金屬餐具企業(yè)職業(yè)安全與衛(wèi)生管理手冊

職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊

0.1R錄

章節(jié)號內(nèi)容

0.1目錄

0.2同意頁

0.3手冊闡明

0.4手冊管理

0.5企業(yè)概況

0.6安全管理代表任命書

0.7員工代表任命書

0.8職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理組織架構(gòu)圖

0.9職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目的

1.0目日勺和范圍

2.0定義和術(shù)語

3.0引用文獻(xiàn)

4.0職業(yè)健康安全管理體系

4.1職業(yè)健康安全管理體系統(tǒng)規(guī)定

4.2職業(yè)健康安全方針

4.3職業(yè)健康安全規(guī)劃

4.4職業(yè)健康安全實(shí)行與運(yùn)行

4.5檢查、糾正與防止措施

4.6管理評審

0.2頒布令

為提高企業(yè)的職業(yè)健康安全管理水平，消除或減少雇員及其他有關(guān)團(tuán)體與它們活動有關(guān)的

職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，滿足職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理體系H勺規(guī)定，更好地遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、

法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定,根據(jù)國家公布日勺GB/T28001-2023（《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》）

結(jié)合我企業(yè)H勺實(shí)際狀況,特制定職業(yè)健康安全管理手冊；同步，這是我們企業(yè)每位員工的職貢。

我規(guī)定：員工口勺工作必須完全按照職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊所規(guī)定的內(nèi)容來實(shí)行，任何人不得違反。

我重申：本手冊是企業(yè)職業(yè)健康安全體系的大綱性文獻(xiàn)，是企業(yè)實(shí)行安全生產(chǎn)管理的基本章程。

不管任何狀況，全體員工都必須以職業(yè)健康安全方針指導(dǎo)自己的工作。

我授權(quán)；安全管理代表負(fù)責(zé)處理企業(yè)內(nèi)外部質(zhì)量工作，各部門須積極配合，共同努力建設(shè)和維護(hù)職'亞健

康安全衛(wèi)生管理體系，并使之持續(xù)有效。

我宣布：本手冊自簽許之口起生效，并在企業(yè)管理體系中實(shí)行。

執(zhí)行董事:

0.3手冊闡明

1.本手冊的目日勺是確定企業(yè)日勺職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目的，程序和規(guī)定，實(shí)行有效日勺職'也健

康安全管理和職業(yè)健康安全管理體系。

2.本手冊之內(nèi)容與規(guī)定各項(xiàng)為合用于我司金屬餐具產(chǎn)品從研發(fā)、生產(chǎn)制造管理系統(tǒng).

3.本手冊是企業(yè)受控文獻(xiàn)。

4.本手冊經(jīng)企業(yè)執(zhí)行黃事同意后生效，各部門都應(yīng)保證遵守本手冊的規(guī)定。

0.4手冊管理

1.本手冊在執(zhí)行董事的授權(quán)下，由安全管理代表負(fù)責(zé)組織編寫，注冊安全主任執(zhí)筆。

2.本手冊由安全管理代表審查，執(zhí)行董事同意。

3.本手冊分文獻(xiàn)原件和受控文獻(xiàn)發(fā)行件。原件由文控保留；發(fā)行對象參見《文獻(xiàn)與資料管理程序》；發(fā)行

狀態(tài)為最新有效之版本。

4.本手冊由文控負(fù)責(zé)編號、登記、發(fā)放、回收、銷毀。

5.本手冊更改或換版依《文獻(xiàn)與資料管理程序》執(zhí)行。

6.本手冊解釋權(quán)歸屬安全管理代表。

05.企業(yè)概況

泰興冠華金屬餐具有限企業(yè)是生產(chǎn)經(jīng)營多種餐具的專'也制造廠，為明確規(guī)定職'也健康安全管理體系之各項(xiàng)

規(guī)定與內(nèi)容，特制定本職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊消除或減少雇員及其他有關(guān)團(tuán)體與它們活動有關(guān)的職業(yè)健康

安全風(fēng)險(xiǎn),滿足職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理體系的規(guī)定，更好地遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全H勺方針、法律、法

規(guī)、原則及其他規(guī)定，根據(jù)國家公布日勺GB/T28001-2023（《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》）結(jié)合我企業(yè)

的實(shí)際狀況，特制定職業(yè)健康安全管理手冊；建立我司之職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)，內(nèi)含實(shí)行職業(yè)健康安全管

理系統(tǒng)所需之組織、權(quán)責(zé)劃分、程序及資源等.我司但愿藉由此職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)之持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)與改善

為企業(yè)安全生產(chǎn)發(fā)明永續(xù)的有利環(huán)境.

注冊地址:深圳市寶安區(qū)公明鎮(zhèn)

E-mail:@P.

聯(lián)絡(luò)：0755?2711****FAX:0755-2711****

0.6安全管理代表任命書

根據(jù)OHSAS18001-1999原貝ij之規(guī)定，茲任命***先生為*******有限企業(yè)之安全管理代表。

其工作職責(zé)是；

1.依OHSAS18001-1999原則之規(guī)定建立、實(shí)行與保持職業(yè)健康安全管理體系。

2.定期向堇事長匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系H勺運(yùn)行狀況，以供體系改善之根據(jù)；

3.負(fù)責(zé)對我司員工進(jìn)行培訓(xùn)，以保證提高員工對客戶規(guī)定的認(rèn)識。

4.負(fù)責(zé)職、山健康安全管理體系有關(guān)外部事務(wù)日勺聯(lián)絡(luò)。

5.貫徹職業(yè)健康安全生產(chǎn)方針，搞好勞動保護(hù)，使員工按照職業(yè)健康安全生產(chǎn)的規(guī)定從事生產(chǎn)活動，保證

職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)。

其工作權(quán)限是：

1.依OHSAS18001-1999原則之規(guī)定任命內(nèi)部審核組組長和審核員。

2.處理職業(yè)健康安全體系日勺有關(guān)問題.

