金灣公司質(zhì)量手冊(cè)匯編

金灣有限公司

文件名稱質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)JW-QM-2022編制部門質(zhì)管部修訂FI期2022年03月19日

版本C/03頁(yè)碼第1頁(yè)，共38頁(yè)制訂日期2018年05月10日

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日期改廢發(fā)行作成

頁(yè)碼主要制訂?修訂內(nèi)容

版次版次

1.修改文件格式

2.修改文件編號(hào)

3.管理者代表更改

2013-07-01全頁(yè)C/01C/02

4.部門職責(zé)管理規(guī)定從質(zhì)量手冊(cè)中摘出，重新制定為三級(jí)

文件

5.目標(biāo)指標(biāo)從質(zhì)量手冊(cè)摘出，制定《目標(biāo)指標(biāo)控制程序》

1.管理者代表更改

2022-03-19全頁(yè)2.總經(jīng)辦、監(jiān)察室歸口行管部C/02C/03

3.體系文件管理歸口有監(jiān)察室變更為質(zhì)管部

制訂審核批準(zhǔn)發(fā)行管制章：

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1.0目錄

章節(jié)號(hào)內(nèi)容

1.0.....................................................目錄

1.1.....................................................前言

1.2.....................................................頒布令

1.3....................................................管理者代表任命書

2.0....................................................企業(yè)概況

3.0.....................................................手冊(cè)管理

3.1.....................................................應(yīng)用范圍

3.2.....................................................管理目標(biāo)、質(zhì)量方針

3.3....................................................管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)

3.4.....................................................術(shù)語(yǔ)和定義

3.5....................................................質(zhì)量管理體系要素對(duì)照表

3.6....................................................質(zhì)量管理體系職能分配表

4.0....................................................質(zhì)量管理體系

4.1.....................................................總要求

4.2.....................................................文件要求

5.0.....................................................管理職責(zé)

6.0.....................................................資源管理

7.0.....................................................產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制

8.0.....................................................監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和改進(jìn)

9.0.....................................................引用標(biāo)準(zhǔn)

10.0.....................................................相關(guān)附件

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1.1前三

本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/TI9001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》除7.3.1、7.3.2、

7.3.4、7.3.5、7.3.6外的所有全部條款標(biāo)準(zhǔn)修訂編寫，質(zhì)量手冊(cè)力求達(dá)到覆蓋標(biāo)準(zhǔn)，適宜使用。

本質(zhì)量手冊(cè)由金灣有限公司提出。

本質(zhì)量手冊(cè)由金灣有限公司質(zhì)管部歸檔管理。

本質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施時(shí)，原文件同時(shí)報(bào)廢和銷毀，僅保留新文件。同時(shí)，質(zhì)管部加緊新文件培訓(xùn)。

本質(zhì)量手冊(cè)主要起草人：

本質(zhì)量手冊(cè)審核者：

本質(zhì)量手冊(cè)審批者：

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1.3管理者代表任命書

IS09001：2008質(zhì)量管理體系是指導(dǎo)公司開展各種有效工作的唯一依據(jù)，是指導(dǎo)每一位員工工作行

為的基本法則，是公司基本法。該體系隨著公司的誕生而確立，并隨著公司的發(fā)展而發(fā)展，需要不斷

地對(duì)其進(jìn)行完善和提高，保持其先進(jìn)性和有效性。質(zhì)量管理體系文件則是該基本法的有效文字記錄，

需要對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格有效的管理。

為滿足公司質(zhì)量管理體系從建立、運(yùn)行、改進(jìn)、提高到認(rèn)證的工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通

過(guò)，現(xiàn)任命里先生為公司管理者代表，其職責(zé)如下：

1.全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在公司的有效運(yùn)行；

1.1指導(dǎo)監(jiān)督公司各部門對(duì)質(zhì)景管理體系文件進(jìn)行深入地學(xué)習(xí)、理解和運(yùn)用：

1.2根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合質(zhì)量管理體系的要求，確保體系文件得到及時(shí)的修訂和完善，確

保文件的有效性、適宜性和完整性；

1.3在其他同志及部門的配合下，評(píng)價(jià)公司所屬各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的工作業(yè)績(jī)，并上報(bào)公

司最高管理者；

2.向最高管理者報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)的需求，在得到批準(zhǔn)的情況下，對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)

