安全規(guī)則生產(chǎn)風(fēng)險分級管控附隱患排查治理兩體系建設(shè)實施方案

安全規(guī)則生產(chǎn)風(fēng)險分級管控附隱患排查治理兩體系建設(shè)實施方案安全規(guī)則生產(chǎn)風(fēng)險分級管控附隱患排查治理兩體系建設(shè)實施方案2-精選文檔安全規(guī)則生產(chǎn)風(fēng)險分級管控附隱患排查治理兩體系建設(shè)實施方案文件編號：版次：風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩重預(yù)防系統(tǒng)建設(shè)實行方案編制：審查：同意：2018年月日發(fā)2018年月日實行

風(fēng)險分級管控和隱患排查治理系統(tǒng)建設(shè)實行方案1規(guī)范性引用說明為仔細(xì)貫徹《國務(wù)院安委會辦公室對于成立安全隱患排查治理系統(tǒng)的通知》（安委辦【2012】1號）、《國家安全看管總局對于印發(fā)睜開工貿(mào)公司較大危險要素辨別管控提高防備事故能力計劃的通知》（安監(jiān)總管四【2016】31號）、省政府辦公廳《對于成立完美風(fēng)險管控和隱患排查治理兩重預(yù)防體制的通知》（魯政辦字[2016]36號）、省政府安委會辦公室擬訂了《加速推動安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個系統(tǒng)建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)[2016]10號）以及《山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會對于深入安全生產(chǎn)隱患大排查快整頓嚴(yán)執(zhí)法集中行動推動公司安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)[2016]16號）、對于印發(fā)《2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩重預(yù)防系統(tǒng)建設(shè)推動工作方案》的通知）（魯安辦發(fā)﹝2018﹞29號）、《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控系統(tǒng)公則》（DB37/T2882-2016）、《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理系統(tǒng)公則》（DB37/T2883-2016）、《工貿(mào)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控系統(tǒng)細(xì)則》（DB37/T2974—2017）、《工貿(mào)公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理系統(tǒng)細(xì)則》（DB37/T3011—2017）等有關(guān)文件部署,加速推動公司建設(shè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩重預(yù)防體制，聯(lián)合公司實質(zhì)擬訂本實行方案。2整體要求、目標(biāo)與原則2.1整體要求聯(lián)合公司特色，成立精確、動向、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險分級管控系統(tǒng)，全面排查、辨別、評估安全風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責(zé)任，采納有效措施控制重要安全風(fēng)險，對公司風(fēng)險實行標(biāo)準(zhǔn)化管控。經(jīng)過系統(tǒng)建設(shè)形成安全生產(chǎn)長效體制，提高公司安全生產(chǎn)水平，有效防備各種事故，保證安全生產(chǎn)局勢連續(xù)穩(wěn)固好轉(zhuǎn)。2.2目標(biāo)風(fēng)險管控與隱患排查全覆蓋、全方向、全過程，全面落實風(fēng)險管控主體責(zé)任,保證風(fēng)險受控,從根本上防備事故發(fā)生，建立安全生產(chǎn)長效體制。2.3原則堅持以人為本，堅固建立安全發(fā)展理念和紅線意識，以更大的努力、更有效的措施、更完美的制度，進(jìn)一步落實公司主體責(zé)任,夯實安全管理基礎(chǔ)管理,增強(qiáng)應(yīng)搶營救能力，擁塞各種安全破綻。3組織機(jī)構(gòu)為全面落實安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩重預(yù)防體制,加速推動風(fēng)險分級管控和隱患排查治理系統(tǒng)建設(shè)，公司特成立兩重預(yù)防系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：副組長：組員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)雙系統(tǒng)建設(shè)辦公室，是公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作負(fù)責(zé)實行的機(jī)構(gòu)，構(gòu)成以下：主任：成員：4責(zé)任分工4.1領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)人是公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，應(yīng)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，為成立兩系統(tǒng)供給充足的資源，落實系統(tǒng)推動工作的牽頭部門，委任分管負(fù)責(zé)人。其主要職責(zé)包含：——確立風(fēng)險分級管控目標(biāo)、策略、目標(biāo)；——確立管理職能分工，明確工作小組、各部門、各崗位職責(zé)與權(quán)限；——保證系統(tǒng)更改時，保持系統(tǒng)完好性；——保障安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作工作所需人、財、物等資源的投入；——按期對系統(tǒng)建設(shè)工作狀況進(jìn)行部署、督導(dǎo)和查核；——實時掌握重要隱患治理狀況，治理重要隱患前要敦促有關(guān)部門擬訂有效的防備措施。