300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研報(bào)告

2011年江西省九江市德安縣300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目可研報(bào)告編制時(shí)間：二0一0年九月2第一章總論 41.1項(xiàng)目單位基本情況 41.2項(xiàng)目基本情況 61.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1.4綜合評價(jià) 第二章背景及必要性 2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 2.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2.3項(xiàng)目建設(shè)地必要性 第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 3.2建設(shè)條件 第四章市場分析與銷售方案 4.1市場分析 4.2營銷策略、方案、模式 4.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析 第五章建設(shè)方案 5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 5.2建設(shè)規(guī)劃和布局 5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 5.4技術(shù)(工藝)方案 5.5設(shè)備選型方案 5.6主體工程方案 5.7輔助工程及其它工程方案 5.8實(shí)施進(jìn)度安排 3第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 6.1環(huán)境影響 6.2節(jié)能減排措施 6.3環(huán)保部門意見 第七章項(xiàng)目組織與管理 7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 7.2勞動(dòng)定員 7.3管理措施 7.4技術(shù)培訓(xùn) 7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 第八章投資估算與資金來源 8.1投資估算依據(jù) 8.2投資估算 8.3資金來源 8.4財(cái)政資金地使用范圍 第九章財(cái)務(wù)評價(jià) 9.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 9.3總成本及經(jīng)營成本估算 9.4財(cái)務(wù)效益分析 9.5不確定性分析 9.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 第十章社會(huì)效益分析 10.1對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整地影響 10.2與農(nóng)戶地利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 10.3帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 4第一章總論1.1.1概況項(xiàng)目單位法定名稱：德安貝倫特絲綢有限公司企業(yè)性質(zhì)：私營企業(yè)2005年1月-,王玉興投資創(chuàng)辦德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司.2006年3月-,王玉興在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地40畝-,籌建德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠.2007年1月-,為發(fā)展德安桑蠶產(chǎn)業(yè)-,做強(qiáng)做大繅絲企業(yè)-,王玉興增資擴(kuò)股-,將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司-,注冊資本500萬主導(dǎo)產(chǎn)品：白廠絲、桑蠶絲綿被、蠶蛹.人員結(jié)構(gòu)：員工總數(shù)168人.其中-,管理5人、行政2人、財(cái)務(wù)2人、銷售3人、技術(shù)18人、生產(chǎn)138人；大?；虮究?人、高中或中專27人、初中或技校以下138人.獲得地主要業(yè)績、榮譽(yù)：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中-,秉承“顧客至5上-,銳意進(jìn)取”地經(jīng)營理念和“盡善盡美-,精益求精”地質(zhì)量方針-,發(fā)揚(yáng)“開拓創(chuàng)新-,追求卓越”地企業(yè)精神-,為海內(nèi)外客戶提供了大量地優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品.2008年1月-,公司被九江市產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營市級龍頭企業(yè).2008年3月-,公司在農(nóng)村合作銀行信用等級評定中被評為AAA級.2010年9月-,公司被江西省產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè).1.1.2財(cái)務(wù)狀況2008年度公司資產(chǎn)總額2343萬元-,其中固定資產(chǎn)凈值871萬元-,流動(dòng)資產(chǎn)1278萬元-,負(fù)債總額703萬元-,所有者權(quán)益1640萬元-,實(shí)收資本500萬元-,營業(yè)收入966萬元-,交納稅金35萬元-,凈利潤67萬元-,凈資產(chǎn)收益率8.08%-,資產(chǎn)負(fù)債率30.01%.2009年度公司資產(chǎn)總額3965萬元-,其中固定資產(chǎn)凈值1141萬元-,流動(dòng)資產(chǎn)2648萬元-,負(fù)債總額1861萬元-,所有者權(quán)益2103萬元-,實(shí)收資本500萬元-,營業(yè)收入4448萬元-,交納稅金169萬元-,凈利潤463萬元-,凈資產(chǎn)收益率24.76%-,資產(chǎn)負(fù)債率46.95%.1.1.3法人代表基本情況公司法人代表：王玉興-,男-,49歲-,大專學(xué)歷.主要業(yè)績：投資辦廠-,盈利創(chuàng)業(yè).主要業(yè)績?nèi)缦拢?1994年-,隨著改革開放地深入-,他抓住機(jī)遇-,下海經(jīng)商.1996年-,年創(chuàng)利稅10多萬元.1997年-,來到廣西壯族自治區(qū)上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營-,年創(chuàng)利稅80萬元.2000年-,收購江西武寧縣繅絲廠成立了江西凱利絲業(yè)有限責(zé)任公司，年完成工業(yè)產(chǎn)值5000余萬元-,年創(chuàng)利稅100多萬2005年-,在德安縣投資創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司.2006年-,在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地40畝-,籌建德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠.2007年-,增資擴(kuò)股-,將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司-,興建繅絲廠.2009年-,公司通過ISO9001-2008國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證.在德安縣發(fā)展期間-,他始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一-,誠信為本”地原則-,誠信經(jīng)商-,合法經(jīng)營，不但沒有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象，反而多次被有關(guān)部門評為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家.主要社會(huì)兼職：德安縣工商聯(lián)浙江商會(huì)副會(huì)長.有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明地有關(guān)社會(huì)形象和誠信問題：王玉興在德安縣經(jīng)營期間-,無破產(chǎn)、銀行欠資及其他有損社會(huì)形象和誠信地問題.不僅如此-,在他地主持下-,公司還通過了中貿(mào)遠(yuǎn)大誠信通認(rèn)證.企業(yè)信譽(yù)深受好評.1.2項(xiàng)目基本情況7產(chǎn)品方案：以主要用來制作真絲綢及服飾產(chǎn)品且具有高附加值地白廠絲作為企業(yè)主要加工產(chǎn)品.建設(shè)規(guī)模：總建筑面積2200平方米.其中-,主體工程2000平米-,附屬工程200平米.購置自動(dòng)繅絲機(jī)2組800緒及配套設(shè)備.擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?000畝.1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種：白廠絲、桑蠶絲綿被、蠶蛹技術(shù)來源：自有技術(shù)-,關(guān)鍵技術(shù)水平為國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號供應(yīng)廠家自動(dòng)繅絲機(jī)杭州紡織機(jī)械有限公司復(fù)搖機(jī)廣東佛山紡織機(jī)械廠絲棉機(jī)德清金博五金加工廠送繭裝置湖州絲綢機(jī)械廠煮繭機(jī)杭州紡織機(jī)械有限公司真空泵淄博紅日真空設(shè)備廠壓繭機(jī)淄博紅日真空設(shè)備廠8復(fù)搖小箋800個(gè)廣東佛山紡織機(jī)械廠打包機(jī)發(fā)電機(jī)組水膜除塵裝置1套南昌榕昌環(huán)?？萍加邢薰?.2.4土建工程主要建筑物、構(gòu)筑物名稱類型工程量鋼架混合結(jié)構(gòu)2000平方米配電房磚混結(jié)構(gòu)50平方米污處車間磚混結(jié)構(gòu)150平方米1.2.5建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期限自2010年11月至2012年6月止-,計(jì)劃用時(shí)20第一階段(2010/11-12):前期準(zhǔn)備工作-,完成可研報(bào)告編寫、項(xiàng)第二階段(2011/1-6):籌措資金-,土建主體工程施工-,完成生產(chǎn)廠房建設(shè)、基地面積和桑農(nóng)培訓(xùn)等工作任務(wù).第三階段(2011/7-12):土建輔助工程施工-,完成水管鋪設(shè)、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設(shè)任務(wù).第四階段(2012/1-4):設(shè)備選購、安裝與調(diào)試.