行修改，并確保該改進(jìn)在相關(guān)的工作中得以有效地落實(shí)；

3.負(fù)責(zé)在整個(gè)組織內(nèi)宣傳質(zhì)量管理體系，提高滿足客戶需求的意識(shí)；

4.負(fù)責(zé)組織公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作和外部審核、管理評(píng)審工作；

4.1負(fù)責(zé)確定公司內(nèi)部審核員，定期開展相關(guān)的工作，指導(dǎo)其學(xué)習(xí)和進(jìn)步，有效地完成內(nèi)審工作；

4.2負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，完成公司的外部管理評(píng)審。

總經(jīng)理：

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2.0企業(yè)概況

金灣有限公司創(chuàng)建于1997年，位于荔城汽車工業(yè)園區(qū).是一家專業(yè)從事輸變電線路金具、電氣化

鐵路接觸網(wǎng)金具及復(fù)合絕緣子研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。

公司產(chǎn)品類別齊全、種類豐富，主要包括：懸式、支柱、橫擔(dān)等復(fù)合絕緣子金具、電氣化鐵路接

觸網(wǎng)金具、35?lOOOkV交流復(fù)合絕緣/、±500?±800kV直流復(fù)合絕緣/、llOkV?lOOOkY電站用支

柱復(fù)合絕緣子等。公司工藝裝備齊全，檢測(cè)手段先進(jìn)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)際電工委員會(huì)（IEC）標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)、美

國(guó)、英國(guó)等標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證體系完善。產(chǎn)品銷往全國(guó)二十多各省、市、自治區(qū)。2018年通過(guò)了IS09001:2000

國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，2010年又通過(guò)了IS09001:2008版國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，2003年獲得自營(yíng)進(jìn)口出口權(quán)，2007

年7月獲得荷蘭KEMA國(guó)際產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證。產(chǎn)品直接銷往歐美20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2006年作為行業(yè)的

主力軍參與了電力金具及復(fù)合絕緣子國(guó)家級(jí)仃業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，成為電力金具及復(fù)合絕緣子行業(yè)的主導(dǎo)

力量。

“專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化”是公司在行業(yè)中領(lǐng)先的制勝法寶。公司核心管理層具有多年電力金

具的生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、設(shè)備維護(hù)等方面的經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)管理機(jī)制健全，技術(shù)力量雄厚，擁有各類技

術(shù)專業(yè)人員200人，研究開發(fā)人員30人，具有高級(jí)職稱的10人，初、中級(jí)職稱的28人。公司建立有

國(guó)內(nèi)一流的產(chǎn)品檢測(cè)中心，擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)行全過(guò)程的檢測(cè)利控制。“金灣電力”

品牌在業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和產(chǎn)品美譽(yù)度，連續(xù)多年獲得“河南著名商標(biāo)”“河南省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。

本公司奉行立足國(guó)內(nèi)、走向國(guó)際的指導(dǎo)思想，以博采眾長(zhǎng)，吸納先進(jìn)的技術(shù)和先進(jìn)的管理作為立

司之本。公司與西安電瓷研究所、武漢高壓研究所、北京科技大學(xué)等國(guó)內(nèi)國(guó)家級(jí)科研機(jī)構(gòu)保持常年的

合作伙伴關(guān)系，為公司的產(chǎn)品提供了充分的技術(shù)保障，為公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。全新

的設(shè)備和優(yōu)化的工藝，專業(yè)化H勺技術(shù)隊(duì)伍是確保產(chǎn)品質(zhì)量的根本條件。作為電力行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)，“金

灣電力”致力于電力金具及復(fù)合絕緣子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，走自主創(chuàng)新之路，向產(chǎn)、學(xué)、研為一體的現(xiàn)代化企

業(yè)邁進(jìn)。

地址：中國(guó)湖南省荔城汽車工業(yè)園

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電話：

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3?0手冊(cè)管理

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1.本手冊(cè)在總經(jīng)理的授權(quán)下，由管理者代表組織編寫和執(zhí)筆。

2.本手冊(cè)由副總審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.本手冊(cè)分文件原件和受控文件發(fā)行件。原件由質(zhì)管部保存，發(fā)行件參見《文件資料控制程序》，發(fā)行

