安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件2010

河南天廣水泥有限公司采石場露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件持有者：I河南天廣水泥有限公司來石場露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化·程序文件2 5 內(nèi)部審核控制程序 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 安全教育管理程序 職業(yè)健康管理控制程序 管理評審控制程序 糾正與預(yù)防措施管理程序 設(shè)備管理控制程序 績效監(jiān)測和測量控制程序 53 協(xié)商與交流控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 71工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 監(jiān)視與安全裝置的控制程序 相關(guān)方滿意監(jiān)視控制程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 3文件控制程序擬制審批表擬制單位或部門擬制人/日期單位或部門審核人/日期批準(zhǔn)人/日期會簽單位或部門會簽人/日期會簽單位或部門會簽人/日期發(fā)放部門形式或數(shù)量發(fā)放部門形式或數(shù)量4修改狀態(tài)修改單號修改部份生效日期記錄人記錄日期對礦山范圍內(nèi)與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2.適用范圍2.1本程序適用于礦山所有與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的文件的控制；包括外來文件的控制。2.2術(shù)語定義2.2.1受控文件：受控文件的重要特征是受組織控制并能對其進(jìn)行更改；2.2.2外來文件：礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行有關(guān)的國家、地方、行業(yè)以及上級主管部門頒發(fā)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、管理辦法、規(guī)定等文件。2.2.3本礦山發(fā)布的礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化文件中所列出的支持性文件、引用文件及記錄，可不注明編號和日期，其所引用文件和記錄均視為最新3.1礦長負(fù)責(zé)礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的審批；3.2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的審批；3.3生產(chǎn)科/安全科負(fù)責(zé)組織礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊、程序文件的編制3.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理、技術(shù)規(guī)程方面作業(yè)文件的編制和管理；負(fù)責(zé)與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的法律法規(guī)等外來文件的識別、收集和3.4安全科負(fù)責(zé)組織礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)文件的編制和管理；負(fù)責(zé)與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的法律法規(guī)及技術(shù)文件的識別、收集和管理；3.5綜合辦公室負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件的編制和管理；負(fù)責(zé)大綜原燃料、主要材料、中間產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、分析檢驗(yàn)等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理；3.6生產(chǎn)科/設(shè)備科負(fù)責(zé)組織測量管理體系文件的編制和管理；負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)管理、測量設(shè)備控制的外來文件的識別、收集和管理；負(fù)責(zé)礦山信息系統(tǒng)所需軟件的確認(rèn)，并確保系統(tǒng)安全。3.7設(shè)備科負(fù)責(zé)組織設(shè)備維護(hù)檢修方面文件的編制和管理；負(fù)責(zé)設(shè)備管6崗位操作(作業(yè))類文件)4.2文件編號4.3文件標(biāo)識4.3.1管理手冊由管理者代表審核，礦長批準(zhǔn)；程序文件由編寫部門負(fù)責(zé)7評審時(shí)進(jìn)行評審。其他文件，由各文件管理部門根據(jù)適宜情況進(jìn)行構(gòu)及外部環(huán)境等發(fā)生變化時(shí)),更新時(shí)，需由原來審批責(zé)任部門負(fù)責(zé)4.4.4文件丟失時(shí)，應(yīng)按5.4.3條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，文件管理員在補(bǔ)發(fā)4.5文件的更改4.5.1文件的更改，應(yīng)由文件更改提出部門/人填寫“文件更改申請單”4.5.3文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，文件管理員應(yīng)按該文件原發(fā)放記錄的名單發(fā)放84.6作廢文件的處理4.6.1新版文件發(fā)布時(shí)，舊版文件同時(shí)作廢，作廢的文件由文件發(fā)放部門按“文件領(lǐng)用登記表”收回并填寫“文件(記錄)銷毀單”,經(jīng)文件4.6.2銷毀方式：紙質(zhì)文件采用碎紙機(jī)方式進(jìn)行銷毀。留資料”印章方可留用。歸檔的作廢文件不再收回，應(yīng)按檔案管理4.7外來文件的控制4.7.1各單位/部門負(fù)責(zé)識別、收集的各類外來文件，應(yīng)由各單4.7.2紙質(zhì)外來文件經(jīng)確認(rèn)后應(yīng)在首頁加蓋“受控”章和“分發(fā)號”,外4.8文件的歸檔與借閱4.8.1凡以礦山名義行文的受控文件由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)保4.8.2凡以單位/部門名義下文的受控文件，需歸檔的，由行文單位/部門4.8.3受控文件借閱應(yīng)填寫“文件借閱登記”,借閱者應(yīng)在指定的日期歸5.