公司危險源辨別、風(fēng)險評論及風(fēng)險管控過程的直接負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險源辨別、風(fēng)險評論微風(fēng)險控制措施確立的監(jiān)察管理，對公司范圍內(nèi)隱患排查治理工作推行全過程監(jiān)察管理。4.1.3成員各職能管理職部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨別、風(fēng)險評論和控制措施確實定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)察檢查，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險管控。各生產(chǎn)車間（班組）是所轄工作范圍內(nèi)風(fēng)險管控的主體責(zé)任部門，負(fù)責(zé)睜開風(fēng)險辨別、評估活動及管控措施的落實，接受有關(guān)職能部門的監(jiān)察、檢查和指導(dǎo)。各職能管理職部門是職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作的分工負(fù)責(zé)部門，組織睜開隱患排查治理活動，對各生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)備隱患排查治理狀況進(jìn)行監(jiān)察檢查，統(tǒng)計、剖析工作睜開狀況，并提出查核建議。各生產(chǎn)車間（班組）是安全隱患排查治理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)成立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級落實，責(zé)任到人。對平時隱患排查治理工作進(jìn)行檢查、統(tǒng)計和查核，接受有關(guān)職能部門的監(jiān)察、檢查和指導(dǎo)。4.2辦公室4.2.1主任負(fù)責(zé)組織草擬系統(tǒng)建設(shè)工作方案和系統(tǒng)文件；協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組工作睜開狀況；負(fù)責(zé)實行方案的組織實行、指導(dǎo)和監(jiān)察檢查；負(fù)責(zé)組織對本公司風(fēng)險分級狀況評審；負(fù)責(zé)對較大以上（含較大）風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)察；負(fù)責(zé)組織將系統(tǒng)建設(shè)工作歸入安全生產(chǎn)責(zé)任制查核，保證實現(xiàn)“全員、全過程、全方向、全天候”的風(fēng)險管控。以及對公司范圍內(nèi)隱患排查治理工作推行全過程監(jiān)察管理。組織有關(guān)部門睜開隱患排查治理工作，下達(dá)需要協(xié)調(diào)辦理的隱患整頓計劃，對各部門隱患排查治理狀況進(jìn)行監(jiān)察檢查，并提出查核建議，匯總審查報送隱患排查治理信息表。4.2.2成員在辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下草擬系統(tǒng)建設(shè)工作方案和系統(tǒng)文件，上傳下達(dá)工作指令，協(xié)調(diào)工作組工作睜開；指導(dǎo)和監(jiān)察檢查實行方案的實行。對隱患排查治理工作全過程、全方向看管，按期按計劃睜開隱患排查治理活動；按期匯總隱患信息整理成臺賬和隱患排查治理信息表。4.3崗位人員職責(zé)各崗位應(yīng)根安據(jù)工作分工和崗位職責(zé)踴躍參加安全風(fēng)險分級管控工作，接受安全教育培訓(xùn)，嚴(yán)格履行風(fēng)險管控措施。依照兩系統(tǒng)要求按期進(jìn)行崗位隱患排查與治理工作，踴躍配合監(jiān)察部門或崗位的工作。5實行步驟5.1文件準(zhǔn)備與宣貫階段（自2018年日至2018年月日）在仔細(xì)學(xué)習(xí)上司有關(guān)文件精神、《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控系統(tǒng)公則》（DB37/T2882-2016）、《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理系統(tǒng)公則》（DB37/T2883-2016）、《工貿(mào)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控系統(tǒng)細(xì)則》（DB37/T2974—2017）、《工貿(mào)公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理系統(tǒng)細(xì)則》（DB37/T3011—2017）的基礎(chǔ)上，聯(lián)合實質(zhì)擬訂公司的兩系統(tǒng)建設(shè)實行方案、風(fēng)險管控制度與指導(dǎo)書，隱患排查治理制度與指導(dǎo)書，及其余必備的系統(tǒng)文件。5.1.2全員學(xué)習(xí)（1）公司雙系統(tǒng)建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)層宣傳、教育、培訓(xùn)，培訓(xùn)要照實記錄，并進(jìn)行查核。（2）由雙系統(tǒng)建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)車間宣傳、教育和培訓(xùn)，利用宣傳欄、黑板報等形式睜開宣傳發(fā)動，讓全體員工深刻領(lǐng)悟“雙系統(tǒng)建設(shè)”的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙系統(tǒng)建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防備事故的重要作用。（3）辦公室要利用安全會議、班組利用班前班后會和安全活動日等時間，組織學(xué)習(xí)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體員工掌握必需的工具和方法，具備危險源辨別微風(fēng)險管控基本能力，為深入實行打下基礎(chǔ)。5.2組織實行階段（自2018年代日至2018年代日）5.2.1風(fēng)險點確立5.2.1.1風(fēng)險點區(qū)分風(fēng)險點的區(qū)分，應(yīng)依照“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清楚”的原則。