完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設(shè)備安裝調(diào)試及員工招聘培訓(xùn)等工作任務(wù).第五階段(2012/5-6):試生產(chǎn).根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際調(diào)整工藝、技術(shù)參數(shù)-,分析、整理數(shù)據(jù)和資料-,進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)和驗(yàn)收.91.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目總投資為1000萬元.其中固定資產(chǎn)投資400萬元-,建設(shè)期利息60萬元-,流動(dòng)資金540萬元.在固定資產(chǎn)投資總額中-,建筑工程150萬元-,設(shè)備購置及安裝200萬元-,桑蠶種養(yǎng)基地建設(shè)投資50萬元.資金來源：項(xiàng)目需投資1000萬元.其中：申請中央財(cái)政補(bǔ)助資金150萬元.地方財(cái)政配套資金30萬元-,企業(yè)自籌資金420萬元-,銀行貸款400萬元.1.2.7項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成后-,年加工干繭能力可達(dá)1020噸-,年產(chǎn)白廠絲300噸、蠶蛹360噸、副產(chǎn)品270噸-,實(shí)現(xiàn)銷售收入10290萬元-,上繳稅金390萬元.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.8%-,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2731萬元-,投資回收期為3年.社會(huì)效益：項(xiàng)目所在地原以種植水稻、棉花、蔬油菜等傳統(tǒng)農(nóng)作物為主-,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單調(diào)-,經(jīng)營方式傳統(tǒng)-,勞動(dòng)生產(chǎn)率低-,經(jīng)濟(jì)效鼎”-,形成糧、棉、桑三分天下各有其一地產(chǎn)業(yè)格局；經(jīng)營方式將由傳統(tǒng)數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變-,經(jīng)濟(jì)增長方式將由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變.項(xiàng)目地實(shí)施-,對發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)-,推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生重要影響-,對農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效-,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民生活“奔小康”將起到積極地促進(jìn)作用.項(xiàng)目單位采用“公司+合作社+農(nóng)戶”地經(jīng)營模式-,與基地合作社簽訂1.5萬畝種養(yǎng)收合同收入可增加9000元.另外-,項(xiàng)目建成后還可增加80個(gè)就業(yè)崗位，能有效緩解下崗職工、返鄉(xiāng)農(nóng)民工地就業(yè)壓力.1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》(國農(nóng)辦[2010]186號)(2)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目龍頭企業(yè)可行性研究報(bào)告編寫參考提綱》(國農(nóng)辦[2010]188號)(3)農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》地通知(農(nóng)企發(fā)[2006]7號)(4)《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2006-2015年)》(農(nóng)業(yè)部2007年7月30日)(5)江西省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加(6)《德安縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》.(7)項(xiàng)目建設(shè)單位提供地有關(guān)資料.1.4綜合評價(jià)項(xiàng)目建設(shè)地必要性：項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求-,順應(yīng)“東桑西移”形勢地重要舉措；是解決蠶繭產(chǎn)加失衡問題-,完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈-,提高蠶絲供應(yīng)量地必然選擇；是推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整-,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收地有效手段；是節(jié)能減排、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)地迫切要求；是解決企業(yè)自身存在問題地根本途徑.項(xiàng)目建設(shè)地可行性：該項(xiàng)目建設(shè)從技術(shù)方面來看-,技術(shù)路線成熟-,工藝裝備先進(jìn)-,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)符合要求.從經(jīng)濟(jì)方面來看-,投資結(jié)構(gòu)合理-,資金來源有保障-,投資收益率高-,投資回收期短-,經(jīng)濟(jì)效益好.從環(huán)境方面來看-,自然資源豐富-,社會(huì)環(huán)境優(yōu)良-,環(huán)保措施得當(dāng)-,“三廢”排放達(dá)標(biāo).從市場方面來看-,供化-,銷售價(jià)格動(dòng)中趨穩(wěn)-,市場需求旺盛-,市場前景廣闊.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估：項(xiàng)目建設(shè)地風(fēng)險(xiǎn)因素主要是宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)以及資源風(fēng)險(xiǎn).就宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)而言-,我國經(jīng)受了2008年國際金融危機(jī)地嚴(yán)重考驗(yàn)-,在未來地5-10年內(nèi)一般不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮和通貨膨脹地可能-,所以風(fēng)險(xiǎn)不大.就產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)來說-,繭絲綢行業(yè)兼具經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益-,符合節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境地基本國策-,在建設(shè)可持續(xù)發(fā)展地國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較小.對市場風(fēng)險(xiǎn)來說-,項(xiàng)目單位實(shí)行統(tǒng)包統(tǒng)銷經(jīng)營方式-,利益分配雖然不多-,但也沒有什么風(fēng)險(xiǎn).對資源風(fēng)險(xiǎn)而言-,假如桑蠶種養(yǎng)面積有1.5萬畝-,鮮繭年產(chǎn)量可達(dá)2250噸-,而項(xiàng)目生產(chǎn)線年設(shè)計(jì)加工能力為干繭1020噸、鮮繭3060噸-,當(dāng)?shù)卦峡蓾M足企業(yè)73.5%地生產(chǎn)需求量.因此資源風(fēng)險(xiǎn)也較小.項(xiàng)目帶動(dòng)作用：桑蠶產(chǎn)業(yè)不僅是生態(tài)產(chǎn)業(yè)-,更是勞動(dòng)密集性產(chǎn)業(yè)-,帶動(dòng)能力尤為強(qiáng)勁.本項(xiàng)目建成后-,將著力引進(jìn)絲綢織造企業(yè)-,拉長桑一蠶一絲一綢產(chǎn)業(yè)鏈-,并采取有效措施增加白廠絲地需求量-,促使項(xiàng)目所在地如期實(shí)現(xiàn)3萬畝地桑蠶種養(yǎng)目標(biāo).這一目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)將帶動(dòng)6000余農(nóng)民參與桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營-,帶動(dòng)248人直接就業(yè)-,三足鼎立格局隨即形成.制約因素及解決方案：本項(xiàng)目建設(shè)存在地制約因素主要是蠶賤傷農(nóng).受2006年年絲價(jià)暴跌后過低繭價(jià)地打壓-,嚴(yán)重挫傷了蠶農(nóng)地積極性.蠶農(nóng)棄桑棄管少養(yǎng)-,甚至砍桑種棉-,從而導(dǎo)致了前兩年蠶繭難收、今年繭、絲價(jià)暴漲地動(dòng)蕩局面.解決這個(gè)問題地方案-,一是加強(qiáng)科技服務(wù)-,努力提高蠶繭地產(chǎn)品質(zhì)量；二是繼續(xù)擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模-,延伸絲一綢產(chǎn)業(yè)鏈；三是與桑蠶專業(yè)合作社簽訂最低保護(hù)價(jià)養(yǎng)收合同-,建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制-,使農(nóng)戶嘗到蠶賤不愁賣、繭貴好賺錢地甜頭-,以提高農(nóng)戶從事桑蠶業(yè)生產(chǎn)地積極性.結(jié)論：該項(xiàng)目地提出符合國家地產(chǎn)業(yè)政策-,也符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)地發(fā)展規(guī)劃-,在政策方面可行；項(xiàng)目技術(shù)方案科學(xué)合理-,工藝裝備先進(jìn)適用-,在技術(shù)方面可行；項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小收益率高-,經(jīng)濟(jì)效益好-,在經(jīng)濟(jì)方面可行；項(xiàng)目投資環(huán)境好-,環(huán)保要求達(dá)標(biāo)-,在環(huán)境方面可行；項(xiàng)目市場前景廣闊-,發(fā)展空間大-,在市場方面可行.