安全漏洞排查與整改管理制度

安全漏洞排查與整改管理制度1.簡介本制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部安全漏洞的排查與整改工作，確保企業(yè)信息系統(tǒng)和工作環(huán)境的安全性，防范各類安全風險，保護企業(yè)的資產(chǎn)和客戶利益。2.安全漏洞排查2.1漏洞排查目標為了及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)企業(yè)存在的安全漏洞，依據(jù)不同的信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)需求，明確以下排查目標：—網(wǎng)絡(luò)安全漏洞：如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置、互聯(lián)網(wǎng)接入、防火墻等；—系統(tǒng)安全漏洞：如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序等；—應(yīng)用安全漏洞：如Web應(yīng)用程序、移動應(yīng)用、SaaS服務(wù)等；—硬件安全漏洞：如服務(wù)器、交換機、路由器等；—人員安全漏洞：如員工管理、權(quán)限掌控、安全意識等。2.2漏洞排查流程2.2.1確定排查周期和頻率依據(jù)不同系統(tǒng)和業(yè)務(wù)的特點，訂立合理的安全漏洞排查周期和頻率，確保全面、連續(xù)地開展漏洞排查工作。2.2.2訂立排查計劃依據(jù)排查目標和排查周期，訂立每次排查的具體計劃，包含排查的時間、范圍、人員和工作內(nèi)容等。2.2.3漏洞掃描和分析使用有效的安全掃描工具對目標系統(tǒng)進行漏洞掃描，分析掃描結(jié)果，確定漏洞的嚴重程度和影響范圍。2.2.4漏洞整理和評估將掃描結(jié)果整理，并依據(jù)漏洞的嚴重程度和影響范圍進行評估，確定排查的優(yōu)先級和整改方案。2.2.5安全漏洞整改訂立整改方案，并依照優(yōu)先級對漏洞進行整改工作。對于無法立刻整改的漏洞，應(yīng)采取其他安全措施進行臨時防護。2.2.6漏洞驗證和反饋對于已完成整改的漏洞，進行驗證確認，并及時反饋整改結(jié)果。對于未能及時整改的漏洞，應(yīng)記錄原因和整改計劃，并跟蹤整改進展。2.3漏洞排查責任分工2.3.1安全團隊負責訂立安全漏洞排查計劃和方案，及時發(fā)現(xiàn)和分析安全漏洞，引導(dǎo)各部門或個人進行漏洞整改工作。2.3.2部門或個人負責依照安全團隊的要求，搭配安全漏洞排查工作，如搭配供應(yīng)系統(tǒng)信息、參加漏洞整改等。各部門和個人需妥當保管信息系統(tǒng)的相關(guān)賬號和密碼，確保安全。2.4漏洞排查報告和匯總2.4.1漏洞排查報告每次排查完成后，制作漏洞排查報告，包含漏洞分類、嚴重程度、整改方案及進展等內(nèi)容，報告由安全團隊審核并供應(yīng)給相關(guān)部門和管理人員。2.4.2漏洞整改匯總定期進行漏洞整改匯總，對已整改和未整改的漏洞進行統(tǒng)計，并及時通報給相關(guān)部門和管理人員。3.安全漏洞整改3.1整改責任和流程3.1.1整改責任依據(jù)漏洞排查結(jié)果，明確整改責任人，并對其整改工作進行跟蹤監(jiān)督，確保定時完成整改任務(wù)。3.1.2整改流程確定整改方案，明確整改人員和時間節(jié)點。整改人員應(yīng)依照方案進行整改工作，完成后進行驗證確認，并提交整改報告。3.2整改報告和驗證3.2.1整改報告整改人員在整改完成后，制作整改報告，包含整改措施、驗證結(jié)果和存在的問題等內(nèi)容，報告由安全團隊進行審核。3.2.2驗證確認安全團隊對整改報告進行審核，并進行驗證確認，確保漏洞得到有效整改。如驗證結(jié)果不符合要求，應(yīng)及時引導(dǎo)整改人員進行二次整改。3.3整改效果評估3.3.1整改效果評估定期對已整改的漏洞進行評估，驗證整改效果是否實現(xiàn)預(yù)期，并供應(yīng)評估報告。4.安全漏洞排查與整改的其他要求4.1安全意識培訓(xùn)定期組織安全意識培訓(xùn)活動，提高員工的安全意識，加強對安全漏洞的識別和防范本領(lǐng)。4.2外部安全漏洞報告接收與處理建立外部安全漏洞報告接收渠道，并及時處理和整改報告中涉及的安全漏洞。4.3安全漏洞知識庫建設(shè)建設(shè)安全漏洞知識庫，記錄和總結(jié)漏洞排查和整改過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，供參考和學習。4.4提交制度執(zhí)行檢查定期對安全漏洞排查與整改制度的執(zhí)行情況進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時矯正和改進。5.附則本制度由企業(yè)管理負責人負責解釋和審批，