狀態(tài)一定是最新且有效之版本。

4.本手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放、回收、銷毀。

5.本手冊(cè)更改或換版依《文件資料控制程序》執(zhí)行。

6.本手冊(cè)解釋權(quán)歸屬管理者代表。

3.1應(yīng)用范圍

1.手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及圍繞方針、目標(biāo)實(shí)施質(zhì)量管理體系各程序控制的職責(zé)、范

圍、相互作用和原則。

2.適用于電力金具、絕緣子的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過(guò)程；適月于第二方和第三方體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證；

作為與顧客之間的合同條件，并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品。

3.手冊(cè)的控制

手冊(cè)按用途的不同分為“受控”和“非受控”兩類。

a、“非受控”手冊(cè)用于對(duì)外宣傳用，“受控”手冊(cè)用于內(nèi)部管理體系的控制。

b、用作對(duì)外宣傳的“非受控”手冊(cè)發(fā)放時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，僅作備案。

c、“受控”手冊(cè)應(yīng)發(fā)放到公司領(lǐng)導(dǎo)層人員、各部門負(fù)責(zé)人、各相關(guān)部門，做好發(fā)放登記。

d、“受控”手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)、不得損壞、丟失、隨意涂改。

e、“受控”手冊(cè)作為公司管理體系文件之一，應(yīng)按《文件資料控制程序》進(jìn)行控制。

3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1.質(zhì)量方針:

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科技領(lǐng)先，規(guī)范管理

優(yōu)質(zhì)高效，遵信守約

質(zhì)量方針說(shuō)明：本公司質(zhì)量方針是最高管理者正式頒布的關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向，確立了

本公司在質(zhì)量方面的統(tǒng)一宗旨和目的，它可以形成全體員工的凝聚力，體現(xiàn)本公司的質(zhì)量的承諾。

質(zhì)量方針在本公司的貫徹落實(shí)和持續(xù)適宜性是本公司綜合管理體系發(fā)展和完善的動(dòng)力，公司各級(jí)管

理人員務(wù)必理解質(zhì)量方針的思想內(nèi)涵，將方針?biāo)枷胴瀼氐饺粘９ぷ髦?，宣傳到員工中。以此為動(dòng)力，

精益各項(xiàng)管理，取得良好業(yè)績(jī)。

2,質(zhì)量目標(biāo)

產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率99%

顧客投訴處理率100%

顧客滿意程度295%

本公司質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量方針制訂，質(zhì)量目標(biāo)必須分解到各職能部門，并量化和可測(cè)量，具體見

各部門質(zhì)量目標(biāo)，由各部門依據(jù)本公司歷年管理數(shù)據(jù)組織制訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)是本公司和各職能部門在質(zhì)量方針給出原則下具體追求的目標(biāo)，是評(píng)價(jià)管理體系

有效運(yùn)行的重要指標(biāo)，各職能部門要認(rèn)真統(tǒng)計(jì)和分析，每月定時(shí)將管理目標(biāo)統(tǒng)計(jì)后進(jìn)行匯總和分析，

匯總分析后對(duì)未達(dá)標(biāo)部門提出改進(jìn)要求，各相關(guān)部門做出可行性的糾正預(yù)防措施。

3.3管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)

1.金灣有限公司管理體系組織架構(gòu)圖（見附件一）

2.部門職責(zé)權(quán)限

2.1總經(jīng)理

詳見JW-WI-XG-001

2.2管理者代表

詳見JW-QM-02

2.3常務(wù)副總職責(zé)

詳見JW-WI-XG-OOl

2.4生產(chǎn)副總職責(zé)

詳見JW-WI-XG-001

2.5營(yíng)銷副總職責(zé)

詳見JW-WI-XG-001

2.6行政副總職責(zé)

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詳見JW-W1-XG-001

2.7總工崗位職責(zé)

詳見JW-WI-XG-001

2.8質(zhì)管部職責(zé)

2.8.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的培訓(xùn)宣傳工作及內(nèi)部溝通的實(shí)施。

2.8.2負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編寫、修定、換版。

2.8.3負(fù)責(zé)公司體系文件的發(fā)放、歸檔保存的管理。

2.8.4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的歸口管理。

2.8.5負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和相應(yīng)資料的保管。

2.8.6負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作。

2.8.7負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書。

2.8.8參與合同評(píng)審。

2.8.9負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的計(jì)量、校準(zhǔn)、維修管理等,

