HSE管理手冊全文

XX/SC-01

管理手冊

（根據(jù)IS09001:2008；ISO14001:2004；GB/T28001-2001編制）

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0.0目錄

序號章節(jié)號標題名稱

10.0目錄

20.1發(fā)布令

30.2管理者代表任命書

40.3員工代表委派書

50.4企業(yè)簡介

60.5管理手冊管理規(guī)定

71.0范圍

82.0引用標準

93.0術(shù)語和定義

104.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系

115.0管理職責

126.0資源管理

137.0產(chǎn)品實現(xiàn)

148.0測量、分析和改良

15附錄A管理體系程序文件目錄

16附錄B管理體系過程職責分配表

17附錄C生產(chǎn)工藝流程圖

18附錄D組織機構(gòu)圖

19附錄E廠區(qū)平面圖及消防器材布置圖

20附錄F地理位置圖

21附錄G更改記錄

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發(fā)布令章節(jié)號0.1頁碼1/1

二十一世紀企業(yè)的生命一一品質(zhì)?環(huán)境?平安

0.1發(fā)布令

隨著經(jīng)濟國際化步伐的進一步加快，質(zhì)量、環(huán)境保護和職業(yè)健康平安將成為我國企業(yè)

界的新挑戰(zhàn)，是企'也經(jīng)濟健康開展的不可忽略的重要因素。為走可持續(xù)開展道路，適應(yīng)國

內(nèi)、外市場需要，符合國家法律法規(guī)的要求和社會各相關(guān)方的期望，以求得到更好的經(jīng)濟

效益和社會效益，已被擺在我們面前并成為重要課題。我公司重視質(zhì)量和自身環(huán)境形象的

建設(shè)，依據(jù)GB/T19001—2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準要求結(jié)合本公司實

際情況，建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，并使之不斷完善。

本《管理手冊》是說明我公司管理方針和目標并描述管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是指

導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的行為準那么，具有強制性和約束性?？捎糜趯?/p>

外提供證實本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理能力的依據(jù)。

本《管理手冊》於今日發(fā)布并于6月10日止式實施，全體員工必須認真學習貫徹嚴

格遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2009年6月6日

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管理者代表任命書章節(jié)號0.2頁碼1/1

0.2管理者代表任命書

為加強本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理、確保按

GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準的要求建立、實

施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系,特任命為管理者代表，其主要

職責：

1.確保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001的要

求建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系。

2.向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的績效以供評

審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的改良提供依據(jù)。

3.采取措施,確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、保護環(huán)境、加強職業(yè)健康

平安和其它相關(guān)要求的意識。

4.就公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)

絡(luò)。

總經(jīng)理：

2009年5月1日

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員工代表委派書章節(jié)號0.3頁碼1/1

0.3員工代表委派書

經(jīng)公司職工的選舉，選舉出同志為我公司員工代表，參與本公司

職業(yè)健康平安事務(wù)的管理。其職責是：

1、代表全體員工參與管理方針和目標的制定和評審：

2、代表全體員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康平安的任何變化；

3、代表全體員工參與職業(yè)健康平安事務(wù)；

4、負責收集員工在職業(yè)健康平安方面的信息并代表員工向公司領(lǐng)導(dǎo)層

反響。

2009年5月1日

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簡介章節(jié)號0.4頁碼1/1

0.4簡介

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管理手冊管理規(guī)定章節(jié)號0.5頁碼1/2

0.5管理手冊管理規(guī)定

0.1目的

建立并保持文件化的管理體系，制定管理方針、目標和指標，通過公司全過程的管理：

⑴證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)（包括技術(shù)標準）要求的產(chǎn)品的制作加工、

設(shè)計和效勞，并能實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的持續(xù)改良。

⑵通過管理體系的存效應(yīng)用，包括持續(xù)改良和預(yù)防不合格的過程而增強顧客、員工和相關(guān)方的滿意。

（3）符合標準以及提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。

0.2適用范圍

本管理手冊按GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標準》標準和有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)

合公司實際以及產(chǎn)品制作加工、設(shè)計和效勞的特點及相關(guān)方的期望建立文件化的管理體系，說明了

公司管理方針、目標、指標、并規(guī)定了要素的相互關(guān)系以及管理和控制的要求。

本手冊既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評價。無論是內(nèi)部管理，還是外部評價，公司都應(yīng)提

供客觀證據(jù)，以此證明管理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性，客觀證據(jù)主要有：

⑴提供一套既符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準要求，又適合公

司有效運行的管理體系文件。

⑵提供公司管理體系運行符合性、有效性和適宜性的記錄和現(xiàn)場證明；

⑶提供公司管理體系持續(xù)改良能力和績效的證明；

⑷提供顧客滿意、相關(guān)方滿意、員工滿意、符合法律法規(guī)的證明。

上述客觀證據(jù)應(yīng)能清楚、充分地表示公司所建立、實施、保持的管理體系具有三個根本能力：

⑴以防止不合格發(fā)生來滿足顧客要求，以預(yù)防環(huán)境污染來滿足社會的期望，以強叱職業(yè)健康平安管理

為根底，保證所有員工都在一個平安良好的環(huán)境下工作；

⑵以持續(xù)改良來提高管埋體系運行的有效性和效率；

⑶以管理體系的所有過程來到達各相關(guān)方滿意，符合法律法規(guī)（包括生產(chǎn)技術(shù)標淮、環(huán)境、質(zhì)量標準

和職業(yè)健康平安標準）的要求。為此，本公司將采用過程方法實施管理體系。

本管理手冊的適用范圍包括位于上海市靜安區(qū)南蘇州河路1393弄1號?1208室的平面廣告的設(shè)計、

制作、加工和效勞以及窗簾的制作、加工和效勞的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理。

0.3應(yīng)用

本管理手冊覆蓋本公司平面廣告的設(shè)計、制作、加工和效勞以及窗簾的制作、加工和效勞的全過程。

0.4引用法規(guī)、標準；引用國家、行業(yè)、地方的一切適用的所有與本公司質(zhì)量管理、環(huán)境保護、職業(yè)