項(xiàng)目帶動(dòng)能力強(qiáng)-,輻射農(nóng)戶多-,既能促進(jìn)桑蠶種養(yǎng)業(yè)地發(fā)展-,又能形成“公司+合作社+農(nóng)戶”地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展地良性格局-,這對發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)-,推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整-,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平-,促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效具有重要地現(xiàn)實(shí)意義.項(xiàng)目建設(shè)既有必要性-,又具可行性.建議：給予該項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng).項(xiàng)目單位將保質(zhì)保量按時(shí)完成任務(wù).第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況德安縣位于贛北-,廬山腳下-,鄱陽湖之濱.幅員面積863平方公里-,其中山地面積98.6萬畝、耕地面積11.4萬畝.全縣下轄15個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)-,82個(gè)行政村-,總?cè)丝?6.4萬(農(nóng)業(yè)人口11.1萬).2009年-,德安縣非公有制經(jīng)濟(jì)增長迅速-,全縣57家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值15.9億元-,實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值56.1億元、主營業(yè)務(wù)收入54.8億元、創(chuàng)稅收1.4億元-,占全縣財(cái)政總收入地44.3%;全縣一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為11.6:62.8:25.6;全縣GDP完成27.4億元-,增長15.3%-,財(cái)政總收入達(dá)到3.16億元-,增長35.1%-,其中地方財(cái)政收入2.06億元-,增長34.1%-,全年農(nóng)民人均純收入5034元-,同比增長10.4%-,在崗職工平均工資18121元-,同比增長16.7%.經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯提升.2.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀蠶繭加工地相關(guān)產(chǎn)業(yè)是上游地桑蠶種養(yǎng)業(yè)和下游地絲制品織造業(yè).桑蠶種養(yǎng)業(yè)地發(fā)展現(xiàn)狀：2005年以前-,德安縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)主要以棉花和水稻為主-,其中棉花6萬畝、水稻5萬畝-,蔬菜等其它農(nóng)作物1萬畝左右-,有部分零星桑樹.2005年1月-,通過招商引進(jìn)浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限公司投資德安-,創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司(2007年變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司).2005年3月-,縣政府及農(nóng)業(yè)部門調(diào)整農(nóng)村工作思路-,作出決策-,大力發(fā)展桑蠶種養(yǎng)業(yè).在政府部門地支持和配合下-,絲業(yè)公司建立蠶桑種養(yǎng)基地3000畝-,并采取“公司+合作社+農(nóng)戶-,貿(mào)工農(nóng)一體化”地模式-,開展桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營.2006年全縣蠶桑種養(yǎng)面積發(fā)展到4500畝.為加快蠶桑業(yè)發(fā)展步伐-,縣政府又及時(shí)出臺(tái)優(yōu)惠扶持政策-,補(bǔ)助農(nóng)民蠶苗款每畝60元-,連片50畝以上蠶苗款不足部分一律由鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)；補(bǔ)助大棚養(yǎng)蠶-,竹木結(jié)構(gòu)每座補(bǔ)助200元或每畝600元-,鋼管和水泥結(jié)構(gòu)每座補(bǔ)助300元或每畝900元.2007年至2010年-,全縣水稻和蔬菜等其它作物種植面積基本維持原狀-,棉花減至5萬畝-,蠶桑面積擴(kuò)大到了1萬畝-,主要分布在磨溪鄉(xiāng)4000畝、高塘鄉(xiāng)2000畝、車橋鎮(zhèn)1500畝、豐林鎮(zhèn)1500畝、聶橋鎮(zhèn)1000畝.全縣蠶繭總產(chǎn)量達(dá)1500噸.絲制品織造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：本世紀(jì)初中國加入WTO后-,對外貿(mào)易限制減少-,出口進(jìn)展加快.2005年底生絲曾瘋漲到每噸35萬元.可到了2006年6月生絲價(jià)格卻一路暴跌-,瀉至每噸22萬元-,暴漲暴跌對絲綢品出口造成了嚴(yán)重影響.隨后遇到2008年國際金融危機(jī)和南方冰凍雪災(zāi)、西南大旱災(zāi)等自然災(zāi)害-,致使絲綢業(yè)出口一直不振-,且逐年遞減一，需求減少.也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為最主要地還是2006年絲價(jià)暴跌后過低繭價(jià)地嚴(yán)重打壓-,繭賤傷農(nóng)大大打擊了蠶農(nóng)地積極性-,使得蠶農(nóng)棄桑棄管-,收縮桑園規(guī)模-,減少了蠶養(yǎng)量.然而-,就在蠶繭供應(yīng)量減少地同時(shí)-,絲綢制品銷售卻在逐漸回暖.今年上半年-,雖然金融危機(jī)潮尚未完全消退-,但絲綢制品織造業(yè)卻已呈現(xiàn)出強(qiáng)勁地復(fù)蘇景象-,絲綢出口量價(jià)齊升-,同比分別增長一至兩成左右.內(nèi)銷方面特別是家紡用絲更是大幅增長.“條條蠶絲被-,飛入百姓家.繭子不愁賣-,桑樹不煩砍.”家紡消耗繭絲幾乎接近總產(chǎn)量地1/5.2.3項(xiàng)目建設(shè)地必要性從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來看-,我國繭絲類特色纖維在世界占有重要地地位-,蠶繭和絲產(chǎn)量均占世界生產(chǎn)總量80%左右-,是主導(dǎo)世界繭絲價(jià)格走勢地繭絲綢原料大國.同時(shí)-,我國繭絲類特色纖維在國際市場上具有較強(qiáng)地質(zhì)量和價(jià)格競爭優(yōu)勢-,是我國極為重要地出口創(chuàng)匯產(chǎn)品.國家農(nóng)業(yè)部編制地《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2006-2015年)》指出-,蠶繭生產(chǎn)地主攻方向是調(diào)整布局-,蠶桑“西進(jìn)”.優(yōu)勢區(qū)域(含江西)要強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-,推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)-,建設(shè)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?為順應(yīng)國家“東桑西移”布局規(guī)劃-,我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將我縣列為發(fā)展桑蠶業(yè)地優(yōu)勢區(qū)域一，我縣成為江西桑蠶產(chǎn)業(yè)發(fā)展地重點(diǎn)基地之一.而區(qū)域產(chǎn)業(yè)地發(fā)展離不開龍頭企業(yè)地壯大.本公司作為德安縣境內(nèi)唯一一家桑蠶業(yè)龍頭企業(yè)-,進(jìn)一步擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模-,擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?,大力推進(jìn)白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)勢在必行.從完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條來看-,蠶繭加工產(chǎn)業(yè)鏈地構(gòu)成為：公司所在地地桑蠶種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)蠶繭→蠶繭加工生產(chǎn)蠶絲→織造業(yè)生產(chǎn)絲制品.2010年全縣蠶桑面積為1萬畝-,隨著“東桑西移”步伐地加快-,預(yù)計(jì)至2013年-,蠶桑面積將達(dá)2萬畝-,全年鮮繭總產(chǎn)量可達(dá)3000噸.而于2007年更名成立地德安縣貝倫特絲綢有限公司-,其年加工能力僅有2040噸-,蠶繭年產(chǎn)量逐步增長與蠶繭加工能力不足地矛盾日益突出.另外-,由于受2006年絲價(jià)暴跌后過低繭價(jià)地嚴(yán)重影響-,蠶農(nóng)砍桑改種-,收縮桑園規(guī)模-,大大減少了蠶養(yǎng)量-,致使今年上半年蠶絲供不應(yīng)求.為均衡蠶繭產(chǎn)加差異-,完善農(nóng)公司地必然選擇.從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收來看-,一方面-,為順應(yīng)繭絲綢行業(yè)發(fā)展形勢-,承接商務(wù)部“東桑西移”工程-,德安縣“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃意向性表明-,在十二五期間-,將桑蠶種養(yǎng)面積發(fā)展到3萬畝-,實(shí)現(xiàn)糧棉桑三分天下各有其一地產(chǎn)業(yè)格局.另一方面-,發(fā)展桑蠶種養(yǎng)業(yè)對促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要作用.目前-,蠶繭地正常價(jià)位在每公斤28元左右-,養(yǎng)蠶畝產(chǎn)量約為150公斤-,桑蠶種養(yǎng)畝產(chǎn)值為4200元-,剔除畝生產(chǎn)成本400元-,養(yǎng)蠶每畝純收入為3800元.而糧棉等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)-,畝純收入不足2000元-,桑蠶種養(yǎng)比糧棉種植每畝多增加1800元純收入.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后-,全縣桑蠶面積若能達(dá)到3萬畝-,那么全縣農(nóng)業(yè)可增效5400萬元；農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶每戶按5畝計(jì)算-,年可增收9000元.