2.8.10組織不合格品的評(píng)審工作、負(fù)責(zé)不合格品的控制工作。

2.8.11負(fù)責(zé)在糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作。

2.9技術(shù)部職責(zé)

2.9.1負(fù)責(zé)設(shè)備選型、采購(gòu)，制訂設(shè)備管理制度與操作規(guī)程、建立健全設(shè)備臺(tái)帳，負(fù)責(zé)設(shè)備維修與

保養(yǎng)工作。

2.9.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文件、工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程等的編制、發(fā)放、回收、轉(zhuǎn)化，

更改和報(bào)廢工作。

2.9.3負(fù)責(zé)外來(lái)文件和技術(shù)文件的管理。

2.9.4參與合同評(píng)審、不合格品的評(píng)審。

2.9.5負(fù)責(zé)新產(chǎn)品或新機(jī)種的導(dǎo)入工作，樣品的打樣、驗(yàn)證、確認(rèn)工作。

2.10市場(chǎng)部職責(zé)

2.10.1負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客的溝通。

2.10.2負(fù)責(zé)用戶服務(wù)工作，受理顧客投訴。

2.10.3負(fù)責(zé)顧客滿意程度的測(cè)量、分析。

2.10.4負(fù)責(zé)建立《顧客臺(tái)帳》、《合同臺(tái)帳》及銷售帳目。

2.10.5負(fù)責(zé)銷售收款、應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作。

2.10.6負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的管理和更新。

2.11供應(yīng)部職責(zé)

2.11.1負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)合同及訂購(gòu)單，批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)并進(jìn)行驗(yàn)證。

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2.11.2負(fù)責(zé)對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行分析和評(píng)定；建立和更新“合格供方名單”，負(fù)責(zé)保存合格供方的檔

案。

2.11.3負(fù)責(zé)毛坯車間和工具庫(kù)的管理工作。

2.12行管部職責(zé)

2.12.1負(fù)責(zé)人事的招聘、錄用、培訓(xùn)、辭退和員工的管理工作及上報(bào)主管部門的相應(yīng)工作。

2.12.2負(fù)責(zé)制定公司員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)。

2.12.3負(fù)責(zé)制定各級(jí)管理層《任職要求利崗位職責(zé)》。

2.12.4負(fù)責(zé)公共環(huán)境的管理和保安，消防和食堂的管理。

2.12.5負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的配置和管理。

2.12.5負(fù)責(zé)政府、行政機(jī)關(guān)相應(yīng)的對(duì)口工作。

2.12.6負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)定的法定要求。

2.12.7負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行檢查工作。

2.12.8負(fù)責(zé)車輛的管理。

2.13財(cái)務(wù)部職責(zé)

2.13.1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的管理工作。

2.13.2負(fù)責(zé)帳目盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、成本核算、工資發(fā)放等資源管理。

2.13.3負(fù)責(zé)公司各類物資的監(jiān)盤工作。

2.13.4采用現(xiàn)代的成本管理方法和手段。

2.14內(nèi)審員職責(zé)

2.14.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及實(shí)際情況編寫核查表。

2.14.2根據(jù)核查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，記錄審核發(fā)現(xiàn)。

2.14.3對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》并在總結(jié)會(huì)上宣讀。

2.14.4協(xié)助責(zé)任部門制定糾正措施，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，并驗(yàn)證措施的有效性。

2.15生產(chǎn)部職責(zé)

2.15.1參與合同的評(píng)審工作。

2.15.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制。

2.15.3編制作業(yè)計(jì)劃并組織實(shí)施，確保產(chǎn)品數(shù)量、工期等符合合同要求。

2.15.4作好生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)排產(chǎn)工作。

2.15.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安全管理。

2.16生產(chǎn)車間職責(zé)

2.16.1認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)計(jì)劃。

2.16.2負(fù)責(zé)半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性。

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2.16.3負(fù)責(zé)不合格品的返修、返工工作。

2.16.4認(rèn)真執(zhí)行工藝文件、操作規(guī)程，確保產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量。

2.16.5負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付。

相關(guān)附件1:《組織架構(gòu)圖》

3.4術(shù)語(yǔ)和定義

1.通用術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用GB/T19001-2003給出的術(shù)語(yǔ)和定義.當(dāng)這些標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義變化時(shí)，本公司采用最新