健康平安管理有關(guān)的法律法規(guī)及標準。

0.5術(shù)語和定義

本手冊采用了GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語》GB/T24050-2004《環(huán)境管理術(shù)語》和

G3/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標準》中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義

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管理手冊管理規(guī)定章節(jié)號0.5頁碼2/2

0.6.手冊的管理

(1)本管理手冊的編寫或修訂由管理者代表負責組織進行，無論是編寫和修訂均需經(jīng)總經(jīng)理批準

前方可由行政部負責發(fā)放。

在以下情況下手冊應(yīng)進行修改

a.公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動時；

b.手冊規(guī)定的要素和管理活動有較大變化時；

c.在審核或管理評審時發(fā)現(xiàn)較多系統(tǒng)性重大不符合項要求整改時；

d.手冊依據(jù)的標準、法律法規(guī)有較大變化時；

e.手冊修改超過10次或其它情?況需要時，應(yīng)進行換版：

(2)本手冊要素的貫徹是借助程序文件的實施來實現(xiàn)的。

(3)程序文件由相關(guān)職能部門按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準和

本手冊的要求進行編寫或修訂，經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準。由行政部負責管理和發(fā)放。文件發(fā)

放應(yīng)編制受控文件發(fā)放清單，保證有關(guān)現(xiàn)場使用的文件都為有效版本。

(4)管理手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂改，未經(jīng)管理者代表批準不得外借給

其他人，手冊持有者在離崗時應(yīng)將手冊歸還行政部。

(5)手冊文件使用期間，如有修改或定期對接其適用性、有效性進行評審，應(yīng)按《文件控制程

序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

0.7、刪減說明：

本公司的窗簾產(chǎn)品均嚴格按客戶的要求進行制作和加工，制作加工工藝已成熟和穩(wěn)定，不承當產(chǎn)品設(shè)計

開發(fā)工程，沒有產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的控制職責，所以對標準中的7.3條款予以刪除，且刪除后不影響向顧客提供

滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的窗簾產(chǎn)品的能力和責任。

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范圍、引用標準、術(shù)語和定義章節(jié)號1、2、3頁碼1/1

1.0范圍

1.1總那么

建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系，制定管理方針、目

標和指標，通過公司全過程的管理從而到達：

a)證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求的

產(chǎn)品。

b)通過管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改曳和預(yù)防不合格的過程而到達顧客、

員工和其他相關(guān)方的滿意。

c)預(yù)防環(huán)境污染，減少環(huán)境影響。

d)優(yōu)化作業(yè)場所，控制職業(yè)健康平安風險并保持改良。

1.2應(yīng)用

本管理手冊按GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標準》

標準和有關(guān)法律法規(guī)要求并結(jié)合本公司實際編制，應(yīng)用干xxxxxxxxxxxxxxxx的質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康平安管理。

2.0引用標準

GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語》

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標準》

3.0術(shù)語和定義

本手冊采用了GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語》

GB/T24050-2004《環(huán)境管理術(shù)語》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體

系標準》中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系章節(jié)號4.0頁碼1/2

4.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系

4.1總要求

本公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》和GB/T280cl-2001《職業(yè)健康平安管理體系標準》標準要求由管理者代表負責組

織編制、建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系，并形成文件，并在實施和保持中并予以持續(xù)

改良績效，以增強顧客滿意，保護生態(tài)環(huán)境，有效控制職業(yè)健康平安風險，保護員工平安和自身健

康。為此應(yīng)做到下述要求：

a）本公司對管理體系所需要的過程進行確定，并編制相應(yīng)的程序文件對這些過程進行系統(tǒng)管理;

這些過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視測量和改良四大過程以及所包含的子過程和其

他相關(guān)的過程。

b）明確了這些過程之間相互順序和相互作用的關(guān)系，并對環(huán)境因素、職業(yè)健康平安危險源進行

識別和辨識，確定重要環(huán)境因素和重大危險源；

c）確定所需的準測和方法，以確保這些過程的運行和有效控制。

d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)控。

e）對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取必要的措施，是為了實施必要的措施以實現(xiàn)對這些過程

所籌劃的結(jié)果，并對這些過程進行持續(xù)的改良。

對于將影響產(chǎn)品符合要求的任何外包過程，本公司應(yīng)確保對這些過程的控制，對這類外包過程

控制的類型和程度應(yīng)在管理體系中加以規(guī)定，本公司的外包過程是布簾的縫紉、熨燙過程以及平面

廣告的吸塑、印刷過程，按照《采購控制程序》的要求進行控制。

4.2文件要求

421總那么：

按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使

用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標準》標準的要求及本公司的實際情況，編

制了適宜的文件以使管理體系有效運行，本公司管理體系文件由以下局部組成：

a）管理方針和目標：說明管理方針、目標的要求和內(nèi)涵；

b）管理手冊：提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職'也健康平安管理體系一致性的信息。

c）程序文件：建立的程序文件中有的一個程序文件包含了對一個或多個程序的要求，或一個程序

的要求可以被包含在多個程序文件中。

d）質(zhì)量籌劃所形成的文件、環(huán)境管理方案和職業(yè)健康管理方案、相關(guān)的管理文件（包括管理標準、

技術(shù)標準、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標準、工藝文件等）：為確保職能內(nèi)的活動過程有效籌劃、運作和控制

