特種設(shè)備質(zhì)量保證體系程序文件

特種設(shè)備質(zhì)量保證體系程序文件

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二級文件

程序文件

編制核準(zhǔn)

文件編號

版本號

頁次

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A/1

ABC有限公司

為了貫徹執(zhí)行TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、

改造、

維修質(zhì)量保證體系基本要求》《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可

規(guī)則》《機(jī)

電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)

施、保持本

公司的質(zhì)量保證體系，特建立此程序。

目錄

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A/1

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頁次

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A/1

文件控制程序

1目的

對文件控制進(jìn)行規(guī)定、確保文件的充分性與適宜性，確保

各相關(guān)

場所使用有效的文件。

2適用范圍

本程序適用于ABC機(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理體系所要

求的文件

的控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件和質(zhì)量手冊的批

準(zhǔn)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)。

3.3總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn)。

3.4副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理文件的批準(zhǔn)°

3.5質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編寫，發(fā)放和管理；各相關(guān)職

能部門負(fù)責(zé)

于自己相關(guān)的程序文件、管理文件的審定、發(fā)放和管理。

3.6產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放和管理。

3.7各職能部門負(fù)責(zé)程序文件、管理文件的編制、審核；

綜合部負(fù)責(zé)

外來文件的控制。

4工作程序和要求

4.1質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)；

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A/1

a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件；

b）質(zhì)量手冊；

C）程序文件；

d）管理文件；

e）技術(shù)文件；

f）記錄

4,2文件編號

4.2.1質(zhì)量手冊

JLLY-ZS-XXXX

文件編制的年代號（四位數(shù)字）

質(zhì)量手冊漢語拼音縮寫

公司代碼

422程序（管理）文件

JLLY/CX-XX-XXX-XXXX

文件編制的年代號（四位數(shù)字）

按部門編排的文件順序號（三位數(shù)字）

職能部門代碼（拼音縮寫二位）

文件類別代碼（拼音縮寫二位）

公司代碼

4.2.3技術(shù)文件編號執(zhí)行各類技術(shù)文件編號規(guī)則Q

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A/1

4.24記錄編號執(zhí)行《記錄控制程序》。

4.3文件編制與審批

4.3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制、審核，管理者代表審

定，總經(jīng)理

批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

432程序文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制、審核，相關(guān)部門

會簽后報質(zhì)

保部審定，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

433管理文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制、審核，相關(guān)部門

會簽后報質(zhì)

保部審定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布6

434技術(shù)文件的編制、審批發(fā)布執(zhí)行各類技術(shù)文件編制

規(guī)則和《設(shè)

計圖紙及技術(shù)文件簽批管理制度》。

4.4文件的發(fā)放與接收

4.4.1質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)發(fā)

放；技術(shù)文

件由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放。如以紙介質(zhì)形式下發(fā)的文件，

應(yīng)注明受控

號碼（如下表所示），加蓋“受控”印章，建立《受控文件

發(fā)放清單》，

確保文件受控且每個使用點(diǎn)都能得相應(yīng)的有效文件。

受控文件編號

部門

代號

部門

代號

總經(jīng)理

01

副經(jīng)理

02

總工程

師

03

綜合辦

公室

04

產(chǎn)品開

發(fā)部

05

其他

13

質(zhì)保部

06

市場營

銷部

07

生產(chǎn)部

08

物資部計劃部統(tǒng)計部財務(wù)部

09101112

442各部門接到文件后，應(yīng)填寫《收文登記表》，內(nèi)部

下發(fā)也應(yīng)建

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A/1

立《文件發(fā)放登記臺帳》，發(fā)至使用點(diǎn)。

443質(zhì)保部，產(chǎn)品開發(fā)部對發(fā)放的文件應(yīng)建立《現(xiàn)行有

效文件清

單》，確保文件的有效性°

4.5文件的修訂、換版及銷毀

4.5.1質(zhì)量手冊、程序文件和管理文件的修訂/換版，由文

件的編制

者實(shí)施，并編制《文件修改/換版通知單》，履行原審核、

會簽、審

定、批準(zhǔn)手續(xù)。

4.5.2質(zhì)保部在《現(xiàn)行有效文件清單》中刪除原有相應(yīng)文

件，下發(fā)《文

件修改/換版通知些》及修改后文件，并負(fù)責(zé)收回原有相

應(yīng)的作廢文

件，填寫《修改/換版文件處理》，記載收回文件的去向

和處理方式。

4.5.3技術(shù)文件的更改執(zhí)行《產(chǎn)品技術(shù)文件更改管理辦

法》。

4.6文件的保管

4.6.1質(zhì)量手冊，程序文件和管理文件由質(zhì)保部負(fù)責(zé)備份,

清晰標(biāo)識

妥善保管，易于檢索。

4.6.2技術(shù)文件的保管執(zhí)行《技術(shù)資料、檔案管理辦法》o

4.6.3文件借閱應(yīng)履行登記手續(xù)，填寫《文件借閱登記》；

為法律和

積累資料需要而保留的作廢文件，應(yīng)有“作廢保留”印跡。

4.7外來文件控制

4.7.1各部門收到企業(yè)以外的文件（包括與其管理、技術(shù)

工作有關(guān)的

政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）后，須識別其適用性和重要性,

對適用和

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A/1

重要的外來文件應(yīng)建立《外來文件清單》，控制其分發(fā)，

并跟蹤其修

訂狀態(tài)：

a）重要文件應(yīng)報請主管領(lǐng)導(dǎo)批示，同時填寫《文件發(fā)放登

記臺帳》，

向相關(guān)部門轉(zhuǎn)發(fā);

b）一般文件由部門領(lǐng)導(dǎo)批示，同時填寫《文件發(fā)放登記臺

帳》，向

相關(guān)部門轉(zhuǎn)發(fā)或處理。

4.8文件評審

由于組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整等因素導(dǎo)致管理體系發(fā)