可依照工藝流程、設(shè)備設(shè)備、作業(yè)場所、地區(qū)等功能獨立的單元進(jìn)行風(fēng)險點區(qū)分；對操作及作業(yè)活動風(fēng)險點的區(qū)分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有慣例和特別規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，每一項獨立達(dá)成作業(yè)目標(biāo)的操作及作業(yè)為一個風(fēng)險點；可把擁有獨立功能的管理行為區(qū)分為一個風(fēng)險點。5.2.1.2風(fēng)險點分類風(fēng)險點區(qū)分為設(shè)備設(shè)備和作業(yè)活動二類；為便于管理和辨別危險源，可將各樣種類按區(qū)分原則細(xì)分為若干個風(fēng)險點，形成風(fēng)險點清單。清單內(nèi)容應(yīng)包含：風(fēng)險點名稱、風(fēng)險點詳盡地點、可能以致事故種類、風(fēng)險等級、管控責(zé)任部門及責(zé)任人等信息。5.2.1.3風(fēng)險點排查依據(jù)工藝流程對所有系統(tǒng)單元進(jìn)行逐個進(jìn)行排查，為了便于統(tǒng)計，能夠?qū)⒒鹆Πl(fā)電公司風(fēng)險點分為兩大類：設(shè)備設(shè)備類和作業(yè)活動類。設(shè)備設(shè)備類包含現(xiàn)場設(shè)備設(shè)備或系統(tǒng)、部位、場所和地區(qū)，作業(yè)活動類包含運(yùn)轉(zhuǎn)操作及各種檢修作業(yè)活動。公司應(yīng)編制作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)備清單（款式見附件A.1與A.2）。5.2.1.4排查方法建議采納腦筋風(fēng)暴法，發(fā)動全體員工參加，而后逐級匯總。班組能夠召開腦筋風(fēng)暴會議，員工依據(jù)自己的崗位職責(zé)、參加的作業(yè)活動、接觸的設(shè)備、設(shè)備、工作的地區(qū)環(huán)境、使用的機(jī)具、依據(jù)經(jīng)驗以為存在風(fēng)險的部位、場所等列出本崗位作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)備清單，部門進(jìn)行審查、匯總、歸并同類項后報給雙系統(tǒng)建設(shè)辦公室，形成公司作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)備清單。5.2.2危險源辨別5.2.2.1辨別方法（1）生產(chǎn)過程中的危險源辨別宜采納工作危害剖析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，辨別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，成立作業(yè)活動清單，拜見附錄A.1，工作危害剖析評論記錄表，拜見附錄A.3。（2）公司針對設(shè)備設(shè)備等宜采納安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險源辨別，成立設(shè)備設(shè)備清單，拜見附錄A.2，安全檢查剖析記錄表，拜見附錄A.4。（3）對于復(fù)雜的工藝可采納危險與可操作性剖析法（HAZOP）、危險度評論、事故樹剖析法等進(jìn)行危險源辨別。5.2.2.2辨別范圍危險源的辨別范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)備，包含：（1）危險源辨別從空間、流程方面考慮，其范圍以下：廠址、建（構(gòu)）筑物、生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備、資料工用具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程、管理制度等。（2）危險源引起的結(jié)果，包含人身損害、非計劃停運(yùn)、大面積停電、財富損失、健康損害、環(huán)境污染等幾個方面。危險源造成的事故種類分為人身損害事故和設(shè)備事故，人身損害包含物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其余爆炸、中毒和窒息，以及其余損害等，設(shè)備事故包含設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備破壞、社會影響、財富損失等。（3）危險源辨別應(yīng)綜合考慮正常、異樣和緊迫三種狀態(tài)，即正常生產(chǎn)作業(yè)及設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，設(shè)備異樣狀態(tài)以及發(fā)生能量不測開釋、泄露和超標(biāo)排放等事故緊迫狀態(tài)。（4）辨別過程應(yīng)充足考慮四種不安全要素：人的要素、物的要素、環(huán)境要素、管理要素。人的要素：包含心理、生理、行為性危險有害要素；物的要素：包含物理性、化學(xué)性、生物性危險有害要素；環(huán)境要素：包含室內(nèi)、室外、天上、地下（含水下）及其余作業(yè)環(huán)境不良；管理要素：包含機(jī)構(gòu)不健全、責(zé)任制不落實、制度不完美、投入不足及其余管理要素缺點。5.2.2.3危險源辨別公司應(yīng)付全體員工進(jìn)行危險源辨別方法的培訓(xùn)，依照確立的辨別范圍組織全員有序地睜開危險源辨別。辨別時應(yīng)依照GB/T13861的規(guī)定充足考慮四種不安全要素：人的要素、物的要素、環(huán)境要素、管理要素，應(yīng)充足考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險要素辨別與防備指導(dǎo)手冊（2016）版》中說起的較大危險要素。運(yùn)用工作危害剖析法（JHA）對作業(yè)活動睜開危險源辨別時，應(yīng)在對作業(yè)活動區(qū)分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨別危險源。在作業(yè)活動區(qū)分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段區(qū)分為主，也能夠采納按地理地區(qū)區(qū)分、按作業(yè)任務(wù)區(qū)分的方法，或幾種方法的有機(jī)聯(lián)合。