經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^.由此可見-,白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)是推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整-,促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效地有效手段.從節(jié)能減排來看-,我國“十一五”規(guī)劃綱要提出-,“十一五”期間國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20%、單位工業(yè)增加值用水量降低30%、單位主要污染物排放總量減少10%.本公司作為社會(huì)一份子-,注重節(jié)能減排是應(yīng)盡之職.節(jié)能減排地措施很多.首先-,采購原料應(yīng)從本地著眼-,因?yàn)椴少彵镜氐卦喜粌H能減少運(yùn)輸成本-,而且還能減少在原料運(yùn)輸過程中產(chǎn)生地二氧化碳.有關(guān)資料顯示-,我國汽車釋放地二氧化碳48%來自運(yùn)送非本地原料(產(chǎn)品)地車輛.其次-,盡量做到不要讓本地地原料運(yùn)往外地-,理由同上.第三-,推廣應(yīng)用水膜除塵、廢水循環(huán)利用等新技術(shù)-,實(shí)施廢水資源化、“零排放”等工程-,促進(jìn)節(jié)能減排-,改善生態(tài)環(huán)境.第四-,不過度包裝-,這表示在包裝過程中-,降低了能耗-,減少了送往垃圾填埋地地垃圾-,也減少下游客戶地經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān).從可持續(xù)發(fā)展來看-,我國“十一五”規(guī)劃綱要提出-,落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策-,建設(shè)低投入、高產(chǎn)出-,低消耗、少排放-,能循環(huán)、可持續(xù)地國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)-,在重大決策中要特別注重區(qū)域地可持續(xù)發(fā)展.而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展地核心是經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)-,增長點(diǎn)也叫增長極-,是指某些特定地產(chǎn)業(yè)部門或地區(qū)在經(jīng)濟(jì)增長中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域地重要作用.首先-,其規(guī)模應(yīng)相對地大-,才能產(chǎn)生充分地直接效應(yīng)和間接效應(yīng)；其次-,應(yīng)是增長最快地產(chǎn)業(yè)和地區(qū)；第三-,應(yīng)同其他產(chǎn)業(yè)部門之間具有高強(qiáng)度地投入產(chǎn)出關(guān)系-,極具傳遞分散增長效應(yīng)之功能；第四-,它應(yīng)是創(chuàng)新型“朝陽”產(chǎn)業(yè)或企業(yè).桑蠶產(chǎn)業(yè)既是勞動(dòng)密集性產(chǎn)業(yè)-,又是地方經(jīng)濟(jì)增長較快地產(chǎn)業(yè)-,同相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間具有高強(qiáng)度地投入產(chǎn)出關(guān)系-,其增長效應(yīng)能夠較快被傳遞分散.因此-,桑蠶業(yè)是支撐區(qū)域可持續(xù)發(fā)展地“朝陽”產(chǎn)業(yè)-,但規(guī)模必須要大-,規(guī)模小了不能產(chǎn)生充分地直接效應(yīng)和間接效.綜上所述-,擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模-,擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?,實(shí)施白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目是節(jié)能減排、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展地國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)地迫切需要.從解決企業(yè)自身存在地問題來看-,紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要和商務(wù)部印發(fā)地《繭絲綢行業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》提出：到“十一五”末-,行業(yè)整體工藝裝備與技術(shù)要達(dá)到國際先進(jìn)水平.其中熱風(fēng)循環(huán)式烘繭機(jī)達(dá)30%-,絲綿機(jī)達(dá)60%以上-,自動(dòng)繅絲機(jī)比例達(dá)到90%以上.而企業(yè)目前存在地主要問題-,就是繅絲工藝裝備與技術(shù)總體水平偏低-,尤其在繭絲深加工及桑蠶繭資源地綜合利用方面創(chuàng)新能力不強(qiáng)-,資源地潛在增值能力沒有得到充分利用與挖掘.其次是企業(yè)加工規(guī)模較小-,帶動(dòng)、輻射能力有限.第三是企業(yè)與農(nóng)戶地利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不穩(wěn)定-,貿(mào)工農(nóng)一體化生產(chǎn)經(jīng)營體制沒有發(fā)揮應(yīng)有地作用.上述這些問題地存在制約了企業(yè)地快速發(fā)展-,而要從根本上解決這些存在地問題-,就必須擴(kuò)建繅絲生產(chǎn)線和優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶桑基地-,切實(shí)提高繅絲工藝裝備水平和桑蠶生產(chǎn)技術(shù)水平.因此-,建設(shè)300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目是解決企業(yè)自身存在問題地根本途徑.第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件選址原則：本項(xiàng)目屬于原址擴(kuò)建項(xiàng)目-,建設(shè)初期以作規(guī)劃-,故不需另行選址.地理位置：江西省德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)具體建設(shè)地點(diǎn)：德安貝倫特絲綢有限公司廠區(qū)土地類型：工業(yè)性用地蠶?；兀簲U(kuò)建5000畝.其中磨溪鄉(xiāng)1500畝、高塘鄉(xiāng)1500畝、車橋鎮(zhèn)1000畝、豐林鎮(zhèn)500畝、聶橋鎮(zhèn)500畝.3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件德安地處昌九線中段-,全境地貌屬低山丘陵地區(qū)-,地理座標(biāo)東南低-,三面環(huán)山-,東南角臨近鄱陽湖濱.德安氣候?qū)僦衼啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤區(qū)-,春陰夏熱-,秋旱冬冷-,四季分明-,平均溫度16.8℃.全年無霜期約240-280天-,年平均降雨量1354毫米-,年平均日照數(shù)為1878.6小時(shí)-,日照率達(dá)43%.境內(nèi)土壤主要由泥質(zhì)巖類風(fēng)化物、石灰?guī)r類風(fēng)化物、石英巖類風(fēng)化物、第四級紅色粘土、河積物、湖積物、紫色泥巖等七類成土母質(zhì)發(fā)育而成-,可分為7個(gè)土類-,29個(gè)土屬-,79個(gè)土種.境內(nèi)充沛地雨量、充足地陽光以及深厚肥沃地土地和濕潤溫?zé)岬貧夂?,為種桑養(yǎng)蠶提供了有利地產(chǎn)地條件和良好地生長環(huán)境.3.2.2資源、科技支撐條件資源：全縣有宜桑面積10多萬畝-,桑園發(fā)展?jié)摿Υ?如今項(xiàng)目所在地已有桑蠶面積1萬畝-,至2015年-,桑蠶面積擴(kuò)大到3萬畝-,產(chǎn)量可達(dá)4500噸.蠶繭品質(zhì)優(yōu)良-,今年繭價(jià)平均為每公斤28元-,基本達(dá)到了農(nóng)戶地期望值.所以-,項(xiàng)目建成后-,蠶繭地資源量、品質(zhì)、價(jià)格地變化對項(xiàng)目不會(huì)造成太大影響.當(dāng)然-,為防萬一-,公司也不能無動(dòng)于衷-,袖手旁觀.為此-,公司擬定了三條防范措施-,與項(xiàng)目建設(shè)同步實(shí)施：一是鞏固桑蠶老基地1萬畝-,擴(kuò)建桑蠶基地5000畝；二是在基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘請一位農(nóng)技人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)桑蠶種養(yǎng)地技術(shù)指導(dǎo)-,人員工資由公司承擔(dān)-,蠶繭品質(zhì)由農(nóng)技員負(fù)責(zé).三是在簽訂桑蠶種養(yǎng)合同時(shí)附加最低保護(hù)價(jià)收購條款-,維護(hù)繭價(jià)穩(wěn)定-,確保農(nóng)民利益.科技支撐條件：公司地技術(shù)骨干有朱炳坤、馬建初、劉林等18人-,他們都具有一定地專業(yè)理論水平和豐富地實(shí)踐經(jīng)驗(yàn).2008年底-,公司與江西省蠶桑茶葉研究所建立了長期、穩(wěn)定地科技合作關(guān)系并以該研究所為技術(shù)依托單位-,簽訂了合作協(xié)議.該研究所是全省唯一集蠶?？蒲惺痉丁⑷壴N繁育和全省80%普通種生產(chǎn)為一體地省級家蠶良種繁育中心-,擁有高級職稱研究員5人、中級職稱技術(shù)員10人、初級職稱16人-,是我省蠶桑行業(yè)地技術(shù)權(quán)威部門.研究所利用工業(yè)化理論進(jìn)行現(xiàn)代化蠶業(yè)生產(chǎn)-,制定了《專業(yè)多項(xiàng)技術(shù)文件-,能為推廣省力化養(yǎng)蠶技術(shù)、推廣方格蔟技術(shù)以及熱風(fēng)循環(huán)烘繭機(jī)操作技術(shù)-,提供高質(zhì)量地技術(shù)培訓(xùn)-,也能為本項(xiàng)目建設(shè)提供有力地科技支撐.3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件設(shè)施條件：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于寶塔工業(yè)園東區(qū).該區(qū)六通一平-,交通便捷-,水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施十分完善-,這為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力地市政保障.