生變化

時，相關(guān)部門應(yīng)及時對現(xiàn)行文件的適用性予以評審，必要

時按以上相

關(guān)條款更新。

4.9記錄的管理

記錄是特殊類型的文件，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。

4.10電子文檔的管理

所有電子文檔均應(yīng)有備份，按規(guī)定的期限保存，防止丟失

和泄

密。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《設(shè)計圖紙及技術(shù)文件簽批管理制度》

5.3《產(chǎn)品技術(shù)文件更改管理辦法》

5.4《技術(shù)資料、檔案管理辦法》

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A/1

6相關(guān)記錄及保存期

6.1《現(xiàn)行有效文件清單》保存期長期

6.2《文件修改/換版通知單》

6.3《文件發(fā)放登記臺帳》

6.4《修改/換版文件處理登記》

6.5《受控文件發(fā)放清單》

6.5《收文登記表》

6.6《文件借閱登記表》

6.7《外來文件清單》

保存期隨文件壽命

保存期五年

保存期五年

保存期五年

保存期三年

保存期三年

保存期長期

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A/1

記錄控制程序

1目的

對記錄控制進(jìn)行規(guī)定，確保證實(shí)的充分性、有效性和可追

溯性Q

2適用范圍

本程序適用于ABC機(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理體系所要

求的記錄

的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)記錄的審定、編號、印制供應(yīng)及運(yùn)行的監(jiān)

控管理。

3.2各部門負(fù)責(zé)所有使用的記錄的設(shè)計、修改、貯存、保

護(hù)和處置。

4工作程序和要求

4.1記錄的產(chǎn)生

4.1」各部門在編制和修改質(zhì)量管理體系的程序文件、管

理文件的同

時，對所涉及的記錄進(jìn)行設(shè)計和修改。

4.1.2質(zhì)保部審定程序文件、管理文件的過程中，同時審

定其產(chǎn)生的

“系統(tǒng)記錄”和“內(nèi)部記錄”，在給出編號后方可使用。

4.L3記錄樣式編號放在表格的右上角；有封面的記錄樣

式，編號放

在封面的右上角°

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A/1

4.2記錄的編號規(guī)則。

JLLY-XX-XXX-XXXX

4.3記錄的填寫

4.3.1記錄應(yīng)指定專人填寫、傳遞和保管。

432填寫人員應(yīng)及時，準(zhǔn)確記錄客觀事實(shí)，字跡應(yīng)清晰,

項(xiàng)目填寫

應(yīng)完整，如有不需要填寫的空項(xiàng)則要實(shí)線“劃掉

4.3.3已記錄的內(nèi)容不允許涂改，如因某和原因造成錯誤,

可由填寫

人在原填寫內(nèi)容上更改（用雙實(shí)線將原內(nèi)容劃掉，寫出新

內(nèi)容），并

由填寫人簽字蓋章。

4,4記錄的收集、編目、歸檔、貯存、防護(hù)

4.4.1記錄的使用部門或記錄的填寫部門應(yīng)按規(guī)定的時間

間隔收集

記錄，并按記錄的時間順序，分類裝訂、編目、歸檔。

4.4.2對歸檔記錄，記錄管理人員應(yīng)建立《記錄歸檔清

單》，確保分

類清楚、標(biāo)識明確、易于存取和查閱。

記錄編制的年代號（四位數(shù)字）

按部門編排的記錄順序號（三位數(shù)字）

部門代碼（拼音縮寫）

公司代碼

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A/1

4.4.3記錄由各部門指定人員保管，保管人員應(yīng)將記錄存

放在安全通

風(fēng)、干燥的環(huán)境中，防止記錄存放不當(dāng)而損壞、丟失、霉

變或蟲蛀。

444技術(shù)資料的歸檔執(zhí)行《技術(shù)資料、檔案管理辦法》。

4.5記錄的借閱

4.5.1記錄借閱應(yīng)履行借閱手續(xù)。借閱人在《記錄借閱登

記表》登記、

簽名，寫明借閱的數(shù)量和日期。

4.5.2對保密的記錄，只允許相關(guān)人員查閱，不允許帶離

記錄保存場

所。

453在合同中有規(guī)定時，可按規(guī)定向顧客或其它代表提

供規(guī)定期內(nèi)

的記錄，供其查閱，但不允許帶出記錄保存場所。

4.6記錄的保存期

根據(jù)產(chǎn)品壽命周期和管理體系有效運(yùn)行證實(shí)的需要確定記

錄的

保存期。

4,7記錄的媒體形式

4.7.1記錄的媒體形式可以是書面文字表格、電子文檔、

磁帶、照片、

膠片、錄像帶等。

472媒體為電子文檔時，必須有效備份。

4.7.3根據(jù)管理體系運(yùn)行和信息系統(tǒng)建設(shè)的需要確定記錄

的媒體形

式。

4.8記錄的銷毀

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A/1

超過保存期的記錄，由保管人填寫《記錄銷毀登記表》，

經(jīng)部門

負(fù)責(zé)人同意后，采取燒毀、切碎等辦法進(jìn)行銷毀，不允許

轉(zhuǎn)賣。

4.9印制要求

4.9.1各部門根據(jù)需要申請領(lǐng)用記錄表格，并填寫《表格

印刷申請

單》，

經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核報行政管理部批準(zhǔn)后，由行政管理部負(fù)責(zé)