區(qū)分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不可以太復(fù)雜（如包含多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不可以太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)備等進(jìn)行危險源辨別，應(yīng)將設(shè)備設(shè)備按功能或構(gòu)造區(qū)分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，比較檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確立不切合標(biāo)準(zhǔn)的狀況和結(jié)果。5.2.3風(fēng)險評論5.2.3.1風(fēng)險評論方法公司選擇作業(yè)條件危險性剖析法（MES）（拜見附錄C.1）對風(fēng)險進(jìn)行評論，依據(jù)評論結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判斷評論級別。5.2.3.2風(fēng)險評論準(zhǔn)則公司在對風(fēng)險點和各種危險源進(jìn)行風(fēng)險評論時，聯(lián)合自己可接受風(fēng)險實質(zhì)，擬訂事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻率、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)（拜見附錄C）和評論級別，進(jìn)行風(fēng)險評論。風(fēng)險判斷準(zhǔn)則的擬訂應(yīng)充足考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法例；——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)和目標(biāo)等；——有關(guān)方的投訴。5.2.3.3風(fēng)險評論與分級公司依據(jù)確立的評論方法與風(fēng)險判斷準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評論，判斷風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判斷應(yīng)依照從嚴(yán)從高的原則，將各評論級別區(qū)分為重要風(fēng)險、較狂風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評論出其余級數(shù)評論級其余公司在進(jìn)行風(fēng)險分級區(qū)分時參照以下原則，聯(lián)合自己可接受風(fēng)險實質(zhì)進(jìn)行區(qū)分?！狣級\4級\藍(lán)色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控?！狢級\3級\黃色\明顯危險：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整頓?！狟級\2級\橙色\高度危險：屬于較狂風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)擬訂建議改良措施進(jìn)行控制管理?！狝級\1級\紅色\極其危險：屬于重要風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立刻整頓，視詳細(xì)狀況決定能否停產(chǎn)整頓，需要停產(chǎn)整頓的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或連續(xù)工作。5.2.3.4確立重要風(fēng)險以下情況為重要風(fēng)險：——違犯法律、法例及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)迫性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重要財富損出事故，或三次及以上小傷、一般財富損出事故，且此刻發(fā)惹禍故的條件依舊存在的；——波及危險化學(xué)品重要危險源的；——擁有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經(jīng)風(fēng)險評論確立為最高等別風(fēng)險的；——其余公司認(rèn)定需升級管理的風(fēng)險。5.2.3.5風(fēng)險點級別確立依照風(fēng)險點中各危險源評論出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。5.2.4風(fēng)險控制措施的擬訂與實行（1）擬訂風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防備措施、應(yīng)急處理措施這五類中進(jìn)行選擇。（2）風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)試慮可行性、靠譜性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)運(yùn)營行狀況及靠譜的技術(shù)保證和服務(wù)。（3）設(shè)備設(shè)備類危險源往常采納以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備自己固有的控制措施和檢查、檢測、維保等慣例的管理措施。（4）作業(yè)活動類危險源的控制措施往常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的齊備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完滿狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。（5）不一樣級其余風(fēng)險峻聯(lián)合實質(zhì)采納一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評論出的不行接受風(fēng)險，應(yīng)擬訂增補(bǔ)建議措施并實行，直至風(fēng)險能夠接受。（6）風(fēng)險控制措施應(yīng)在實行前針對以下內(nèi)容評審：——措施的可行性和有效性；——能否使風(fēng)險降低到能夠接受的程度；——能否產(chǎn)生新的風(fēng)險；——能否已選定了最正確的解決方案；——能否會被應(yīng)用于實質(zhì)工作中。