所需的文件，規(guī)定了開展活動的方法。

e）外來文件：確?；I劃卻運行管理體系所需的外來文件如：國家標準、行業(yè)標準、顧客提供的圖

紙和技術(shù)資料等。

f）提供證實管理體系有效運行的記錄。

文件可采用任何形式或類型的媒介。

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系章節(jié)號4.0頁碼2/2

4.2.2管理手冊

本公司應(yīng)編制和保持符合GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)境

管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標準》的一體化《管理

手冊》，其內(nèi)容包括：

a）管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性。

b）管理方針和目標

c）為管理體系編制的程序文件或?qū)ζ湟玫那闆r以及其他文件查閱途徑。

d）管理體系中過程之間相互作用的表述。

4.2.3文件控制

對管理體系所要求的文件進行控制，包括確?；I劃和運行管理體系所需的外來文件，以確保：

a）文件在發(fā)布前由授權(quán)人員簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性。

b）行政部組織定期對現(xiàn)有的體系文件繼續(xù)全面的評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，

發(fā)布前應(yīng)再次批準。

c）由行政部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本等內(nèi)容，以識別文件的更改和現(xiàn)

行修訂狀態(tài)。

d）行政部確定受控文件的發(fā)放范圍，由總經(jīng)理或管理者代表批準后按要求發(fā)放文件，確保與管

理體系有關(guān)的相關(guān)場所可獲得相關(guān)文件的有效版本。

e）各部門應(yīng)指定專人負責接受、管埋文件和資料，用文件夾集中、分類、有序的存放文件，確

俁文件保持清晰，易于識別。

f）確保相關(guān)適用的外來文件，使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并登記。

g）所有作廢文件應(yīng)及時收回，假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時，應(yīng)加以標識，予以單獨存放，

以防止作廢文件的非預(yù)期使用。

具體執(zhí)行《文件控制程序》

4.2.4記錄的控制

建立和保持記錄，以提供產(chǎn)品和過程符合標準耍求和管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清

晰易于識別和檢索，并對記錄的標識、保存、保護、檢索、保存和處置進行控制，具體執(zhí)行《記錄控

制程序》。

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管理職責章節(jié)號5.0頁碼1/7

5.0管理職責

5.1管理承諾

本公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立、實施和持續(xù)改良管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)。

a）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓、討論，下達文件、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識、環(huán)境

俁護意識、職業(yè)健康平安意識，都能認識到滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性；

b）制定企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的管理方針。

c）確保根據(jù)管理方針制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的管理目標。

d）總經(jīng)理按方案的時間間隔主持管理評審。

e）總經(jīng)理應(yīng)確保提供木公司管理體系的建立、運作及持續(xù)改良必要的資源。

5.2以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點

a）總經(jīng)理應(yīng)確保：充分識別和理解顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，確定與產(chǎn)品有關(guān)的

要求，并將其轉(zhuǎn)化為本公司可實施的要求，以便到達使顧客滿意的目標。

b）總經(jīng)理應(yīng)重視環(huán)境保護和污染預(yù)防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改良公

司的環(huán)境績效。

c）總經(jīng)理應(yīng)重視員工的職業(yè)健康和平安，不斷改善進入工作場所的員工和其他人員的健康平安條件,

提高公司的職業(yè)健康平安績效。

5.3管理方針

531.公司的管理方針應(yīng)確保：

a.適用于本公司活動，生產(chǎn)或效勞的性質(zhì)，規(guī)模。

b.包括對滿足顧客和相關(guān)方的要求、保障健康平安、持續(xù)改良和污染預(yù)防的承諾；

c.包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和本公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；

d.在公司內(nèi)得到溝通和理解。形成文件，付諸實施、予以保持并傳到達員工，確保各級人員在公司

管理方針指引下，結(jié)合本部門要求制訂目標和措施并認真實施；

e.提供建立和評審管理目標的框架，定期不定期的對管理方針的適宜性和持續(xù)適宜性進行評價。

f.可為公眾所獲取；

532管理方針

滿足顧客要求遵守法律法規(guī)預(yù)防環(huán)境污染保障健康平安追求持續(xù)改良

管理方針的含義：

滿足顧客要求遵守法律法規(guī)：是樹立良好企業(yè)形象的唯一選擇。它不但表達了以顧客為關(guān)注

焦點的管理原那么，也表達了對遵循法律法規(guī)及其他要求的承諾；它不僅是對顧客的鄭重承諾，

也是對社會的莊嚴宣誓；

預(yù)防環(huán)境污染保障健康平安：每年通過管理評審和內(nèi)審，總結(jié)經(jīng)驗，尋找缺乏，改良管理

水平，污染預(yù)防，持續(xù)不斷的改良環(huán)境和職業(yè)健康平安績效

追求持續(xù)改良：是高層領(lǐng)導(dǎo)對本公司長遠開展的戰(zhàn)略決策，是全體員工的行動指針，是持續(xù)改良

文件編號XX/SC01

管理手冊版本01修改狀態(tài)0

管理職責章節(jié)號5.0頁碼2/7

管理體系的根本表達，也是市場競爭的制勝法寶。通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提升全員的質(zhì)量意