印制供應(yīng)。

4.9.2質(zhì)保部應(yīng)建立《印刷品規(guī)格及使用定額明細(xì)》，控

制印制質(zhì)量

和數(shù)量；每次印刷和發(fā)放都應(yīng)填寫《記錄表格印/發(fā)登記

表》登記印

刷和發(fā)放，確保印制質(zhì)量和數(shù)量滿足使用要求。

4.10外來記錄控制

4.10.1各部門收到工廠以外的記錄表格后，須識別其適用

性和重要

性，按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制°

4.11記錄運(yùn)行的監(jiān)控管理

4.1L1各部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本部門內(nèi)部記錄的運(yùn)行情況。

4,11,2質(zhì)保部通過體系審核、過程監(jiān)視控制管理工廠記錄

的運(yùn)行情

況。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《技術(shù)資料、檔案管理辦法》

6相關(guān)記錄及保存期

文件類別

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A/1

6.1《記錄歸檔清單》保存期長期

6.2《記錄借閱登記表》保存期三年

6.3《記錄銷毀登記表》

6.4《表格印刷申請單》

6.5《記錄表格印/發(fā)登記表》

6.6《印刷品規(guī)格及使用定額明細(xì)表》

保存期五年

保存期三年

保存期五年

俁存期長期文件類別

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A/l

管理評審控制程序

1目的

對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、

充分

性和有效性。

2范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括方針和目標(biāo)

的評審。

3術(shù)語與定義

管理評審：最高管理者為評價管理體系的適宜性、充分性

和有效

性所進(jìn)行的活動。

4職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,

提出

改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評審報告，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防

措施實(shí)

施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。

4.3綜合部負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制和組織工作，收集并

提供管

理評審所需的資料。

4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審

所需的

資料，并負(fù)責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工

作。

5作業(yè)內(nèi)容

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A/1

5.1管理評審計劃

5.1.1年度管理評審計劃

管理評審每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，

也可根

據(jù)需要安排，但時間間隔不許超過12個月；一般安排在

內(nèi)審實(shí)施

后1個月內(nèi)。

5.1.2適時管理評審計劃

1）在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，進(jìn)行

相應(yīng)的管

理評審。

a）當(dāng)本組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、資源等發(fā)生重大改變與調(diào)整時；

b）當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時；

c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時；

d）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審。

2）綜合部負(fù)責(zé)編制適時管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審

核后，提

交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評

審計劃，

但評審的內(nèi)容一般針對上述5.12—1）中某一具體事項(xiàng)Q

5.2管理評審內(nèi)容

5.2.1管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容

1）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)

的審核

報告）

2）顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重

要信息；

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A/1

3）重大質(zhì)量事故的處理，包括過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；

4）質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；

5）以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；

6）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織結(jié)構(gòu)、

產(chǎn)品、

資源等發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

及其

它要求發(fā)生的變更）；

7）對改進(jìn)的建議°

5.2.2管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行比較和評

價的結(jié)

果，可包括如下內(nèi)容：

1）質(zhì)量管理體系的過程（要素）及相應(yīng)文件是否有修正

的需要；

2）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；

3）是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品質(zhì)量審核或改進(jìn)；

4）為管理體系各項(xiàng)活動配備的資源是否適宜；

5）對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；

6）對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施；

7）對資源的需求。

5.3管理評審的準(zhǔn)備

5.3.1綜合部于每次評審前至少十個工作日，編制《管理

評審計

劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

該計劃主要內(nèi)容包括：

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生效日期

A/1

1）評審時間；

2）評審目的；

3）評審范圍；

4）參加評審部門人員；

5）評審依據(jù)；

6）評審內(nèi)容。

5.3.2綜合部于評審前一周，將經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，評審

會議的

時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以《聯(lián)絡(luò)單》的形式發(fā)

給參加

評審的人員6并將總經(jīng)理批準(zhǔn)的評審計劃分別發(fā)至有關(guān)部

門，由

部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資

料。

533綜合部在評審前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、

整理、

并根據(jù)收集、整理資料的情況，與各部門進(jìn)行交流。

5.4評審

541評審會議

1）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人加有關(guān)人員參加。

2）參加評審會議的人員對《管理評審計劃》的評審內(nèi)容

進(jìn)行逐項(xiàng)

評審。應(yīng)專人負(fù)責(zé)記錄《會議紀(jì)要》

542評審結(jié)論

1）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)

查、驗(yàn)證

等）。

文件類別

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編制核準(zhǔn)

文件編號

版本號

頁次

生效日期

A/1

2）總經(jīng)理對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、

方針、

目標(biāo)、資源等是否需要調(diào)整；是否需要改善產(chǎn)品質(zhì)量，是

否進(jìn)行

過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。

5.5管理評審報告

5.5.1綜合部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評

審報告》，

經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。

552評審報告的內(nèi)容應(yīng)包括；

1）評審目的；

2）評審日期；

3）參加評審人員；

4）評審的內(nèi)容及結(jié)論；

5）采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。

5.6糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證

綜合部根據(jù)評審會議的評審結(jié)果填寫《糾正及預(yù)防措施處

理單》

中“不符合事實(shí)”，和判定責(zé)任部門；責(zé)任部門填寫“原因

分析”

欄，填寫糾正或預(yù)防措施，并組織實(shí)施。需采取改進(jìn)措施

時，由

行政管理部提交相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)管理者代表審核，提

交總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門貫徹執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)對上

述措施

實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

5.7評審記錄

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管理評審的相關(guān)記錄由行政管理部負(fù)責(zé)保存。

6相關(guān)記錄

6.1《糾正及預(yù)防措施控制程序》

7質(zhì)量記錄

7.1《管理評審計劃》

72《聯(lián)絡(luò)單》

7.3《管理評審報告》

7.4《會議紀(jì)要》

7.5《糾正及預(yù)防措施處理單》

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合同評審控制程序

1目的

為規(guī)范公司人力資源的管理流程，同時增強(qiáng)本公司相應(yīng)崗

位的員

工具有勝任特定職責(zé)的能力，通過培訓(xùn)或采取其他措施，

增強(qiáng)質(zhì)