支持性文件5.1《礦山文件編制導(dǎo)則》5.2《礦山公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)流程》5.3《記錄控制程序》6.記錄6.1文件擬訂、會簽、審批表96.4受控文件清單6.5文件(記錄)銷毀單外來文件發(fā)放定期評審定期核查銷毀發(fā)放3.職責(zé)4.工作程序4.4記錄的填寫4.4.1紙質(zhì)記錄的填寫：要求字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)完整，填報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確；4.4.2電子版記錄的輸入：必須按照系統(tǒng)規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行輸入，輸入過程4.5記錄的修改4.5.1紙質(zhì)記錄的修改：當(dāng)記錄填寫發(fā)生錯(cuò)誤需4.6記錄的標(biāo)識：以表格名稱、編號或代碼來標(biāo)識，由記錄形成單位負(fù)4.7記錄的歸檔及保存4.7.1歸檔的記錄必須為原件(正本);由形成記錄的單位負(fù)責(zé)按記錄時(shí)4.7.2歸檔時(shí)間：每年3—4月歸檔前一年形成的記錄。4.7.3記錄的貯存和保護(hù)：記錄的形成單位應(yīng)定期收集，專人保管。紙質(zhì)記錄貯存應(yīng)立卷、防塵、防潮、防蟲、防鼠、防火及丟失，并4.8記錄的借閱4.8.1本礦山員工因工作需要或其他外來人員、相關(guān)方人員，需查閱、借用記錄時(shí)，應(yīng)填寫《記錄借閱登記表》,并經(jīng)記錄形成部門負(fù)責(zé)人4.8.2凡屬保密的記錄檔案需要查閱時(shí)，須經(jīng)礦長批準(zhǔn)。《文件(記錄)銷毀單》,由礦長綜合辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可銷4.9.2不歸檔的記錄由記錄保管部門填寫《文件(記錄)銷毀單》,經(jīng)單5.支持性文件5.1《文件控制程序》6.1記錄清單6.2記錄歸檔清單6.3記錄借閱登記表6.4文件(記錄)銷毀單7.控制流程圖過期新增和改進(jìn)記錄要求4.2審核時(shí)機(jī)和頻次4.2.1礦山礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)審一般每年1次，時(shí)間在管理評審前4.3審核的準(zhǔn)備4.4審核的實(shí)施4.4.1首次會議4.4.2現(xiàn)場審核4.4.3末次會議4.5審核報(bào)告的編寫、分發(fā)(2)評價(jià)程序或過程的簡要描述；(4)評價(jià)結(jié)論。4.6糾正與預(yù)防4.7跟蹤確認(rèn)5.附表《內(nèi)審報(bào)告》危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序?qū)ΦV山生產(chǎn)、經(jīng)營及管理活動過程中的各類危險(xiǎn)源進(jìn)行充分辨識和評價(jià)，判定出重大風(fēng)險(xiǎn)，并對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級監(jiān)控和管理，以實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康安全2.適用范圍本程序適用于礦山所屬各單位和施工隊(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等所有業(yè)務(wù)范圍活動中的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理。3.職責(zé)3.1安全科：3.1.1負(fù)責(zé)本礦山危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施整個(gè)過程的策劃、組織、指導(dǎo)以及監(jiān)督工作；3.1.2負(fù)責(zé)全礦山危險(xiǎn)源的匯總和統(tǒng)計(jì)，并確定五級危險(xiǎn)源，同時(shí)對五級危險(xiǎn)源的進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.1.3參與重大風(fēng)險(xiǎn)(重大危險(xiǎn)源)管理方案的制定，并負(fù)責(zé)其控制計(jì)劃3.1.4負(fù)責(zé)審批四級危險(xiǎn)源；3.2各科室和班組：3.2.1按照本程序的要求，具體負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)3.2.2負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源的統(tǒng)計(jì)、匯總，確定其風(fēng)險(xiǎn)等級，并報(bào)礦山安全科。設(shè)備科、綜合辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本科室、班組二級和可承受風(fēng)險(xiǎn)的3.4管理者代表4.工作程序4.1.1危險(xiǎn)源辨識的準(zhǔn)備、策劃4.1.3收集活動信息4.1.4辨識危險(xiǎn)源4.1.5評價(jià)每個(gè)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級4.1.6制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施4.1.7上報(bào)礦山，并確定重大風(fēng)險(xiǎn)4.1.1成立危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作小組。各科室、班組分別成立危險(xiǎn)源辨識工作組，工作組由相關(guān)安全技術(shù)管理人4.1.2危險(xiǎn)源辨識工作組負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、編制全礦山危險(xiǎn)源辨識的相關(guān)表樣和4.1.3各單位開展危險(xiǎn)源辨識相關(guān)知識全員培訓(xùn)。4.3劃分作業(yè)活動或管理活動4.3.1劃分作業(yè)活動或管理活動是充分辨識危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)，因此作業(yè)活4.3.2根據(jù)礦山的組織機(jī)構(gòu)，將所屬范圍劃分為科室、班組4.3.3各單位按照以下原則進(jìn)行作業(yè)活動和職能管理活動劃分：4.3.3.1按作業(yè)任務(wù)的性質(zhì)、類別劃分；4.3.3.2按生產(chǎn)(工藝)流程劃分；4.3.3.3按主要設(shè)備或工藝裝置劃分；4.3.3.4按作業(yè)區(qū)域名稱劃分；4.3.3.5按管理的職能或性質(zhì)劃分；4.3.3.6上述幾種方法的組合。