倉儲(chǔ)作業(yè)管理辦法

PAGEPAGE1倉儲(chǔ)作業(yè)管理辦法倉儲(chǔ)作業(yè)管理辦法之相關(guān)制度和職責(zé)，一.目的:加強(qiáng)倉庫管理和場地規(guī)劃,為公司財(cái)務(wù)及銷售等提供準(zhǔn)確的庫存記錄,確保產(chǎn)品生產(chǎn)的配套齊全,保障物資的計(jì)劃管理和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。二.適用范圍:本規(guī)定適用于公司倉庫所有物資的...一.目的:加強(qiáng)倉庫管理和場地規(guī)劃,為公司財(cái)務(wù)及銷售等提供準(zhǔn)確的庫存記錄,確保產(chǎn)品生產(chǎn)的配套齊全,保障物資的計(jì)劃管理和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。二.適用范圍:本規(guī)定適用于公司倉庫所有物資的出、入、在庫管理。三.職責(zé):3.1生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)所有物資的入庫、出庫、在庫管理。3.2生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)每月對(duì)倉庫所有物資進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳、卡、物的一致。四,定義:無五,入庫流程規(guī)范(一)采購入庫1,供應(yīng)商到貨,由采購或者物料計(jì)劃提前2小時(shí)在ERP中提交《采購到貨單》(采購訂單)。以便倉庫做好收貨準(zhǔn)備2,所有供應(yīng)商送貨,倉庫均按ERP《采購到貨單》及供方《送貨單》確認(rèn)收貨。倉庫收貨時(shí)核對(duì)ERP到貨單,確認(rèn)規(guī)格,型號(hào),數(shù)量,包裝相符合后簽收。并將物品放入來料待檢區(qū)。沒有《采購到貨單》及供方《送貨單》的到貨,倉庫應(yīng)該予以拒收。3,收貨確認(rèn)無誤后審核ERP《采購到貨單》,并在收貨完成后1小時(shí)內(nèi)在ERP中報(bào)檢4,質(zhì)檢合格后,倉庫1小時(shí)內(nèi)在ERP中按質(zhì)檢檢驗(yàn)單生成《采購入庫單》,并按物料屬性選擇倉庫。確認(rèn)無誤后提交審核入庫。質(zhì)檢不合格,按品質(zhì)流程由采購安排退貨或者品質(zhì)部隔離(二)產(chǎn)成品入庫1,產(chǎn)成品入庫由生產(chǎn)部門在ERP中提交《產(chǎn)成品入庫單》2,倉庫收到貨物時(shí),清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)無誤,所有環(huán)節(jié)均沒有問題的確認(rèn)審核入庫。有問題的予以拒收(三)其他入庫1,按ERP《其他入庫單》,清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)無誤后,審核入庫。2,調(diào)撥,借用歸還,形態(tài)轉(zhuǎn)換,盤點(diǎn),組裝拆卸等其他來源的《其他入庫單》均按上述要求操作六,出庫流程規(guī)范(一),銷售發(fā)貨1,倉庫發(fā)貨員審核ERP《銷售發(fā)貨單》是否符合相關(guān)規(guī)定,和發(fā)貨特殊注意事項(xiàng),確認(rèn)后打印發(fā)貨單,嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)《銷售發(fā)貨單》安排發(fā)貨2,發(fā)第三方倉庫的按物料調(diào)撥流程處理3,所有發(fā)貨遵守備貨--復(fù)核2個(gè)步驟,確保發(fā)貨物資的準(zhǔn)確性4,發(fā)貨包裝,嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨物資包裝規(guī)范5,所有發(fā)貨記錄確保ERP可查6,特殊要求發(fā)貨,按銷售或者項(xiàng)目提供的發(fā)貨要求執(zhí)行(二),調(diào)撥出庫1,為了保障物資安全,物料調(diào)撥由需求部門發(fā)起,需要由部門負(fù)責(zé)人或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。2,調(diào)撥單需要備注調(diào)撥原因,及調(diào)出與調(diào)入倉庫3,各倉庫負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)對(duì)各自倉庫物資異動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管。