的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義。

2縮.寫

2.1金灣有限公司：本公司

2.2內(nèi)部審核一內(nèi)審，本公司自己培養(yǎng)的企業(yè)內(nèi)部審核員實(shí)施的質(zhì)量管理體系審核。

2.3外部審核一外審，由客戶或國(guó)家認(rèn)監(jiān)委承認(rèn)的第三方審核。

3.5質(zhì)量管理體系要素對(duì)照表

1.公司選擇GB/TI9001-2008idtTS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》除刪減外的所有條款標(biāo)準(zhǔn)。

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質(zhì)量管理體系要求手冊(cè)章節(jié)編號(hào)手冊(cè)目錄

44.1總要求4.1總要求

質(zhì)量4.2.1總則4.2總則

4.2

管理4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2質(zhì)量手冊(cè)

文件的

體系4.2.3文件控制4.2文件控制

總要求

要求4.2.4記錄控制4.2記錄控制

5.1管理承諾5.1管理承諾

5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)

5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針

55.45.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

管理策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

職責(zé)5.5職5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5職責(zé)和權(quán)限

責(zé)權(quán)限5.5.2管理者代表5.5管理者代表

與溝通5.5.3內(nèi)部溝通5.5內(nèi)部溝通和信息交流

5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審

6.1資源提供6.1資源提供

6

6.2人力資源6.2人力資源

資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施

管理

6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

77.4采購(gòu)7.4采購(gòu)

產(chǎn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5

品實(shí)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程的確認(rèn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程的確認(rèn)

生產(chǎn)和

現(xiàn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

服務(wù)提

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

供

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制

8.1總則8.1總則

R.2.1顧客滿意R.2.1顧客滿意

8.2

8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核

8監(jiān)視和

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

測(cè)量測(cè)量

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

分析

8.3不合格品控制8.3不合格品控制

和改

8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析

進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)

8.5

8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施

改進(jìn)

8.5.3預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施

3.6質(zhì)量管理體系職能分配表

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只能部門總管生技市供質(zhì)行財(cái)

經(jīng)產(chǎn)術(shù)場(chǎng)應(yīng)管管務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)條款理代部部部部部部部

4.1總要求☆O

4.2.1總則☆OOOOO00O

42.2質(zhì)量手冊(cè)▲OOOO▲QO

4.2.3文件控制☆O▲OOOOO

4.2.4質(zhì)量記錄控制☆OOOO▲OO

5.1管理承諾▲000OO00O

5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)▲▲OO▲OOOO

5.3質(zhì)量方針▲OOOOOOOO

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲OOOOO0OO

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲▲00OO00O

5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲OOOOOOOO

5.5.3內(nèi)部溝通▲OOOOOOOO

5.6管理評(píng)審▲OOOOO▲OO

6.1資源的提供▲▲

6.2人力資源▲OOOOO▲O

6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲O▲OOO▲

6.4工作環(huán)境▲00OO0▲O

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃☆O▲OOO00O

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定▲OO▲OO

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程的評(píng)審▲OO▲OO

7.2.3顧客溝通☆▲

7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制☆O▲▲OO

7.4采購(gòu)過(guò)程☆▲▲

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲OOO0

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)▲OOO0

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)▲OO▲▲

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)▲O

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)▲OO▲0

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制OOOO▲

8.2.1顧客滿意☆▲

8.2.2內(nèi)部審核☆OOOOO

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量00OOO▲

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量OOOOO▲

8.3不合格品的控制O▲▲OO▲

8.4數(shù)據(jù)分析O▲▲

8.5.1持續(xù)改進(jìn)O▲OOOO0

8.5.2糾正措施OOOOO▲OO

8.5.3預(yù)防措施OOOO▲OO

（☆領(lǐng)導(dǎo)職能▲職能部門。相關(guān)部門）

4.0質(zhì)量管理體系

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4.1總要求

4.1.1公司按照GB/TI9001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》除刪減外的所有條款，

根據(jù)公司的實(shí)際狀況，運(yùn)用過(guò)程方法、PDCA方法，策劃、建立并保持質(zhì)量管理體系（以下簡(jiǎn)

稱管理體系），識(shí)別管理體系的全過(guò)程，針對(duì)每一過(guò)程,確定其順序及相互作用,明確控制目

的、要求和職責(zé)，制定控制程序，規(guī)定監(jiān)視、測(cè)量、驗(yàn)證、檢驗(yàn)等方法。同時(shí)在通過(guò)體系運(yùn)