5.2.5.1風(fēng)險分級管控的要求風(fēng)險分級管控應(yīng)依照風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級一定同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實詳細(xì)措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能以致嚴(yán)重結(jié)果的作業(yè)活動應(yīng)要點進(jìn)行管控。公司應(yīng)依據(jù)風(fēng)險分級管控的基來源則和公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況，合理確立各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可聯(lián)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增添或歸并。公司應(yīng)在每一輪危險源辨別微風(fēng)險評論后，編制包含所有風(fēng)險點各種風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單(拜見附錄B.1、B.2)，并按規(guī)定實時更新。公司應(yīng)成立安全風(fēng)險通告制度，在醒目地點和要點地區(qū)分別設(shè)置安全風(fēng)險通告欄，制作崗位安全風(fēng)險見告卡，注明主要安全風(fēng)險、可能引起事故隱患類型、事故結(jié)果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重要安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置顯然警告標(biāo)記，并增強(qiáng)危險源監(jiān)測和預(yù)警。依據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)備、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采納的措施經(jīng)過培訓(xùn)方式見告各崗位人員及有關(guān)方，使其掌握躲避風(fēng)險的措施并落實到位。5.3隱患排查治理階段（自2018年10月29日至2018年11月5日）5.3.1隱患分類與分級（1）基本要求依據(jù)隱患整頓、治理和清除的難度及其可能以致事故結(jié)果和影響范圍，分為一般事故隱患和重要事故隱患。（2）一般事故隱患危害和整頓難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立刻整頓清除的隱患。（3）重要事故隱患危害和整頓難度較大，沒法立刻整頓清除，需要所有或許局部停產(chǎn)休業(yè)，并經(jīng)過一準(zhǔn)時間整頓治理方能清除的隱患，或許因外面要素影響以致生產(chǎn)經(jīng)營單位自己難以清除的隱患。以下情況為重要事故隱患：——違犯法律、法例有關(guān)規(guī)定，整頓時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；——波及重要危險源的；——擁有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；——危害程度和整頓難度較大，一準(zhǔn)時間得不到整頓的；——因外面要素影響以致生產(chǎn)經(jīng)營單位自己難以清除的；——設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全看管職責(zé)部門認(rèn)定的。5.3.1.2分類（1）基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。（2）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包含以下方面存在的問題或缺點：——設(shè)備設(shè)備；——場所環(huán)境；——從業(yè)人員操作行為；——消防及應(yīng)急設(shè)備；——供配電設(shè)備；——職業(yè)衛(wèi)生防備設(shè)備；——協(xié)助動力系統(tǒng)；——現(xiàn)場其余方面。（3）基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包含以下方面存在的問題或缺點：——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；——安全生產(chǎn)責(zé)任制；——安全生產(chǎn)管理制度；——教育培訓(xùn)；——安全生產(chǎn)管理檔案；——安全生產(chǎn)投入；——應(yīng)急管理；——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；——有關(guān)方安全管理；——基礎(chǔ)管理其余方面。5.3.2隱患排查與治理工作程序和內(nèi)容（1）基本要求公司應(yīng)依照確立的各種風(fēng)險的所有控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含所有應(yīng)當(dāng)排查的項目清單。隱患排查項目清單包含生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。（2）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)以各種風(fēng)險點為基本單元，依照風(fēng)險分級管控系統(tǒng)中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。起碼應(yīng)包含：——與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)備和作業(yè)名稱；——排查內(nèi)容；——排查標(biāo)準(zhǔn)；——排查方法。（3）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依照基礎(chǔ)管理有關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。起碼應(yīng)包含：——基礎(chǔ)管理名稱；——排查內(nèi)容；——排查標(biāo)準(zhǔn)；——排查方法。