4.3.4職能管理活動的劃分主要是考慮職業(yè)健康安全的職能管理以及與常管理(安全教育；安全檢查；危險(xiǎn)作業(yè)措施制定、審批以及監(jiān)護(hù)；安全活4.4活動信息的收集4.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場的作業(yè)活動收集信息內(nèi)容包括但不限于：4.4.2.1任務(wù)：所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員、該任務(wù)實(shí)施的持續(xù)時(shí)間、——用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸氣、液體、粉末、固體)和化學(xué)性質(zhì)；4.4.2.4能力：工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn)，包括特種作業(yè)任4.4.2.5程序：與本活動相關(guān)的具體的操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序4.4.2.6數(shù)據(jù)：作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)；4.4.2.7事故：發(fā)生過的與該工作活動有關(guān)的事故經(jīng)歷。4.5危險(xiǎn)源辨識4.5.1.1參照GB/T13816-92《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼》將危險(xiǎn)危害因素分為6大類共37種；分為13大類55種、物的不安全狀態(tài)分為4大類61種；者處理辦法的規(guī)定》分為7種；(2)各項(xiàng)作業(yè)活動中存在的勞保用品穿戴問題的描述，一般勞保和進(jìn)行辨識和詳細(xì)描述(如：絕緣手套——等級)表1:事故類別分類序號事故類別名稱序號事故類別名稱序號事故類別名稱物體打擊車輛傷害高處墜落機(jī)械傷害起重傷害火藥爆炸其它爆炸其它傷害(摔傷、扭傷等)號)的職業(yè)病分類進(jìn)行描述，具體分為10大類115種。4.5.4.3危險(xiǎn)源的7種表現(xiàn)形式：(1)機(jī)械能(如由此造成的砸傷、絞傷);(2)電能(如由此造成的觸電);(3)熱能(如由此造成的灼傷);(4)化學(xué)能(如由此造成的化學(xué)中毒);(5)放射能(如由此造成的輻射性職業(yè)病)(6)生物因素(如炭疽);(7)人機(jī)工程因素(生理、心里)4.6風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)4.6.3作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法(LEC法)是一種簡單易行的評價(jià)操作人員法(LEC法),見附件1。(1)直接判斷法的應(yīng)用：組織(部門以及以上的行政組織機(jī)構(gòu))的集體(3)職能管理類的危險(xiǎn)因素(管理缺陷)屬于對全局(部門以及以上的(3)職能管理辨識出的管理缺陷；4.7.4危險(xiǎn)點(diǎn)(源)監(jiān)控實(shí)行直線負(fù)責(zé)、分級管理，分礦山級(四級)、部門級(三級)、班組級(二級)個(gè)人級(一級)等四級進(jìn)行監(jiān)控。上一級監(jiān)控表2:危險(xiǎn)源監(jiān)控分級表序號LEC法評價(jià)確定的危險(xiǎn)源礦山四級危險(xiǎn)源備注1>320(五級)礦山級2>160~≤320(四級)部門級3>70~≤160(三級)班組級4>20~≤70(二級)班組級5≤20(一級)班組級4.7.5危險(xiǎn)點(diǎn)(源)的各級監(jiān)控檢查責(zé)任單位要建立危險(xiǎn)點(diǎn)(源)檢查記對危險(xiǎn)點(diǎn)(源)的監(jiān)控檢查的形式可通過班組日檢、部門周檢、廠礦月4.7.6各重大危險(xiǎn)點(diǎn)(源)處應(yīng)懸掛明顯的安全警示標(biāo)志牌。4.9危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的其他要求5.相關(guān)文件6.記錄安全教育管理程序宣傳貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律法規(guī)，提高職工安全意識適用范圍3.2礦山《安全教育制度》管理職責(zé)4.2綜合辦負(fù)責(zé)對全礦各單位的安全教育工作。5.1職工安全教育5.1.1新入廠職工三級安全教育全教育時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)；入人員或來礦實(shí)習(xí)代培(一個(gè)月以上者)人員；新入廠的全民職工、合同工、負(fù)責(zé)安排安全教育內(nèi)容，時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)，內(nèi)容主要有：5.1.1.4廠礦級安全教育結(jié)束后，進(jìn)行閉卷考試，>80分為合格，<80分者必5.1.1.7部門級安全教育結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行閉卷考試，>80分為合格，<80分者5.1.1.8采場負(fù)責(zé)人對未經(jīng)安全教育上崗作業(yè)人員發(fā)生輕傷以上(含輕傷)事5.1.1.11班組長對未經(jīng)安全教育上崗作業(yè)人員發(fā)生輕傷以上(含輕傷)事故5.4具體實(shí)施辦法5.5安全教育程序格，部門安全員在其教育卡片上填寫成績，簽字確而分配上崗作業(yè)者，扣責(zé)任單位50元/人，責(zé)任人視同違章指揮處理，并扣核工資的100%,并限期自學(xué)，考試合格方能分配上崗。7.2三級安全教育登記臺帳職業(yè)健康管理控制程序2.適用范圍3.術(shù)語和定義3.2.3職業(yè)病因大于非職業(yè)病因。4.職責(zé)4.2安全科4.3生產(chǎn)科4.4設(shè)備科4.6財(cái)務(wù)4.7綜合辦公室4.9施工隊(duì)4.10醫(yī)務(wù)室5.工作程序5.1職業(yè)危害的種類5.1.1粉塵危害。防塵口(面)罩等)。5.2.1.12定期進(jìn)行崗位有毒有害物質(zhì)的監(jiān)測和接觸職業(yè)危害員工的職業(yè)5.3.1職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備、設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、5.4職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測5.4.1職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測內(nèi)容包括作業(yè)場所各種毒物、物理性有害因素的測號令)的體檢規(guī)范安排體檢項(xiàng)目、周期等進(jìn)行。