識、環(huán)境保護意識和職業(yè)健康平安管理意識，實現(xiàn)總體水平在行業(yè)中保持領(lǐng)先的目標；

5.4籌劃

（1）籌劃的時機

建立和改良管理體系時對管理體系進行籌劃，總經(jīng)理委托管理者代表負責組織實施籌劃并持續(xù)改良

工作。

a）管理體系建立時，根據(jù)標準結(jié)合本公司實際建立一體化管理體系，以滿足管理目標和4.1的要

求。

b）管理體系改良時，籌劃改良的實施可以不在體系的所有部門、所有條款中同時進行，但改良時

要注意保持管理體系的完整性。

c）對管理體系文件未能覆蓋和顧客特殊要求的事項，由生產(chǎn)部編制質(zhì)量方案，具體按質(zhì)量方案要

求辦理。

（2）籌劃的依據(jù)

按“引用標準”中的標準，相關(guān)的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準及公司有效的管理制度和管理

經(jīng)驗進行籌劃。

（3）籌劃的內(nèi)容

a）管理體系所需組織機構(gòu)、資源、職責、過程、活動。

b）制定、實施、評審、保持管理體系的管理方針、目標。

c）管理體系、管理手冊、程序文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境、職業(yè)健康平安運行所需的支持性文

件。

d）環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制。

e）各種因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時要保持體系的完整。

541環(huán)境因素

本公司建立并保持《環(huán)境因素識別和評價控制程序》，明確環(huán)境因素的識別，評價控制的歸口管

理部門和職責，確保評價出重要環(huán)境因素。

a）環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋公司活動，產(chǎn)品和效勞的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境的影響。

b）識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；

ci對本公司識別的環(huán)境因素進行評價，以使在本公司內(nèi)部管理工作和經(jīng)營活動中對環(huán)境具有或可能

具有重要影響的環(huán)境因素得到有效控制；

d）評價環(huán)境因素時將考慮環(huán)境影響的程度、范圍、發(fā)生頻次、影響程度、控制現(xiàn)狀等確認重要環(huán)境

因素，并由行政部負責向本公司各相關(guān)部門傳達；

ei總經(jīng)理負責審批重要環(huán)境因素；

f）重要環(huán)境因素作為本公司制定環(huán)境目標、指標和管理方案的依據(jù)；應(yīng)制定相應(yīng)的運行控制程

序，并加以教育培訓，以實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效控制。

g）當本公司的活動、產(chǎn)品和效勞發(fā)生較大變化時，或存在已納入方案的或新的開發(fā)、修改的活動、

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管理職責章節(jié)號5.0頁碼3/7

產(chǎn)品和效勞時，或適用的法律法規(guī)和其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行重新評價，以確定新的

重要環(huán)境因素。

g）本公司應(yīng)將環(huán)境因素識別、評價和確定重要環(huán)境因素方面的信息形成文件并及時更新。

h）本公司應(yīng)確保在建立、實施和保持管理體系時，應(yīng)對重要環(huán)境因素加以考慮。

具體執(zhí)行《環(huán)境因素識別和評價控制程序》。

542對危險源、風險評價和風險控制的籌劃

建立并保持《危險源識別與風險評價控制程序》對本公司的作業(yè)活動、管理活動、工作

場所以及生產(chǎn)現(xiàn)場存在的危害進行評價，確定重大危險源，保證重大危險源得到有效控制，

俁證員工和所有進入現(xiàn)場的外來人員的平安健康。

具體執(zhí)行《危險源識別與風險評價控制程序》。

543法律、法規(guī)和其他要求

建立和保持《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》用來確定公司的產(chǎn)品，識別好的環(huán)境因

素和辨識的危險源適用的法律、法規(guī)和其他要求；通過各種渠道獲得并及時更新；采取措施，

將這些信息傳到達員工和其他相關(guān)方。具體執(zhí)行《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》