實行隱患排查前，應(yīng)依據(jù)排查種類、人員數(shù)目、時間安排和季節(jié)特色，在排查項目清單中選擇確立擁有針對性的詳細(xì)排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進(jìn)行。5.3.4組織實行（1）排查種類排查種類主要包含平時隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診療性檢查和公司各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。（2）排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，按期排查與平時管理相聯(lián)合，專業(yè)排查與綜合排查相聯(lián)合，一般排查與要點排查相聯(lián)合。（3）組織級別公司應(yīng)依據(jù)自己組織架構(gòu)確立不一樣的排查組織級別和頻率。排查組織級別一般包含公司級、部門級、車間級、班組級。（4）治理建議依照隱患排查治理要求，各有關(guān)層級的部門和單位比較隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。依據(jù)排查出的隱患類型，提出治理建議，一般應(yīng)包含：——針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查評估后，提出初步整頓或處理建議；——依照隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確立隱患治理限時。5.3.5隱患治理（1）隱患治理要求隱患治理推行分級治理、分類實行的原則。主要包含崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資本到位、治理實時有效、責(zé)任到人、準(zhǔn)時達(dá)成。能立刻整頓的隱患一定立刻整頓，沒法立刻整頓的隱患，治理前要研究擬訂防備措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防備隱患發(fā)展為事故。（2）事故隱患治理流程事故隱患治理流程包含：通告隱患信息、下發(fā)隱患整頓通知、實行隱患治理、治理狀況反應(yīng)、查收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在地點、不切合狀況、隱患等級、治理限時及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通告。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整頓通知書，應(yīng)付隱患整頓責(zé)任單位、措施建議、達(dá)成限時等提出要求。隱患存在單位在實行隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原由進(jìn)行剖析，并擬訂靠譜的治理措施。隱患整頓通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整頓成效組織查收。（3）一般隱患治理對于一般事故隱患，依據(jù)隱患治理的分級，由公司各級（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或許有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整頓，整頓狀況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。（4）重要隱患治理經(jīng)判斷或評估屬于重要事故隱患的，公司應(yīng)當(dāng)實時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當(dāng)包含事故隱患的類型、影響范圍微風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理限時的建議等內(nèi)容。公司應(yīng)依據(jù)評估報告書擬訂重要事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包含以下主要內(nèi)容：——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采納的方法和措施；——經(jīng)費和物質(zhì)的落實；——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——防備整更時期發(fā)惹禍故的安全措施。（5）隱患治理查收隱患治理達(dá)成后，應(yīng)依據(jù)隱患級別組織有關(guān)人員對治理狀況進(jìn)行查收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重要隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)組織對治理狀況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重要隱患，按有關(guān)規(guī)定履行。公司應(yīng)依據(jù)法律、法例要求，聯(lián)合公司生產(chǎn)工藝特色，確立綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、平時等隱患排查種類的周期。6風(fēng)險分級管控和隱患排查治理系統(tǒng)建設(shè)保障措施6.1技術(shù)和硬件支撐6.1.1組織計劃環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控科學(xué)地擬訂檢維修計劃，兼顧技改、大修的各有關(guān)部門的協(xié)調(diào)與配合，聯(lián)合人力資源、技術(shù)裝備、工作時間、后勤保障等客觀要素，鼎力推行綜合檢修和狀態(tài)檢修。增強(qiáng)計劃履行剛性，減少和防止重復(fù)、暫時工作，有效提高保障人身、設(shè)備安全的可控度。6.1.2現(xiàn)場作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控經(jīng)過安全教育培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險意識和安全意識，規(guī)范作業(yè)行為。將管理人員到崗到位監(jiān)察檢查狀況歸入生產(chǎn)控制流程管理，嚴(yán)把現(xiàn)場安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)。