無(wú)）職責(zé)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部為顧客溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)在投標(biāo)過(guò)程中、中標(biāo)后合同簽訂前與顧客的溝通及在合同履行中與顧客的溝通。工程管理部和生產(chǎn)技術(shù)部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工期間及竣工移交后保修期內(nèi)與顧客的溝通；財(cái)務(wù)部、工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、安全環(huán)保部、物資機(jī)械部等部門配合投標(biāo)，參加合同評(píng)審。工作程序項(xiàng)目要求的識(shí)別確定、評(píng)審、溝通顧客規(guī)定的要求：包括項(xiàng)目質(zhì)量的要求、項(xiàng)目交付及交付后維修服務(wù)的要求及招標(biāo)文件中明確的其他要求；隱含的要求：包括規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如國(guó)家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等，包括行業(yè)已經(jīng)淘汰的建筑、安裝材料等；與項(xiàng)目有關(guān)的法律、法規(guī)要求：包括與項(xiàng)目有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求；公司確定的附加要求：包括公司對(duì)該項(xiàng)目工程提出的選題要求如工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家某種質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)以及為使顧客滿意提出的要求如延長(zhǎng)工程保修期等。項(xiàng)目要求的評(píng)審內(nèi)容（包括投標(biāo)和中標(biāo)后合同評(píng)審）招標(biāo)文件中的要求是否明確；任何與招標(biāo)文件不一致的要求是否得到解決，包括公司附加的要求；技術(shù)能力、物資供應(yīng)能力、檢測(cè)能力、機(jī)具配備能力、勞動(dòng)力、質(zhì)量保證能力、工期等是否滿足招標(biāo)文件要求。項(xiàng)目要求的評(píng)審公司成立招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，分管副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審會(huì)議，財(cái)務(wù)管理部、工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、安全環(huán)保部、物資機(jī)械部、總經(jīng)理工作部、監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人參加。開(kāi)標(biāo)后由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織評(píng)審會(huì)議，根據(jù)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后所引起的措施（包括公司為滿足要求需進(jìn)一步采取的措施或須與顧客協(xié)商解決的措施等）應(yīng)予以記錄，并由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部寫出《評(píng)標(biāo)報(bào)告》。合同評(píng)審公司成立合同評(píng)審組。由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，分管副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審會(huì)議，財(cái)務(wù)管理部、工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、安全環(huán)保部、物資機(jī)械部、監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人參加。評(píng)審內(nèi)容合同要求是否明確；合同中任何與招標(biāo)文件中不一致的要求是否得到解決，包括公司附加的要求；技術(shù)能力、物資供應(yīng)能力、檢測(cè)能力、機(jī)具配備能力、勞動(dòng)力、工程價(jià)格、質(zhì)量保證能力、工期等是否滿足合同要求。合同評(píng)審中標(biāo)后在簽訂合同前由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織評(píng)審會(huì)議，由評(píng)審組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)主持，評(píng)審組成員參加。根據(jù)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后所引起的措施（包括公司為滿足要求需進(jìn)一步采取的措施或須與顧客協(xié)商解決的措施等）應(yīng)予以記錄，并由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部寫出《合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》?！逗贤u(píng)審會(huì)議紀(jì)要》上報(bào)經(jīng)理審批后，與顧客取得一致意見(jiàn)，由經(jīng)理或委托代理人正式簽訂合同。依法簽訂合同，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部及時(shí)將合同的要求要傳遞到各相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部、分公司。項(xiàng)目經(jīng)理部成立后，工程開(kāi)工前，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底；應(yīng)保持合同交底記錄。各相關(guān)職能部門明確參加評(píng)審活動(dòng)職責(zé)并按照規(guī)定職責(zé)參加評(píng)審工作。