量意識，提高技術(shù)、業(yè)務(wù)能力，滿足崗位規(guī)定和職責(zé)的要

求。

2范圍

適用于所有從事本公司各項(xiàng)工作的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等員

工（包

括臨時工、必要時供方人員）的配置及培訓(xùn)。

3職責(zé)

3.1綜合部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)員工招募、培

訓(xùn)等綜合管

理。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)為人力資源配備、培訓(xùn)提供必要的資源。

3.3各部門配合作好人力資源配備和教育培訓(xùn)計劃的實(shí)施

工作。

3.4綜合部負(fù)責(zé)編制《年度培訓(xùn)計劃》組織培訓(xùn)、考核和

建檔工作

4程序

4.1招聘和錄用

4.1.1從事本公司工作的人員，必須具有相應(yīng)的、必要的

能力和資格。

公司根據(jù)崗位要求聘用人員。

4.1.2綜合部根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要、崗位設(shè)置要求及工作

（生產(chǎn)）任務(wù)

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A/1

的變化，組織各部門修訂/完善員工的《崗位描述》；并

以《崗

位描述》和員工的能力現(xiàn)狀為依據(jù)，編制人力資源發(fā)展計

劃。

4.1.3部門需替換或新增職位時，需填寫《人員（崗位）

申請表》，

提出招聘要求，詳細(xì)注明崗位職責(zé)、崗位要求等，經(jīng)部門

審核、

總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)人員招聘工作。

4.1.4綜合部負(fù)責(zé)篩選應(yīng)聘資料，將符合公司基本要求的

簡歷送交相

關(guān)部門主管/經(jīng)理。

4.1.5綜合部安排侯選人參加面試，面試由辦公室和相關(guān)

部門主管/

經(jīng)理共同參加6并完成《面試評價表》

4.1.6面試結(jié)束，根據(jù)擇優(yōu)錄用的原則，由用人需求部門

提出錄用建

議，關(guān)鍵崗位報總經(jīng)理審批，綜合部通知擬錄用人員。

4.1.7新員工報到須向辦公室提交有效的相關(guān)資料。

4.L8綜合部向新員工分發(fā)勞防用品、辦公用品0

4.2業(yè)績考核

4.2.1新員工或轉(zhuǎn)崗員工上崗前部門主管/經(jīng)理與員工面談,

明確其

崗位要求、應(yīng)了解的文件/程序，并向員工詳細(xì)解釋。

4.2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對部門主管/經(jīng)理進(jìn)行，部門主管/經(jīng)理對

所屬員工

進(jìn)行考核，業(yè)績考核分為：定期考核、新員工試用期考核、

轉(zhuǎn)崗

考核。

4.2.3專業(yè)技術(shù)和管理人員主要考核工作杰度、工作績效

等，評估培

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訓(xùn)效果。部門主管/經(jīng)理與所屬員工圍繞崗位職責(zé)、工作

任務(wù)、

公司發(fā)展、個人職業(yè)發(fā)展意愿等內(nèi)容進(jìn)行溝通，并就員工

的職業(yè)

發(fā)展和培訓(xùn)發(fā)展提出建議。

4.2.4生產(chǎn)崗位員工主要考核安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、

工作態(tài)度

等。部門主管/經(jīng)理提出員工上崗的培訓(xùn)需求和職業(yè)發(fā)展

建議。

4.3離職

431員工辭職，應(yīng)根據(jù)勞動合同規(guī)定提前通知公司。

432勞動合同到期，綜合部應(yīng)提前一個月書面通知員工。

4.3.3離職員工應(yīng)與繼任者做好工作交接Q離職當(dāng)日按公

司規(guī)定的離

職流程辦理。

4.4培訓(xùn)

4,4』綜合部根據(jù)各部門就培訓(xùn)反饋的意見、結(jié)合基本培

訓(xùn)需求及

企業(yè)發(fā)展方向，制定年度培訓(xùn)計劃，包括培訓(xùn)對象、時間

、內(nèi)容

、老師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下

發(fā)給各

部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。通過教育培訓(xùn)或采取其

他措施，

使員工具備所需的能力。年度培訓(xùn)計劃外的培訓(xùn)直接由有

培訓(xùn)需

求的部門提出本部門內(nèi)可以完成的培訓(xùn)由該培訓(xùn)編制《培

訓(xùn)實(shí)

施計劃》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)、報行政部備案后實(shí)施。須由

行政部

組織的培訓(xùn)，由有培訓(xùn)需求的部門向行政部提出，行政部

確認(rèn)有

必要且可行后，編制《培訓(xùn)實(shí)施計劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)

后組織

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實(shí)施。

4.4.2培訓(xùn)對象和內(nèi)容

4.421新員工培訓(xùn)：

a）上崗基礎(chǔ)教育：包括工廠概況，廠紀(jì)廠規(guī)，質(zhì)量方針

（目標(biāo)），

安全、質(zhì)量意識，相關(guān)法律、法規(guī)，產(chǎn)品常識等培訓(xùn)內(nèi)容,

在入

廠一個月內(nèi)，由綜合部協(xié)調(diào)組織進(jìn)行；

b）崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事

項(xiàng)、相

關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時

應(yīng)變

的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；

4.4.2.2相關(guān)人員培訓(xùn)：

a）根據(jù)崗位的要求，針對相關(guān)要求，就技能、知識、意

識等方面

組織人員培訓(xùn)。

b）特殊崗位的，根據(jù)要求需獲得相關(guān)的合格或資質(zhì)證書

后才能上

崗操作。

4.4.3培訓(xùn)的實(shí)施

4.431每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄及效果評價》，培訓(xùn)后

綜合部應(yīng)