執(zhí)行董事:

董事長:

生效日期：

0.7員工代表任命書

經(jīng)全體員工推舉，安全生產(chǎn)管理委員會組員討論，一致同意下列人員為職業(yè)健康安全管理體系U勺員工代表.

其工作職責(zé)是：

1.代表員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審

2.代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康日勺任何變化；

3.代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。。

員工代表人員如下：

0.8職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目的

職業(yè)健康安全方針

安全第一，全員參與；

防治結(jié)合，持續(xù)改善。

年度職業(yè)健康安全目的：

為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針及目的企業(yè)將采用下列措施:

企業(yè)執(zhí)行茶事制定職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目的以表達(dá)對質(zhì)量管理的決心，規(guī)定全體員工以安

全第一，全員參與為中心，精誠團(tuán)結(jié)，防治結(jié)合，持續(xù)改善工作措施，共同提高安全生產(chǎn)管理能力。

1.通過宣傳、培訓(xùn)等方式，讓所有員工理解職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目的，樹立良好的職業(yè)健

康安全意識，不停提高技術(shù)和管理水平，力爭第一次就把工作做對的，準(zhǔn)時(shí)交付客戶滿意的產(chǎn)品。

2.企業(yè)建立以O(shè)HSAS18001-1999為模式的職業(yè)健康安全管理體系，通過持續(xù)改善管理作為改善的

根據(jù)。

3.以專業(yè)人士來維護(hù)體系有效II勺運(yùn)行，全企業(yè)人員共同實(shí)行有效的糾正和防止措施，消除已產(chǎn)生和潛在

的不合格項(xiàng)，使體系愈加完善，以到達(dá)我們的職業(yè)健康安全FW勺。

執(zhí)行董事:

*********有限企業(yè)

0.9企業(yè)安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖

1.0范圍

1目的I和使用范圍

1.1目日勺

建立并保持職業(yè)健康安全管理體系，確定文獻(xiàn)化的職業(yè)健康安全方針、目的和指標(biāo)，通過危險(xiǎn)源辨識和危

險(xiǎn)評價(jià)的成果，制定出職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行控制程序并有效實(shí)行，以到達(dá)不停提高職業(yè)健康安

全績效的目的。

1.2合用范圍

本手冊是企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的根據(jù),是職業(yè)健康安全管理體系評審以及第三方對職業(yè)健康安

全管理體系認(rèn)證H勺體系文獻(xiàn)。

2.0引用原則

2.1引用原則

GB/T28001-2023OHSAS18001:1999（《耳只、山健康安全管理體系規(guī)范》）?

2.2引用程序文獻(xiàn)

.危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序

2.2.2.法律法規(guī)和其他規(guī)定控制程序

2.2.3.環(huán)境/職業(yè)健康安全方.針、目的指標(biāo)和管理方案控制程序

2.2.4.員工培訓(xùn)控制程序

2.2.5.信息交流程序

2.2.6?安全生產(chǎn)管制程序

2.2.7,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序

2.2.8.測量和監(jiān)測控制程序

2.2.9.事故匯報(bào)、調(diào)查與處理程序

2.2.10.糾正與防止措施控制程序

2.2.11.管理記錄控制程序

2.2.12.內(nèi)部審核控制程序

2.2.13.管理評審程序

2.2引使用方法規(guī)

見《法規(guī)清單》。

3.0術(shù)語和定義

本原則采用OHSAS18001-1999及如下給出U勺術(shù)語和定義。

3.1.意外事件

導(dǎo)致死亡、疾病、受傷、損壞,或是其他形式損失日勺不但愿發(fā)生事件.

3.2稽核

是一種系統(tǒng)化日勺檢查，用以決定組織的活動與有關(guān)日勺成果，與否符合事前日勺規(guī)劃設(shè)計(jì)，與這些的設(shè)計(jì)與否被

有效地實(shí)行，并與否適合干到以組織的方針和目日勺.

3.3持續(xù)改善

遵照組織自身的職業(yè)健康安全衛(wèi)生方針，以改善職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)，進(jìn)而提高整體的職業(yè)健康安

全衛(wèi)生績效之過程.

注：此過程弁?不需要同步在所有II勺活動中進(jìn)行.

3.4危害

潛在導(dǎo)致任何形式傷害的來源或狀況,這些傷害包括受傷或疾病、財(cái)產(chǎn)的I損失、工作環(huán)境的損壞，或是這些

后果同步發(fā)生.

3.5危害鑒別

確認(rèn)危害風(fēng)I存在，并定義其特性的過程.

3.6事故

導(dǎo)致或也許導(dǎo)致意外事件之事情.

注：未導(dǎo)致疾病、受傷、損壞，或是其他形式損失的事故，稱為V虛驚事故〃，''事故〃一詞包括''虛驚事故〃。

3.7利害有關(guān)者

對組織之職業(yè)健康安全衛(wèi)生績效關(guān)切或受其影響H勺個(gè)人或團(tuán)體.

3.8不符合

任何偏離工作原則、實(shí)務(wù)、程序、法規(guī)以及管理系統(tǒng)績效，而足以直接或間接導(dǎo)致受傷或疾病、財(cái)產(chǎn)的損

失、工作環(huán)境U勺損壞，或是這曲后果同步發(fā)生之情形.

3.9日日勺

組織設(shè)定自身在職業(yè)健康安全衛(wèi)生績效方面欲到達(dá)的J目日勺.