推行班前安全會議，全面剖析現(xiàn)場的危險點和控制措施。增強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場安全管理，嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程，深入睜開“反三違”活動。推行作業(yè)人員行為安全察看，實時發(fā)現(xiàn)并除去人員不安全行為。6.1.3經(jīng)過擬訂有關(guān)制度，形成隱患排查治理長效體制擬訂隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。依照方案進(jìn)行隱患排查工作，并對公司的各個風(fēng)險點進(jìn)行要點看管檢查，按期匯總檢查所查處隱患，進(jìn)行統(tǒng)計剖析，確立隱患等級，登記建檔。6.1.4增強(qiáng)外來人員進(jìn)入生產(chǎn)地區(qū)前的安全教育培訓(xùn)及見告外來施工作業(yè)人員進(jìn)入廠區(qū)前一定接受安全見告、作業(yè)前的風(fēng)險剖析及控制措施、安全技術(shù)交底、個體防備、職業(yè)衛(wèi)生、公司規(guī)章制度等有關(guān)教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)。6.2信息保障（1）推行公司組織月度綜合檢查、部門組織周檢查、班組進(jìn)行平時巡邏，依據(jù)預(yù)警等級合時發(fā)送預(yù)警信息，對于發(fā)現(xiàn)隱患實時進(jìn)行整頓落實，發(fā)現(xiàn)隱患下發(fā)整頓通知單，敦促有關(guān)部門整頓。（2）成立安全生產(chǎn)預(yù)警體制，每個月對預(yù)警結(jié)果進(jìn)行匯總剖析，提出安全工作的改良建講和睜開針對性的培訓(xùn)。（3）危險作業(yè)審批制度（動土、動火、有限空間、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、暫時用電等8項），規(guī)范各種危險作業(yè)安全行為微風(fēng)險控制點，保證危險點剖析預(yù)控到位。檢查發(fā)現(xiàn)的隱患落實到車間、班組，下發(fā)隱患整頓通知單，并限時整頓，依照《安全生產(chǎn)查核實行細(xì)則》中規(guī)定進(jìn)行查核，與月度安全績效掛鉤。7要求（1）成立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理系統(tǒng)，就是要全部從風(fēng)險開始，動向地辯識和剖析及評估公司所面對的全部安全風(fēng)險，針對風(fēng)險，制定并采納了有效的控制措施，除去或減小風(fēng)險，變“過后管理”為“事先管理”，并增強(qiáng)作為應(yīng)急的“事中管理”，同時做到管理過程的閉環(huán)，依照PDCA原則，以安全結(jié)果為導(dǎo)向，著重過程的控制，實行規(guī)范化和精美化的管理。以風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，實現(xiàn)班組管理的自主化和規(guī)范化，充足發(fā)揮崗位風(fēng)險管控建設(shè)的主觀能動性，讓系統(tǒng)建設(shè)落到實處，形成一種自下而上風(fēng)險管控的場面。（2）重申以系統(tǒng)化、流程化、規(guī)范化的思想，建立連續(xù)改良的理念，從管理內(nèi)容、方法、流程、人機(jī)控制以及行為管理等方面下手，成立一套系統(tǒng)的過程管理與結(jié)果管理并重的模式，對安全生產(chǎn)實行“標(biāo)本兼治”是解決安全生產(chǎn)管理問題的獨一出路。（3）安全風(fēng)險管控體制以風(fēng)險評估、危險點剖析預(yù)控為主體，以戰(zhàn)勝人的不安全行為、除去物的不安全狀態(tài)、改變環(huán)境的不安全要素為手段，經(jīng)過科學(xué)預(yù)警，敦促各級管理人員有效地到崗到位，經(jīng)過提早預(yù)控，將安全措施落實到現(xiàn)場，進(jìn)而達(dá)到預(yù)防事故的目的，確實提高安全管理水平。8文件管理公司雙系統(tǒng)建設(shè)辦公室應(yīng)完好保留表現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包含風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨別與風(fēng)險評論記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（拜見附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成就；波及重要、較狂風(fēng)險時，其辨別、評論過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實行和改良記錄等，應(yīng)獨自建檔管理。在隱患排查治理系統(tǒng)策劃、實行及連續(xù)改良過程中，應(yīng)完好保留表現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。起碼應(yīng)包含：——隱患排查治理制度；——隱患排查治理臺賬；——隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成就。重要事故隱患排查、評估記錄，隱患整頓復(fù)查查收記錄等，應(yīng)獨自建檔管理9連續(xù)改良公司每年起碼對風(fēng)險分級管控系統(tǒng)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和宣布。依據(jù)以下狀況變化對風(fēng)險管控的影響，實時針對變化范圍睜開風(fēng)險剖析，更新風(fēng)險信息:——法例、標(biāo)準(zhǔn)等增減、訂正變化所惹刮風(fēng)險程度的改變；——發(fā)惹禍故后，有對事故、事件或其余信息的新認(rèn)識，對有關(guān)危險源的再評論；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重要調(diào)整；——風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；——依據(jù)特別規(guī)作業(yè)活動、新增功能性地區(qū)、裝置或設(shè)備以及其余更改狀況等合時睜開危險源辨別微風(fēng)險評論。9.3交流成立不一樣職能和層級間的內(nèi)部交流和用于與有關(guān)方的外面風(fēng)險管控交流體制，實時有效傳達(dá)風(fēng)險信息，建立內(nèi)外面風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控成效和效率。重要風(fēng)險信息更新后應(yīng)實時組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司二零一八年代日