負(fù)責(zé)將相應(yīng)的書面材料放入員工培訓(xùn)檔案Q

4.432計劃外培訓(xùn)可由需求部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

由綜合部

組織實(shí)施°

444培訓(xùn)的有效性評價

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4.4.4.1綜合部負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人，評估培訓(xùn)的有效性,

征求改

進(jìn)培訓(xùn)效果，以便更好的制定下年度培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)

工作。

444.2綜合部應(yīng)隨時對各部門員工進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)不能勝

任本職工

作的，需及時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使

其具備

的能力與從事的工作相適應(yīng)。

4.443綜合部應(yīng)建立并保存員工培訓(xùn)檔案；對關(guān)鍵過程、

特殊過程

和特殊工種人員每年進(jìn)行一次進(jìn)技能和業(yè)績考核；對培訓(xùn)

檔案按

《記錄控制程序》的要求進(jìn)行管理。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《年度培訓(xùn)計劃》

6.2《崗位描述》

6.3《人員（崗位）申請表》

6.4《面試記錄表》

6.5《培訓(xùn)實(shí)施計劃》

6.6《培訓(xùn)記錄及效果評價》

6.7《員工培訓(xùn)檔案》

6.8《特殊工種人員清單》

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A/1

合同評審控制程序

1目的

為明確顧客要求，并確定提供滿足合同要求的能力，特制

定本程

序

2范圍

本程序規(guī)定了一般合同、特殊合同以及口頭合同、電話、

函電合

同評審的有關(guān)活動

3術(shù)語

3.1合同：指與產(chǎn)品有關(guān)的樣本合同和非樣本合同的統(tǒng)稱。

3.2樣本合同：凡是國家行政主管部門統(tǒng)一印制的合同稱

為樣本

合同。

3.3非樣本合同：除樣本合同外，其它合同的統(tǒng)稱。

4職責(zé)

4.1市場營銷部是合同評審的組織實(shí)施與管理部門,負(fù)責(zé)組

織合

同評審及合同管理。

4.2產(chǎn)品開發(fā)部在評審中負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、確定產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)。

用戶

有特殊要求時，產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)簽訂特殊技術(shù)要求的技術(shù)

協(xié)議。

4.3總經(jīng)理、生產(chǎn)部、計劃部、產(chǎn)品開發(fā)部、市場營銷部

等參加

特殊合同的評審。

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4.4一般合同的評審由相關(guān)部門參加進(jìn)行評審。

5管理內(nèi)容

5.1市場開發(fā)進(jìn)行市場調(diào)研和預(yù)測

5.1.1由市場營銷部組織業(yè)務(wù)人員進(jìn)行市場調(diào)研，其形式

可采用

走訪顧客、調(diào)查直接用戶。

5.1.2調(diào)研內(nèi)容：顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)的要求，

顧客的

業(yè)務(wù)計劃，競爭產(chǎn)品質(zhì)量水平，市場預(yù)測等。

5.1.3每季度根據(jù)調(diào)研結(jié)果，形成市場調(diào)研報告?zhèn)鬟f至總

經(jīng)理.

以便分析及運(yùn)用。

5.1.4市場營銷部依據(jù)市場預(yù)測，結(jié)合公司方針、生產(chǎn)經(jīng)

營決策,

負(fù)責(zé)在每年12月份編制下一年度的銷售計劃，報總經(jīng)理

辦公會討論

批準(zhǔn)°

5.2合同種類；分為一般合同和特殊合同兩類。

一般合同是指批量生產(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定的常規(guī)產(chǎn)品的合同。

特殊合同是指交貨期比較短、顧客有特殊技術(shù)要求和新產(chǎn)

品開發(fā)

的合同。

合同的形式為：正規(guī)文本、電話記錄、傳真、信函、顧客

訂單等。

5.3合同評審時機(jī)：在公司接受合同之前

54合同評審要求

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A/1

5.4.1市場營銷部無論以何種方式接受的訂貨必須轉(zhuǎn)化為

生產(chǎn)計

劃的形式，以清楚的文字表達(dá)顧客的需求和條件。

542對于雙方任何不一致的問題，必須在合同簽訂前得

到解決。

543應(yīng)完全明確和理解合同的內(nèi)容以及特殊的要求，且

合同要

符合國家法規(guī)要求。

5.4.4顧客提出的所有要求，包括TS16949的要求應(yīng)被滿

足。

5.5合同評審方式

551一般合同的評審

一般合同由市場營銷部組織采購部、生產(chǎn)部進(jìn)行評審，填

寫“合

同評審記錄單:評審內(nèi)容包括生產(chǎn)周期、采購周期，評

價是否滿足

產(chǎn)品的交付期、交貨數(shù)量要求，評審接受后由市場營銷部

登錄“合同

評審臺賬”，注明“一般”。

552特殊合同的評審

市場營銷部接到特殊合同后，召集生產(chǎn)部、財務(wù)部、產(chǎn)品

開發(fā)部、

質(zhì)量保證部、計劃部等相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括

交付期、交

貨數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、包裝規(guī)范等，評審?fù)ㄟ^后

由市場開發(fā)

部填寫“合同評審記錄單"，并登錄“合同評審臺賬”，注明

“特

殊”，由總經(jīng)理簽字。

根據(jù)合同的要求，可能需要相關(guān)部門做如下工作：

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A/1

5.5.2.1產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)對顧客提出的技術(shù)資料進(jìn)行評審，

確認(rèn)

資料的完整性。對新產(chǎn)品和顧客有特殊要求的產(chǎn)品的工藝

可實(shí)現(xiàn)性進(jìn)

行評審。

5.522財務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)、材料費(fèi)、包裝、運(yùn)輸、人