5.4.4目標

（1）質(zhì)量目標

a）成品的一次性檢驗合格率大于96%。

b）顧客滿意率到達95%。

c）顧客意見處理率到達100%；

12）環(huán)境目標：

a）嚴格遵守環(huán)境法律法規(guī)，環(huán)境污染事故為零；

b）員工環(huán)境知識培訓率為100%；

c）三廢全部達標排放：

d）固體廢棄物處理率10（）%；

13）職業(yè)健康平安目標：

a）嚴格執(zhí)行國家職業(yè)健康平安法律法規(guī)；

b）員工職業(yè)健康平安知識培訓率為100%；

c）本公司重大危險源100%得到控制；

d）死亡事故率為零，職業(yè)病發(fā)病率為零，輕傷率小于1%；

5.4.5管理方案

a）.當重要環(huán)境因素和重大危險源在一段時間內(nèi)需要采取專門措施進行控制時要編制目標、指標和

管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對重要環(huán)境因素予以控制

b）目標、指標和管理方案應(yīng)定期進行評審。

具體執(zhí)行《目標、指標及管理方案控制程序》

5.4.6管理體系的籌劃

ai公司對管理體系進行籌劃，以滿足方針、目標（指標）及管理體系的總要求。

b）公司根據(jù)產(chǎn)品的特點確定全部過程及其相互關(guān)系。

c）各部門根據(jù)本部門的工作流程對其環(huán)境因素和危險源進行排查，評價出重要環(huán)境因素和重大危險

源并應(yīng)明確應(yīng)遵守的法律、法規(guī)和其他要求，同時對評價出重要環(huán)境因素和重大危險源制定目標、

指標，并制定管理方案予以實施和檢查。

d）對管理體系的變更進行籌劃和實施時，應(yīng)保持管理體系的完整性。

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5.5職責、權(quán)限和溝通

5.5.1職責和權(quán)限

總經(jīng)理確保本公司內(nèi)職責和權(quán)限得到明確規(guī)定和溝通，并開會宣布下發(fā)文件。

⑴總經(jīng)理職責和權(quán)限

a.總經(jīng)理對本公司管理體系的建立、實施并持續(xù)改良其有效性負全責，并具體對以下事項負責：

b.在整個公司建立滿足顧客及其他相關(guān)方要求，增進顧客及其他相關(guān)方滿意和滿足法律法規(guī)要求的

氣氛；

c.負貢制定、批準、發(fā)布并組織實施公司管理方針、目標；

d.負責管理體系的籌劃，以保證管理方針和目標的實現(xiàn)；并在對體系的變更進行籌劃和實施時，保

持體系的完整性；

e.負責公司組織機構(gòu)的設(shè)置和人員、資源的配備；

f.負責管理體系運行中的重大決策，并確保這些決策及體系的有效性在公司內(nèi)得到溝通；

g.主持管理體系評審，以確保體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性；

h.鼓勵全體員工積極參與，充分發(fā)揮他們的才能，負責對員工的獎懲和鼓勵措施的審批；

i.任命管理者代表和員工代表，授權(quán)其行使職責。

J.主持公司的日常管理工作，審批公司的根本管理制度；

k.組織實施公司年度投資方案；

(2)管理者代表職責和權(quán)限

a確保按GB/T19001-2008.GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準要求建立、實施和保持質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系；

b向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，以供管理評審和作為管理體系改良的根底；

c負責所有影響產(chǎn)品要求符合性人員所需能力確實定，并通過適當?shù)呐嘤柣蚱渌胧┮垣@得所需的

能力。

d采取措施，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、保護環(huán)境、職業(yè)健康平安和其它相關(guān)要求的意識；

。就公司管理體系中的有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)；

a負責目標、指標和管理方案的歸口管理；

f負責公司內(nèi)審工作；

(3)行政部主任職責與權(quán)限：

a.負責收集法律法規(guī)和其他相關(guān)要求、負責培訓的意識和能力的歸口管理與控制；

b.配合做好內(nèi)審和管理評審；

c.配合做好糾正、預(yù)防措施、環(huán)境因素、危險源的識別與評價、應(yīng)急準備和響應(yīng)工作；

d.自覺遵守法律法規(guī)，認真貫徹管理方針，制訂本部門目標，措施并實施管理；

。.做好由總經(jīng)理召集的各類會議的會務(wù)工作，負責會議記錄，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)落實會議作出的各項決定

和信息交流；

f.協(xié)助和處理公司口常行政事務(wù)及工作，重要來信來訪的處理。

g.負責文件、記錄的控制。

h.負責組織對公司的法律法規(guī)和其它要求進行合規(guī)性評價。

(4)生產(chǎn)部負責人職責與權(quán)限：

a.負責產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃過程，生產(chǎn)效勞的提供的控制、生產(chǎn)效勞的提供過程確實認，產(chǎn)品防護，過程

監(jiān)視測量等歸口管理

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b.負責產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃過程，生產(chǎn)效勞的提供的控制、生產(chǎn)效勞的提供過程確實認，產(chǎn)品防護等歸口

管理

c.自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認真貫徹管理方針，做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別，制定本部門的

目標和措施并管理；

d.負責產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃，生產(chǎn)效勞的提供控制和信息交流等歸口管理；

e.做好本部門的文件法律、法規(guī)和記錄的管理；

f.配合做好員工培訓、信息/溝通和數(shù)據(jù)分析；

g.配合做好內(nèi)審和管理評審；

h.參與質(zhì)量籌劃與顧客有關(guān)的過程、采購、顧客滿意度的控制和產(chǎn)品的防護和交付；

i.做好生產(chǎn)組織管理，實現(xiàn)均衡生產(chǎn)；負責根底設(shè)施的管理。

j.降低消耗節(jié)約資源。

(5)質(zhì)控部負責人職責與權(quán)限：

a.負責環(huán)境因素和風險的識別與評價，運行控制，應(yīng)急準備與響應(yīng)、根底設(shè)施、監(jiān)測裝置的控制、監(jiān)

測和測量的歸口管理；

b.負責工作環(huán)境、標識和可追溯性、顧客滿意、產(chǎn)品監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析和改良等歸

口管理；

c.做好本部門的文件/法律法規(guī)及記錄的管理；

d.配合做好員工培訓、信息/溝通的控制；

e.自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認真貫徹管理方針制訂本部門目標措施并管理：

f.對檢測結(jié)果的準確性負責；

g.協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作。

(6)市場部負責人職責與權(quán)限：

a.負責顧客財產(chǎn)的歸口管理。

b.負責與顧客有關(guān)過程的控制；

c.自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認真貫徹管理方針；

d.負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別評價和管理、文件控制/法律與其它要求控制，記錄控制，