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部建立合同臺(tái)賬，（包括保修合同），在合同實(shí)施過(guò)程中，檢查項(xiàng)目部實(shí)施過(guò)程與合同的符合性合同附件技術(shù)協(xié)議由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織審查和簽訂。合同送財(cái)務(wù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、工程管理部（生產(chǎn)技術(shù)部）各一份，項(xiàng)目部一份，檔案室留一份原件（正本）歸檔。合同修訂當(dāng)合同修訂時(shí)，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部重新組織評(píng)審，并填寫《合同修訂評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》?！逗贤抻喸u(píng)審會(huì)議紀(jì)要》上報(bào)經(jīng)理審批后，與顧客取得一致意見(jiàn)，由經(jīng)理或委托代理人簽訂。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部將合同變更內(nèi)容及時(shí)送財(cái)務(wù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、工程管理部（生產(chǎn)技術(shù)部）各一份，項(xiàng)目部一份，檔案室留一份原件（正本）歸檔。中標(biāo)后、合同簽訂前與顧客的溝通及在合同履行中與顧客的溝通由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行，由工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部隨時(shí)配合進(jìn)行溝通。合同在施工期間由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部保管，工程竣工移交后交總經(jīng)理工作部歸檔。顧客溝通計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部在投標(biāo)前收集顧客新建工程建設(shè)的有關(guān)信息，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人向公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理提交跟蹤信息報(bào)告；參加投標(biāo)期間，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部隨時(shí)和顧客溝通，對(duì)招標(biāo)文件存在疑問(wèn)和隱含的要求以書(shū)面形式進(jìn)行澄清；投標(biāo)書(shū)應(yīng)與招標(biāo)文件的要求一致，向顧客提供工程施工維修所達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境、安全要求、商務(wù)要求、報(bào)價(jià)合理要求；在投標(biāo)期間按照招標(biāo)文件要求時(shí)間、地點(diǎn)，提出擬參加答疑會(huì)的技經(jīng)、技術(shù)人員推薦名單，報(bào)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，參加顧客組織的答疑會(huì)，了解工程實(shí)際，使投標(biāo)文件更趨于合理。投標(biāo)期間，按照顧客招標(biāo)文件的時(shí)間要求，通過(guò)參加答疑會(huì)及仔細(xì)翻閱招標(biāo)文件，對(duì)有疑問(wèn)、存在理解等方面的分歧，在有效時(shí)間內(nèi)書(shū)面提出，顧客作出書(shū)面解釋、澄清。在工程項(xiàng)目施工期間及工程竣工移交后保修期內(nèi)與顧客的溝通，按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件《記錄控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《招標(biāo)管理辦法》《投標(biāo)管理辦法》《合同管理辦法》相關(guān)記錄《評(píng)標(biāo)報(bào)告》《合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》《合同修訂評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》xxxx能源化工工程有限公司信息交流管理程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（10）01－xxxx第43頁(yè)共167頁(yè)目的通過(guò)公司內(nèi)部和外部相關(guān)方的信息交流，確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性運(yùn)行。范圍本程序適用于公司內(nèi)外部關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流。引用文件《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》職責(zé)總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)、月度例會(huì)、部門周例會(huì)等會(huì)議記錄，并將會(huì)議紀(jì)要發(fā)布在局域網(wǎng)上進(jìn)行溝通。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)招、投標(biāo)過(guò)程中顧客要求的信息溝通。公司工程管理部和生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)施工、維護(hù)、檢修技術(shù)、質(zhì)量等方面與業(yè)主、生產(chǎn)、監(jiān)理（建設(shè)）、設(shè)計(jì)、調(diào)試、制造廠和供方的相關(guān)方的信息溝通。公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的有關(guān)信息溝通。公司工會(huì)負(fù)責(zé)與員工進(jìn)行職業(yè)健康安全方面協(xié)商和溝通。項(xiàng)目部在開(kāi)工前與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、安全監(jiān)察部門、質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行溝通，報(bào)告重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制措施，傳遞交流信息。