職業(yè)病患者適當(dāng)增加體檢頻5.5.3不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的人員從事接觸職業(yè)病危害因5.6職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督管理：5.6.1員工職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)管理5.6.1.1從業(yè)人員應(yīng)接受教育培訓(xùn)，掌握崗位相關(guān)的職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)知識，遵守礦山有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生的規(guī)章和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)職業(yè)危害事故隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)5.6.2員工個(gè)人勞動保護(hù)用品的配備、穿戴以及相關(guān)管理5.6.2.1安全科負(fù)責(zé)編制員工勞動防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定其使用5.6.4社會保險(xiǎn)5.6.5急救藥品5.7職業(yè)病事故處理并報(bào)告中心醫(yī)院(電話：120)進(jìn)行組織搶救。對遭受或可能遭受急性職業(yè)5.7.2發(fā)生急性職業(yè)危害事故時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)向所在地的衛(wèi)生行5.7.3對于所發(fā)生職業(yè)危害事故，嚴(yán)格按照“四不放過”的原則，進(jìn)行6.相關(guān)文件6.1《職工個(gè)人勞動保護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)》6.2《關(guān)于員工個(gè)人勞動防護(hù)用品正確和嚴(yán)格穿戴的規(guī)定》6.4《保健食品、防暑降溫飲料管理制度》7.記錄7.1年度職業(yè)健康體檢登記表7.2接觸職業(yè)病危害人員統(tǒng)計(jì)表7.3職業(yè)病危害因素登記表7.4員工職業(yè)病申報(bào)表管理評審控制程序2.適用范圍適用于郟縣中聯(lián)天廣水泥有限公司采石場露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系糾正/預(yù)防措施計(jì)劃及實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并保存管理評審記4.工作程序b.評審目的；d.參加評審部門(人員)及分工；e.評審依據(jù)；g.4.2管理評審輸入d.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的業(yè)績、顧客滿意程度的測量結(jié)果、產(chǎn)4.3評審準(zhǔn)備4.3.2生產(chǎn)科/安全科將各單位提供的資料分別進(jìn)行整理后提供給礦長和管4.4評審的實(shí)施4.5管理評審輸出c.對組織結(jié)構(gòu)、資源配備(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境)是否4.5.3管理評審報(bào)告5.支持性文件6.記錄6.1管理評審計(jì)劃6.3會議簽到表管理評審需求管理評審需求召開管理評審會差好糾正與預(yù)防措施管理程序4.職責(zé)4.1管理者代表4.1.2負(fù)責(zé)嚴(yán)重問題糾正與預(yù)防措施的審批及其他糾正與預(yù)防措施的協(xié)4.2安全科4.2.3負(fù)責(zé)組織礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行各過程中糾正與預(yù)防措施4.3各單位5.1問題的分類5.2.4日常生產(chǎn)(活動、產(chǎn)品和服務(wù))的監(jiān)督管理及各項(xiàng)檢查。5.3糾正和預(yù)防措施信息傳達(dá)5.3.2對涉及多個(gè)部門的問題，則由安全科組織有關(guān)部門召開有管理者5.4糾正和預(yù)防措施的制訂5.4.2針對問題和原因制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，明確責(zé)任人和完成5.5糾正和預(yù)防措施的實(shí)施5.5.2當(dāng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃完成日期已到或當(dāng)主管職能部門接到5.6糾正與預(yù)防措施的驗(yàn)證由主管部門(或?qū)徍私M)對措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，主要包括：5.6.1糾正和預(yù)防措施記錄應(yīng)記錄整個(gè)實(shí)施過程(包括原因、內(nèi)容)和結(jié)7.記錄設(shè)備管理控制程序2.適用范圍4.工作程序4.1設(shè)備購置4.2.1各單位負(fù)責(zé)正確使用和維護(hù)設(shè)備，操作工人經(jīng)本單位培訓(xùn)考試合格后4.3設(shè)備檢修4.4.2綜合辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備大型技改的立項(xiàng)申報(bào)、委托組織實(shí)施。4.5設(shè)備的統(tǒng)計(jì)4.5.2各單位負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備統(tǒng)計(jì)工作。4.6設(shè)備管理的基礎(chǔ)工作4.6.2設(shè)備科負(fù)責(zé)定期填寫設(shè)備技術(shù)檔案。4.7設(shè)備檢查與評比總結(jié)4.7.1設(shè)備科每年組織兩次礦山范圍內(nèi)的設(shè)備大檢查活動。4.7.3各部門、施工隊(duì)每月組織兩次設(shè)備管理工作檢查(主要針對點(diǎn)檢工作和無泄漏工廠管理工作),各班組每周組織一次無泄漏工廠管理工作的檢查。4.7.4礦山設(shè)立設(shè)備管理獎，對在設(shè)備管4.8教育與培訓(xùn)4.8.3部門科室、施工隊(duì)組織對本單位的點(diǎn)檢員和設(shè)備管理人員進(jìn)行技術(shù)培5.