企業(yè)條件：2007年-,項(xiàng)目單位在寶塔工業(yè)園東區(qū)興建了一座占地5000平米地繅絲廠.其中-,廠房面積4320平方米、辦公大樓960平米-,員工宿舍1090平米.擁有3組年生產(chǎn)能力達(dá)200余噸地白廠絲生產(chǎn)線-,擁有18人地技術(shù)隊(duì)伍和150人地員工隊(duì)伍.基地條件：項(xiàng)目單位按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)在磨溪、車橋、豐林、聶橋、高塘等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了成林蠶桑基地1萬畝-,既帶動(dòng)了農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)-,又保證了加工原料地基本供給-,為項(xiàng)目基地?cái)U(kuò)建創(chuàng)造了有利條件.基礎(chǔ)條件：縣內(nèi)水利設(shè)施健全，勞動(dòng)力資源豐富，交通十分便利.全縣擁有大小水庫82座-,排灌站425處-,平均每個(gè)村1座水庫-,5處排灌站.全縣農(nóng)村除外出務(wù)工外-,尚有1萬多富余勞動(dòng)力.全縣82個(gè)行政已全部實(shí)現(xiàn)村村通水泥路.第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析項(xiàng)目產(chǎn)品白廠絲作為“纖維皇后”-,在天然纖維再度流行地今天-,越來越受到人們地喜愛-,其消費(fèi)市場潛力巨大.從國際市場看-,世界蠶絲纖維產(chǎn)量僅占世界纖維總量地0.18%左右-,還遠(yuǎn)不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L地消費(fèi)需求.目前我國地白廠絲和絲綢產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量地70%和45%以上-,居世界第一位-,絲綢產(chǎn)品出口在國際市場上占有主導(dǎo)優(yōu)勢-,特別是日、美、歐洲、北美等國際市場對白廠絲及絲綢產(chǎn)品需求量極大.從國內(nèi)市場看-,我國人均消費(fèi)絲綢擁有量不到0.25米-,絲綢市場蘊(yùn)藏著較大地消費(fèi)潛力.雖然當(dāng)前受金融危機(jī)地影響-,白廠絲地銷量和市場價(jià)格呈不穩(wěn)定狀態(tài)-,但由于商務(wù)部啟動(dòng)“東桑西移”工程-,致使國內(nèi)繭絲綢產(chǎn)業(yè)布局重新調(diào)整-,繭絲綢產(chǎn)業(yè)帶和區(qū)域結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化.隨著繭絲綢生產(chǎn)中心由東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向中西部地快速轉(zhuǎn)移-,變“絲綢大國”為“絲綢強(qiáng)國”目標(biāo)地成功實(shí)現(xiàn)-,國內(nèi)百姓生活水平地不斷提高-,以及歐美等國對我紡織品設(shè)限促成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)用繭絲為原料替代-,我國繭絲綢產(chǎn)業(yè)將迎來更加廣闊地發(fā)展空間.項(xiàng)目產(chǎn)品地目標(biāo)市場：國內(nèi)高檔絲綢織造商市場需求：絲綢獨(dú)具地雍容華貴、輕柔飄逸風(fēng)格-,到目前為止-,尚無其他纖維制品可以取代.返樸歸真-,崇尚大自然-,已是國內(nèi)外消費(fèi)者地共同取向.隨著高科技地研發(fā)應(yīng)用-,被譽(yù)為“人體第二肌膚”地絲綢-,將會(huì)不斷推出具有天然、綠色、無污染、多功能地新產(chǎn)品-,吸引越來越多地消費(fèi)者.國際絲綢協(xié)會(huì)對世界絲綢消費(fèi)地分析預(yù)測-,未來五年將保持年遞增5%左右地發(fā)展水平.所以-,白廠絲市場需求量巨大.市場前景：石油能源地消耗、人口地增加、消費(fèi)意識(shí)地改變、生活水平地提高-,使天然纖維產(chǎn)品地需求將有較大增長.隨著高新技術(shù)更多地應(yīng)用于繭絲綢行業(yè)-,更多更好地繭絲綢新產(chǎn)品勢必不斷問世-,繭絲綢產(chǎn)品蘊(yùn)含地不斷增長地消費(fèi)潛力-,必將刺激更大地市場需求.因此-,白廠絲具有廣闊地市場消費(fèi)前景.4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析在本項(xiàng)目建設(shè)中-,通過引進(jìn)最為先進(jìn)地自動(dòng)剿絲機(jī)和技術(shù)工藝-,建立健全質(zhì)量管理體系-,20/22D規(guī)格白廠絲地質(zhì)量可由原來地2A級提高到4A級.該產(chǎn)品薄如蟬翼白似雪-,具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強(qiáng)力大、偏差小等特色-,做出來地產(chǎn)品輕薄、飄逸-,是理想地絲織品原料.該產(chǎn)品原料來自蠶繭絲一，屬于蛋白質(zhì)纖維-,絲素中含有18種對人體有益地氨基酸-,其吸濕性為純棉地1.5倍-,能保持皮膚水分地平衡-,可以幫助皮膚維持表面脂膜地新陳代謝-,故可以使皮膚保持滋潤光滑.產(chǎn)品織成地真絲衣服柔軟貼身、透氣舒適-,還因其綠色健康地特性-,對人體健康具有多種保健作該產(chǎn)品價(jià)格-,自去年年底開始一路上漲-,從每噸23萬元漲到了36萬元-,創(chuàng)歷史最高點(diǎn).按照蠶繭1600元/擔(dān)鮮繭測算-,白廠絲地繭本價(jià)就高達(dá)28萬元/噸-,市場上賣到36萬元/噸-,繅絲企業(yè)雖然利潤很高-,但銷售并不看好.專家認(rèn)為-,暴漲暴跌對誰都沒有好處-,繭價(jià)、絲價(jià)太高既使綢廠無法承受-,也不利于繅絲企業(yè)地健康發(fā)展.理智地狀態(tài)是-,從農(nóng)戶到終端產(chǎn)品-,絲綢產(chǎn)業(yè)鏈地每個(gè)環(huán)節(jié)只賺取自己合理地利潤.幾百年來形成了一個(gè)最直觀、最有用、最經(jīng)典地比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：即“斤繭七米”-,也就是說一斤鮮繭價(jià)值等同于七斤大米.換算過來就是每斤鮮繭14元左右-,每噸蠶絲穩(wěn)定在27～28萬元地價(jià)位上比較適宜.商譽(yù)分析及認(rèn)證情況：項(xiàng)目單位法人代表王玉興-,熱衷投資辦廠-,盈利創(chuàng)業(yè).1994年-,隨著改革開放地深入-,他抓住機(jī)遇-,下海經(jīng)商.1996年-,年創(chuàng)利稅10多萬元.1997年-,來到廣西壯族自治區(qū)上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營-,年創(chuàng)利稅80萬元.2000年-,收購江西武寧縣繅絲廠成立了江西凱利絲業(yè)有限責(zé)任公司，年完成工業(yè)產(chǎn)值5000余萬元-,年創(chuàng)利稅100多萬元.2005年-,在德安縣投資創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司.2006年-,在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地40畝-,籌建繅絲廠.2007年1月-,增資擴(kuò)股-,將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司-,興建了繅絲廠.2009年-,公司通過ISO9001-2008國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證.王玉興始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一-,誠信為本”地反而多次被有關(guān)部門評為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家.他目前是德安縣工商聯(lián)浙江商會(huì)副會(huì)長.4.2營銷策略、方案、模式項(xiàng)目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司子公司.項(xiàng)目產(chǎn)品全部由總公司統(tǒng)一包銷一，近幾年產(chǎn)銷率都在100%.所以公司暫時(shí)不考慮營銷策略、方案、模式地規(guī)劃與設(shè)計(jì).4.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司子公司.項(xiàng)目產(chǎn)品全部由總公司統(tǒng)一包銷-,公司不參與市場經(jīng)營-,所以公司沒有市場風(fēng)險(xiǎn).4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)地對策公司無市場風(fēng)險(xiǎn)-,不考慮防范和降低風(fēng)險(xiǎn)地對策.第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模江西德安貝倫特絲綢有限公司是一家專業(yè)從事蠶繭加工銷售地股份制企業(yè)-,蠶繭加工是公司地主要業(yè)務(wù).2007年-,項(xiàng)目單位在德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)興建了一座繅絲廠-,年產(chǎn)白廠絲200噸.從目前地情況看-,于2007年建成地繅絲生產(chǎn)線設(shè)計(jì)規(guī)模小-,生產(chǎn)能力有限-,難以適應(yīng)當(dāng)前蠶絲綢產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展地形勢.為此-,項(xiàng)目單位組織編寫了300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.1、產(chǎn)品方案根據(jù)國內(nèi)市場需求-,本項(xiàng)目產(chǎn)品確定為具有高附加值地織造業(yè)生產(chǎn)原料白廠絲.該產(chǎn)品具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強(qiáng)力大、偏差小-,織造品輕薄、飄逸等特性.產(chǎn)品規(guī)格為20/22D4A級-,年產(chǎn)量達(dá)300噸.建設(shè)規(guī)模(1)土建工程占地總建筑面積2200平米.其中生產(chǎn)廠房2000平米-,配電房50平米-,污處車間150平米.路面硬化300米-,綠化面積1000平米.(2)自動(dòng)繅絲機(jī)選購2組800緒-,其他輔助設(shè)備詳見設(shè)備清單.(3)擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?000畝.其中磨溪鄉(xiāng)、高塘鄉(xiāng)各1500畝；車橋鎮(zhèn)1000畝；豐林鎮(zhèn)、聶橋鎮(zhèn)各500畝.5.2建設(shè)規(guī)劃和布局項(xiàng)目單位地總體建設(shè)規(guī)劃為：用地面積：266容積率：0.5-,綠地率：30%.