IATFI6949-2016版質(zhì)量手冊資料

XXXX4限公司

質(zhì)量手冊

（根據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)制定）

（A0版）

編制

審核

批準(zhǔn)

受控狀態(tài)：

分發(fā)編號：JX-

M001使用部

門：品質(zhì)部

2016年12月30日發(fā)布2017年01月18日實

施

質(zhì)量手冊發(fā)行版本：A

修改版次：0

前言

章節(jié)號；0.11頁

—

刖a

本質(zhì)量手冊依據(jù)IATF16949；2016編制,本手冊發(fā)布日期即為生效日期，

按生效日期開始執(zhí)行。

本質(zhì)量手冊引用IS09001:2015所規(guī)定的概念和術(shù)語的定義。

本手冊由文控中心負(fù)責(zé)組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)，本手冊由公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊的管理按《文件管理程序》實施本手冊的附件

是手冊的附錄本手冊由總經(jīng)辦歸口管理。

質(zhì)量手冊發(fā)行版本：A

修改版次：0

手冊目錄

章節(jié)號：0.25頁

目錄

章節(jié)號IATF條款/標(biāo)題內(nèi)容識別過程頁仍

0.1刖a1

0.2手冊目錄2'6

0.3頒布令7

0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)8

0.5企業(yè)概況9

1管理原則10

2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語1P12

3質(zhì)量管理體系13

4組織環(huán)境14"15

4.1理解組織及其環(huán)境14

4.2理解相關(guān)方的需求和期望14

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍14

4.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充14

4,3.2顧客特定要求14

4.4質(zhì)量管理體系及其過程14

4.4.1總則15

4.4.1.1產(chǎn)品與過程的符合性15

4.4.L2產(chǎn)品安全15

4.4.2過程方法15

5領(lǐng)導(dǎo)作用16

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾16

5.1.1總則16

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點Ml領(lǐng)導(dǎo)作16

5.2質(zhì)量方針用16

5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限16

5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限一補(bǔ)充16

5.3.2產(chǎn)品要求與糾正措施的職責(zé)和權(quán)限16

6策劃17

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施17

M2策劃

6.1.1確定需處理風(fēng)險的機(jī)會17

6.1.2策劃與處理方案17

6,1,2,1風(fēng)險分析17

6.1.2.2預(yù)防措施17

6.1.2.3應(yīng)急計劃17

6.2質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)的策劃17

6.2.1重量目標(biāo)17

6,2,2策劃和實施17

6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)的策劃一補(bǔ)充17

7支持18-23

7.1資源18

7.1.1總則18

7.1.2人員18

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施S1基礎(chǔ)設(shè)19

7.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃施管理19

7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境19

7.1.4.1過程運(yùn)行環(huán)境一補(bǔ)充19

7.1.5監(jiān)視和測量資源20

7.1.5.1總則20

7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析20

7.1,5,2測量溯源S2監(jiān)視和20

測量資源管

7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗證記錄理20

7.1.5.3實驗室要求20

7.1.5.3.1內(nèi)部實驗室20

7.1.5.3.2外部實驗室20

7.1.6組織知識21

7.2能力S3人力資21

7.2J培訓(xùn)源管理21

7.1.1.1在職培訓(xùn)21

7.3意識21

7.3.1意識一補(bǔ)充21

7.3.2員工激勵與授權(quán)21

7.4溝通22

7.5形成文件的信息22

7,5.1總則22

7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件22