支持性文件5.1設(shè)備管理規(guī)程等6.記錄6.1設(shè)備管理子系統(tǒng)中的記錄6.2設(shè)備管理相關(guān)記錄法律法規(guī)及其他要求控制程序2.適用范圍術(shù)語3.1.3負(fù)責(zé)識別和更新河南天廣水泥有限公司采石場露天礦山有關(guān)的安全法3.2其他單位4工作程序5符合性評價(jià)5.7其他管理要求6相關(guān)文件績效監(jiān)測和測量控制程序?yàn)榱思訌?qiáng)對河南天廣水泥有限公司采石場露天礦山安全不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)以及重要環(huán)境因素的監(jiān)測和測量，檢驗(yàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全工作的狀況，獲取可靠的監(jiān)測數(shù)據(jù)，為安全標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，特制2.適用范圍本程序適用于本礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化所涉及的生產(chǎn)作業(yè)活動和過程管理等活動的監(jiān)測和測量控制3.職責(zé)3.1礦山績效考核小組負(fù)責(zé)河南天廣水泥有限公司采石場露天礦山安全績效的綜合考核評定，礦山安委員會負(fù)責(zé)各生產(chǎn)單位年度安全績效考核評定。3.2礦長或副礦長負(fù)責(zé)組織對職業(yè)安全健康與環(huán)境管理績效進(jìn)行審核或者3.3安全科3.3.1負(fù)責(zé)礦山職業(yè)健康安全與環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)化日常工作的績效測量和指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況，并將監(jiān)測結(jié)果反饋到相關(guān)部門。3.3.3負(fù)責(zé)組織作業(yè)環(huán)境監(jiān)測和員工職業(yè)健康體檢。3.3.4負(fù)責(zé)礦山環(huán)境以及礦山周邊社區(qū)環(huán)境的監(jiān)測。3.3.5負(fù)責(zé)監(jiān)測、調(diào)查和記錄安全事故、事件的情況。負(fù)責(zé)或參加事故、事件的調(diào)查處理和分析。3.4安全科負(fù)責(zé)將各項(xiàng)安全績效監(jiān)測考核情況，按要求落實(shí)到各相關(guān)單位3.5設(shè)備科3.5.1負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全與環(huán)境設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)率、完好率等設(shè)備設(shè)施狀況進(jìn)3.5.2負(fù)責(zé)對特種設(shè)備定期和不定期進(jìn)行檢查并聯(lián)系檢驗(yàn)、3.6綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對監(jiān)測與測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定工作。3.7其他部室分別負(fù)責(zé)監(jiān)測所涉及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全與環(huán)境(安全)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況，以及法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的遵3.8各生產(chǎn)單位4.工作程序4.2安全績效測量的項(xiàng)目有：4.2.9測量設(shè)備維護(hù)管理以及效驗(yàn)情況。4.2.12季節(jié)性監(jiān)測情況。(對季節(jié)有特殊要求的設(shè)備，按不同季節(jié)對防4.2.13特種設(shè)備檢測、備案情況。4.2.14年度安全責(zé)任狀的完成情況。4.2.20安全培訓(xùn)及持證上崗等情況。4.2.23承包商和供應(yīng)商的安全表現(xiàn)情況；4.4監(jiān)測測量分類和頻次4.4.1監(jiān)測測量的分類點(diǎn))部位”的檢查；4.4.2監(jiān)測測量的頻次4.4.2.6各級政府主管部門的監(jiān)測與檢查按照國家法律法規(guī)和政府主管4.4.2.7礦山安全科每年對安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)符合性、安全標(biāo)準(zhǔn)化文5.相關(guān)文件5.3《環(huán)境監(jiān)測作業(yè)指導(dǎo)書》5.5《環(huán)境保護(hù)檢查管理辦法》事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析管理程序3.術(shù)語和定義(略)4.職責(zé)4.1礦長4.2分管副礦長4.2.1分別負(fù)責(zé)或參與分管業(yè)務(wù)內(nèi)發(fā)生的重大事故(含環(huán)境污染事故)的4.3安全科4.4生產(chǎn)科、設(shè)備科分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備事故(事件)和火災(zāi)事故、廠內(nèi)交通事故的調(diào)查、4.6各單位對本單位所有發(fā)生的安全生產(chǎn)、環(huán)境污染事故(事件)按照本程序和有5.1事故報(bào)告的基本原則5.1.1為了切實(shí)吸取事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，預(yù)防各類事故的發(fā)生，礦山規(guī)定：報(bào)當(dāng)?shù)卣殬I(yè)病主管部門，按照國家對職業(yè)病診斷的具體規(guī)定執(zhí)行，礦山5.1.4環(huán)境污染事故按國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告。5.2安全事故分類和分級5.2.2設(shè)備事故按照事故損失進(jìn)行分級，具體按照《設(shè)備事故管理辦法》5.2.3爆炸、火災(zāi)、交通事故的分級按照國家有關(guān)具體規(guī)定執(zhí)行。具體分類進(jìn)行分類。5.2.5環(huán)境污染事故分類與分級5.2.5.1按照對環(huán)境污染事故發(fā)生的性質(zhì)劃分：◆水污染事故◆大氣污染事故◆固體廢棄物污染事故5.2.5.2環(huán)境污染事故分級：按照環(huán)境污染事故發(fā)生的嚴(yán)重程度劃分：由于污染造成直接經(jīng)濟(jì)損失在千元以上、萬元以下(不含萬元)的。