做好本部門員工培訓管理及信息溝通工作；

e.配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改良。

f.配合做好應(yīng)急的準備、內(nèi)審和管理評審：

(7)采購部負責人職責與權(quán)限：

a負責采購的歸口管理。

b自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認真貫徹管理方針；

c負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別評價和管理、文件控制/法律與其它要求控制，記錄控制,

做好本部門員工培訓管理及信息溝通工作；

d配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改良。

e配合做好應(yīng)急的準備、內(nèi)審和管理評審；

(8)車間主任職責與權(quán)限：

a.認真貫徹執(zhí)行生產(chǎn)方案、合理安排和協(xié)調(diào)本車間的生產(chǎn)任務(wù)、做到均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和平安生產(chǎn);

b.嚴格按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，做好生產(chǎn)過程的控制；

c.做好生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行；

d.做好生產(chǎn)操作人員能力的培訓考核，合格前方可上鹵；

f.節(jié)能降耗，合理使用資源，保護環(huán)境和員工健康，確保生產(chǎn)平安。

g.自覺遵守法律法規(guī)、認真貫徹管理方針、識別環(huán)境因素和危險源。

h.配合做好內(nèi)審和管評。______________________________________________________________

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管理職責章節(jié)號5.0頁碼6/7

(9)內(nèi)審組組長職責和權(quán)限

a.具體負責審核組的審核工作;

b.負責編制內(nèi)部審核方案;

c.主持首次，末次會議;

d,負責組織現(xiàn)場審核和內(nèi)審組工作會議，編制審核報告。

(10)內(nèi)由員職責和權(quán)慎

編制內(nèi)審檢查表;

b.實施各自審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，填寫檢查表;

c.分析、評價觀察結(jié)果，開具不符合報告;

d.對外正措施實施情況進行跟蹤，驗證糾正措施的有效性

(11)生產(chǎn)人員職責和權(quán)限

a.服從領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好本職工作。

b.熟悉技術(shù)標準、依據(jù)工藝要求、操作標準和質(zhì)量標準進行生產(chǎn)。

c.按工序作好自檢，保證做到不合格品不流入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

d.做到保質(zhì)、保量生產(chǎn)和平安，文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)正常進行。

e.做好設(shè)備的維護，保養(yǎng)工作，防止設(shè)備帶病運行，及時反映設(shè)備運行問題。

f.做好文明生產(chǎn)，流轉(zhuǎn)中的產(chǎn)品要堆放整齊，標識清楚，并保持環(huán)境衛(wèi)生。

(12)檢驗員職責和權(quán)限

a.認真執(zhí)行測量和監(jiān)控各項規(guī)定，發(fā)揮“把關(guān)、預(yù)防、報告”作用，熟悉各種檢驗工具，并能

正確、合理的使用。

b.熟練掌握檢驗方法，并按檢驗規(guī)程進行質(zhì)量的檢驗和控制；

對進貨檢驗、半成品、成品檢驗要嚴把質(zhì)量關(guān)，對錯檢、漏檢、誤檢負責；

d.填寫各種檢驗單，并妥善保管；

e.及時向主管部門反響質(zhì)量信息和質(zhì)量事故。

f.堅持原那么，實事求是，不賣私情，嚴格把關(guān)，對不合格的產(chǎn)品有權(quán)拒絕出公司;

(13)財務(wù)部負責人職責與權(quán)限

為整個管理體系的實施提供資金保障。

(14)職業(yè)健康平安員工代表

a參與職業(yè)健康平安方針和目標的制定和評審的辦商

b通過實施危險源辨識，風險評估和風險控制過程和程序而進行風險管理的決策。

c參與影響工作場所職業(yè)平安健康的改變的協(xié)商。

參與事故和事件調(diào)查和現(xiàn)場職業(yè)健康平安的檢查

(15)設(shè)計部經(jīng)理的職責和權(quán)限

a負責組織對新產(chǎn)品的設(shè)i?開發(fā)工作，以及評審、驗證、更改、確認等一系列活動的控制。

b負責新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)過程中對重要環(huán)境因素和重大危險源的分析和評價

c配合物資采購、制造、效勞等活動，解決技術(shù)問題。

d負責工藝紀律管理。

e負責標準化管理。

(16)設(shè)計部人員的職責和權(quán)限

a負責按公司的要求按時完成設(shè)計開發(fā)任務(wù)。

b負責編制工藝圖紙和效果圖。

c配合物資采購、制造、效勞等活動，具體解決實際過程中遇到的技術(shù)問題。

d堅持原那么，實事求是，嚴格把關(guān)。

552管理者代表：

總經(jīng)理指定本公司一名管理者為管理者代表，不管他在其他方面的職責任何，應(yīng)賦予他以下

的職責和權(quán)限：

a.確保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準要求建立、實施和保持質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系；

b.向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，以供管理評審和作為管理體系改良的根底；

c.采取措施，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、保護環(huán)境、職業(yè)健康平安和其它相關(guān)要求的意識;

d.就公司管理體系中的有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)；

e.負責目標、指標和管理方案的歸口管理；

f.負責公司內(nèi)審工作;______________________________________________________________________

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管理職責章節(jié)號5.0頁碼7/7

5.5.3內(nèi)部溝通與協(xié)商:

建立并保持文件化的程序，總經(jīng)理應(yīng)確保全體員工就管理體系的過程，包括產(chǎn)品要求、目標、

指標及管理方案的完成情況，以及實施的有效性進行溝通，到達相互了解、相互協(xié)商，實現(xiàn)全員參

與的效果，員工應(yīng)：

a.參與公司管理方針和程序的制定和評審。

b.參與工作場所環(huán)境及職業(yè)健康平安影響因素的評價協(xié)商。

c.參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有效性、符合性、持續(xù)性改良的協(xié)商和溝通。

d.了解公司一體化管理體系的管理者代表和職業(yè)健康平安的員工代表及其熾責。

具體按照《信息交流控制程序》執(zhí)行

5.6管理評審

5.6.1總那么

公司編制年度管理評審方案，總經(jīng)理按方案的時間間隔主持管理評審，以確保管理體系的有效

性、適應(yīng)性和充分性，評審的輸入應(yīng)客觀、充分，評審的輸出應(yīng)表達體系改良的

需求和時機，同時應(yīng)有對管理方針與目標的評審。

管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改良的時機：

a）審核結(jié)果，包括第一、二、三方的審核的結(jié)果；

b）顧客的反響，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客的交流（包括抱怨）、溝通的結(jié)果等；

c）來自外部相關(guān)方的信息交流（包括抱怨）。

d）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等。

e）改良、預(yù)防和糾正措施的狀況，包拈對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的糾正和預(yù)防措

施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

0以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；

g）可能影響管理體系的各種變化，包括客觀環(huán)境的變化、新技術(shù)、工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等。

h）管理體系運行狀況，包括管理方針、目標的實現(xiàn)程度。

i）員工對管理體系改良的建議。

j）環(huán)境和職業(yè)健康平安法律法規(guī)的符合性

k）環(huán)境和平安績效的檢測結(jié)果等

5.6.3管理評審輸出

管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

a）管理體系及其過程的改良，包括對管理方針、目標以及組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品以及相關(guān)方要求的改良；

c）所需要增加的資源等。

5.6.4行政部根據(jù)管理評審輸出要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管代審核，交總經(jīng)理批

準后發(fā)放到相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。

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管理手冊版本01修改次態(tài)0

資源管理章節(jié)號6.0頁碼1/1

IH1

6.1資源提供：

總經(jīng)理為建立、實施、完善、保持和改良管理體系，提供所需的人力、設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)支

持等資源，確保滿足顧客、員工和相關(guān)方要求，增進滿意以及執(zhí)行環(huán)境管理方案和職業(yè)健康平安管理

方案的需要。

6.1.1總經(jīng)理及各部門應(yīng)通過以下活動、途徑識別并提供所需資源：

a.管理評審

b.管理體系的籌劃

c.管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改良。

6.1.2配置資源時，總經(jīng)理應(yīng)確保首先滿足法律法規(guī)要求和顧客要求及資源的協(xié)調(diào)性和有效性。

6.1.3各相關(guān)部門按6.1.1要求識別并確定其資源需求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，按規(guī)定及時配置所需資源

并加以管理。

6.1.4資源提供的充分性、適宜性、及時性，可通過管理體系的日常運行有效性情況及內(nèi)審活動來監(jiān)

視，并作為管理評審的內(nèi)容之一。

62人力資源

621總那么

合理配置人力資源，對承當質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系職責的人員，應(yīng)從適當?shù)慕逃?/p>

培訓、技能方面規(guī)定相應(yīng)肉位的能力要求并定期進行考核和評價，以確定工作人員素質(zhì)能夠具備和獲

得了所需的能力，勝任其工作。

6.2.2.能力、培訓和意識：

行政部應(yīng)：

a）確定承當質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系職責的人員所需的能力。

b）適用時，進行培訓或采取其他措施確保崗位人員已經(jīng)獲得了所需的能力。

c）對采取的培訓或其他措施的有效性進行評估。

d）確保全體人員能認識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出奉獻。

e）負責保存有關(guān)教育、培訓、技能與經(jīng)驗的適當?shù)挠涗洝?/p>

具體執(zhí)行《人力資源挖制程序》

6.3根底設(shè)施

本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的根底設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、生產(chǎn)設(shè)備和工器具、

支持性效勞（水、電、氣供給）、通訊設(shè)施（、網(wǎng)絡(luò)、）、運輸工具、信息系統(tǒng)等。

a）各部門對建筑物、工作場、辦公設(shè)備、支持性效勞所需維護和改善的信息以口頭或書面形式

向生產(chǎn)部或行政部匯報。

b）生產(chǎn)部和行政部負責審核后以書面形式報總經(jīng)理批準后，付諸實施，并驗證其有效性。

c）直接與產(chǎn)品質(zhì)量以及平安和環(huán)境防護相關(guān)的設(shè)備由生產(chǎn)部按《設(shè)施控制程序》執(zhí)行。