其他各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流，做好信息交流、傳遞和處置工作。工作程序信息交流方式：會(huì)議、通知、公告、文件、調(diào)查表、計(jì)劃、合同或協(xié)議、總結(jié)、互聯(lián)網(wǎng)、局域網(wǎng)等各種媒體。信息的分類及范圍內(nèi)部信息是指公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中各層次與部門之間的信息。包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取結(jié)果和執(zhí)行情況；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況；監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果；內(nèi)審和外審的結(jié)果；不符合與糾正情況；管理評(píng)審的結(jié)果；各項(xiàng)目工程資源、進(jìn)度、質(zhì)量、環(huán)境和安全文明施工狀況；員工對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全措施、勞動(dòng)保護(hù)等意見(jiàn)和建議。外部信息與公司施工生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定；與公司施工生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)信息；顧客、相關(guān)方的投訴和抱怨；相關(guān)方關(guān)于環(huán)境、安全方面的合理意見(jiàn)；上級(jí)政府部門如環(huán)保局、市政環(huán)衛(wèi)部門、安全監(jiān)察部門、技術(shù)監(jiān)督局、質(zhì)量監(jiān)督站的要求。信息交流的實(shí)施每月月初召開(kāi)公司工作例會(huì)，各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)上月工作計(jì)劃完成情況和本月工作計(jì)劃，總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并將會(huì)議紀(jì)要發(fā)布。項(xiàng)目開(kāi)工前，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和交底，提供相關(guān)的技術(shù)資料，做好記錄，并進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和信息交流工作。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將公司簡(jiǎn)介、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)以及公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的建立、運(yùn)行情況，在需要時(shí)以書(shū)面的形式通報(bào)顧客和相關(guān)方。公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)每季度對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行一次檢查，將公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和查出的問(wèn)題的驗(yàn)證情況向經(jīng)理匯報(bào)，并通報(bào)項(xiàng)目部和相關(guān)方。公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)每季度召開(kāi)一次環(huán)境、職業(yè)安全健康委員會(huì)會(huì)議，分析總結(jié)公司環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行情況，并將分析報(bào)告通報(bào)項(xiàng)目部和相關(guān)方。工程管理部負(fù)責(zé)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審的情況和內(nèi)審報(bào)告發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、公司各職能部門、項(xiàng)目部，并做好記錄。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)每月月末將其工程的進(jìn)度、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和文明施工情況以書(shū)面的形式報(bào)公司相關(guān)職能部門，由各相關(guān)職能部門整理后公布。職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通員工代表參加質(zhì)量事故、環(huán)境事故、安全事故的評(píng)審、調(diào)查和處理工作；參與公司管理方針、程序，安全措施的制定；及時(shí)與員工溝通，了解員工關(guān)于職業(yè)健康安全措施、勞動(dòng)保護(hù)的要求，維護(hù)職工的合法權(quán)益；參與處理工傷事故處理調(diào)查，行使員工代表的權(quán)利；公司工會(huì)負(fù)責(zé)及時(shí)與員工進(jìn)行溝通和交流，解決員工提出的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、勞動(dòng)保護(hù)方面的要求、意見(jiàn)和建議，形成《信息聯(lián)絡(luò)/處理單》，記錄處理結(jié)果，并將其結(jié)果通報(bào)員工。向員工傳達(dá)工傷事故的處理結(jié)果。工會(huì)組織監(jiān)督檢查各項(xiàng)安全技術(shù)措施的執(zhí)行情況，勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放、使用情況。環(huán)境方面的信息交流環(huán)境信息交流的內(nèi)容項(xiàng)目開(kāi)工前，辦理施工許可證；與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門溝通；與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門、市容市貌管理部門溝通；與建設(shè)單位協(xié)商等。