工及

附加值（利潤）和產(chǎn)品開發(fā)要求確定產(chǎn)品成本，評價盈利

的可行性。

5.5.23生產(chǎn)部根據(jù)顧客交付要求和生產(chǎn)能力，評價交付時

間交

付數(shù)量。

5.524質(zhì)量保證部和各生產(chǎn)車間對產(chǎn)品質(zhì)量保證能力進(jìn)行

評

價。

5.5.2.5計劃部對原材料采購周期進(jìn)行評價。

552.6市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通達(dá)成一致后，簽訂合同。

553完成合同評審后，需安排生產(chǎn)的合同，按合同輸入

四班系

統(tǒng)，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，市場營銷部組織發(fā)貨6

5.6合同（訂單）的更改

因顧客需求變化，在技術(shù)條件、質(zhì)量要求、交貨期和數(shù)量

等方面

發(fā)生變化，由市場營銷部組織重新進(jìn)行評審。評審按5.5

條款執(zhí)行°

下發(fā)“合同評審記錄單”傳遞至生產(chǎn)部。當(dāng)顧客沒有要求時,

不必

向顧客返回簽訂的訂單。

5.7合同的管理及保存

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A/1

5.7.1市場營銷部應(yīng)建立“客戶檔案”，建立與顧客的聯(lián)系

渠道，

以便需要時及時溝通合同執(zhí)行情況并及時提供售后服務(wù)。

5,7,2市場營銷部負(fù)責(zé)對各種合同進(jìn)行管理，建立合同

（訂單）

臺賬°

5.7.3合同評審記錄由市場營銷部進(jìn)行妥善保管。

6相關(guān)文件

無

7使用表單

合同評審臺賬

合同評審記錄單

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A/1

采購控制程序

1目的

對采購產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要

求。

2適用范圍

本程序適用于ABC機(jī)械制造有限公司采購原輔材料、標(biāo)

準(zhǔn)件和外

購件，設(shè)備采購的控制

3職責(zé)

3.1計劃部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品供方的組織評價、選擇和采購的

實(shí)施。

3.2產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)采購技術(shù)文件的提供和供方質(zhì)量保證

能力的評

價。

3.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證及供方質(zhì)量保證能

力的評價Q

4工作程序和要求

4.1供方的分類控制

根據(jù)采購的產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將供方劃分為A、

B、C

三類，實(shí)施分類控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購

要求。

a)A類供方：提供對產(chǎn)品的安全和正常使月影響較大及對

產(chǎn)品的外

觀影響很大的物資和產(chǎn)品的供方；

b)B類供方：提供對產(chǎn)品的安全沒有影響，但對其正常使

用會產(chǎn)生

一般影響及對產(chǎn)品的外觀影響較大的物資和產(chǎn)品的供方；

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A/1

c)C類供方：提供對產(chǎn)品的安全和正常使用沒有影響，但

對其外觀

會產(chǎn)生一般影響的物資和產(chǎn)品的供方。

42供方的評價和選擇

4.2.1公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價

和選擇供

方。

42.2供方的初選

4.2.2.1由所需采購產(chǎn)品部門將相關(guān)數(shù)據(jù)提供給給計劃部。

4.222計劃部依據(jù)所需部門提供的參數(shù)對其貨比三家的采

購方式，

初步確定質(zhì)量穩(wěn)定可靠、性價比高、供貨及時、信譽(yù)良好

的廠家作為

候選供方。

423供方的評價

4.231A類供方的評價內(nèi)容：

a）考察供方企業(yè)規(guī)模；

b）質(zhì)量保證能力；

c）生產(chǎn)保障能力；

d）其他能力

4.2.3.2B類供方的評價內(nèi)容:

a）考察供方企業(yè)規(guī)模；

b）質(zhì)量保證能力；

c）生產(chǎn)保障能力

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A/1

423.3C類供方的評價內(nèi)容

a）質(zhì)量保證能力

423.4供方的評價按《供方評價管理辦法》進(jìn)行，產(chǎn)品實(shí)

物質(zhì)量

經(jīng)檢測、檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的供方，將其納入《不合格供

方清單》，

終止對其評價，重新開始供方的初選和評價。

424合格供方的確定

經(jīng)評價合格的供方，由計劃部負(fù)責(zé)納入《合格供方清單》，

確

定為公司合格供方。

4.3合格供方的定期評價

4.3.1為確保持續(xù)提供產(chǎn)品的能力，計劃都應(yīng)堅持每年對

各合格供方

的供貨業(yè)績進(jìn)行年度評價，以決定下一年度是否繼續(xù)保留

其合格供方

資格，促進(jìn)供方持續(xù)改進(jìn)。

4.3.2合格供方定期評價的內(nèi)容：

a）供貨質(zhì)量；

b）供貨及時性；

c）價格；

d）問題整改的及時性和有效性等°

e）經(jīng)營范圍

4.3.3合格供方的定期評價按《供方評價管理辦法》進(jìn)行。

4.4采購信息的控制

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A/1

441公司采購信息包括采購技術(shù)文件、月份采購計劃和

采購合同，

其內(nèi)容包括：

a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)要求；

b）人員資格的要求；

c）質(zhì)量管理體系的要求等。

4.4.2采購技術(shù)文件，由計劃部按《文件控制程序》進(jìn)行

控制Q

4.4.3月份采購計劃、《采購合同》，由首劃部負(fù)責(zé)編制,

并經(jīng)部門

領(lǐng)導(dǎo)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后生效。

4,4,4對發(fā)生的每項(xiàng)采購合同，計劃部應(yīng)及時填寫《采購

合同登記表》，

進(jìn)行合同的登記、管理，并監(jiān)督供方執(zhí)行。

4.5采購產(chǎn)品驗(yàn)證

4.5.1采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，由質(zhì)保部按圖紙、檢驗(yàn)指導(dǎo)書及

