顧客財產(chǎn)控制程序、工作流程圖表

顧客財產(chǎn)控制程序1、目的對顧客提供的財產(chǎn)進行控制和正確使用，避免丟失、損壞和不適用現(xiàn)象發(fā)生。2、適用范圍適用于顧客財產(chǎn)的接收、驗證、保管、使用的控制。3、職責3.1生產(chǎn)管理部3.1.1負責對顧客提供的圖紙及其它與工程項目有關(guān)的技術(shù)文件，包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)、個人信息的控制。3.1.2編制顧客提供的設(shè)備、零部件、組件及專用工具等的綜合進場計劃。3.2質(zhì)量管理部3.2.1督促分公司在顧客提供的財產(chǎn)使用前按規(guī)定向監(jiān)理或顧客代表報驗。3.2.2組織相關(guān)單位對顧客提供的未完工程、顧客直接外包的工程進行識別與驗證。3.3分公司／項目部3.3.1負責編制顧客提供財產(chǎn)的進場計劃，參與驗收工作。貯存時給予保護和維護，防止丟失、損壞并正確使用。3.3.2負責顧客財產(chǎn)使用前向監(jiān)理或顧客代表報驗。3.3.3項目部可按授權(quán)范圍覆行本程序的職責。4、工程流程工作流程1－－圖紙、標準等技術(shù)文件序號過程內(nèi)容實施單位市場經(jīng)營部生產(chǎn)管理部分公司／項目部質(zhì)量管理部1接收顧客提供的圖紙、標準等技術(shù)資料2圖紙、標準等技術(shù)資料登記3圖紙、標準等技術(shù)資料標識4圖紙、標準等技術(shù)資料分發(fā)5圖紙、標準等技術(shù)資料使用、保管6圖紙、標準等技術(shù)資料回收歸檔7 待整理竣工資料及移交清單8 竣工資料整理及移交歸檔工作流程2——構(gòu)配件、設(shè)備、專用工具序號過程內(nèi)容實施單位主管副總經(jīng)理市場經(jīng)營部生產(chǎn)管理部質(zhì)量管理部分公司/項目部門便顧客代表監(jiān)理/顧客代表1簽訂合同，明確顧客提供財產(chǎn)2編制顧客財產(chǎn)進場計劃3匯編顧客財產(chǎn)進場綜合計劃4審批顧客財產(chǎn)進場綜合計劃5組織接收顧客財產(chǎn)6對顧客財產(chǎn)檢驗與驗證7組織對顧客財產(chǎn)進行標識及貯存8對顧客財產(chǎn)標識、貯存、保護、維護9顧客財產(chǎn)使用前報驗10財產(chǎn)使用前驗收11正確使用顧客財產(chǎn)12丟失、損壞、不適用的產(chǎn)品報告13報顧客協(xié)商處理14丟失、損壞、不適用的產(chǎn)品處置15損壞、不適用的顧客財產(chǎn)處置后的檢驗與驗證16正確使用處置后合格的顧客財產(chǎn)17組織顧客財產(chǎn)移交工作流程3——顧客提供的未完工程和顧客直接外包的工程序號過程內(nèi)容實施單位質(zhì)量管理部分公司／項目部1組織識別2組織驗證3不合格時報顧客處置4處置后驗證5接收防護6使用7組織交付5、控制要求5.1市場經(jīng)營部在與顧客簽訂的工程施工合同中應(yīng)明確顧客提供財產(chǎn)的范圍、質(zhì)量要求及供貨責任。5.2生產(chǎn)管理部負責顧客提供的圖紙、標準等技術(shù)文件的接收、登記、標識、分發(fā)和回收。當涉及顧客知識產(chǎn)權(quán)，個人信息或商業(yè)秘密時，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)或與顧客簽訂的有關(guān)協(xié)議進行保密控制。5.3顧客提供的設(shè)備、零部件、組件、專用工具等財產(chǎn)的控制。5.3.1分公司／項目部負責編制顧客提供財產(chǎn)的進場計劃，報生產(chǎn)管理部。5.3.2生產(chǎn)管理部負責審核分公司／項目部編制的顧客財產(chǎn)進場計劃，并匯編成綜合進場計劃，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后及時報送顧客。5.3.3生產(chǎn)管理部應(yīng)經(jīng)常與顧客進行溝通，了解顧客財產(chǎn)的到貨情況并及時傳遞給相關(guān)人員。5.3.4分公司／項目部在領(lǐng)用顧客財產(chǎn)時，應(yīng)提前二天以上時間通知生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部辦理領(lǐng)用前的相關(guān)手續(xù)。5.3.5生產(chǎn)管理部負責組織分公司／項目部工程負責人在與顧客約定的時間和地點領(lǐng)取顧客提供的財產(chǎn)，并組織驗證。驗證時須有顧客代表在場。驗證的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否相符，是否有產(chǎn)品質(zhì)量合格證，附件是否齊全，有無銹蝕、損壞、不適用等。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與顧客溝通，由顧客負責處理。驗收完畢，生產(chǎn)管理部負責填寫開箱記錄。顧客、分公司／項目部及生產(chǎn)管理部三方代表均要在記錄表上簽認。分公司／項目部按《標識和可追溯性控制程序》對財產(chǎn)予以標識。當公司采購的物資中有與顧客提供的財產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號完全一致時，兩種來源的物資標識應(yīng)能夠區(qū)分。5.3.6顧客財產(chǎn)驗證后，生產(chǎn)管理部應(yīng)及時填寫《顧客提供財產(chǎn)臺帳》。5.3.7顧客提供的財產(chǎn)如不能馬上投入使用，分公司／項目部應(yīng)提供適當?shù)馁A存條件，妥善保管，防止丟失和損壞。5.3.8顧客提供的用于工程中的構(gòu)配件、設(shè)備使用前，由分公司/項目部填寫《工程材料／構(gòu)配件／設(shè)備報審表》，附質(zhì)量證明文件報專業(yè)監(jiān)理工程師或顧客代表審核同意后，方可使用。5.3.9分公司／項目部在使用顧客提供的構(gòu)配件、設(shè)備、專用工具前應(yīng)仔細閱讀使用說明書及其它有關(guān)技術(shù)文件，確保正確使用。5.4顧客提供的未完工程和顧客直接外包的工程的控制。5.4.1當公司作為外包單位承接工程，接受顧客提供的未完工程時，質(zhì)量管理部應(yīng)組織相關(guān)單位，識別其現(xiàn)狀，驗證其合格性。5.4.2當公司作為總承包單位，接受顧客直接外包的工程時，質(zhì)量管理部應(yīng)組織相關(guān)單位，對其與公司承接工程接口部分進行識別，驗證其合格性。5.4.3驗證合格后，方可開始后續(xù)施工，施工過程中，分公司／項目部應(yīng)采取必要的防護措施，并正確使用。5.4.4如驗證不合格，質(zhì)量管理部應(yīng)與顧客協(xié)商處理。5.5當發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)有丟失、損壞或不適用時，分公司／項目部應(yīng)填寫《產(chǎn)品丟失、損壞、不適用報告單》送生產(chǎn)管理部報顧客協(xié)商處理。未經(jīng)顧客同意，公司無權(quán)對顧客財產(chǎn)進行處置。5.6對顧客提供的施工臨時設(shè)施或施工中所控制的顧客財產(chǎn)，分公司／項目部自行組織識別和接收，在使用或施工過程中應(yīng)進行必要的保護與維護，