項(xiàng)目部在工程開(kāi)工之前，根據(jù)識(shí)別、評(píng)價(jià)的重要環(huán)境因素，實(shí)施的管理方案、環(huán)境、安全控制措施，報(bào)上級(jí)相關(guān)部門辦理施工許可證、排污許可證、夜間施工許可證等；項(xiàng)目部接到上級(jí)部門、相關(guān)方抱怨、建議，應(yīng)作相應(yīng)的處理和答復(fù)，填寫《信息聯(lián)絡(luò)/處理單》。各職能部門接到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理信息后，及時(shí)處理，不能及時(shí)處理的填寫《信息聯(lián)絡(luò)/處理單》，并傳遞至經(jīng)理工作部，經(jīng)管理者代表閱批后發(fā)放至相關(guān)部門，與相關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查、分析原因，需要答復(fù)的反饋給信息收集部門，給予答復(fù)。與顧客溝通過(guò)程執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、走訪等方法，向顧客及潛在的顧客發(fā)放公司宣傳冊(cè)，傳遞公司業(yè)績(jī)，及時(shí)與顧客溝通問(wèn)詢處理相關(guān)信息。與供方簽訂合同時(shí)應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面要求。相關(guān)文件和記錄相關(guān)記錄《信息聯(lián)絡(luò)/處理單》《月份安全工作報(bào)表》《月度安全工作總結(jié)》xxxx能源化工工程有限公司物資采購(gòu)控制程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（11）01－xxxx第46頁(yè)共167頁(yè)目的確保采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證所采購(gòu)的物資（含外委件）滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)物資供方環(huán)境、職業(yè)健康安全行為施加影響，并進(jìn)行控制。適用范圍適用于合同約定范圍內(nèi)物資（含外委件）采購(gòu)過(guò)程的控制。引用文件(無(wú))職責(zé)公司物資機(jī)械部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)全過(guò)程控制。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。工作程序供方評(píng)定物資分類根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)工程質(zhì)量的影響程度及物資的價(jià)格、數(shù)量等因素分類如下：A類：鋼材、水泥、電纜、閥門、金具、電纜橋架、保溫材料、管件、支吊架、導(dǎo)線和母線、焊接材料、鍋爐六道、三大工具。B類：地方建材、木材、五金電料、機(jī)電產(chǎn)品、暖通產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、工具、雜料及其它、其它外委件。合同約定范圍內(nèi)物資（含外委件）的采購(gòu)公司物資機(jī)械部為主要物資采購(gòu)部門”。供方調(diào)查調(diào)查內(nèi)容：供方法律地位文件、資質(zhì)、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量、歷史業(yè)績(jī)、交貨能力及信譽(yù)等情況。物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》?！豆┓劫|(zhì)量保證能力調(diào)查表》需經(jīng)物資機(jī)械部負(fù)責(zé)人審核，確認(rèn)擬選擇的供方具備基本的條件，方可實(shí)施后續(xù)的評(píng)價(jià)工作。供方的評(píng)定方法A類物資的供方，由公司物資機(jī)械部集中或委托項(xiàng)目物資管理部召開(kāi)會(huì)議（或傳遞）評(píng)定。評(píng)定組長(zhǎng)由采購(gòu)部門主管經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，組員由公司或項(xiàng)目工程管理部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。B類物資供方的評(píng)定通過(guò)對(duì)其資質(zhì)審核，由采購(gòu)部門直接對(duì)供方做出評(píng)定。評(píng)定內(nèi)容企業(yè)法律地位文件、資質(zhì)；生產(chǎn)能力、歷史業(yè)績(jī)；檢測(cè)能力（檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)手段、計(jì)量等級(jí)）；質(zhì)量管理；產(chǎn)品質(zhì)量；交貨能力及信譽(yù)；產(chǎn)品的許可和準(zhǔn)用情況。評(píng)定A類物資供方的評(píng)定由公司物資機(jī)械部或委托項(xiàng)目物資管理部組織評(píng)定會(huì)議，評(píng)定組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)主持，小組成員參加，根據(jù)評(píng)定內(nèi)容和調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行評(píng)定。B類物資供方的評(píng)定，由物資采購(gòu)部門獲取營(yíng)業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)等，進(jìn)行驗(yàn)證。評(píng)定結(jié)束后，對(duì)評(píng)定合格的A類物資供方，由評(píng)定部門填寫《合格供方評(píng)價(jià)報(bào)告》，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，列入A類物資《合格供方名單》中。B類物資供方通過(guò)對(duì)其資質(zhì)審核，確定為合格供方，列入B類物資《合格供方名單》中。各項(xiàng)目物資管理部將B類《合格供方名單》報(bào)公司物資機(jī)械部匯總，列入公司的B類《合格供方名單》中。