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行檢查。

4.5.2如需在供方處實(shí)施驗(yàn)證時，質(zhì)保部應(yīng)按采購合同的

規(guī)定進(jìn)行。

4.6提料

提料相關(guān)部門負(fù)責(zé)人需在《采購件明細(xì)表》上簽字并附其

聯(lián)系電話，

此表一式兩份，發(fā)放部門一份，接收部門一份，留底。

5相關(guān)文件

5.1《供方評價管理辦法》

5.2《文件控制程序》

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A/1

6相關(guān)記錄及保存期

6.1《合格供應(yīng)商名錄》保存期長期

6.2《不合格供應(yīng)商名錄》

6.3《采購合同》

6.4《采購合同登記表》

6.5《采購件明細(xì)表》

保存期長期

保存期三年

保存期五年

保存期三年文件類別

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A/1

庫房控制程序

1目的

為了使庫房管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準(zhǔn)確,

物料

能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。

2適用范圍

適用于全公司全體員工。

3管理流程

3.1收料：

供應(yīng)商送貨到庫房，庫管員必須拿供應(yīng)商的送貨單、相關(guān)

部門提

的采購件明細(xì)表（外購件明細(xì)表或外協(xié)件明細(xì)表）與貨物

相對照清點(diǎn)

是否單物相符。同時通知檢驗(yàn)人員到場第一時間驗(yàn)貨，驗(yàn)

貨合格（檢

驗(yàn)人員需填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單）及清點(diǎn)完畢后，看對方送

貨單是否簽

名齊全后開具收料單（一式兩份）交由供應(yīng)商一份，庫管

員依據(jù)進(jìn)貨

檢驗(yàn)記錄單和收料單辦理入庫手續(xù)。辦完入庫手續(xù)后庫管

員將其錄入

臺賬，隨后單將附于入庫單后面送由財務(wù)或結(jié)現(xiàn)金或月結(jié)

同時交送一

聯(lián)統(tǒng)計部。如圖：

檢驗(yàn)合格

供應(yīng)商送貨

核對采購單

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A/1

3.2發(fā)料：

單據(jù)上交統(tǒng)計部

入臺帳

辦理入庫手續(xù)

開具收料單

送貨單

合格證或檢驗(yàn)報告

實(shí)物與單對照清點(diǎn)無誤

發(fā)料原則“先進(jìn)先出”；生產(chǎn)車間用料領(lǐng)料按物料清單開具

生

產(chǎn)單生產(chǎn)所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明產(chǎn)

品編號。領(lǐng)

料單由所需物料所屬組別的組長開具（開單要求清晰明了

不得亂涂亂

畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)），給車間主管核準(zhǔn)一式三聯(lián)。拿

至倉庫，倉

管員憑領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）對照生產(chǎn)單物料清單

給予首次發(fā)

放。物料發(fā)完后庫管員必須查看領(lǐng)料單上領(lǐng)料人簽字雙方

確認(rèn)各自拿

回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。發(fā)完物料按單入臺帳以及分好單據(jù)紅色

聯(lián)及時上交

財務(wù)，本程序也適用于打印備料單的領(lǐng)料發(fā)料。如圖，

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A/l

生產(chǎn)領(lǐng)料

生產(chǎn)開具領(lǐng)料單

主管審核

庫管對照物料清單

發(fā)料

庫管員發(fā)完料后查

看領(lǐng)料人簽字

入臺帳

單據(jù)上交財務(wù)

3.3成品：

生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由質(zhì)保部檢驗(yàn)合格，車間裝配組

組長開

具入庫單，庫管員清點(diǎn)清楚后入庫，錄入臺帳，隨后單將

附于入庫單

后面送由財務(wù)或結(jié)現(xiàn)金或月結(jié)同時交送一聯(lián)統(tǒng)計部。如圖:

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A/1

如圖：

裝配完成

檢驗(yàn)合格

車間開具成品入庫

單

主管審核

庫管接收（簽字確認(rèn)）

入臺帳

單據(jù)交財務(wù)

3.4管理：

3.4.1倉庫現(xiàn)場管理

以5S為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清除、素養(yǎng)）。庫房

可分為

工具庫倉；自制庫、外購庫以及外協(xié)加工的半成品。對倉

庫進(jìn)行定時

盤點(diǎn)清理，物料擺放按分類進(jìn)行，務(wù)必做到相對集中（如6

螺絲類可

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A/1

擺放于一排貨架上）。

342倉庫帳、單據(jù)管理

無論是進(jìn)倉單還是出倉單都必須簽名齊全。將每張有效單

據(jù)編上

自編號，按號按日期入臺帳，流水帳原則上日帳日清°

343異常情況處理

a）外協(xié)加工，屬庫房對半成品管理，由發(fā)外加工負(fù)責(zé)人

（現(xiàn)暫由倉

庫負(fù)主要責(zé)任）按領(lǐng)料手續(xù)辦理出庫6進(jìn)倉按供應(yīng)商送貨

手續(xù)辦理入

庫。倉管員登入臺帳。

b）自制常規(guī)半成品，屬庫房對半成品管理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手

續(xù)辦理出

庫，入庫按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)。庫管員登入臺帳Q

c）物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單準(zhǔn)確無誤的情

況下，生

產(chǎn)車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負(fù)責(zé)任的

原則，對當(dāng)

事情況作出處理。經(jīng)查實(shí)是生產(chǎn)車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺

料由生產(chǎn)車

間按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)領(lǐng)，最后交由總經(jīng)理悉知并按公司相

關(guān)制度作出

相應(yīng)處理或處罰。

d）拒絕一切補(bǔ)辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，對

所有違反

者倉管員有權(quán)拒發(fā)。

3.5退料：

3.5.1生產(chǎn)車間剩余合格物料的退料°由組長開具領(lǐng)料單

負(fù)數(shù)（或開

紅單）經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后車間主管審核后退倉庫，倉庫辦

理入庫手續(xù)