行情況實(shí)施監(jiān)視測(cè)量的基礎(chǔ)上，進(jìn)行分析改進(jìn)，以確保持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，提高管

理體系的績(jī)效。

4.1.2為確保公司生產(chǎn)的電力金具、復(fù)合絕緣子滿足顧客要求及法定要求，：持續(xù)改進(jìn)公司的管理，

公司依據(jù)1S09001：2008標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系一要求》結(jié)合企業(yè)實(shí)際，建立質(zhì)量管理體系，

形成文件，加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.3建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系是公司為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)

戰(zhàn)略決策。公司員工均是質(zhì)量體系運(yùn)作的主體，為確保質(zhì)量體系的有效性，全體員工應(yīng)按管

理體系的要求，履行各自的職責(zé)和崗位責(zé)任，努力尋求工作改進(jìn)的機(jī)會(huì)，為貫徹質(zhì)量方針和

質(zhì)量目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)。

4.1.4公司質(zhì)量管理體系根據(jù)管理的實(shí)際所涵蓋的管理過(guò)程包括：

4.1.4.1確定管理職責(zé)、落實(shí)職責(zé)權(quán)限：

4.1.4.1.1根據(jù)市場(chǎng)變化，在以提高顧客滿意度為宗旨的原則下，由公司領(lǐng)導(dǎo)提出公司的質(zhì)量

方針；

4.1.4.1.2依據(jù)質(zhì)量方針，策劃質(zhì)量目標(biāo)及與質(zhì)量管理運(yùn)作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，職能分配等，

任命管理者代表，建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，定期開展管理評(píng)審，使體系運(yùn)行獲得

良好的保證機(jī)制。

4.1.4.2資源配置與管理：

4.1.4.2.1人力資源管理；

4.1.4.2.2設(shè)備設(shè)施管理；

4.1.4.2.3工作環(huán)境管理。

4.1.4.3電力金具和復(fù)合絕緣子生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程：

4.1.4.3.1電力金具和復(fù)合絕緣子生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程策劃；

4.1.4.3.2明確顧客的要求，進(jìn)行顧客要求的評(píng)審，建立與顧客溝通渠道；

4.1.4.3.3采購(gòu)過(guò)程管理；

4.1.4.3.4電力金具和復(fù)合絕緣子生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程；

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4.1.4.3.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。

4.1.4.4質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)：

4.1.4.4.1顧客滿意度的調(diào)查與分析；

4.1.4.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核;

4.1.4.4.3生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量；

4.1.4.4.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；

4.1.4.4.5生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的評(píng)審與處置：

4.1.4.4.6數(shù)據(jù)分析；

4.1.4.4.7實(shí)施糾正和預(yù)防措施過(guò)程的控制。

4.1.5質(zhì)景管理體系管理準(zhǔn)則

針對(duì)質(zhì)量體系涉及的各項(xiàng)管理過(guò)程，采用策劃、實(shí)施、檢杳、改進(jìn)（即PDCA循環(huán)）的原則

進(jìn)行管理，即對(duì)管理過(guò)程按實(shí)現(xiàn)預(yù)期管理目標(biāo)的要求進(jìn)行策劃，形成控制所依據(jù)的文件；配置

必需的資源，實(shí)施有效的過(guò)程管理；在管理中進(jìn)行監(jiān)督檢查；通過(guò)收集必要的數(shù)據(jù)，分析過(guò)程

能力；采取措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

4.1.6外包方的控制

對(duì)公司產(chǎn)品外協(xié)部分的承包單位或人員，按公司供應(yīng)商進(jìn)行控制“

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司根據(jù)GB/TI9001-2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，并形成體系文

件，包括:

4..21.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

4..21.2質(zhì)量手期;

4.2.1.3為滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品、活動(dòng)實(shí)施有效控制要求所制定的各類規(guī)范性文件，包

括程序文件、操作規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、圖樣、工藝文件等.以及標(biāo)準(zhǔn)要求形成文

件的程序和記錄；

4.2.1.4為證實(shí)產(chǎn)品、過(guò)程及活動(dòng)控制滿足要求所需形成的各類記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

4.2.2.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》的編制和管理，相關(guān)部門人員配合實(shí)施。

4.2.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》以GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的模式為基本框架，編制質(zhì)量體系文件。