d）用于產(chǎn)品調(diào)用的運輸工具，由車間主任負責管理，要求能保證正常的支持性效勞，做到正確

的使用和維護保養(yǎng)到位。

6.4工作環(huán)境

工作環(huán)境由生產(chǎn)部具體執(zhí)行監(jiān)控，要求到達以下的控制：

a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。

b）作業(yè)場所應(yīng)符合平安、環(huán)保和工藝規(guī)定的要求。

c）工作場所的噪聲應(yīng)到達國家有關(guān)標準的要求，保持適宜的溫、濕度和足夠的照明。

d）有有害氣體的作業(yè)場所應(yīng)執(zhí)行并符合環(huán)保和勞動衛(wèi)生有關(guān)法規(guī)。

e）配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度，執(zhí)行《消防平安控制程序》。

0工作場所必須整潔、衛(wèi)生，工器具擺放有序。

g）固體廢棄物由責任部門負責處理，必須符合公司的規(guī)定。

h）生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水、廢氣和噪聲應(yīng)執(zhí)行《廢水、噪聲和廢氣的產(chǎn)生與控制程序》

i）生產(chǎn)部對設(shè)施實行日常的維護保養(yǎng)管理，確保設(shè)備的完好率。

j）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)和職業(yè)平安的要求。

k）使用危險化學品的作業(yè)場所應(yīng)執(zhí)行《化學危險品控制程序》。

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產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0頁碼1/5

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃

7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃應(yīng)與管理體系其它過程的要求相一致，并具有可操作性，進行籌劃時還應(yīng)

確定以下適當內(nèi)容：

a）明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康平安目標及要求以及過程的有關(guān)人員的職責、權(quán)限和

相互關(guān)系。

b）識別過程，確定過程控制的準那么、方法，制定必要的控制文件并提供資源和設(shè)施，保證所需的

工作環(huán)境。

C）為產(chǎn)品實現(xiàn)所進行的監(jiān)視、測量、檢驗、驗證和確認活動，并有文件規(guī)定的接收準那么。

d）提供過程有效控制和產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)一記錄。

7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃的輸出：

3）屬本公司的定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過程已形成符合標準要求的工藝流程及工藝文件，那么由

生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，與其它部門進行適宜且有效的信息傳遞，口頭籌劃即可。

b）對于有特殊技術(shù)要求或重大合同，那么由生產(chǎn)部進行文件化的產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃,輸出的是質(zhì)量方案。

質(zhì)量方案應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的要求和目標以及由什么人、在什么時間、使用那些文件、記錄或程序和資源

應(yīng)到達什么目的與要求以及驗收準那么。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定

為確保產(chǎn)品滿足顧客的期望與需求，本公司必須重視和充分識別顧客的要求，應(yīng)確保以下方面確

實定：

a）顧客明示規(guī)定的要求，包括質(zhì)量要求和涉及到技術(shù)、性能、批量、交付和交付后活動（如擔保、

合同規(guī)定的維護效勞、回收或最終處置的附加效勞等）、支持效勞（如運輸、培訓等），價格等方面

的要求。

b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求或與產(chǎn)品有關(guān)的必須履行的義務(wù)，這是一

類習慣上隱含的潛在要求。

c）適用于產(chǎn)品的國家、行業(yè)或地方強制性標準及法律、法規(guī)的要求。

d）本公司認為必要的任何承諾的要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

在本公司為顧客作出提供產(chǎn)品生產(chǎn)和效勞的承諾之前，應(yīng)對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確保：

a）產(chǎn)品的要求顧客已明確規(guī)定。

b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。

c）本公司有能力履行在合同和訂單中所做出的承諾。

在顧客未提供書面文件對，接受要求前，應(yīng)以適當?shù)姆绞降玫接行Т_認。當合同或訂單發(fā)生變更

時，本公司應(yīng)及時將變更信息傳遞到相關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的修改，并確保相關(guān)人員得悉

己變更的要求。對產(chǎn)品要求的評審結(jié)果和后續(xù)措施應(yīng)予以記錄。

關(guān)于與顧客有關(guān)過程的控制執(zhí)行《與顧客有關(guān)的挖制程序》

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7.2.3外部溝通與協(xié)商:

本公司市場部應(yīng)與顧客保持密切聯(lián)系,充分而有效地溝通關(guān)于產(chǎn)品信息、問詢、合同與訂單

的執(zhí)行情況及更改，還有顧客的反響包括顧客抱怨、退貨等方面的內(nèi)容，必要時將信息傳遞到

相關(guān)部門。

具體按照《信息交流控制程序》執(zhí)行

7.3設(shè)計與開發(fā)

7.3.1設(shè)計和開發(fā)的籌劃

本公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行籌劃和控制。在進行籌劃時，本公司應(yīng)確定：

a）設(shè)計和開發(fā)的階段。

b）適合每個設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認活動。

c）設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。

設(shè)計部應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責

分工。隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時，籌劃的輸出應(yīng)更新。

7.3.2設(shè)計和開發(fā)的輸入

應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：

a）產(chǎn)品功能和性能的要求。

b）適用的法律、法規(guī)的要求。

c）適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。

d）設(shè)計和開發(fā)所需的其他要求。

應(yīng)對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分和適宜的，要求應(yīng)完整、清晰，并且不能相互矛盾。

7.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出

設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批

準。設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)：

a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。

b）給出采購、生產(chǎn)和效勞提供的適當信息。

c）包含或引用產(chǎn)品的接受準那么。

d）規(guī)定對產(chǎn)品的平安和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。

7.3.4設(shè)計和開發(fā)的評審

在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)籌劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：

a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。

b）識別任何問題并提出必要的措施。

評審的參加者應(yīng)包括與評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表。評審的結(jié)果及任何必要措施的

記錄應(yīng)保存。

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7.3.5設(shè)計和開發(fā)的驗證

為確保設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要