4,倉庫審核調(diào)撥單,并按調(diào)撥單發(fā)料。更新賬物記錄5,倉庫轉(zhuǎn)倉,車間撥料,委外加工及第三方倉庫發(fā)貨。均可適用物料調(diào)撥(三),借用出庫1,正常按ERP借用流程審核出來,單據(jù)審核打印后,倉庫按銷售發(fā)貨流程執(zhí)行發(fā)貨2,特殊臨時(shí)借用倉庫做好登記,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)追回。(只有極少特殊情況,經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批后方可操作,其余必須走正常ERP借用流程)(四),其他出庫1,按ERP《其他出庫單》,清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)無誤后,按發(fā)貨流程倉庫2,調(diào)撥,借用歸還,形態(tài)轉(zhuǎn)換,盤點(diǎn),組裝拆卸等來源的《其他出庫單》均按上述要求操作(五),領(lǐng)料/撥料出庫1,生產(chǎn)部門按生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品BOM在ERP中提前提交領(lǐng)料單/撥料單,倉庫按領(lǐng)料單/撥料單備貨2,其他部門領(lǐng)料需要經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,倉庫方可按單發(fā)料3,發(fā)料時(shí)當(dāng)場清點(diǎn),確認(rèn)無誤后在領(lǐng)料單/撥料單上簽字確認(rèn)發(fā)料七,倉庫日常管理規(guī)范(一)物資擺放1,倉庫根據(jù)功能及劃分為:收貨區(qū),來料待檢區(qū),成品放置區(qū),原材料放置區(qū),發(fā)貨包裝區(qū),工具放置區(qū),包材回收區(qū),不合格品區(qū)2,按ERP系統(tǒng)倉別分為成品倉,機(jī)械料倉,電子料倉,耗材倉,委外倉,PCBA半成品倉,報(bào)廢倉和第三方倉庫。3,所有物資出入庫及在庫擺放均必須按規(guī)劃區(qū)域擺放。4,貨物擺放保管,要做到“三清”,“二齊”,“四號(hào)定位”擺放。三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊:擺放整齊、庫容整齊。四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。對(duì)庫區(qū)和貨架及架位進(jìn)行編號(hào)。存放一目了然,簡潔方便。同類物資堆放、先進(jìn)先出、根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,整齊劃一。5,貨架物資擺放單件重量20千克以上限高2層。所有物資擺放不超出貨架。貨架頂層物資限高0.5米。單件重量超過20千克的貨物禁止擺放在貨架頂端。6,平面?zhèn)}托盤物資擺放,單件超過20千克以上限高3層。所有平面?zhèn)}托盤物資擺放限高2.3米。平面?zhèn)}擺放確保每3米至少一個(gè)通道7,所有物資擺放必須確保通道暢通,遵循下重上輕原則,確保人員及物資安全。(二)庫存賬物卡及單據(jù)管理1,倉庫管理需準(zhǔn)確及時(shí)的登記帳、卡。帳卡登記一定要保證及時(shí)性和準(zhǔn)確性,今日事今日畢。倉庫管理員在入庫和出庫時(shí)一定要同時(shí)登記,填好日期、單據(jù)單號(hào)、出入庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等,登記的同時(shí)要做好標(biāo)記以查驗(yàn)出入庫操作人。確保帳卡物一致。如有不一致須及時(shí)查出錯(cuò)誤原因,及時(shí)糾正2,倉庫庫存卡由理貨員各自自行保存6個(gè)月以上,以備查驗(yàn)3,倉庫所有出入庫原始單據(jù),必須簽字完整,存檔備查4,所有單據(jù)由收發(fā)貨員按日期裝訂成冊(cè),確保裝訂有序,無遺漏5,倉庫收發(fā)原始單據(jù)保管期限為3年(三)批次管理1,所有入庫物資按入庫日期在ERP系統(tǒng)生成批次2,所有出庫按系統(tǒng)指定批次發(fā)貨3,所有批次確保準(zhǔn)確無誤,批次記錄確保ERP可查(四)物料先進(jìn)先出管理1,倉庫物資收發(fā)原則為左取右放,循環(huán)收發(fā)擺放。