----由于污染造成直接經(jīng)濟(jì)損失在萬元以上、五萬元以下(不含五萬元)----人員發(fā)生中毒癥狀----因環(huán)境污染引起廠群沖突----對環(huán)境造成危害----由于污染造成直接經(jīng)濟(jì)損失在五萬元以上、十萬元以下(不含十萬----人員發(fā)生明顯中毒癥狀、輻射傷害或可能導(dǎo)致傷殘后果----人群(三人以上)中毒或一人死亡----因環(huán)境污染使社會安定受到影響◆特大環(huán)境污染事故----由于污染造成直接經(jīng)濟(jì)損失在十萬元以上----人群發(fā)生明顯中毒癥狀或輻射傷害----人員中毒死亡三人以上----因環(huán)境污染使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會的正常活動受到嚴(yán)重影響----對環(huán)境造成嚴(yán)重危害5.3安全事故報(bào)告和現(xiàn)場應(yīng)急處置5.3.1安全事故報(bào)告5.3.1.1事故發(fā)生后，事故當(dāng)事人或現(xiàn)場人員應(yīng)立即直接或逐級報(bào)告部門、礦山安全科、礦山安全負(fù)責(zé)人。如發(fā)生火災(zāi)事故應(yīng)先報(bào)火警電話：119;如有人員受傷應(yīng)先報(bào)急救電話：120。5.3.1.2接到安全事故報(bào)告的單位或職能部門應(yīng)根據(jù)事故的程度及時(shí)向5.3.1.3發(fā)生重傷或重大環(huán)境污染事故，礦山安全科應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)，將事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、后果、原因初步分析、已采取的措施等情況收5.3.1.4所有的安全事故，必須在本單位(部門或科室一級起)進(jìn)行登記，5.3.1.5年度安全事故報(bào)告由安全科進(jìn)行匯總，管理者代表或礦長審核同5.3.2安全現(xiàn)場應(yīng)急處置5.4安全事故調(diào)查與分析5.4.1事故調(diào)查分析的基本原則時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，總結(jié)事故教訓(xùn)，提出整改5.4.2事故調(diào)查分析的責(zé)任部門5.4.2.1人身傷害事故、職業(yè)病、環(huán)境污染事故的調(diào)查由安全科負(fù)責(zé)。5.4.2.2火災(zāi)、爆炸事故的調(diào)查由綜合辦公室負(fù)責(zé)，安全科參與。5.4.2.3設(shè)備事故的調(diào)查由綜合辦公室負(fù)責(zé)。5.5事故處理5.5.1事故處理的原則。事故處理必須堅(jiān)持“四不放過”原則。6.1《河南天廣水泥有限公司采石場露天礦山有限礦山生產(chǎn)安全事故管理辦7.記錄7.1各類事故報(bào)告表協(xié)商與交流控制程序2.適用范圍術(shù)語和定義2.3外部信息：與河南天廣水泥有限公司采石場露天礦山及相關(guān)方就管理體3.1礦長3.4安全科3.5生產(chǎn)科3.6.3代表礦山接待員工和相關(guān)方的信訪(投訴和抱怨)。4.1信息分類4.1.1外部信息息、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況);重大風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)4.4.1.3對外部相關(guān)方提出的抱怨、投訴，由礦綜合辦公室按照信訪流程辦4.4.1.7發(fā)生事故或緊急狀態(tài)下需要與地方政府和周邊居民溝通按照各事故4.4.2.9建立分級定期安全活動(會議)機(jī)制，員工通過安全活動(會議)6.記錄應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序2適用范圍4機(jī)構(gòu)及職責(zé)4.1最高管理者4.2管理者代表4.4應(yīng)急指揮組4.5安全科4.6礦山其他部門按照預(yù)案規(guī)定的職能參與事故應(yīng)急救援、演練和事故應(yīng)急4.7各二級生產(chǎn)單位4.7.2負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)、演練和保持。4.7.3負(fù)責(zé)在應(yīng)急事件發(fā)生時(shí)，及時(shí)啟動應(yīng)急救援預(yù)案或措施。5.工作程序5.1應(yīng)急準(zhǔn)備5.1.1最高管理者負(fù)責(zé)組織建立礦山級應(yīng)急救援指揮部，統(tǒng)一指揮礦山及轄區(qū)各類事故應(yīng)急救援。礦山級應(yīng)急救援指揮部組成在礦山事故應(yīng)急綜合預(yù)案中明5.1.6所有專項(xiàng)預(yù)案和措施每年至少演練1次。演練結(jié)束后應(yīng)形成書面總結(jié)5.2應(yīng)急響應(yīng)5.2.2接到事故報(bào)告后由各級應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人決定是否啟動預(yù)案各救援小組負(fù)責(zé)人，各救援小組負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知本小組人員進(jìn)入應(yīng)急工作狀5.2.4在應(yīng)急狀態(tài)下，所有相關(guān)人員、設(shè)備應(yīng)服從應(yīng)急救援指揮中心安排。5.3糾正和完善5.3.1事故處置結(jié)束后，應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)應(yīng)組織對預(yù)案的實(shí)施情況進(jìn)行分5.3.3預(yù)案編制單位應(yīng)根據(jù)預(yù)案評審、演練、實(shí)施以及實(shí)際情況變化及時(shí)對6.相關(guān)文件6.1《重大事故應(yīng)急綜合預(yù)案》7.相關(guān)記錄3.2管理者代表負(fù)責(zé)對培訓(xùn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評審。3.3各部門和單位負(fù)責(zé)各自員工能力和意識的培養(yǎng)，提出培訓(xùn)計(jì)劃。3.4各職能部門協(xié)同綜合辦公室培訓(xùn)組參與各對口專業(yè)知識的教育培訓(xùn)和3.5安全科負(fù)責(zé)特殊工種作業(yè)人員持證上崗的統(tǒng)一管理；協(xié)同綜合辦公室做4.