3.10職業(yè)健康安全衛(wèi)生

對于員工、臨時(shí)性工作人員、承包商、訪客以及任何在工作場所的人員，足以影響其生命、健康或舒適時(shí)

條件與原因.

3.11職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)

是組織整體管理系統(tǒng)之一部分，籍由提供與組織業(yè)務(wù)有關(guān)之職業(yè)健康安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的管理，用以建立、實(shí)

行、到達(dá)、審查及維持組織口勺職業(yè)健康安全衛(wèi)生方針，其內(nèi)容包括組織架構(gòu)、規(guī)劃作業(yè)、責(zé)任、實(shí)務(wù)、程

序、過程及資源.

3.12組織

有自主功能與人事后勤部管理的公有或民營、獨(dú)立或合股日勺各類型企業(yè)、行號、企、也體、機(jī)構(gòu)或協(xié)會，或

者以上各團(tuán)體H勺其中之一部分謂之.

注：組織中有一種以上歐I營運(yùn)單位者，其單一日勺營運(yùn)單位也可定義為一種組織.

3.13績效

組織的職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)根據(jù)職業(yè)健康安全衛(wèi)生方針與目於J,控制其安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)所獲得可審測

%!成果.

注：績效量測包括職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理活動與成果H勺量測.

3.14風(fēng)險(xiǎn)

是對于一特定H勺危害性事件，其發(fā)生之也許與后果的組合.

3.15風(fēng)險(xiǎn)評估

評估風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模與決定風(fēng)險(xiǎn)與否為可忍受的整個(gè)過程.

3.16安全

不可接受之傷害風(fēng)險(xiǎn)的免除（ISO/IEC指導(dǎo)綱要2）

3.17可忍受風(fēng)險(xiǎn)

是指已被減少至某一程度，且基于組織合用H勺法規(guī)強(qiáng)制性與自身的職業(yè)健康安全衛(wèi)生方針，可被容忍的風(fēng)

險(xiǎn).

3.18重大危險(xiǎn)

是指組織通過危險(xiǎn)評價(jià)，確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn)。

3.19三不放過

是指事故原因查不清不放過，事故負(fù)責(zé)人與周圍群眾受不到教育不放過，不采用防備措施不放過。

3.20三同步

新建、改建、獷建、技術(shù)改造和引進(jìn)日勺工程項(xiàng)目，其勞動衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同步設(shè)計(jì)、

同步施工、同步投產(chǎn)使用。

3.21三級安全教育

是指廠級（企業(yè)）教育、車間教育、崗位（班組）教育。廠級教育是指新入廠的工人在分派到到車間或

工作崗位之前，由廠級安所有門進(jìn)行初步的安全教育；車間教育是指新工人從廠部分派到車間后，再由

車間進(jìn)行安全教育；班組教育是指新工人進(jìn)入工作崗位此前的教育。

3.22變換工種和''五新〃作業(yè)安全教育

是指工人調(diào)換工種或采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備（簡稱''五新〃）時(shí)，進(jìn)行的新操作措

施和新工作崗位（、J安全教育。

3.23輕傷事故

因工受傷后歇工在1個(gè)工作日以上（含1個(gè)工作日）105個(gè)工作日如下的失能傷害，但構(gòu)不成重傷事故。

3.24重傷事故

因工受傷損失工作日等于或超過105個(gè)工作日口勺失能、傷害事故、重傷U勺損失工作日最多不超過6000

日。

3.25死亡事故

指發(fā)生事故時(shí)死亡和負(fù)傷后一種月內(nèi)死亡的事故，死亡事故是指一次1?2人的事故。

3.26重大傷亡事故

是指一次死亡3?9人的事故。

3.27特大傷亡事故

指一次死亡10人以上（含10人）的事故。

3.28非傷亡事故

指發(fā)生事故后只導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡U勺事故。

3.29職業(yè)病

指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)原因引起的J疾病。

3.30術(shù)語及縮寫代號

術(shù)語

縮寫代號

職業(yè)健康安全OHS

職業(yè)健康安全管理體系OHSMS

初始狀態(tài)評審

4.0職業(yè)健康安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)

1.目的

俁證我司根據(jù)OHSAS18001-1999的規(guī)定建立、實(shí)行和保持，并持續(xù)改善職業(yè)健康安全管理體系，且

在必要時(shí)形成文獻(xiàn)和控制。

2.合用范圍

合用于我司與職業(yè)衛(wèi)生管理系統(tǒng)有關(guān)的部門。

3.我司按照職業(yè)健康安全管理體系試行原則H勺規(guī)定，建立OHSMS管理體系，包括17個(gè)管理要素。本手

冊對試行原則的17個(gè)要素進(jìn)行了描述，并對17個(gè)要素R勺控制要點(diǎn)和其有關(guān)作用做出了對應(yīng)的論述，在

0HsMS運(yùn)行日勺過程中，各有關(guān)人員須理解本手冊日勺規(guī)定。4.2職、1“健康安全方針

4.2OHS方針

4.2.1總則

最高管理者承諾，根據(jù)有關(guān)OHS法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際上所確定的OHS方針應(yīng)被全體員工

理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。

4.2.2職責(zé)

最高管理者負(fù)責(zé)OHS方針確實(shí)定和頒布保證貫徹執(zhí)行。

4.2.3控制要點(diǎn)

a)OHS方針是企業(yè)OHSMSH勺宗旨、目的和方向；

b)保持文獻(xiàn)化的0Hs方針，保證傳到全體員工并付諸實(shí)行;

c）通過體系運(yùn)行，保證OHS方針得以實(shí)現(xiàn)；

d）根據(jù)OHS方針確定OHSE的和指標(biāo)；

e）當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評審及有關(guān)方提出規(guī)定期，應(yīng)及時(shí)對OHS方針進(jìn)行