確保物料先進(jìn)先出管理2,所有物料入庫在系統(tǒng)中錄入批次信息,發(fā)料嚴(yán)格按系統(tǒng)指定批次發(fā)料,確保物料先進(jìn)先出3,電子物料按D/C先后,進(jìn)行出入庫管理4,可以掃描條碼的,按條碼進(jìn)行先進(jìn)先出管理(五)電子料及特殊物料管理1,倉庫物料按規(guī)劃區(qū)域擺放,做好靜電防護(hù)。電子倉禁止紙箱包裝進(jìn)入,物料搬運(yùn)臨時(shí)存放必須用防靜電周轉(zhuǎn)框2,電子倉溫濕度管控要求:溫度為:23℃±5℃濕度為:50RH±15RH3,對(duì)與濕度敏感元件的管理3.1,收貨時(shí)需要檢查真空包裝是否完好,不得拆去真空包裝3.2,收到散料時(shí),清點(diǎn)完成后。立即進(jìn)行真空封裝3.3,發(fā)現(xiàn)濕敏元件包裝破損或者包裝充氣時(shí),立即檢查包裝內(nèi)防潮卡,防潮卡正常時(shí)立即進(jìn)行重新真空封裝,若防潮卡出現(xiàn)異常,立即隔離禁止使用,并請(qǐng)品質(zhì)判定處理方式。3.4,未能及時(shí)封裝或者需要干燥處理的,及時(shí)存放干燥柜3.5,需要烘烤的物料,按要求烘烤后發(fā)料上線4,錫膏管理4.1,錫膏入庫按錫膏管理規(guī)定制作統(tǒng)一的錫膏管理標(biāo)簽4.2,出庫時(shí)做好錫膏利用記錄,記錄包含,日期,錫膏編號(hào),領(lǐng)用人,領(lǐng)用數(shù)量等信息4.3,錫膏領(lǐng)用以空瓶換領(lǐng)新錫膏4.4,錫膏必須在0-10℃的冰箱中存儲(chǔ)。存儲(chǔ)壽命為6個(gè)月4.5,錫膏發(fā)放嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出管理規(guī)定4.6,超過有效期的錫膏,立即進(jìn)行隔離。張貼不合格標(biāo)示,定期報(bào)廢(六)盤點(diǎn)管理1,庫存盤點(diǎn)關(guān)系到是否確保帳卡物的一致和庫存的準(zhǔn)確以及公司財(cái)產(chǎn)的安全。2,盤點(diǎn)分為每日循環(huán)盤點(diǎn)、月盤、年終盤點(diǎn)。目前月盤為倉庫統(tǒng)一組織全盤,及公司財(cái)務(wù)抽盤審核相結(jié)合的形式進(jìn)行。3,盤點(diǎn)過程分為,初盤,復(fù)盤,和差異確認(rèn)。每次盤點(diǎn)必須確保賬物卡相符,異常情況及時(shí)查找原因。最終差異責(zé)任到人4,對(duì)于盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的庫存異常需要調(diào)帳的,需要備注差異因和責(zé)任人。并由部長審批,財(cái)務(wù)備案后,進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)賬(七)退貨管理1,生產(chǎn)或者其他退貨部門,在ERP中提交退貨單,由質(zhì)量部門審核,倉庫清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)無誤后,審核入庫2,倉庫按物料屬性和判定結(jié)果,分類存放至指定區(qū)域3,來料不合格的,未做系統(tǒng)收貨入庫的物資按《不合格報(bào)告》及時(shí)退供應(yīng)商。已辦理入庫的物資,必須從ERP系統(tǒng)出庫后退貨,確保賬務(wù)相符(八)報(bào)廢物資管理1,所有報(bào)廢物資按品質(zhì)部門出具的《不合格報(bào)告》填寫《報(bào)廢單》,倉庫按報(bào)廢單收貨,確認(rèn),入報(bào)廢倉2,需要隔離的物料由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)隔離保管,并依物料隔離流程在系統(tǒng)中凍結(jié)物料,或者將物料出庫,確保倉庫賬務(wù)相符3,報(bào)廢倉物資,由倉庫定期申請(qǐng)報(bào)廢處理4,品質(zhì)和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審核5,審核無誤后提交ERP報(bào)廢物資處理單,報(bào)廢處理(九)呆滯料管理1,自物料檢驗(yàn)合格入庫之日起,超過6個(gè)月,沒有收發(fā)異動(dòng)的物料,稱之為呆滯料2,倉庫負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)后統(tǒng)計(jì)提交呆滯物料清單。