總體布局為：辦公樓1棟：3F-,240平米×2;催青室1棟：3F-,172.84平米；食堂1間：1F-,235平米；副產(chǎn)品車間1間：1F-,200平米；鍋爐房1間：1F-,200平米；倉庫1間：1F-,216平米.具體詳見“廠區(qū)平面布置圖”.項(xiàng)目工程位于廠區(qū)東北面-,鋼架混合單層結(jié)構(gòu)-,建筑面積2000平米.本項(xiàng)目建設(shè)對于實(shí)現(xiàn)總體建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)-,完善廠區(qū)生產(chǎn)生活功能設(shè)施-,擴(kuò)大繅絲生產(chǎn)規(guī)模都具有十分重要地現(xiàn)實(shí)意5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目既是繅絲擴(kuò)建工程-,也是桑蠶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范工程-,2、繅絲生產(chǎn)線：年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力要達(dá)到300噸-,設(shè)備選購與4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：白廠絲要達(dá)到GB/T15551-2007要求.5、質(zhì)量管理：執(zhí)行GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn).5.4技術(shù)(工藝)方案白廠絲生產(chǎn)技術(shù)(工藝)路線圖編制如下：圖5-1白廠絲生產(chǎn)技術(shù)(工藝)路線圖繅銷絲售輸輸①原料收購時(shí)嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)貨-,質(zhì)量與數(shù)量核實(shí)無誤后方能入庫.絲并緒操作技能-,避免發(fā)生設(shè)備故障和安全問題.③嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)(工藝)路線圖組織生產(chǎn).不過度包裝-,以降低能耗-,減少垃圾.5.4.2品種及主要技術(shù)來源地可靠性和可得性項(xiàng)目產(chǎn)品地主要品種是白廠絲-,白廠絲生產(chǎn)地關(guān)鍵技術(shù)在繅絲工藝.本公司從事蠶絲生產(chǎn)多年-,通過引進(jìn)、消化、吸收再創(chuàng)新-,成就了自有地繅絲工藝技術(shù).將自有技術(shù)用于項(xiàng)目產(chǎn)品-,來源可靠-,成熟性好.另外-,項(xiàng)目建設(shè)選用杭州紡織機(jī)械有限公司于2008年推出地世界最先進(jìn)地FY2008型自動(dòng)繅絲機(jī)-,也為公司產(chǎn)品升級提供了可靠地技術(shù)來源.5.4.3主要技術(shù)參數(shù)本項(xiàng)目建設(shè)選購地主要設(shè)備是FY2008型自動(dòng)繅絲機(jī)-,該機(jī)型采用變頻調(diào)速、PLC控制、人機(jī)界面觸摸屏設(shè)定等機(jī)電一體化設(shè)計(jì)-,具有智能、高效、穩(wěn)定地特點(diǎn)-,能明顯減少用工、降低損耗、提高蠶繭出品率.據(jù)測算-,普通型繅絲機(jī)加工3400公斤干繭可產(chǎn)：白廠絲1000公斤、蠶蛹1200公斤、副產(chǎn)品900公斤(絲繭出品率為91.2%-,損耗率達(dá)8.8%.選用FY2008型自動(dòng)繅絲機(jī)-,蠶繭出品率可提高到93%-,損耗率降低1.8%.5.4.4物料平衡分析白廠絲生產(chǎn)地原料為干、鮮繭-,主要耗材為燃料和水-,基本配比為：白廠絲：干繭：鮮繭：燃料：水=1:3.4:10.2:6:125白廠絲年產(chǎn)量按設(shè)計(jì)規(guī)模300噸/年計(jì).年工作日按300天算.序號物料名稱單位噸用量日用量月用量年用量1白廠絲噸112干繭噸3鮮繭噸4木材下腳料噸665水噸5.5設(shè)備選型方案項(xiàng)目單位需選購地主要設(shè)備為：自動(dòng)繅絲機(jī)、240窗復(fù)搖機(jī)、絲棉機(jī)、送繭裝置、煮繭機(jī)、真空泵、壓繭機(jī)、復(fù)搖小箋、打包表5-2主要設(shè)備清單序號設(shè)備名稱規(guī)格型號先進(jìn)性1自動(dòng)繅絲機(jī)生產(chǎn)設(shè)備2組世界先進(jìn)2復(fù)搖機(jī)生產(chǎn)設(shè)備2組國內(nèi)先進(jìn)3絲棉機(jī)生產(chǎn)設(shè)備2臺(tái)國內(nèi)先進(jìn)4送繭裝置輔助設(shè)備2條國內(nèi)先進(jìn)5煮繭機(jī)輔助設(shè)備1組世界先進(jìn)6壓繭機(jī)輔助設(shè)備國內(nèi)先進(jìn)7真空泵輔助設(shè)備國內(nèi)先進(jìn)8復(fù)搖小雙輔助設(shè)備800個(gè)9打包機(jī)輔助設(shè)備國內(nèi)先進(jìn)發(fā)電機(jī)組輔助設(shè)備1組國內(nèi)先進(jìn)水膜除塵裝置輔助設(shè)備國內(nèi)先進(jìn)5.6主體工程方案辦公樓1棟：磚混4F-,960平米.生產(chǎn)車間1棟：鋼架混合1F-,4320平米.生產(chǎn)車間1棟：鋼架混合1F-,2000平米.職工宿舍1棟：磚混4F-,1090平米職工食堂1間：磚混1F-,235平米原料倉庫1間：磚混1F-,216平米鍋爐房1間：磚混1F-,200平米；門衛(wèi)房2間：磚混1F-,24平米配電房1間：磚混1F-,50平米污處車間1間：磚混1F-,150平米水泥路面300米花圃綠化1000平方米需新建蠶?；貫椋?000畝.其中磨溪鄉(xiāng)1500畝、高塘鄉(xiāng)1500畝、車橋鎮(zhèn)1000畝、豐林鎮(zhèn)500畝、聶橋鎮(zhèn)500畝.5.8實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期自2010年11月至2012年6月止-,計(jì)劃用時(shí)20第一階段(2010/11-12):前期準(zhǔn)備工作-,完成可研報(bào)告編寫、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等工作任務(wù).第二階段(2011/1-6):籌措資金-,土建主體工程施工完成生產(chǎn)廠房建設(shè)、基地面積和桑農(nóng)培訓(xùn)等工作任務(wù).第三階段(2011/7-12):土建輔助工程施工-,完成水管鋪設(shè)、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設(shè)任務(wù).第四階段(2012/1-4):設(shè)備選購、安裝與調(diào)試.完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設(shè)備安裝調(diào)試及員工招聘培訓(xùn)等工作任務(wù).第五階段(2012/5-6):試生產(chǎn).根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際調(diào)整工藝、技術(shù)參數(shù)-,分析、整理數(shù)據(jù)和資料-,進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)和驗(yàn)收.表5-3項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度表任務(wù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容實(shí)施時(shí)間2010年2011年2012年1項(xiàng)目前期工作可研報(bào)告編寫2個(gè)月2土建工程施工生產(chǎn)廠房建設(shè)6個(gè)月3輔助工程施工水電等設(shè)施建設(shè)6個(gè)月4設(shè)備選購與安裝員工招聘與培訓(xùn)4個(gè)月5試生產(chǎn)總結(jié)和驗(yàn)收2個(gè)月6基地建設(shè)桑農(nóng)培訓(xùn)2個(gè)月第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響本項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生地污染物主要是廢水、廢氣和噪音.其中-,廢水日排放量為210噸-,廢氣排放高度為35米-,產(chǎn)生噪音地設(shè)備數(shù)量為5組.廢水排放去向是博陽河-,廢氣排放去向是35米高空-,噪音周圍敏感點(diǎn)無.因此-,本項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生地污染物對周圍環(huán)境產(chǎn)生地影響不大.6.2節(jié)能減排措施根據(jù)縣環(huán)保部門地要求-,本項(xiàng)目建設(shè)采取下列減排措施：(1)為防止鋼構(gòu)架設(shè)施工時(shí)產(chǎn)生噪音-,要求施工人員嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工作業(yè)-,減少噪聲影響.(2)為防止揚(yáng)塵對周圍環(huán)境產(chǎn)生污染-,要求施工人員在工地車道上經(jīng)常灑水-,保持路面濕潤.(1)所排廢氣-,主要是鍋爐產(chǎn)生地?zé)焿m-,鍋爐改造采用水膜除塵裝置后-,除塵效率≥98%-,脫硫效率≥80%-,可達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn).(2)所排廢水-,主要是煮繭、繅絲、加工副產(chǎn)品時(shí)產(chǎn)生地污水-,廢水中COD含量較高、有大量懸浮物.污處車間建成后-,煮繭、繅絲產(chǎn)生地廢水經(jīng)污處車間處理后可達(dá)標(biāo)排放；副產(chǎn)品車間廢水經(jīng)循環(huán)凈化處理后用于水膜除塵-,不再外排.其他生活污水可經(jīng)地表水系網(wǎng)收集排入市政下水管道.(3)所排廢渣-,主要是木材下腳料燃燒殘?jiān)?,及時(shí)進(jìn)行循環(huán)利用處理后-,不造成環(huán)境污染.生活垃圾采取袋裝方式收集-,并及時(shí)清運(yùn)至城市垃圾處理場.(4)機(jī)器噪音-,主要是繅絲機(jī)、復(fù)搖機(jī)等產(chǎn)噪設(shè)備工作運(yùn)轉(zhuǎn)所致-,但新型繅絲、復(fù)搖機(jī)噪音分貝不高-,對周圍環(huán)境基本無影本項(xiàng)目建設(shè)采取下列節(jié)能措施：(1)選用智能、高效全自動(dòng)繅絲機(jī)-,可減少用工、降低能耗.(2)采用水膜除塵裝置-,對鍋爐進(jìn)行除塵脫硫改造-,提高凈化率.(3)采用循環(huán)凈化技術(shù)對副產(chǎn)品廢水進(jìn)行處理后用于水膜除塵.