4.2.2.3在《質(zhì)量手冊(cè)》中，界定質(zhì)量管理體系的范圍（詳見4.1總要求），規(guī)定各部門的職責(zé)、

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權(quán)限以及過(guò)程與活動(dòng)控制的接口，說(shuō)明對(duì)相關(guān)程序和規(guī)范性文件的引用，描述過(guò)程的順

序及其相互作用。

4.2.2.4《質(zhì)量手冊(cè)》一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，即為公司的法規(guī)性文件，對(duì)其管理按《文件資料

控制程序》執(zhí)行。內(nèi)部發(fā)放和報(bào)送認(rèn)證機(jī)構(gòu)的均為受控版本，每本手冊(cè)均有唯一的識(shí)別

號(hào)，所有更改的內(nèi)容必須及時(shí)更新。所有因人員變動(dòng)、改版等因素造成需要收P1的，統(tǒng)

一由質(zhì)管部負(fù)賁收回，并予以記錄。提供給顧客和其他相關(guān)方的為非受控版本，不加受

控識(shí)別號(hào)，但必須經(jīng)過(guò)管理者代表同意，方可提供。

4.2.3文件控制

4.2.3.1質(zhì)管部編制《文件資料控制程序》，負(fù)責(zé)公司體系文件（包括表格）的歸口管理，并在

必要時(shí).組織對(duì)文件的評(píng)審,統(tǒng)一編號(hào)。技術(shù)部負(fù)責(zé)牛產(chǎn)工藝、操作規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、

工藝文件、圖紙等文件的管理。

4.2.3.2公司體系文件必須經(jīng)批準(zhǔn)才能發(fā)布，包括修改的體系文件。公司的質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批

準(zhǔn)；程序文件由管理者代表以上人員批準(zhǔn)；工作文件由各部門根據(jù)需要提出申請(qǐng)?zhí)峤徊?/p>

案，質(zhì)管部負(fù)責(zé)編寫及更改，管理者代表以上人員批準(zhǔn)。技術(shù)文件由總工程師或總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

4.2.3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定、修訂體系文件的編號(hào)規(guī)則，

4.2.3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及工作文件等文件的發(fā)放、回收、歸檔、銷毀，其他

部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放、回收、歸檔、銷毀，所有現(xiàn)行使用的文件都必須有最新的批

準(zhǔn)更改的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并確保所有使用場(chǎng)所的文件的適用性和有效性。

4.2.3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)外來(lái)文件和適用法律法規(guī)（包括其他要求的文件）的收集，各部門應(yīng)將收集

到的外來(lái)文件包括適用的法律法規(guī)及時(shí)交技術(shù)部識(shí)別、評(píng)審與備案，并根據(jù)其用途發(fā)放

到相關(guān)部門。

4.2.3.6公司的體系文件可呈任何形式存在，對(duì)其控制均需滿足上述要求，這些要求詳見《文件

資料控制程序》，

4.2.3.7當(dāng)需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止誤用。

相關(guān)文件：《文件資料控制程序》、《質(zhì)量手冊(cè)》

4.2.4記錄控制

4.2.4.1記錄是一種特殊文件，除了滿足文件控制的基本要求以外，還應(yīng)保證清晰，易于識(shí)別和

檢索。

4.2.4.2質(zhì)管部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》。各部門必須按《記錄

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控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等進(jìn)行控制。

4.2.5質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖

相關(guān)文件：《記錄控制程序》

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)（但不限于），為其建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，

不斷提高績(jī)效的承諾提供證據(jù)。

5.1.1不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)、采取培訓(xùn)、教育或會(huì)議以及與員工交流的方式，向公司全體員工包

括代表組織工作的人員及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求、相關(guān)方要求、社會(huì)要求、法律法規(guī)要求的重

要性，確保在員工中形成廣泛的顧客意識(shí)；

5.1.2根據(jù)公司的發(fā)展和市場(chǎng)變化的要求，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)責(zé)任制，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)

使公司員工和相關(guān)方獲益，總經(jīng)理應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制，創(chuàng)造條件，使員工為企業(yè)做

出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)；

5.1.3總經(jīng)理任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體工作，并為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施

和改進(jìn)及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供必要的人、財(cái)、物、技術(shù)等資源；

5.1.4按策劃的時(shí)間間隔，定期按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行、管理績(jī)效進(jìn)行管理評(píng)審，確定機(jī)構(gòu)、過(guò)程、