3,定期協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)審,討論解決方式,以避免物資積壓,達(dá)到物盡其用,4,倉庫全力配合呆滯料的處理,以提高倉庫管理水平和庫存物資周轉(zhuǎn)(十)5S管理1,倉庫5S管理分區(qū)劃分責(zé)任人,各人對(duì)自己區(qū)域的5S管理負(fù)責(zé)2,倉庫對(duì)5S管理實(shí)行評(píng)比和抽查制度,對(duì)抽查與評(píng)比不達(dá)標(biāo)的與考核掛鉤(十一)設(shè)備管理1,所有倉庫設(shè)備納入倉庫設(shè)備檔案,設(shè)備定期專人點(diǎn)檢,做好點(diǎn)檢記錄2,設(shè)備使用到保養(yǎng)期限定期保養(yǎng),提高使用壽命3,電子倉特殊設(shè)備,如:冰箱,工作柜,溫濕度,除濕機(jī),干燥機(jī),必須進(jìn)行每天多次點(diǎn)檢,并做點(diǎn)檢記錄八,物流發(fā)運(yùn)規(guī)范(一),發(fā)貨包裝管理1,倉庫所有發(fā)貨包裝以保障產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量,包裝大方美觀,方便客戶收貨清點(diǎn)使用為目標(biāo)2,每款物料按要求張貼發(fā)貨標(biāo)簽,并由品質(zhì)蓋章確認(rèn)3,一份發(fā)貨清單與質(zhì)檢報(bào)告與貨物綁定放置,避免錯(cuò)誤和遺漏4,一份發(fā)貨清單與物流發(fā)貨托運(yùn)面單,裝訂一起,由于物流清點(diǎn)和簽回單5,零數(shù)箱包裝,必須填充完好,張貼對(duì)應(yīng)的數(shù)量標(biāo)簽,并做好零數(shù)標(biāo)識(shí),以便客戶收貨6,要求做客戶發(fā)貨系統(tǒng)的,包裝完成后。按要求在客戶系統(tǒng)中錄入好發(fā)貨信息7,所有物料盡量整拖發(fā)貨,并整托打包。保障發(fā)貨質(zhì)量8,特殊發(fā)貨要求,按項(xiàng)目和銷售要求操作(二),物流發(fā)運(yùn)管理1,由物流發(fā)貨計(jì)劃負(fù)責(zé)貨運(yùn)方式與物流公司或快遞公司的選擇,倉庫根據(jù)發(fā)貨單所提供的發(fā)運(yùn)方式來安排發(fā)貨和適當(dāng)協(xié)調(diào)。2,每備完一張發(fā)貨單,核對(duì)無誤后,填寫物流單據(jù),并按客戶和物流公司分類分堆存放至待發(fā)貨區(qū)。3,物流公司或快遞公司提貨時(shí),要逐張單據(jù)簽收,倉管員要進(jìn)行檢查核對(duì),確認(rèn)簽字完畢發(fā)貨。(三),發(fā)貨跟蹤倉庫負(fù)責(zé)發(fā)貨跟蹤,臨時(shí)查貨的查詢與協(xié)調(diào)。并提交發(fā)貨跟蹤報(bào)表(四),運(yùn)輸報(bào)表倉庫發(fā)貨人員負(fù)責(zé)將每日的發(fā)貨記錄匯總為發(fā)貨登記表,詳細(xì)填寫運(yùn)輸相關(guān)信息,最晚在隔天上午10點(diǎn)前以郵件的形式發(fā)送給相關(guān)人員。(五),回單管理1,物流提貨原始清單,由倉庫回收,按月裝訂成冊(cè)2,客戶簽收有倉庫負(fù)責(zé)回收核對(duì),并統(tǒng)計(jì)成表。(六),自有車輛管理1,自有車輛管理,合理規(guī)劃送貨路線,確保車輛利用率。2,做好車輛的使用登記,控制好油耗。3,車輛定期保養(yǎng),延長使用壽命九,員工管理1,日常行為規(guī)范嚴(yán)格按公司相關(guān)制度管理規(guī)定,對(duì)倉庫人員日常行為進(jìn)行管理2,員工培訓(xùn)2.1新員工培訓(xùn)按新員工培訓(xùn)制度執(zhí)行2.2倉庫固定每月進(jìn)行1-2次培訓(xùn),提高員工相關(guān)工作能力3,績效考核3.1,績效考核參照《績效管理辦法》相關(guān)管理規(guī)定3.2,每月進(jìn)行績效面談,對(duì)績效考核中反饋的問題,進(jìn)行分析輔導(dǎo)4,倉庫內(nèi)部設(shè)施周會(huì)及小結(jié)制度,分析問題鞏固成果,對(duì)反饋的問題討論解決方案十,安全管理1,安全管理,依據(jù)公司規(guī)章制度和其他相關(guān)安全管理辦法,確保倉庫沒有火災(zāi)隱患及其他安全隱患,整個(gè)倉庫和辦公區(qū)內(nèi)均禁止煙火2,消防通道內(nèi)嚴(yán)禁堆放任何物品,不可覆蓋或遮擋消防器材,保證消防通道暢通和消防器材的正常使用。3,禁止使用大功率電器,以防止短路。在電器用過之后一定隨手關(guān)掉開關(guān)。每天下班前值班人員檢查好電源是否全部關(guān)掉。4,貨物堆放要做到下重上輕,嚴(yán)禁把重貨堆在輕貨上面或把重貨堆的偏高。遵守物資擺放規(guī)定