7.5.1.2質(zhì)量手冊S4文件記22

7.5.2編制和更新錄管理22

7.5.3形成文件信息的控制22

7,5,3,2,1記錄的保存23

7.5.3.2.2工程規(guī)范23

8運(yùn)行24?36

8.1運(yùn)行策劃和控制24

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求24

24

8.2.1顧客溝通C1市場營

8.2.1.1顧客溝通一補(bǔ)充銷24

8.2.1.2顧客溝通一培訓(xùn)24

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定C2報價及24

8,2,2,1產(chǎn)品和服務(wù)耍求的確定一補(bǔ)充項目確定25

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審26

8.2.3.1***C3訂單管26

理

8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審一補(bǔ)26

充

823,1.2顧客指定的特殊要求26

8.2.3.1.3組織制造可行性26

8.2.3.2***26

8.2.4與產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改26

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)26

8,3,1總則26

8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃26

8.3?2,1設(shè)計和開發(fā)策劃一補(bǔ)充26

8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計技能26

8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)26

8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入27

8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸入27

8.3.3.2制造過程設(shè)計輸入27

8.3.3.3特殊特性C4過程設(shè)27

8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制計和開發(fā)27

8.3.4.1監(jiān)視27

8.3.4.2設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)27

8.3.4.3原型樣件方案27

8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程27

8,3.5設(shè)計和開發(fā)輸出27

8.3.5.1設(shè)計和開發(fā)輸出一補(bǔ)充27

8?3.5.2制造過程設(shè)計輸出27

8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改27

8,3,6,1設(shè)計和開發(fā)更改一補(bǔ)充27

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S5采購控28

8,4.1總則制28

8.4.1.1總則一補(bǔ)充28

8.4.1.2供應(yīng)商的選擇過程28

8.4.1.3顧客指定貨源28

8.4.2控制類型和程度28

8.4.2.1控制類型和程度一補(bǔ)充28

8.4.2.2法律法規(guī)要求28

8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)28

8.4.2.3.1汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌28

入式軟件的汽車產(chǎn)品

8.4.2.4供應(yīng)商的監(jiān)視28

8.4.2.4.1第二方審核28

8.4.2.5供應(yīng)商開發(fā)28

8,4.3外部供方的信息28

8.4.3.1外部供方的信息一補(bǔ)充29

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供29

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制30

8.5.1.1控制計劃30

C5產(chǎn)品制

8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)-操作指引和目視化造30

標(biāo)準(zhǔn)

8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗證30

8.5.1.4停工后驗證30

8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)S6設(shè)備管30

理

31

8.5.1.6生產(chǎn)工裝及制造、試驗、檢驗工S7工裝管

裝及設(shè)備的管理

理

8.5.1.7生產(chǎn)排程C5產(chǎn)品制31

8,5,2標(biāo)識和可追溯性造31

8.5.2.1標(biāo)識和可追溯性一補(bǔ)充31

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)31

防護(hù)

8.5.4S8產(chǎn)品防32

護(hù)