修訂并通報(bào)有關(guān)信息。

4.3籌劃

4.3籌劃

4.3.1危害辨識、危險(xiǎn)評價(jià)和危險(xiǎn)控制計(jì)劃

對企業(yè)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可以控制和可以期望通過管理體系日勺運(yùn)行地其施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)和辨識

和危險(xiǎn)評價(jià)，對企業(yè)進(jìn)行?次全面、科學(xué)、客觀日勺初始狀態(tài)評審，以確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)。

職責(zé)

a）安全管理代表負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對危險(xiǎn)源辨識和危險(xiǎn)評價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。

b）各部門/車間偵責(zé)危險(xiǎn)源的粥識和危險(xiǎn)評價(jià)日勺基礎(chǔ)T作，并將成果匯總到安全會：

c）安全辦負(fù)責(zé)企業(yè)所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、歸納、并進(jìn)行危險(xiǎn)評價(jià)，評出重大危險(xiǎn)。

4.3.1.2控制要點(diǎn)

a）危險(xiǎn)源的辨識范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和也許對其施加影響的各個(gè)方面；

b）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和危險(xiǎn)評價(jià)所需要U勺信息必須真實(shí)可*

c）進(jìn)行危險(xiǎn)評價(jià)，應(yīng)結(jié)合企業(yè)H勺實(shí)際狀況，覆蓋過去、目前和未來、正常、異常與緊急狀：

d）重大危險(xiǎn)日勺影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)的規(guī)模日勺范圍，重大危險(xiǎn)的影響程度大小、影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生

的概率等；

e）不停對企業(yè)范圍內(nèi)日勺危險(xiǎn)源做出辨識并危險(xiǎn)評價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)。

4.3.2法律及法規(guī)規(guī)定

建立并保持程序以獲取OHS法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時(shí)更新。

職責(zé)

文控中心負(fù)責(zé)OHS法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定的獲取及合用性確認(rèn)，對符合性進(jìn)行檢查。

各部門/車間應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)出JOHS法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定。

控制要點(diǎn)

a）文控中心確定獲取OHS法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定的途徑與頻次；

b）文控中心對OHS法律、法規(guī)、原則及企業(yè)的各項(xiàng)安全管理制度的合用性進(jìn)行確認(rèn)；

c）建立合用U勺OHS法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定的臺賬；

d）根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)日勺變化，確定新的重大危險(xiǎn)對法律、法規(guī)、原則的符合性；

e）跟蹤法律、法規(guī)、原則和其也規(guī)定的變化，并及時(shí)更新內(nèi)容；

f）已確認(rèn)合用于企業(yè)的OHS法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定應(yīng)發(fā)放到各個(gè)單位（部門）以便做好各自的

職業(yè)健康安全工作。

4.3.3目日勺

根據(jù)我司的OHS方針和確定的重大危險(xiǎn)，制定OHS目的和指標(biāo)，并建立目的、指標(biāo)管理方案及對應(yīng)的控

制程序。企業(yè)H勺目的和指標(biāo)應(yīng)分解到各有關(guān)部門，以實(shí)現(xiàn)對工傷事故和職業(yè)病H勺防止和持續(xù)改善。

職責(zé)

a）安全辦負(fù)責(zé)提山和修訂企業(yè)的OHS目的、指標(biāo)及其平常檢查和審核；

b）OHS安全管理代表負(fù)責(zé)審查OHS目日勺和指標(biāo)；

c）有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門OHS目的、指標(biāo)日勺分解和細(xì)化并貫徹；

d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批OHS目日勺和指標(biāo)。

控制要點(diǎn)

A目口勺、指標(biāo)制定根據(jù):

a）企業(yè)的職業(yè)健康安全方針；

b）要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；

c）有關(guān)方口勺期望和規(guī)定，法律、法規(guī)的規(guī)定；

d）經(jīng)營管理與競爭口勺規(guī)定，法律、法規(guī)口勺規(guī)定；

B目的、指標(biāo)H勺檢查與修訂：

a）安全辦組織有關(guān)部門每六個(gè)月對企業(yè)OHS目的、指標(biāo)的實(shí)行狀況進(jìn)行一次（必要時(shí)增長次數(shù)）檢查,

并將成果報(bào)安全管理代表；

b）當(dāng)目的少指標(biāo)需要修訂時(shí)，安全辦應(yīng)報(bào)安全管理代表，并提交管理評審會議，各部、科要根據(jù)評審成

果對本部門口勺目日勺少指標(biāo)進(jìn)行東應(yīng)日勺修訂；

c）各部門應(yīng)根據(jù)OHS管理方案時(shí)實(shí)行，對分解的目的、指標(biāo)實(shí)行過程檢查和控制，當(dāng)重要危險(xiǎn)原因發(fā)

生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目的和指標(biāo)并文獻(xiàn)化；

d）目的少指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)安全管理代表審查與總經(jīng)理同意。

4.3.4OHS管理方案

為保證職業(yè)健康安全衛(wèi)生目肚I、指標(biāo)H勺實(shí)現(xiàn)，應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和作用。

職責(zé)

a）安委全負(fù)責(zé)制定企業(yè)的OHS管理方案，并實(shí)行監(jiān)督檢查考核；

b）OHS安全管理代表負(fù)責(zé)企業(yè)OHS管理方案的審批；

c）有關(guān)單位根據(jù)分解確定R勺目H勺、指標(biāo)制定詳細(xì)實(shí)行日勺方案；

d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全管理方案。

控制要點(diǎn)