資源等方面的改進(jìn)需求，采取措施落實(shí)質(zhì)量體系的改進(jìn)，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、

有效性。

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文件名稱質(zhì)量手冊(cè)修訂日期2022-03-19版次C/03

文件編號(hào)JW-QM-2022制定日期2018-05-10頁(yè)次18/38

5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

顧客是公司賴以生存的基礎(chǔ)，為持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客不斷增長(zhǎng)的需求，增強(qiáng)顧客的滿意度，總經(jīng)理

遵循并向全體員工貫徹以顧客為中心的原則，以達(dá)到顧客要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意為公司的最高目標(biāo)。

5.2.1公司管理層和銷售人員通過(guò)合同、協(xié)議等文件將顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，

將這些需求和期望在企業(yè)各個(gè)層次上進(jìn)行溝通，并通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的具體要求，體系正常運(yùn)行和

調(diào)配相應(yīng)資源予以滿足；

5.2.2針對(duì)未來(lái)不斷的技術(shù)進(jìn)步，公司將制定計(jì)劃培養(yǎng)所需的人才，更新技術(shù)水平，主動(dòng)了解與顧

客要求有關(guān)的各類信息，以適應(yīng)顧客不斷增長(zhǎng)的隱含需求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。

5.2.3公司堅(jiān)持在企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，不忘社會(huì)責(zé)任，為共創(chuàng)綠色、和諧的社會(huì)作出積極貢獻(xiàn)。

5.3質(zhì)景方針

質(zhì)量方針是公司總經(jīng)營(yíng)方針的一部分，是公司開展質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量體系的依據(jù)和基礎(chǔ)。它

包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾。由公司總經(jīng)理及最高管理層以質(zhì)量管理原

則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況和相關(guān)方的要求，制定并形成文件。為公司制定和評(píng)審提供框架。

5.3.1公司質(zhì)量方針將通過(guò)建立質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、教育、宣傳等形式傳達(dá)到全體員工，使公司員工

正確理解，在各崗位工作中認(rèn)真執(zhí)行、貫徹質(zhì)量方針。

5.3.2每年按策劃的時(shí)間間隔開展管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，

根據(jù)顧客需求和市場(chǎng)變化，適時(shí)修訂并重新公布質(zhì)量方針和目標(biāo)。使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)

改進(jìn)。

5.3.3對(duì)質(zhì)量方針的制定、審批、評(píng)審和改進(jìn)加以控制。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1.1公司為滿足顧客的需求和期望，明確努力方向，確保質(zhì)量方針的貨徹落實(shí)，由總經(jīng)理在

質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的具體情況，策劃某一時(shí)期或針對(duì)具體的質(zhì)量目標(biāo)。

5.4.1.2為確保質(zhì)量目標(biāo)的完成，由質(zhì)管部組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在各職能層次上分解，作為各個(gè)責(zé)任

部門的目標(biāo)，必要時(shí)，要落實(shí)到各相關(guān)崗位，作為具體工作的崗位目標(biāo)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)

量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到有效的控制。公司將分級(jí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況實(shí)施考核。

5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)建立與展開。其內(nèi)容必須包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的具

體要求，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體可測(cè)量，經(jīng)過(guò)努力可實(shí)現(xiàn)。

5.4.2管理體系策劃

金灣有限公司

文件名稱質(zhì)量手冊(cè)修訂日期2022-03-19版次C/03

文件編號(hào)JW-QM-2022制定日期2018-05-10頁(yè)次19/38

5.4.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)層按照GB/T19001—2008idlIS09001:2008《質(zhì)量管理體系一要求》對(duì)質(zhì)量體系

進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及滿足質(zhì)量管理體系的總要求，肖公司的方針、目標(biāo)、

組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系重新策劃，并確保其完整性。

5.4.2.2公司質(zhì)量體系策劃的結(jié)果形成了以《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理規(guī)范》和《表格記

錄》為核心的文件化的質(zhì)量管理體系。

5.4.2.2.1明確了與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的各過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，并確定了對(duì)質(zhì)量體系要求

所進(jìn)行的剪裁及充分的理由說(shuō)明；

5.4.2.2.2確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量M標(biāo)要求而需建立的過(guò)程中需要投入的總體資源：

5.4.2.2.3確定了對(duì)體系的審核和評(píng)審