8.5.4.1防護(hù)一補(bǔ)充32

8.5.5交付后的活動C6產(chǎn)品交33

付

8.5.5.1服務(wù)信息的反饋33

C7顧客反

8.5,5.2與客戶的服務(wù)協(xié)議饋處理33

8.5.6更改控制33

8.5.6.1更改控制一補(bǔ)充33

8.5.6.2過程控制的臨時更改33

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行34

8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的放行一補(bǔ)充34

8.6.2全尺寸檢驗與功能性試驗34

8.6.3外觀項目S9產(chǎn)品和34

服務(wù)的放行

8.6.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性的驗證34

和接收

8.6.5法律法規(guī)符合性34

8.6.6接收準(zhǔn)則34

8.7不合格輸出的控制34

8.7.1***34

8.7.1.1客戶的讓步授權(quán)34

S10不合格

8.7.1.2不合格品控制一顧客規(guī)定的過程35

品控制

8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制35

8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制35

8.7.1.5返修產(chǎn)品的控制35

871.6顧客通知35

8.7.1.7不合格品的處置36

8.7.2組織應(yīng)保留形成文件的信息36

9績效評價37~41

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價37

9,1,1總則37

9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量37

9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定37

9.1.1.3統(tǒng)計概念的應(yīng)用37

9.1.2顧客滿意SH顧客滿38

9.1.2.1顧客滿意一補(bǔ)充意度測量38

9.1.3分析與評價M3分析與38

評價

9.1.3.1優(yōu)先級38

9.2內(nèi)部審核38

9.2.1內(nèi)部審核方案38

9.2.2制造過程審核39

M4內(nèi)部評

9.2.2.1內(nèi)部審核方案39

審

9.2.2.2質(zhì)量管理體系審核39

9?2.2.3制造過程審核39

9,2,2,4產(chǎn)品審核39

9.3管理評審40

9.3?1總則40

M5管理評

9?3?1?1總則一補(bǔ)充40

審

9,3.2管理評審的輸入41

9.3.2.1管理評審的輸入一補(bǔ)充41

9.3.3管理評審的輸出41

9.3.3.1管理評審的輸出一補(bǔ)充41

10改進(jìn)42243

10.：［總則42

10.2不合格和糾正措施42

10.2,1處理42

10.2.2證據(jù)信息42

10.2.3問題解決42

10.2.4防錯M6改進(jìn)42

10.2.5保修管理體系42

10.2.6客戶投訴和使用現(xiàn)場失效試驗分42

析

10.3持續(xù)改進(jìn)43

持續(xù)改進(jìn)一補(bǔ)充43

附件一質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書44

附件二組織架構(gòu)45

附件三職能分配表46~47

附件四擬/修訂履歷48

質(zhì)量手冊發(fā)行版本：A

修改版次：0

頒布令

章節(jié)號：0.31頁

頒布令

臺州市黃巖景祥塑模有限公司（以下簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)

UATF16949：2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用

IS09001：2015的特別要求》以及本公司的實際情況編制，并符合滿足國

家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。

本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件的

規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)

任：

①積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫沏質(zhì)量方針，為

實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過

程能力和過程績效而努力：

②以顧客為關(guān)注點，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；

③嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；

④本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神，員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任

何改進(jìn)機(jī)會和其它問題，應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；

為了確保按照IATF16949：2016的要求建立、實施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

管理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照IATF16949：2016和本手冊的要求進(jìn)行

工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)將本公司質(zhì)量管理水平

提高到一個新的高度。

本《質(zhì)量手冊》從2017年01月18日起正式實施。

總經(jīng)理:

2016年12月30日

質(zhì)量手冊發(fā)行版本：A

修改版次；0

質(zhì)重方針和質(zhì)里目標(biāo)

章節(jié)號：0.41頁

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針

質(zhì)步第一,新專發(fā)展，長木制

新，班信守的

詮釋：質(zhì)量是企業(yè)生存的永恒主題，通過科學(xué)發(fā)展并不斷的技術(shù)

創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使我們的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，并嚴(yán)

格遵守誠信經(jīng)營、守約守法的經(jīng)營理念，以高水平的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)來維

持和促進(jìn)企業(yè)的生存和發(fā)展，并滿足更多客戶的要求。

為達(dá)成此一政策，本公司特制訂質(zhì)量保證制度，確保所制造之產(chǎn)品符合相

關(guān)之要求，本手冊即是詳述此一保證制度之綱要。

本公司各級主管應(yīng)確保質(zhì)量政策被員工了解、實施與維護(hù)，并依下列方式

貫徹執(zhí)行：-新進(jìn)員工到職時，即教導(dǎo)其了解熟記質(zhì)量政策。

-透過相關(guān)質(zhì)量活動，落實質(zhì)量制度之執(zhí)行。

-定期及不定期實施內(nèi)部質(zhì)量稽核及舉辦管理審查會議。

■適時訂定各階段質(zhì)量目標(biāo)并實施之，定期予以檢討修正，以確保

質(zhì)量政策被有效執(zhí)行。

公司質(zhì)量總目標(biāo)。

見附件

總經(jīng)理：

2016年12月30日

質(zhì)量手冊發(fā)行版本：A

修改版次：0

企業(yè)概況

章節(jié)號：0.51頁

企業(yè)概況

略（請按實際填寫）

質(zhì)量手冊發(fā)行版本：A

修改版次：0

管理原則

章節(jié)號：11頁

1.管理原則

公司以七項管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則；

A以顧客為關(guān)注重點；

》領(lǐng)導(dǎo)作用：

上全員參與；

A過程方法；

A持續(xù)改進(jìn)；

》基于事實的決策方法：

A關(guān)系管理。

并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以過程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想!

質(zhì)量手冊發(fā)行版本：A

修改版次：0

引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義

章節(jié)號；22頁

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用，構(gòu)成手冊的內(nèi)容，對版本

明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊不引用。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時

應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

<>IS09000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的術(shù)語

令I(lǐng)S09001-2015質(zhì)量管理體系要求

令1ATF16949：2016質(zhì)量管理體系一汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用

IS09001：2015的特別要求

3.術(shù)語和定義

本手冊的術(shù)語和定義采