委托項(xiàng)目物資管理部評(píng)定的A類物資供方，項(xiàng)目部需將《合格供方名單》報(bào)公司物資機(jī)械部。公司物資機(jī)械部每年1月公布A、B類《合格供方名單》。合格供方的控制每年12月份，由物資機(jī)械部組織工程、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)檢等相關(guān)部門對(duì)在冊(cè)的合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)依據(jù)：供方本年度經(jīng)營(yíng)情況。本年度供方所提供物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對(duì)采購(gòu)過(guò)程所發(fā)生問(wèn)題的處理情況。由物資機(jī)械部填寫《合格供方年度考核表》。對(duì)考核中達(dá)到規(guī)定要求的供方，作為下年度的合格供方。對(duì)考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的A類物資供方，由物資機(jī)械部提出取消報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，從A類物資《合格供方名單》中注銷，取消其合格供方資格；對(duì)達(dá)不到規(guī)定要求的B類物資供方，由物資機(jī)械部從B類物資《合格供方名單》中注銷，取消其合格供方資格。各項(xiàng)目物資管理部將下年度的A、B類《合格供方名單》報(bào)公司物資機(jī)械部，作為公司下年度的合格供方。物資機(jī)械部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案。合格供方檔案包括：《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》、《合格供方評(píng)價(jià)報(bào)告》、《合格供方年度考核表》、《合格供方供貨質(zhì)量檔案》。物資需用計(jì)劃編制、審批項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度安排及施工圖預(yù)算要求，編制物資需用計(jì)劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)檢部門審批后，報(bào)物資機(jī)械部。采購(gòu)任務(wù)單的編制、審批物資機(jī)械部根據(jù)物資需用計(jì)劃編制《采購(gòu)任務(wù)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，采購(gòu)價(jià)格超出公司市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格表的物資，需經(jīng)公司物資機(jī)械部批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。《采購(gòu)任務(wù)單》內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、采購(gòu)單價(jià)、交貨日期、工程項(xiàng)目等。A類物資應(yīng)注明驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)作為簽訂合同依據(jù)的《采購(gòu)任務(wù)單》，應(yīng)說(shuō)明對(duì)采購(gòu)合同的控制要求。物資需用計(jì)劃、采購(gòu)任務(wù)單的更改由原單位編制人進(jìn)行，更改后由原審批人審批。采購(gòu)物資機(jī)械部招議標(biāo)采購(gòu)時(shí)，需有公司監(jiān)察審計(jì)室等督查部門參與監(jiān)督。采購(gòu)合同合同內(nèi)容：訂立合同單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、結(jié)算方式及期限、交貨方式和地點(diǎn)、違約責(zé)任、解決合同糾紛方式、產(chǎn)品驗(yàn)證方法、采購(gòu)物資的環(huán)境污染、運(yùn)輸、存放的環(huán)境安全要求、對(duì)供方人員到施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為要求、雙方協(xié)商商定的其他條款等內(nèi)容。采購(gòu)合同的洽談?dòng)晌镔Y機(jī)械部負(fù)責(zé)，采購(gòu)合同的簽訂執(zhí)行公司《合同管理辦法》。物資機(jī)械部應(yīng)建立合同臺(tái)帳，對(duì)合同進(jìn)行管理。市場(chǎng)采購(gòu)市場(chǎng)采購(gòu)物資時(shí)，執(zhí)行公司發(fā)布的市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格表或?qū)徟鷥r(jià)格。采購(gòu)要求采購(gòu)人員采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)按照《采購(gòu)任務(wù)單》或采購(gòu)合同文件要求認(rèn)真核對(duì)，確保采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求，并索取相關(guān)技術(shù)合格證件。物資到貨記錄采購(gòu)、保管人員按采購(gòu)文件的要求，共同完成到貨物資的清點(diǎn)，由保管員填寫《到貨登記臺(tái)帳》。當(dāng)A類物資驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品時(shí)，由采購(gòu)部門計(jì)劃人員記錄在《合格供方供貨質(zhì)量檔案》中，并保存。入庫(kù)檢驗(yàn)物資入庫(kù)前的檢驗(yàn)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。保管、發(fā)放物資保管、發(fā)放按《物資管理制度》執(zhí)行。相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件《合同管理辦法》《物資管理制度》相關(guān)記錄《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》《合格供方評(píng)價(jià)報(bào)告》《合格供方名單》《合格供方供貨質(zhì)量檔案》《合格供方年度考核表》xxxx能源化工工程有限公司勞務(wù)分包管理程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（12）01－xxxx第50頁(yè)共167頁(yè)目的確保勞務(wù)分包方招用過(guò)程處于受控狀態(tài)，為了有效控制其在施工過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境、質(zhì)量和職業(yè)安全健康危害，避免發(fā)生事故，特制定本程序。