來料不良處理及供應(yīng)商扣款流程

來料不良處理及供應(yīng)商扣款流程一、制定目的及范圍為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，及時處理來料不良問題，特制定本流程。該流程適用于所有采購物資的來料檢驗(yàn)、問題處理及供應(yīng)商扣款，旨在提高工作效率，減少因來料不良造成的損失，維護(hù)公司利益。二、來料不良處理原則1.處理來料不良問題時，必須遵循“及時、準(zhǔn)確、公正”的原則，確保問題得到有效解決。2.所有來料不良情況需詳細(xì)記錄，確保信息透明，便于后續(xù)追蹤與分析。3.供應(yīng)商應(yīng)對其提供的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)不良情況時，需積極配合處理。三、來料檢驗(yàn)流程1.來料接收1.1采購物資到達(dá)后，倉庫人員需對物資進(jìn)行初步檢查，確認(rèn)數(shù)量與外觀是否符合要求。1.2記錄到貨信息，包括供應(yīng)商名稱、物資名稱、數(shù)量、到貨日期等，填寫《來料接收記錄》。2.質(zhì)量檢驗(yàn)2.1質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對來料進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)，檢查產(chǎn)品的規(guī)格、性能及外觀等。2.2檢驗(yàn)結(jié)果需填寫《來料檢驗(yàn)報告》，并標(biāo)明合格或不合格。3.不良品處理3.1對于檢驗(yàn)不合格的物資，需立即隔離，防止流入生產(chǎn)線。3.2質(zhì)量檢驗(yàn)人員需填寫《不良品報告》，詳細(xì)描述不良情況，并附上檢驗(yàn)報告。3.3將不良品報告提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。四、問題反饋與溝通1.反饋機(jī)制1.1質(zhì)量檢驗(yàn)人員需在不良品報告中注明問題原因及建議處理方案。1.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，需及時與供應(yīng)商溝通，反饋不良情況及處理意見。2.供應(yīng)商溝通2.1供應(yīng)商需在接到反饋后，盡快派人到現(xiàn)場進(jìn)行問題確認(rèn)。2.2雙方需共同分析不良原因，確定責(zé)任，并制定整改措施。五、整改與復(fù)檢1.整改措施1.1供應(yīng)商需根據(jù)雙方溝通結(jié)果，制定整改方案，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。1.2整改方案需經(jīng)公司相關(guān)部門審核通過后實(shí)施。2.復(fù)檢流程2.1供應(yīng)商整改完成后，需通知公司進(jìn)行復(fù)檢。2.2質(zhì)量檢驗(yàn)人員對整改后的物資進(jìn)行復(fù)檢，確認(rèn)是否符合要求。2.3復(fù)檢合格后，方可入庫；如仍不合格，需重新進(jìn)行整改。六、供應(yīng)商扣款流程1.扣款依據(jù)1.1依據(jù)《不良品報告》及《來料檢驗(yàn)報告》，確認(rèn)不良品數(shù)量及損失金額。1.2需根據(jù)合同約定，明確扣款比例及金額。2.扣款申請2.1質(zhì)量管理部門需填寫《供應(yīng)商扣款申請表》，附上相關(guān)證明文件。2.2申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，并提交財務(wù)部門處理。3.財務(wù)處理3.1財務(wù)部門收到扣款申請后，需核實(shí)相關(guān)資料，確認(rèn)扣款金額。3.2扣款金額確認(rèn)無誤后，財務(wù)部門需及時通知供應(yīng)商，并進(jìn)行扣款操作。七、記錄與歸檔1.記錄保存1.1所有來料檢驗(yàn)、不良品報告、扣款申請等文件需妥善保存，確保信息可追溯。1.2建立電子檔案，定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。2.定期評估2.1定