A管理方案的制定：

a）管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目口勺和指標(biāo);

b）管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；

c）管理方案要寫明完畢的時(shí)間和進(jìn)度；

d）管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部

BOHS管理方案口勺審批口勺實(shí)行：

a）制定、修訂后的OHS管理方案要形成文獻(xiàn)，報(bào)OHS安全管理代表審查，并報(bào)總經(jīng)理同意；

b）為了保證OHS管理方案的實(shí)行，企業(yè)的最高管理者要保證所需資源口勺貫徹。

COHS管理方案的修訂：

a）OHS管理方案應(yīng)隨企業(yè)活動、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；

b）OHS目的和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，安全辦應(yīng)組織有關(guān)職能部門對OHS管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充;

C）由于管理評審或?qū)徍艘?guī)定應(yīng)對管理方案進(jìn)行修訂。

4.3.5引用文獻(xiàn)

4.3.5.1,危險(xiǎn)源辨識與危險(xiǎn)評價(jià)程序

4.3.5.2.法律、法規(guī)和其他規(guī)定控制程序

4.3.5.3.法律、法規(guī)、原則清單

4.3.5.4.目的與指標(biāo)

.OHS管理方案

4.4運(yùn)行控制

4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)

為便于OHS管理工作的有效開展，應(yīng)明確定各部門和人員口勺職權(quán)和作用，確定按照原則H勺規(guī)定建立、實(shí)行

與保持OHSMS的規(guī)定。

組織機(jī)構(gòu)詳見本手冊0.6章。

職責(zé)

A總經(jīng)理：

a）全面管理本單位安全工作；

b）貫徹貫徹安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和安全原則；

c）建立、健全安全管理責(zé)任制，包括單位領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、各部門領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、班組長職責(zé)和員工崗位職責(zé)；

d）根據(jù)企業(yè)日勺實(shí)際狀況，建立健全安全管理制度和安全操作規(guī)程；

e）負(fù)責(zé)方針、目的、指標(biāo)確實(shí)定、頒布；

f）負(fù)責(zé)定期進(jìn)行管理評審；

g）負(fù)責(zé)提供必要啊資源：

h）任命OHS安全管理代表。

B安全管理代表：

a）負(fù)責(zé)按確立的OHS方針，紐織制定詳細(xì)的目的、指標(biāo)；

b）負(fù)責(zé)組織企業(yè)OHSMS審核；

c）向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行H勺狀況；

d）負(fù)責(zé)與外部日勺聯(lián)絡(luò)工作；

e）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理OHSMS運(yùn)行中出現(xiàn)H勺各類問題。

C安全辦：

a）負(fù)責(zé)OHSMS運(yùn)行口勺組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作;

b）負(fù)責(zé)對OHSMS目依J、指標(biāo)所波及的部門實(shí)行定期檢查的監(jiān)督；

c）提出OHS培訓(xùn)的規(guī)定；

d）負(fù)責(zé)0HsMS審核活動時(shí)實(shí)行；

e）負(fù)責(zé)OHS管理手冊、體系文獻(xiàn)與部分支持性文獻(xiàn)口勺組織編寫、頒布、評審、更改及法律、法規(guī)文獻(xiàn)

的獲取、確認(rèn)及使用管理；

f）主管OHS的信息交流；

g）為OHS管理評審提供資料；

h）負(fù)責(zé)OHSMS運(yùn)行中出現(xiàn)問題的團(tuán)協(xié)調(diào)和處理，并對各部門OHSMS的運(yùn)行效果進(jìn)行考核；

i）安全辦負(fù)責(zé)企業(yè)治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故日勺救援工作；

j）安全辦負(fù)責(zé)各類火災(zāi)、爆炸事故的I消防工作，按OHSMS程序文獻(xiàn)的規(guī)定編制救火、救援工作的應(yīng)急

預(yù)案，并根據(jù)實(shí)際工作需要，定全員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練：

k）應(yīng)將企業(yè)OHSMS文獻(xiàn)對全員進(jìn)行傳達(dá)，提高安全意識，以滿足體系運(yùn)行的規(guī)定。

D員T.代表職責(zé)：

a）代表員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審；

b）代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健全的任何變化；

c）代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。

E部門經(jīng)理安全職責(zé)：

a）貫徹本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制.對本部門安全工作負(fù)責(zé)；

b）建立健全本部門安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)：

c）根據(jù)企業(yè)H勺安全生產(chǎn)目日勺制定本部門的安全生產(chǎn)目日勺和詳細(xì)工作計(jì)劃，并組織實(shí)行；

d）組織開展本部門日勺安全培訓(xùn)教育；

e）組織開展現(xiàn)場安全檢查、重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境與否符合規(guī)定，員工與否違章作業(yè);

f）對發(fā)現(xiàn)的安全問題和事故隱患要定人、定期、定措施貫徹整改，并及時(shí)反饋整改狀況，遇有重大問題

及時(shí)匯報(bào)；

g）發(fā)生事故要及時(shí)匯報(bào)，并組織好現(xiàn)場救護(hù)工作，必要時(shí)組織人員安全撤離現(xiàn)場，協(xié)助有關(guān)部門做好事

故查處工作。

F人事后勤部：

a）貫徹國家及總工會有關(guān)OHS的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充足發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用；

b）加強(qiáng)對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個(gè)人違反OHS法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；

c）負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和防止事故的群眾性活動，并參與企業(yè)有關(guān)OHS規(guī)章制度和勞動保護(hù)條

