原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度模版（2篇）

原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度模版一、目標(biāo)與適用范圍本規(guī)定旨在規(guī)范原材料及輔助材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)流程和標(biāo)準(zhǔn)，以確保其質(zhì)量和數(shù)量符合既定要求，適用于公司內(nèi)部所有參與原材料及輔助材料進(jìn)貨檢驗(yàn)的部門(mén)和個(gè)人。二、定義1.原材料及輔助材料：指公司為生產(chǎn)加工所采購(gòu)的各種原料和輔助物料。2.進(jìn)貨檢驗(yàn)：指在原材料及輔助材料進(jìn)貨時(shí)進(jìn)行的檢查、測(cè)試和記錄等操作。3.供應(yīng)商：指向公司供應(yīng)原材料及輔助材料的單位或個(gè)人。三、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序1.采購(gòu)計(jì)劃確認(rèn)：采購(gòu)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定原材料及輔助材料的采購(gòu)計(jì)劃，確認(rèn)所需物料的品種、規(guī)格、數(shù)量及供應(yīng)商信息。2.供應(yīng)商評(píng)估與選擇：采購(gòu)部門(mén)依據(jù)公司的供應(yīng)商評(píng)估體系對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇合適的供應(yīng)商并簽訂采購(gòu)合同。3.原材料及輔助材料進(jìn)貨：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照采購(gòu)計(jì)劃與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，組織物料的進(jìn)貨運(yùn)輸，確保物料的到貨時(shí)間和質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。4.檢驗(yàn)登記：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表，對(duì)到貨的原材料及輔助材料進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄結(jié)果。5.檢驗(yàn)結(jié)果處理：合格的物料按規(guī)程儲(chǔ)存；不合格的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商進(jìn)行處理并記錄。6.樣品檢測(cè)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，抽取部分物料送專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果作為物料質(zhì)量的依據(jù)。7.檢驗(yàn)記錄保存：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)妥善保存進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，并按要求歸檔，以備查閱和核對(duì)。四、進(jìn)貨檢驗(yàn)要求1.原材料及輔助材料外觀(guān)：應(yīng)符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)明顯污染、破損等現(xiàn)象。2.原材料及輔助材料包裝：包裝應(yīng)完整、清潔，標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)齊全，無(wú)泄漏、滲漏等問(wèn)題。3.原材料及輔助材料數(shù)量：進(jìn)貨數(shù)量應(yīng)與采購(gòu)合同和交貨單一致，無(wú)數(shù)量誤差。4.原材料及輔助材料質(zhì)量：質(zhì)量需符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。5.原材料及輔助材料檢測(cè)：根據(jù)采購(gòu)合同，對(duì)部分物料進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保質(zhì)量滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。五、責(zé)任與權(quán)限1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)的具體流程和標(biāo)準(zhǔn)，組織執(zhí)行。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨的原材料及輔助材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。3.供應(yīng)商需提供合格的原材料及輔助材料，按采購(gòu)合同要求處理相關(guān)問(wèn)題。4.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨的原材料及輔助材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)。六、違規(guī)處理與監(jiān)督1.對(duì)供應(yīng)商提供的不合格物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)和供應(yīng)商進(jìn)行處理，涉及法律責(zé)任的，按法律法規(guī)執(zhí)行。2.審核部門(mén)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄進(jìn)行抽查，向采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提出改進(jìn)建議。3.發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定的行為，相關(guān)部門(mén)將依據(jù)公司紀(jì)律規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究和處理。七、其他1.本規(guī)定的解釋權(quán)歸公司所有，自發(fā)布之日起立即生效。2.根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)情況，本規(guī)定可能適時(shí)修訂，修訂后的規(guī)定應(yīng)重新發(fā)布并執(zhí)行。3.對(duì)本規(guī)定有任何疑問(wèn)或建議，應(yīng)向相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人提出，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解答和處理。以上為原材料及輔助材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定模板，旨在規(guī)范檢驗(yàn)流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保物料質(zhì)量和數(shù)量符合要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量和安全。各部門(mén)和個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和完善。原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度模版（二）一、目標(biāo)與適用范圍本規(guī)定旨在明確規(guī)定原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)的程序和標(biāo)準(zhǔn)，以確保所有進(jìn)購(gòu)的原輔材料在數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格上符合規(guī)定，適用于公司所有進(jìn)購(gòu)的原輔材料。二、定義1.原輔材料：指用于生產(chǎn)或加工過(guò)程中的物料和材料，包括但不限于原材料、輔助材料、包裝材料等。2.進(jìn)貨檢驗(yàn)：指在原輔材料進(jìn)貨前對(duì)其數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格進(jìn)行的檢查和確認(rèn)過(guò)程。三、檢驗(yàn)流程1.供應(yīng)商選擇：公司在進(jìn)貨前，將根據(jù)產(chǎn)品特性及需求，選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂供貨協(xié)議。2.進(jìn)貨前核查：采購(gòu)人員需依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格和要求，詳細(xì)檢查原輔材料的相關(guān)證書(shū)、報(bào)告、樣品等，并與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。3.進(jìn)貨前抽樣檢查：依據(jù)公司設(shè)定的抽檢標(biāo)準(zhǔn)和比例，對(duì)原輔材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量和規(guī)格符合要求。檢驗(yàn)結(jié)果需記錄并經(jīng)供應(yīng)商共同確認(rèn)。4.進(jìn)貨驗(yàn)收：收到原輔材料后，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)對(duì)照進(jìn)貨單進(jìn)行數(shù)量和規(guī)格的驗(yàn)收，并與供應(yīng)商共同確認(rèn)。5.檢驗(yàn)記錄：進(jìn)貨人員需詳細(xì)記錄每批原輔材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)情況，包括進(jìn)貨時(shí)間、供應(yīng)商信息、進(jìn)貨數(shù)量、抽檢結(jié)果等。記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確。6.異常處理：如發(fā)現(xiàn)原輔材料存在質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格不符，應(yīng)立即與供應(yīng)商溝通并協(xié)商解決方案。所有處理結(jié)果需記錄并歸檔。四、檢驗(yàn)要求1.數(shù)量檢驗(yàn)：進(jìn)貨人員需按照進(jìn)貨單上的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并與供應(yīng)商確認(rèn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)：根據(jù)產(chǎn)品特性及要求，進(jìn)貨人員需對(duì)原輔材料質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保無(wú)明顯質(zhì)量問(wèn)題。3.規(guī)格檢驗(yàn)：進(jìn)貨人員需依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格，對(duì)原輔材料的尺寸、外觀(guān)等進(jìn)行檢查，以符合規(guī)定要求。4.抽檢標(biāo)準(zhǔn)與比例：公司應(yīng)制定相應(yīng)的抽檢標(biāo)準(zhǔn)和比例，對(duì)原輔材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。五、責(zé)任與權(quán)限1.采購(gòu)人員：負(fù)責(zé)選擇合適的供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)原輔材料相關(guān)證書(shū)和樣品的確認(rèn)。2.倉(cāng)儲(chǔ)人員：負(fù)責(zé)按照進(jìn)貨單進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，并對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)行記錄。3.質(zhì)量管理部門(mén)：負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)抽檢結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)估，并參與解決質(zhì)量問(wèn)題的處理。4.進(jìn)貨人員與供應(yīng)商：共同確認(rèn)原輔材料的質(zhì)量和規(guī)格，并對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。六、制度執(zhí)行與監(jiān)督1.公司將通過(guò)培訓(xùn)和會(huì)議等方式，向相關(guān)人員傳達(dá)和解釋本制