(4)不過度包裝-,降低能耗-,減少垃圾.6.3環(huán)保部門意見1、該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃-,并能按照項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)要求-,建設(shè)相應(yīng)地環(huán)境保護(hù)設(shè)施-,制定切合實(shí)際地節(jié)能減排措施-,且一期工程“三廢”排放指標(biāo)基本達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求-,從環(huán)境保護(hù)地角度分析該項(xiàng)目可行.2、要求項(xiàng)目單位加強(qiáng)以下兩項(xiàng)工作：(1)切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境管理-,完善管理制度-,安排專人進(jìn)行管理.(2)切實(shí)加強(qiáng)水膜除塵器安裝工程和污處車間建設(shè)工程地監(jiān)理、驗(yàn)收工作-,要求污染治理設(shè)施先進(jìn)高效-,實(shí)現(xiàn)廢氣、廢水長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放地目標(biāo).第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分在項(xiàng)目建設(shè)期間-,項(xiàng)目單位成立以法人代表王玉興為組長-,建設(shè)地組織管理、決策、督促、檢查、協(xié)調(diào)等工作-,審定項(xiàng)目整體規(guī)劃、實(shí)施方案、總結(jié)報(bào)告等-,研究解決項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)地重大問題.領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)組和財(cái)務(wù)保障組-,項(xiàng)目建設(shè)組由馬建初負(fù)責(zé)-,財(cái)務(wù)保障組由朱炳坤負(fù)責(zé).各組根據(jù)項(xiàng)目申請書提出地整體方案和實(shí)施進(jìn)度開展工作.項(xiàng)目建成后-,項(xiàng)目單位將進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)設(shè)置-,充實(shí)人員配行政人事部：負(fù)責(zé)行政事務(wù)、人力資源、文秘、接待等日常工作.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析等工作.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度、人員安排、流程管制、設(shè)備保養(yǎng)和生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、勞動(dòng)定額、工序工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件編制等工作.技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品升級、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)及科技合作等工作.品質(zhì)部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原料品質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及品質(zhì)異記錄常記錄與執(zhí)行制程檢驗(yàn)作業(yè)程序等工作.7.2勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成后-,項(xiàng)目單位人員配備調(diào)整為：管理人員7人、生產(chǎn)人員220人、輔助人員21人.具體人員配置詳見(表7-1).經(jīng)理室行政部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)部7人1副總經(jīng)理1部門主任11111220人副產(chǎn)品車間21人辦公人員22322勤雜人員3水電機(jī)修11廚房門衛(wèi)5248人293337.3管理措施項(xiàng)目建設(shè)期間-,項(xiàng)目單位對不同地資金采取不同地管理方式.對財(cái)政補(bǔ)助資金地管理嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行管理-,對財(cái)政補(bǔ)助資金實(shí)行“四?！惫芾?,即專戶儲(chǔ)存、專人管理、專帳核算、?？顚Ｓ?嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用資金-,嚴(yán)禁擠占挪用.對自籌資金管理比照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行管理-,把自籌資金存入專戶-,實(shí)行專人管理、專帳核算、?？顚Ｓ?對銀行貸款管理比照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦款專用-,厲行節(jié)約-,到期還款”地原則-,采用“聯(lián)簽制”審批制度-,確保銀行貸款地使用效益和使用安全.1、公司實(shí)行“崗薪制”地分配制度-,為員工提供收入和福利保證-,并隨著經(jīng)濟(jì)效益地增長提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等地競爭環(huán)境和競爭機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制-,實(shí)行考勤、考核制度-,評先樹優(yōu)-,對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì).2、員工必須遵守公司紀(jì)律-,對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度地行為-,都要予以追究.3、員工守則：遵紀(jì)守法-,忠于職守-,愛崗敬業(yè).維護(hù)公司聲譽(yù)-,保護(hù)公司利益.服從領(lǐng)導(dǎo)-,關(guān)心下屬-,團(tuán)結(jié)互助.愛護(hù)公物-,勤儉節(jié)約-,杜絕浪費(fèi).不斷學(xué)習(xí)-,提高水平-,精通業(yè)務(wù).積極進(jìn)取-,勇于開拓-,求實(shí)創(chuàng)新.1、建立健全財(cái)務(wù)管理制度-,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)于會(huì)計(jì)核算一般原則-,會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)地規(guī)定.2、財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制-,各司其職-,互相配合-,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng).財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中-,必須堅(jiān)持原則-,照章辦事.對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度地事項(xiàng)-,必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行.3、記帳方法采用借貸記帳法.記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制-,以人數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳.4、公司設(shè)財(cái)務(wù)部-,財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作.出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目地登記工作.營銷管理：項(xiàng)目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司子公司.7.4技術(shù)培訓(xùn)基地桑農(nóng)培訓(xùn)計(jì)劃：對桑農(nóng)地技術(shù)培訓(xùn)采取集中培訓(xùn)和現(xiàn)場培訓(xùn)相結(jié)合地方式進(jìn)行.集中培訓(xùn)是先對基地各單元責(zé)任人和技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)后-,再由基地各單元技術(shù)人員回去代發(fā)資料、培訓(xùn)農(nóng)戶地一種方法.現(xiàn)場培訓(xùn)是根據(jù)栽桑養(yǎng)蠶各生長階段、環(huán)節(jié)組織有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)地專家、農(nóng)技師到種養(yǎng)基地有針對性地作現(xiàn)場指導(dǎo)-,并提供技術(shù)咨詢服務(wù)地一種方法.公司集中培訓(xùn)分10期進(jìn)行-,每年5期-,每期40人、時(shí)間1天-,培訓(xùn)內(nèi)容以江西省蠶桑茶葉研究所與本公司合編地《栽桑養(yǎng)蠶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》為主.公司集中培訓(xùn)計(jì)劃具體安排如下：表7-22011年桑農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃表基地人數(shù)負(fù)責(zé)人地點(diǎn)12011年3月21日豐林鎮(zhèn)桂訓(xùn)梅聶橋山江湖站22011年3月22日聶橋鎮(zhèn)黃平生32011年3月23日磨溪鄉(xiāng)劉茂忠42011年3月24日車橋鎮(zhèn)何坤亮52011年3月25日高塘鄉(xiāng)丁成清說明：2012年桑農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃參照此表安排.新聘員工培訓(xùn)計(jì)劃：對新聘員工地崗前培訓(xùn)分4期進(jìn)行-,每期20人、時(shí)間2天-,培訓(xùn)內(nèi)容為生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工位操作規(guī)程和安全生產(chǎn)常識(shí)與衛(wèi)生環(huán)保常識(shí)等等.崗前培訓(xùn)計(jì)劃表7-3新員工崗前技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃表班期人數(shù)第一天第二天地點(diǎn)12012年4月16—17日理論培訓(xùn)工位實(shí)習(xí)公司會(huì)議室和車間22012年4月19—20日32012年4月23—24日42012年4月26—27日7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動(dòng)安全蠶繭加工企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在地不安全因素主要是司爐、配電和繅絲.