例的制定；

d）關(guān)懷職工OHS條件的）改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后處理工作。

G生產(chǎn)部：

a）生產(chǎn)部OHSMS建立及運(yùn)行中予以必要的組織協(xié)調(diào)；

b）負(fù)責(zé)企業(yè)重大危險(xiǎn)日勺捽制及應(yīng)急響應(yīng)日勺統(tǒng)一指揮調(diào)度：

c）督促重大事故H勺現(xiàn)場處理及善后處理工作。

H財(cái)務(wù)部：

a）按照OHSMS運(yùn)行的規(guī)定，為OHS所需資金提供保障；

b）對OHSMS運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲；

c）組織本單位人員按企、也OHSMS建立及運(yùn)行規(guī)定學(xué)習(xí)OHS方針、手冊、目R勺和指標(biāo)等體系程序文獻(xiàn);

d）編制安全技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃：

e）審核各類事故處理的I費(fèi)用支出，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容。

I其他部門職責(zé)：

OHSMS建立及運(yùn)行直接波及時(shí)部門和其他有關(guān)部門日勺職責(zé)在對應(yīng)的規(guī)定及程序文獻(xiàn)或三級文獻(xiàn)加以規(guī)

定。

J班組負(fù)責(zé)人口勺安全生產(chǎn)職責(zé)：

a）認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)和車間H勺各項(xiàng)規(guī)章制度，按計(jì)劃組織完畢各項(xiàng)安全管理工作；

b）抓好對新上崗或轉(zhuǎn)崗員工的旬位安全培訓(xùn)教育，指導(dǎo)員工按章操作；

c）組織本班組平常安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正員工的不安全行為，發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施及作業(yè)環(huán)境存在事故隱

患，應(yīng)立即匯報(bào)上級部門予以處理；

d）發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情和事故應(yīng)立即停止作業(yè)并及時(shí)匯報(bào)，協(xié)助做好現(xiàn)場救護(hù)工作，組織人員撤離現(xiàn)場。

4.4.2職責(zé)：

a）各部門負(fù)責(zé)提出員工日勺培訓(xùn)需求，并將其文獻(xiàn)化；

b）人事后勤部根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；

c）人事后勤部根據(jù)確定的員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)行培訓(xùn)。

控制要點(diǎn)。

a）根據(jù)體系文獻(xiàn)規(guī)定，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)附崗位（工種）或人員：

b）培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)規(guī)定、培訓(xùn)方式及應(yīng)到達(dá)H勺效果；

c）對也許產(chǎn)生重大事故的崗人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己R勺職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施;

d）對全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識教育，使其理解我司的職業(yè)健康安全方針，提高安全意識和持續(xù)改善的

自覺性；

e）安全知設(shè)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充足選用企業(yè)日勺內(nèi)部會議、公告欄、企業(yè)通訊等進(jìn)行職業(yè)健康

安全知識的I培訓(xùn)教育。

4.4.3協(xié)商與交流

建立并保持協(xié)商與交流程序，保證與員工和其他有關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全信息

的交流。

職責(zé)

a）內(nèi)部信息:企業(yè)各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的部門傳到達(dá)有關(guān)的部門和人員；

b）外部信息：由文控中心接受并進(jìn)行處理，并將處理成果傳遞到有關(guān)部門,有關(guān)方規(guī)定進(jìn)應(yīng)予以答復(fù)；

c）在企業(yè)OHSMS進(jìn)行中產(chǎn)生的信息,應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。

4.4.4文獻(xiàn)

建立并保持書面或電子形式的OHSMS文獻(xiàn)，用以描述OHSMS關(guān)鍵要素及其互相

作用，明確查詢有關(guān)文獻(xiàn)的途徑。

職責(zé)

安全管理代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)行和維護(hù)OHSMS文獻(xiàn)。

控制要點(diǎn)

a）OHSMS文獻(xiàn)包括:管理手冊、程序文獻(xiàn)、支持性文獻(xiàn)和記錄三個(gè)層次；

b）根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，編制企業(yè)的管理手冊，明確OHS方針、目的和指標(biāo)

等，描述OHSMS的規(guī)定及接口,規(guī)定OHSMS日勺文獻(xiàn)構(gòu)造及建立和保持過程：

C）建立并實(shí)行ONSMS所規(guī)定H勺各項(xiàng)程序，并使程序文獻(xiàn)化：

d）為保證ONSMS的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際規(guī)定編制對應(yīng)口勺支持性文獻(xiàn)、記錄等；

e）制定ONSMS文獻(xiàn)要充足注意文獻(xiàn)的合用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文獻(xiàn)的來源，以便查閱。

f）ONSMS文獻(xiàn)應(yīng)便于員工理解和操作。

4.4.5文獻(xiàn)和資料控制

建立并保持文獻(xiàn)控制程序，保證與OHSMS有關(guān)日勺文獻(xiàn)和資料得到控制。

職責(zé)

a）OHS管理手冊、程序文獻(xiàn)由文控中心統(tǒng)一管理；

b）記錄由有關(guān)單位負(fù)責(zé)管理；

c）文獻(xiàn)評審由安全辦定組織進(jìn)行。

控制要點(diǎn)

A受控文獻(xiàn)范圍：

a）OHS法律、法規(guī)及其他規(guī)定；

b）OHS管理手冊和體系程序手冊；

c）企業(yè)OHSMS三級文獻(xiàn)。

B文獻(xiàn)的同意和頒布：所有與OHSMS有關(guān)的文獻(xiàn)同意與頒布按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行，《管理手冊》rtl