程序內(nèi)容4.1綜合辦公室組織相關(guān)職能部門對從事影響安全工作的人員提出必要的4.2員工轉(zhuǎn)崗或新員工上崗前，應(yīng)由安全科配合綜合辦公室組織培訓(xùn)考核，4.4綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源的統(tǒng)一調(diào)配，執(zhí)行國家有關(guān)勞動政策法規(guī)。4.5培訓(xùn)計(jì)劃4.5.1各部門和單位根據(jù)員工的能力情況和崗位需求向綜合辦公室提出《年c)各部門-單位對員工培訓(xùn)需求，包括生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安全不合格的糾正4.5.5培訓(xùn)類別a)提高員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)安全目4.5.6培訓(xùn)的對象4.5.7培訓(xùn)方式并建立《職工內(nèi)部(辦班)臺賬》及《職工培訓(xùn)登己表>。4.7人力資源的評審4.8培訓(xùn)記錄《崗位規(guī)范》《職工內(nèi)培(辦班)臺帳》基礎(chǔ)設(shè)施控制程序4.1設(shè)施的識別4.2設(shè)施的提供4.2.1生產(chǎn)單位和相關(guān)科室根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模向設(shè)備科提出施工《設(shè)備材料計(jì)批準(zhǔn)。屬不動產(chǎn)設(shè)施，由財(cái)務(wù)科(辦)列入基建投資工程建設(shè)；屬動產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施，由設(shè)備科統(tǒng)一采購或委托制作(含內(nèi)部制作和對外委托制作)4.3設(shè)施的確定與驗(yàn)收4.3.1對已提供的設(shè)施(包括大、中修設(shè)備),由設(shè)備科組織技術(shù)、質(zhì)量、證書>。屬安全設(shè)備(固定資產(chǎn))的，由安全科組織驗(yàn)收。4.4設(shè)施的管理4.5.3設(shè)備科每年底制定《設(shè)備大(中)修計(jì)劃》,發(fā)至各單位執(zhí)行。4.6基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢5.相關(guān)文件A5.4.2《監(jiān)視和安全裝置的控制程序》《設(shè)備操作規(guī)程(匯編)》6相關(guān)記錄《固定資產(chǎn)臺帳》《設(shè)備使用運(yùn)行記錄》《設(shè)備大(中)修計(jì)劃》《設(shè)備檢修維護(hù)記錄》《基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢申請單》工作環(huán)境控制程序4.1安全體系4.2生產(chǎn)過程中工作環(huán)境的控制4.3做好全員安全知識和技能培訓(xùn)，按《4.5檢查報(bào)告立即下發(fā)《安全隱患整改通知>;每月礦山組織安全生產(chǎn)環(huán)境大檢查并下發(fā)《安5.相關(guān)文件《安全生產(chǎn)規(guī)章制度(匯編)》6.相關(guān)記錄《開工報(bào)告》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序2.適用范圍3.2生產(chǎn)科3.3綜合科3.4安全科4.程序內(nèi)容4.2.1編制需要b)安全手冊和程序文件對產(chǎn)品的安全要求和安全控制措施不能完全適用c)產(chǎn)品有異常情況(如產(chǎn)品安全不穩(wěn)定)或特殊要求(如安全問題后果嚴(yán)4.2.2編制內(nèi)容g)必要的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、審核文件(如驗(yàn)收準(zhǔn)則)等；4.2.3編制與審批4.3記錄5.相關(guān)文件6.相關(guān)記錄與相關(guān)方有關(guān)的過程控制程序2.適用范圍3.職責(zé)4.程序內(nèi)容4.1與產(chǎn)品安全有關(guān)要求的確定4.2.1評審程序4.2.2合同分類a)重要合同是指有特殊規(guī)定要求(包括工期、價(jià)格等)或施工技術(shù)尚不成熟，標(biāo)的在10萬元以上的合同。b)常規(guī)合同(包括口頭或電傳協(xié)議)是指施工技術(shù)成熟，且標(biāo)的在10萬元4.2.3評審方式b)重要合同的評審：由副礦長主持，綜合辦公室組織生產(chǎn)科、安全科、設(shè)C)常規(guī)合同的評審由行綜合辦公室組織，可以以會簽的形式進(jìn)行。其中54.2.4評審內(nèi)容a)綜合辦公室負(fù)責(zé)合同評審的組織工作，并做好記錄。負(fù)4.2.5合同的洽談與簽約由分管副礦長(依據(jù)評審結(jié)果)主持與相關(guān)方的洽談，法人代表負(fù)責(zé)合同4.3記錄綜合辦公室做好與相關(guān)方有關(guān)的全過程的記錄。記錄的管理執(zhí)行《記制程序》04.4合同生效4.5相關(guān)方溝通4.5.1相關(guān)職能部門應(yīng)定期或不定期地5.相關(guān)文件A0.1《文件控制程序》A5.1《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》A5.5《相關(guān)方滿意控制程序》6.相關(guān)記錄《合同》《合同評審()記錄》《合同臺帳》采購控制程序2.適用范圍3.職責(zé)4.程序內(nèi)容4.1采購準(zhǔn)備4.1.2采購文件提供4.2礦山采購物資(包括外購、外協(xié)件)分類c)隊(duì)伍的試用和管理：外包隊(duì)伍進(jìn)場5天內(nèi)為試用期；不合格隊(duì)伍，給14.4采購合同4.5對合格供方的重新評價(jià)4.7采購信息4.8采購物資的驗(yàn)收和驗(yàn)證4.8.2到貨控制4.8.3驗(yàn)證方法4.1采購文件管理5.相關(guān)文件6.相關(guān)記錄《入庫單》《出庫單》《收料單》《領(lǐng)(發(fā))料單》生產(chǎn)和服務(wù)控制程序2.適用范圍3.職責(zé)3.1安全科負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》;組織制定確3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供表述工程特性的信息。3.4安全科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測量以及安全設(shè)備的控制。3.5設(shè)備科負(fù)責(zé)過程所需的采購物資和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)控制。