適用范圍本程序適用于公司承建的所有建筑、安裝施工、維修項(xiàng)目所涉及的勞務(wù)分包方的管理。術(shù)語(yǔ)及定義職責(zé)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部是勞務(wù)分包方資格準(zhǔn)入的歸口管理部門。工作程序招用原則勞務(wù)分包方的準(zhǔn)入由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部依據(jù)資信、建制等，組織公司相關(guān)部門審核確定合格分包隊(duì)伍名單。按施工能力劃分等級(jí)，然后公布，經(jīng)審核確認(rèn)的合格勞務(wù)分包方，作為參與項(xiàng)目工程分包的投標(biāo)和備選單位。勞務(wù)分包方準(zhǔn)入采取動(dòng)態(tài)管理，對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故的隊(duì)伍，將重新認(rèn)定。勞務(wù)分包方資格準(zhǔn)入資格審查計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織勞務(wù)分包方資格準(zhǔn)入審查和評(píng)定，其內(nèi)容為：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)、安全施工資格證、近三年安全施工記錄及證明；法人代表授權(quán)委托書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼證；人員能力素質(zhì)情況；特種作業(yè)人員資格情況；上年度財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)報(bào)告、銀行資信證明。通過(guò)對(duì)勞務(wù)分包方的資格、資質(zhì)審查及評(píng)定，并實(shí)行安全管理一票否決制。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)人員對(duì)在建項(xiàng)目勞務(wù)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成《外協(xié)隊(duì)伍評(píng)審表》，評(píng)價(jià)合格后納入《合格外協(xié)隊(duì)伍名單》，報(bào)總經(jīng)理審批。與勞務(wù)分包方的合同簽訂計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)勞務(wù)分包合同的簽訂。勞務(wù)分包合同必須在開(kāi)工前訂立，合同的簽訂執(zhí)行公司《合同管理辦法》，合同內(nèi)容主要包括：作業(yè)任務(wù)，應(yīng)提供的勞動(dòng)力人數(shù)，質(zhì)量、進(jìn)度要求及進(jìn)、退場(chǎng)時(shí)間，雙方的管理責(zé)任，勞務(wù)費(fèi)計(jì)取及結(jié)算方式，獎(jiǎng)勵(lì)與處罰條款，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求及責(zé)任劃分等內(nèi)容，同時(shí)簽訂安全協(xié)議。勞務(wù)分包工程的結(jié)算見(jiàn)公司《結(jié)算管理辦法》。勞務(wù)分包方的管理項(xiàng)目部對(duì)勞務(wù)外包隊(duì)伍在項(xiàng)目完成后進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，形成《外協(xié)隊(duì)伍評(píng)審表》，報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部作為下一次考核評(píng)價(jià)的依據(jù)。相關(guān)文件及記錄相關(guān)法律、法規(guī)及文件《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《外協(xié)隊(duì)伍管理辦法》相關(guān)記錄《外協(xié)隊(duì)伍評(píng)審表》《合格外協(xié)隊(duì)伍名單》xxxx能源化工工程有限公司工程分包管理程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（13）01－xxxx第53頁(yè)共167頁(yè)

目的對(duì)工程分包方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)、管理，確保工程分包過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證分包工程滿足確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行要求。適用范圍適用于項(xiàng)目合同約定范圍內(nèi)及國(guó)家允許分包的工程分包方控制。引用文件(無(wú))職責(zé)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部是工程分包控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立分承包方名冊(cè)，選擇適合的工程分包方。工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、監(jiān)察審計(jì)部等參加招標(biāo)，配合審定工程分包方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的保證能力。工作程序工程分包方的評(píng)定計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部作為工程分承包方準(zhǔn)入和審核的組織承辦部門，對(duì)分承包方進(jìn)行資信(授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、安全施工許可證、能力保證、在建工程情況等)審驗(yàn)評(píng)定，審驗(yàn)評(píng)定合格后，應(yīng)填寫工程分包《合格供方評(píng)價(jià)報(bào)告》并將合格工程分包方納入《合格分承包方名單》；經(jīng)審核確認(rèn)的合格分包方，作為參與項(xiàng)目工程分包的投標(biāo)備選單位。