最高管理者同意公布；體系程序文獻(xiàn)由安全管理代表同意公布；企、也OHSMS的三級文獻(xiàn)由安全辦會長

同意執(zhí)行。

C文獻(xiàn)口勺管理：

a）文獻(xiàn)要有固定的保管場所，以防文獻(xiàn)失控：

b）對文獻(xiàn)進(jìn)行定期評審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其合用性；

c）凡對體系H勺有效運(yùn)行具有關(guān)犍作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文獻(xiàn)的現(xiàn)行有效版本；

d）迅速將失效文獻(xiàn)從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采用其他措施防止誤用；

e）對出于法律、存檔規(guī)定或保留原始記錄的需要而保留的失效文獻(xiàn)予以標(biāo)識。

D文獻(xiàn)的J評審：

a）文獻(xiàn)的J更改按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和同意任意更改，更改應(yīng)有記錄；

b）文獻(xiàn)更改日勺審批，要有原審核單位負(fù)責(zé)人審核，原同意人同意，并要保證所有文獻(xiàn)持有人都能同步更

改；

c）當(dāng)文獻(xiàn)經(jīng)多次更改時(shí)，要重新?lián)Q版印發(fā)。

E文獻(xiàn)的評審：

對OHSMS的三個(gè)層次文獻(xiàn)都要定期組織評審，以保證文獻(xiàn)的持續(xù)合用，文獻(xiàn)的評審由原審批人和安全

辦組織進(jìn)行，每年至少一次，特殊狀況臨時(shí)組織評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。

4.4.6運(yùn)行控制分類建立并保持控制重大危險(xiǎn)口勺程序或支持性文獻(xiàn)，使與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動得到有效

的控制，并保證目的、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

職責(zé)

與運(yùn)行控制有關(guān)廿勺職責(zé)，在對應(yīng)的程序或支持性文獻(xiàn)中規(guī)定。

4.4.6.2控制要點(diǎn)

a）在程序文獻(xiàn)中確定與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動，并對其進(jìn)行控制；

b）與重大危險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序/或支持性文獻(xiàn)；

c）對使用日勺產(chǎn)品和服務(wù)中,具有可標(biāo)識的危險(xiǎn)，要將有關(guān)的程序規(guī)定告知給供方和承包方；

d）搞好設(shè)備口勺維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備日勺正常運(yùn)行。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

建立并保持OHS潛在的事故或緊急狀況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃和程序，做出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，防止或減

少疾病和傷害。

職責(zé)

a）安全辦負(fù)責(zé)組織確定也許發(fā)生的危險(xiǎn)損失，并會同其他職能部門對危險(xiǎn)控制狀況進(jìn)行檢查；

b）各職責(zé)單位負(fù)責(zé)對潛在事故或緊急狀況進(jìn)行控制。

4.4,7.2控制要點(diǎn)

a）根據(jù)危險(xiǎn)源確定潛在事故和緊急狀況；

b）對潛在事故，由其所在部門制定防止措施；

c）責(zé)任單位在潛在事故和緊急狀況發(fā)生時(shí)，要迅速做好響應(yīng)，并采用有效措施減少危險(xiǎn)損失;

d）具有條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)；

e）在緊急事故發(fā)生后，按本手冊規(guī)定建立日勺《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。

4.4.8引用文獻(xiàn)

a）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序

b）安全生產(chǎn)責(zé)任制

c）員工培訓(xùn)控制程序

d）信息交流程序

e）文獻(xiàn)和資料控制程序

f）安全生產(chǎn)管制程序

g）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序

4.5檢查和糾正措施

4.5檢查和糾正措施

4.5.1績效測量和監(jiān)測

建立并保持績效測量和監(jiān)測控制程序，對也許具有重大危險(xiǎn)日勺活動，產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)

進(jìn)行績效測量和檢測，對有關(guān)法律、法規(guī)的遵照狀況進(jìn)行評價(jià)。

4.5.1.1職責(zé)

a）安全辦負(fù)責(zé)制定企業(yè)的職業(yè)健康安全指標(biāo)；

b）各部門/車間要建立監(jiān)測儀器、設(shè)備臺賬；

c）安全辦及有關(guān)單位負(fù)責(zé)績效測量和監(jiān)測。

4.5.1.2控制要點(diǎn)

a）職業(yè)健康安全指標(biāo)aI設(shè)置，根據(jù)法律、法規(guī)、原則及企業(yè)實(shí)際狀況確定；

b）對健康安全指標(biāo)進(jìn)行績效測量和監(jiān)測，并將測量和監(jiān)測成.果匯總到安全辦;

C）測量和監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)；

d）各部門/車間對測量和監(jiān)測成果定期評價(jià)，驗(yàn)證與企業(yè)健康安全管理方案的符合性。

4.5.2事故、事件、不符合、糾正與防止措施

建立并保持用來匯報(bào)、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生事故口勺程序。程序文獻(xiàn)中應(yīng)明確企業(yè)向執(zhí)法部門

匯報(bào)事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查口勺程序、處理的原則和措施，以滿足OHSMS的運(yùn)行規(guī)定。建立并保持

不符合、糾正與防止措施控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采用措施減少由此產(chǎn)生的影響，防止產(chǎn)

生新的不符合。

4.5.2.1職責(zé)

八事故匯報(bào)、調(diào)查與處理：

a）OHS安全管理代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、處理、監(jiān)督企業(yè)日勺事故匯報(bào)、調(diào)查與處理工作；

b）安全辦應(yīng)按程序文獻(xiàn)規(guī)定做好事故匯報(bào)工作，負(fù)貢?構(gòu)成事故調(diào)杳組，開展事故調(diào)查工作，井負(fù)賁提出

事故處理意見；

c）各部門/車間負(fù)責(zé)或參與本單位iF在發(fā)?；蚣航?jīng)發(fā)牛事故日勺匯報(bào)、調(diào)杳與處理，對企業(yè)級和企尚以卜級

別的事故處理工作，予以盡量的協(xié)助和支持。

B不符合、糾正與防止措施：

a）安全辦負(fù)責(zé)對體不符合發(fā)出告知；

b）各部門/車間負(fù)責(zé)糾正防止措施的制定和實(shí)行。

4.5.2.2控制要點(diǎn)