3.6綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源控制。3.7生產(chǎn)施工單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的實(shí)施及相關(guān)操作記錄。4.程序內(nèi)容4.1人員和資源提供綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源控制，確保關(guān)鍵和特殊安全科負(fù)責(zé)查驗(yàn)相關(guān)作業(yè)員崗位資格證書。綜合辦公室按《人力資4.2文件提供的軟件、工藝規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工方法等，編制《施工組織設(shè)計(jì)>和特殊過程4.2.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織圖紙會審，并作好《圖紙會審記錄>。4.3物資的提供a)按評定合格的供方目錄進(jìn)行采購；對相關(guān)方提供的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)單列《相關(guān)b)加工件由設(shè)備科委托生產(chǎn)單位機(jī)修(車間)班組提供；d)施工設(shè)備配置、維護(hù)、保養(yǎng)執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》4.4環(huán)境控制4.4.1安全科負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程控制和考核。合理調(diào)度，4.5管理體系過程的提供相關(guān)職能部室向生產(chǎn)施工單位提供全套安全管理體系程序文件，確保體系有效運(yùn)行；實(shí)施對礦山安全(分解)目標(biāo)的檢查和考核。4.6生產(chǎn)過程服務(wù)的提供通過執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序>、《安全實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》、《安全監(jiān)視4.6.1施工技術(shù)、安全交底設(shè)計(jì)、施工圖紙、有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)向班組工人進(jìn)行技術(shù)、安全交底；關(guān)鍵或特殊c)分部、分項(xiàng)工程的標(biāo)高、中心線、測量定位的要求及安裝設(shè)備的配合4.6.2施工設(shè)備材料提供b)現(xiàn)場設(shè)備材料堆放、貯存、標(biāo)識、二次搬運(yùn)，須嚴(yán)格按照《產(chǎn)品防護(hù)4.6.4技術(shù)測量組負(fù)責(zé)提供座標(biāo)、標(biāo)高、中線、方位角等測量技術(shù)的控制。4.7汽車運(yùn)輸和起重服務(wù)4.7.1設(shè)備科負(fù)責(zé)提供有關(guān)汽車運(yùn)輸和起重設(shè)備操作規(guī)程。4.7.2施工單位需要汽車運(yùn)輸服務(wù)，向4.8安全防護(hù)和交驗(yàn)服務(wù)4.8.2安全科負(fù)責(zé)對相關(guān)方服務(wù)的接口與相關(guān)方溝通，填寫《相關(guān)方滿意信息調(diào)查表》,執(zhí)行《相關(guān)方滿意控制程序》4.9記錄文件的提供5.相關(guān)文件A0.4《人力資源控制程序》A1.0《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》A2.0《工程環(huán)境控制程序》3.0《安全實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》A4.1《與相關(guān)方有關(guān)的過程控制程序》5.2《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)控制程序》A5.3《標(biāo)識和可追溯性控制程序》A5.4.1《安全防護(hù)控制程序>A5.4.2《監(jiān)視和安全裝置控制程序》A5.5《相關(guān)方滿意控制程序》A5.7《安全監(jiān)視和測量控制程序》A5.8《不合格品的控制程序》6.相關(guān)記錄《會議記錄》監(jiān)視與安全裝置的控制程序通過確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和安全裝置(以下簡稱安全設(shè)備),為安全符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。2.適用范圍3.職責(zé)3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量。3.3設(shè)備科負(fù)責(zé)安全設(shè)備的采購。4.程序內(nèi)容4.1安全監(jiān)視和測量的確定4.1.1設(shè)備科負(fù)責(zé)確定采購安全的監(jiān)視和測量。4.1.2礦山設(shè)備科負(fù)責(zé)確定在制加工件的監(jiān)視和測量。4.2安全設(shè)備的提供4.2.2屬固定資產(chǎn)的安全設(shè)備計(jì)劃報(bào)安全科確認(rèn)；安全科依據(jù)安全監(jiān)視和工程(產(chǎn)品)的確定要求，確定所需安全設(shè)備的數(shù)量和型號，編制《安全設(shè)備采4.2.4監(jiān)測設(shè)備的驗(yàn)收和驗(yàn)證b)驗(yàn)證：發(fā)放前的安全設(shè)備由設(shè)備科送有關(guān)檢測部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，內(nèi)的檢測設(shè)備，使用單位和部門填寫《領(lǐng)(發(fā))料單》并經(jīng)所在單位部門檢測管理員(兼)簽名報(bào)安全科審核后方能發(fā)收。發(fā)放啟用后，使用單位兼職檢測人員4.3安全設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定4.4安全設(shè)備的調(diào)整4.5安全設(shè)備的標(biāo)識4.6安全設(shè)備的管理AB類安全設(shè)備建立《安全設(shè)備管理臺帳>;相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)對本組織內(nèi)的安4.8記錄A1.0《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》A5.4.1《安全防護(hù)控制程序》A5.8《不合格品控制程序》6.相關(guān)記錄《領(lǐng)(發(fā))料單》相關(guān)方