附錄A

（資料性附錄）

風(fēng)險剖析記錄A.1作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:№：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地址活動頻率備注填表人：填表日期：年代日審查人：審查日期：年代日入采納風(fēng)險矩陣剖析法（LS）時可不填寫活動頻率A.2設(shè)備設(shè)備清單（記錄受控號）單位:№：序號設(shè)備名稱類型型號位號/所在部位能否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年代日審查人：審查日期：年代日注：1.依照單元或裝置進(jìn)行區(qū)分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號同樣的設(shè)備設(shè)備可歸并，在備注內(nèi)寫明數(shù)目。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等能夠放在表的最后列出。

A.3工作危害剖析（JHA）評論記錄工作危害剖析（JHA）+評論記錄（記錄受控號）風(fēng)險點：崗位：作業(yè)活動：№：序號作業(yè)步驟危險源或潛伏事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故種類及結(jié)果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評論風(fēng)險分級管管控層級建議改良（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防備措施應(yīng)急處理措施可可能性嚴(yán)嚴(yán)重性屢次次風(fēng)風(fēng)險值評評論級別工工程技術(shù)措施管管理措施培培訓(xùn)教育措施個個體防備措施應(yīng)應(yīng)急處理措施剖析人：日期：審查人：日期：鑒定人：日期：1.剖析人為崗位人員，審查人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，鑒定人為上司負(fù)責(zé)人。2.入采納風(fēng)險矩陣剖析法（LS）法時可不填寫頻率。3.現(xiàn)有管控措施聯(lián)合公司實質(zhì)狀況按五種措施分類填寫，內(nèi)容一定詳盡和詳細(xì)。4.可能發(fā)生的事故種類應(yīng)聯(lián)合工貿(mào)行業(yè)特色依照GB6441填寫，包含物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其余爆炸、中毒和窒息，以及其余損害等；5.評論級別是運(yùn)用風(fēng)險評論方法確立的風(fēng)險等級。是指重要風(fēng)險、較狂風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”表記。7.管控層級是指依據(jù)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況確立的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。A.4安全檢查表剖析（SCL）評論記錄安全檢查表剖析（SCL）+評論記錄（記錄受控號）風(fēng)險點：崗位：設(shè)備設(shè)備：№：剖析人：日期：審查人：日期：鑒定人：日期：序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不切合標(biāo)準(zhǔn)狀況及結(jié)果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評論風(fēng)險分級管控層級建議改良（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防備措施應(yīng)急處理措施可能性嚴(yán)重性頻率風(fēng)險值評論級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防備措施應(yīng)急處理措施注：1.剖析人為崗位人員，審查人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，鑒定人為上司負(fù)責(zé)人。2.入采納風(fēng)險矩陣剖析法（LS）法時可不填寫頻率。3.現(xiàn)有管控措施聯(lián)合公司實質(zhì)狀況按五種措施分類填寫，內(nèi)容一定詳盡和詳細(xì)。4.可能發(fā)生的事故種類應(yīng)聯(lián)合工貿(mào)行業(yè)特色依照GB6441填寫，包含物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其余爆炸、中毒和窒息，以及其余損害等；5.評論級別是運(yùn)用風(fēng)險評論方法確立的風(fēng)險等級。6.風(fēng)險分級是指重要風(fēng)險、較狂風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”表記。7.管控層級是指依據(jù)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況確立的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。

（資料性附錄）

風(fēng)險分級管控清單及風(fēng)險點、危險源統(tǒng)計表單位：風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛伏事件評論級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故種類及結(jié)果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號種類名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培