A事故匯報(bào)、調(diào)查與處理的控制要點(diǎn)：

a）安全辦規(guī)定企業(yè)的）事故匯報(bào)、調(diào)查與處理程序；

b）重大事故發(fā)生后，OHS安全管理代表負(fù)責(zé)事故匯報(bào)、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由安全管理

代表指定人員負(fù)責(zé)事故匯報(bào)、調(diào)查與處理工作;

c）事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐層匯報(bào)OHS安全管理代表；

d）重大事故發(fā)生后，在匯報(bào)的同步應(yīng)及時(shí)急救負(fù)傷人員。班組長、主管、部門經(jīng)理、安全辦、OHS安

全管理代表、最高管理者接匯報(bào)后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織求援，采用措施，防止事故擴(kuò)大；

e）OHS安全管理代表或安全辦負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作時(shí)，按《事故匯報(bào)、調(diào)查與處理程序》的規(guī)

定形成調(diào)查匯報(bào)；

f）任何事故的處理，均應(yīng)按''三不放過〃的原則進(jìn)行，安全處應(yīng)建立事故檔案。

B不符合、糾正與防止措施II勺控制要點(diǎn)：

a）安全辦對審核和其他評審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的重要原因，并出具''不符合，糾

正與防止措施匯報(bào)單J

b）有關(guān)責(zé)任單位對出現(xiàn)的不符合，要采用措施減少其影響：

c）調(diào)查分析潛在和也許產(chǎn)生不符合口勺原因，制定實(shí)行防止措施，防止發(fā)和不符合；

d）安全辦對糾正防止措施的實(shí)行效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

e）糾正與防止措施波及的文獻(xiàn)更改，執(zhí)行本手冊4.4.5的規(guī)定。

4.5.3記錄和記錄管理

建立并保持職業(yè)健康安全記錄控制程序，用來標(biāo)識、保留和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評審成果,

為OHS管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

4.5.3.1職責(zé)

a）安全辦負(fù)責(zé)制定OHS管理體系各項(xiàng)記錄的管理措施并負(fù)責(zé)統(tǒng)?管理，OHS安全管理代表負(fù)責(zé)審核：

b）各部門/車間按規(guī)定保留對應(yīng)記錄。

4.5.3.2控制要點(diǎn)

a）OHS記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具有對有關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)H勺可追溯性；

b）OHS記錄應(yīng)妥善保留和管理，使之便于查閱;

c）各部門/車間負(fù)責(zé)OHS記錄為搜集、裝訂、歸檔和標(biāo)識；

d）OHS記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保留.

4.5.4審核

制定并保持定期開展OHSMS審核的J程序，驗(yàn)證OHSMS所開展的活動及其成果與否符合計(jì)劃的安排和

規(guī)定，為0HsMS的不停改善和完善提供根據(jù)，保證體系的有效運(yùn)行。

4.5.4.1職責(zé)

a）OHS安全管理代表組織OHSMS審核；

b）安全辦詳細(xì)負(fù)責(zé)籌劃，實(shí)行OHSMS審核。

4.5.4.2控制要點(diǎn)

a）安全辦制定年度審核計(jì)劃，報(bào)OHS安全管理代表審批；

b）由OHS安全管理代表任命由核組長，由審核組長構(gòu)成審核組；

c）由審核組長編制審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表；

d）安全辦下發(fā)審核告知，告知密審單位：

e）審核組長按審核計(jì)劃組織實(shí)行；

f）根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合，下發(fā)不符合匯報(bào)，組織編寫審核匯報(bào)，經(jīng)安全管理代表簽發(fā)后下發(fā)

受審核單位；

g）受審核單位針對確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與防止措施，并進(jìn)行整改；

h）安全辦負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施日勺實(shí)行狀況及有效性：

i）有關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核日勺內(nèi)容之一。

4.5.5引用文獻(xiàn)

a）測量和監(jiān)控制程序

b）內(nèi)部審核控制程序

c）事故匯報(bào)、調(diào)查與處理程序

d）糾正與防止措施控制程序

e）管理記錄控制程序4.6管理評審

4.6管理評審

4.6.1總則

建立OHS管理評審程序，最高管理者定期對組織的OHSMS現(xiàn)實(shí)狀況及合用性進(jìn)行評審，保證OHSMS

的持續(xù)合用性、充足性和有效性。

4.6.2職責(zé)

a）最高管理者主持評審并簽訂泮審匯報(bào)；

b）OHS安全管理代表組織管理評審活動；

c）安全辦及有關(guān)單位負(fù)貨評審資料口勺搜集整頓，并由安全辦根據(jù)評審成果發(fā)出評審匯報(bào)：

d）有關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)評審文獻(xiàn)、資料及提出日勺問題實(shí)行糾正與貫徹。

4.6.3控制要點(diǎn)

a）最高管理者確定管理評審的頻次；

b）對OHSMSH勺審核成果進(jìn)行評審；

c）對方針的貫徹、目的、指標(biāo)的實(shí)行狀況進(jìn)行評審；

d）對OHS與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評審；

e）對不停變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改善的承諾進(jìn)行評審：

f）對OHS日勺有效性進(jìn)行評審。

4.6.4引用文獻(xiàn)

管理評審程序

附錄

1.企業(yè)選擇OHSAS18001-1999原則規(guī)定的所有體系要素，企業(yè)對每個(gè)職業(yè)健康安全管理體系要素都

做了適合我司職業(yè)健康安全管理的規(guī)定。

2.企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系要素與OHSAS18001-1999原則及我司?、二階文獻(xiàn)的對照表如下：

OHSAS18001-1999條款文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)名稱相關(guān)職能部門

執(zhí)行革事總經(jīng)理管理者代表營業(yè)部生產(chǎn)