工程分包方準(zhǔn)入采取動(dòng)態(tài)管理。對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的單位，將重新認(rèn)定。具體評(píng)定內(nèi)容：由工程分包方提供下列內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，必要時(shí)，公司工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部協(xié)助計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部通過(guò)實(shí)地考察確定。營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)、取費(fèi)類別證書(shū)原件及復(fù)印件，質(zhì)量及安全管理情況，必要時(shí)還需審查特殊行業(yè)施工許可證等；企業(yè)狀況簡(jiǎn)介（包括技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、施工業(yè)績(jī)、人力資源、機(jī)械設(shè)備等）；合格工程分包方歸檔資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)、取費(fèi)類別證書(shū)、特殊行業(yè)施工許可證復(fù)印件；企業(yè)狀況（包括人力資源、機(jī)械設(shè)備等）簡(jiǎn)介；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理情況簡(jiǎn)介；施工業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介。擬分包工程的批準(zhǔn)項(xiàng)目部由于工程的特殊工藝要求，公司施工能力不足；特殊工程項(xiàng)目，需其它專業(yè)公司配合的；其它情況需進(jìn)行工程分包，將擬分包工程建議報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部核實(shí)，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可分包（應(yīng)確認(rèn)與業(yè)主的合同約定或經(jīng)業(yè)主許可）。分包工程的招投標(biāo)分包工程一般采取招投標(biāo)制。特殊情況下無(wú)法滿足招投標(biāo)條件要求時(shí)，經(jīng)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審核，并報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可采取施工圖預(yù)算和固定價(jià)格方式發(fā)包。項(xiàng)目部根據(jù)批準(zhǔn)后的擬分包工程建議，按照招標(biāo)文件格式編制分包工程的招標(biāo)函、招標(biāo)文件及從審核確認(rèn)的合格分承包方備選單位中推薦竟標(biāo)單位，報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部及公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行分包工程的招投標(biāo)。工程分包的分類依據(jù)建筑安裝工程工作量，把分包工程劃分為大型工程、一般工程、小型工程。大型工程：工作量200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）；一般工程：工作量100~200萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）；小型工程：工作量100萬(wàn)元以下。評(píng)定方法標(biāo)價(jià)在200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）的分包工程，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。工程分包方的控制公司與工程分包方簽訂安全協(xié)議書(shū)，明確雙方責(zé)任和應(yīng)遵守的事項(xiàng)；開(kāi)工前，項(xiàng)目部施工員、安全監(jiān)察人員向工程分包方主要施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，提出對(duì)工程分包方的具體要求。項(xiàng)目部對(duì)工程分包過(guò)程的管理，具體執(zhí)行相應(yīng)的施工、環(huán)境運(yùn)行、職業(yè)健康安全運(yùn)行程序文件。相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件《合同管理辦法》《外協(xié)隊(duì)伍管理規(guī)定》《招標(biāo)管理辦法》相關(guān)記錄《合格分承包方名單》《合格供方評(píng)價(jià)報(bào)告》《分包工程招（議）標(biāo)審批表》《合同會(huì)簽單》《合同臺(tái)帳》xxxx能源化工工程有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（14）01－xxxx第55頁(yè)共167頁(yè)目的為了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中有關(guān)的各環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行有效的控制，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量符合規(guī)定要求,特制定本程序。適用范圍適用于公司所轄項(xiàng)目工程(施工、維護(hù)、檢修)的策劃、實(shí)施及竣工移交后的服務(wù)等活動(dòng)。引用文件《施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》《施工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》職責(zé)公司工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目工程進(jìn)行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)和服務(wù)；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工（維護(hù)、檢修）的全過(guò)