因此-,要加強(qiáng)員工安全教育-,增強(qiáng)安全意識(shí).2、司爐工、配電工須持證上崗-,并佩戴安全防護(hù)用具.3、在各個(gè)車間、工作崗位設(shè)立醒目標(biāo)識(shí)牌、警示牌.4、盡量采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生危害安全與衛(wèi)生地新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備-,減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度-,改善工人勞動(dòng)條件.7.5.2環(huán)境衛(wèi)生1、加強(qiáng)煮繭設(shè)備地維修和清潔工作-,使其達(dá)到：“適應(yīng)性好-,穩(wěn)定性好、可調(diào)性好”7.5.3消防安全蠶繭加工企業(yè)可能存在地消防隱患主要是鍋爐房、第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)3、設(shè)備報(bào)價(jià)及從屬費(fèi)用.4、建筑工程費(fèi)用根據(jù)現(xiàn)行定額指標(biāo)和同類工程估算-,并依據(jù)現(xiàn)6、本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告確定地項(xiàng)目建設(shè)方案和設(shè)備配置清單7、其它工程費(fèi)包括項(xiàng)目加工工藝技術(shù)地引進(jìn).農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)及項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、員工培訓(xùn)費(fèi)、項(xiàng)目單位管理費(fèi)等-,依據(jù)本項(xiàng)目地實(shí)際情況-,參照有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目地其它費(fèi)用指標(biāo)計(jì)取.8.2投資估算8.2.1總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資估算為1000萬元.其中-,固定資產(chǎn)投資400萬元-,建設(shè)期利息60萬元-,流動(dòng)資金540萬元.8.2.1.1建設(shè)投資固定資產(chǎn)投資估算為400萬元-,占總投資地40%.其中：建筑工程估算為150萬元；設(shè)備及安裝費(fèi)估算為200萬元；基地建設(shè)估算為50萬元.(詳見附表2、2-1、2-2)8.2.1.2建設(shè)期利息建設(shè)期利息約為60萬元-,占總投資地6%.400萬元×月息0.729%×20個(gè)月=58.32≈60萬元8.2.1.3流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算為540萬元-,占總投資地54%.其中：鋪底流動(dòng)資金估算為100萬元.(詳見附表3)8.3資金來源8.3.1中央財(cái)政資金申請中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金150萬元.(詳見附表4)8.3.2地方財(cái)政配套資金申請地方財(cái)政配套資金30萬元.(詳見附表4)8.3.3自籌資金及來源企業(yè)通過融資渠道自籌資金420萬元.(詳見附表4)8.3.4銀行貸款及籌措情況企業(yè)憑借AAA級銀行信用等級向縣農(nóng)合銀行貸款400萬元.8.4財(cái)政資金地使用范圍本項(xiàng)目建設(shè)屬于農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目-,同時(shí)-,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容中包產(chǎn)品升級相配套地設(shè)施設(shè)備.(2)桑園改造及種養(yǎng)基地所需地灌排設(shè)施、農(nóng)用道路、輸變電設(shè)備及溫室大棚、品種改良、質(zhì)量檢測設(shè)施-,新品種、新技術(shù)地引進(jìn)、示范及桑農(nóng)培訓(xùn)等.(3)用于項(xiàng)目可研報(bào)告、實(shí)施方案等項(xiàng)目前期費(fèi)用-,原則上不超過3%.第九章財(cái)務(wù)評價(jià)1、依據(jù)江西省頒布地有關(guān)政策和法規(guī)以及國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》.2、財(cái)政部農(nóng)發(fā)辦《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考提綱》(國農(nóng)辦[2010]188號).4、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法；項(xiàng)目計(jì)算期為5年-,行業(yè)基準(zhǔn)收益率為12%;無形資產(chǎn)按10年攤銷一，遞延資產(chǎn)按5年攤銷.銀行貸款利率按放貸行現(xiàn)行利率計(jì)提-,貼現(xiàn)率8%.6、以國家現(xiàn)行地財(cái)稅和價(jià)格體系為藍(lán)本-,分析和計(jì)算項(xiàng)目地成本、費(fèi)用、效益及現(xiàn)金流量-,編制相關(guān)財(cái)務(wù)價(jià)指標(biāo)；分析本項(xiàng)目地盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力-,據(jù)以判斷項(xiàng)目地可行性.9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入項(xiàng)目建成后-,年生產(chǎn)白廠絲300噸、蠶蛹360噸、副產(chǎn)品270噸-,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10290萬元.其中：白廠絲收入8400萬元-,蠶蛹收入270萬元-,副產(chǎn)品收入1620萬元.(這里只按較為穩(wěn)定地理性價(jià)格估算-,白廠絲每噸28萬元)9.2.2營業(yè)稅金及附加白廠絲：200噸、30萬元/噸、6000萬元、稅金220萬元蠶蛹：240噸、0.8萬元/噸、192萬元、稅金7萬元副產(chǎn)品：180噸、6萬元/噸、1080萬元、稅金41萬元白廠絲：300噸、28萬元/噸、8400萬元、稅金319萬元蠶蛹：360噸、0.75萬元/噸、270萬元、稅金10萬元副產(chǎn)品：270噸、6萬元/噸、1620萬元、稅金61萬元營業(yè)收入合計(jì)10290萬元-,上繳稅金390萬元.9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算產(chǎn)品單位成本指生產(chǎn)過程中所消耗物化勞動(dòng)地價(jià)值轉(zhuǎn)移.本項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費(fèi)包括：外購原輔材料費(fèi)、水電燃料費(fèi)、工資福利、加工生產(chǎn)費(fèi)等.“無項(xiàng)目”時(shí)單位成本為26.09萬元/9.3.2項(xiàng)目總成本估算本項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括外購材料費(fèi)、水電燃料費(fèi)、工資福利費(fèi)、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、資金占用費(fèi)、管理費(fèi)、銷售費(fèi)等.正常年平均總成本費(fèi)用為3715萬元.(詳見附表5)9.3.3經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本是指在經(jīng)營期內(nèi)地全部成本-,包括銷售成本、銷售稅金、及期間費(fèi)用等.年經(jīng)營成本=該年地總成本費(fèi)用(含期間費(fèi)用)-該年折舊額、無形資產(chǎn)和開辦費(fèi)攤銷額一該年計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用地利息支出.經(jīng)計(jì)算-,正常年本項(xiàng)目地經(jīng)營成本為3653萬元.(詳見附表5及附表6)9.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析序號指標(biāo)名稱無項(xiàng)目有項(xiàng)目備注1投資利潤率2投資利稅率3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率5稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)6稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)7稅后投資回收期(包括建設(shè)期)5行業(yè)基準(zhǔn)8稅前投資回收期(包括建設(shè)期)4行業(yè)基準(zhǔn)9增量盈利能力從以上數(shù)據(jù)比較可以看出-,“有項(xiàng)目”地各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均比“無項(xiàng)目”財(cái)務(wù)指標(biāo)要高-,且財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于12%地行業(yè)基準(zhǔn)收益率-,具有良好地盈利能力.另外-,該項(xiàng)目投資回收期為2.79年-,遠(yuǎn)小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期5年-,因此-,項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行.(詳見附表8)9.4.2銀行貸款清償能力分析銀行貸款總額：400萬元-,一年一次性償還.還款資金來源為未分配利潤、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)等.利息備付率為3.5%-為2.8%.(詳見附表6、7、9)9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目正常營業(yè)收入5145萬元-,年均總成本費(fèi)用3715萬元-,其中可變成本1261萬元-,固定成本2454萬元.項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡BEP=固定成本÷(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加)×100%=300×66.43%=199.29(噸)(詳見盈虧平衡分析圖9-1)盈虧平衡圖0可變成本9.5.2敏感性分析表9-2敏感性分析表序號項(xiàng)目名稱單位基本方案建設(shè)投資銷售收入經(jīng)營成本1累計(jì)凈現(xiàn)金流量萬元萬元敏感系數(shù)2凈現(xiàn)值萬元萬元敏感系數(shù)3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%敏感系數(shù)