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A/1

（在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)即可）。

3.5.2生產(chǎn)車間不合格物料的退料（即可退供應(yīng)商的物料）

a）由倉庫直接退由供應(yīng)商。倉庫開具入庫單負(fù)數(shù)或出庫單

后，物與

單相符。由質(zhì)檢簽字后與供應(yīng)商當(dāng)面點(diǎn)清并由供應(yīng)商簽字

確認(rèn)后退

料。

b）生產(chǎn)已領(lǐng)的不合格物料（可退供應(yīng)商）。由車間組長開

具領(lǐng)料單

負(fù)數(shù)質(zhì)檢確認(rèn)車間主管審核后退倉庫。倉庫開具入庫單負(fù)

數(shù)或出庫單

后，物與單相符。由質(zhì)檢簽字后與供應(yīng)商當(dāng)面點(diǎn)清并由供

應(yīng)商簽字確

認(rèn)后退料。

c）退料指生產(chǎn)車間退還領(lǐng)多的物料或剩余的正品物料，至

于生產(chǎn)所

產(chǎn)生的邊角料廢料、生產(chǎn)所造成的次品或廢料不應(yīng)該作退

庫處理。應(yīng)

該由生產(chǎn)車間統(tǒng)計后列出清單申請報廢后直接處理，最后

計提入生產(chǎn)

成本中。

d）如圖：

車間組長開單退料

質(zhì)檢確認(rèn)倉庫接收

倉管開具退料單

主管審核

供應(yīng)商簽字確認(rèn)

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A/1

3,6倉庫單據(jù)管理；

倉庫單據(jù)與會計核算緊密相關(guān)。

3.6.1所有生產(chǎn)領(lǐng)料需用三聯(lián)《領(lǐng)料單》；領(lǐng)料單分存根

聯(lián)，財務(wù)聯(lián)

以及倉庫聯(lián)；所有領(lǐng)料必須拿齊三聯(lián)單到倉庫領(lǐng)用，簽名

必須齊全倉

庫方可發(fā)料。單據(jù)分配：存根聯(lián)領(lǐng)料方存枝，紅色聯(lián)上交

財務(wù)，綠色

聯(lián)倉庫進(jìn)帳憑證以及存根6所有車間退料一律是《領(lǐng)料單》

開負(fù)數(shù)。

362所有來料一律用《收料單》一式兩份，供應(yīng)商和庫

房各一份，

隨后開具入庫單（分為存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、綠色倉庫聯(lián)）。

所有入庫單

必須簽名齊全方可分配，紅色聯(lián)附于送貨單上交財務(wù)，綠

色聯(lián)為倉庫

存根以及進(jìn)帳憑證。所有對供應(yīng)商的退貨一律是《入庫單》

開負(fù)數(shù)。

（現(xiàn)暫開三聯(lián)不給供應(yīng)商）。所有入庫需填寫供應(yīng)商名稱。

363所有成品入庫須用三聯(lián)《入庫單》，入庫單分存根

聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、

綠色聯(lián)，所有成品入庫單需有車間入庫人、質(zhì)檢以及倉庫

簽字方可。

單據(jù)分配：入庫方存根聯(lián)、紅色聯(lián)上交財務(wù)，綠色聯(lián)為倉

庫存根以及

進(jìn)帳憑證。所有成品退貨一律是《入庫單》開負(fù)數(shù)。（暫

開三聯(lián)）Q

所有成品出貨一律用三聯(lián)《出庫單》6

3.6.4在獨(dú)立成本核算體的情況下原則上取消所有新廠庫

房與舊廠庫

房之間來往的調(diào)拔物料，新廠倉庫應(yīng)該獨(dú)立申購與制定庫

存物。特殊

情況一律用三聯(lián)《送貨單》并與385相同°

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A/1

3.6.5所有發(fā)外加工的物料出倉開三聯(lián)《送貨單》，憑送

貨單發(fā)外出

倉以及入帳進(jìn)倉跟供應(yīng)商來料一致（參考3.1）。

3.7盤點(diǎn)：

原則上倉庫每月需對庫存進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，視情況對帳

物卡進(jìn)

行一次調(diào)整。倉庫只對倉庫庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，最后出盤

點(diǎn)報表。車

間盤點(diǎn)由車間自主盤點(diǎn)（可由車間統(tǒng)計或車間主管安排）。

庫房有權(quán)

對車間盤點(diǎn)核對物料消耗情況。

3.8庫房對特殊物品的管理：

3.8.1庫房對易燃、易爆物品的管理

易燃、易爆物品的包裝、容器應(yīng)完好無損，如發(fā)現(xiàn)破損、

滲漏，

必須立即進(jìn)行安全處理。存放易燃易爆物品的地點(diǎn)，應(yīng)配

備品種數(shù)量

充足的消防器材，并經(jīng)常處于良好狀態(tài)。

存放易燃易爆物品地點(diǎn)應(yīng)有明顯的安全警示標(biāo)語和“禁止

吸煙”

的標(biāo)志Q氧氣瓶、乙決氣瓶嚴(yán)禁與氧氣瓶混合存放，不得

靠近熱源,

與明火作業(yè)地點(diǎn)距離不小于10米。

3.8.2庫房對借用工具管理

使用工具可分為：共用工具和個人工具。共用工具是指較

大件的

工具和非常用的工具（如千斤頂，手電鉆，拉鉀槍等），

個人工具是

指發(fā)放給個人的小件常用工具（如活扳手、螺絲刀、手錘

等）。所有

工具一律實(shí)行“借用制，，，采取誰借用、誰保管、誰負(fù)責(zé)。

領(lǐng)用或更

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編制核準(zhǔn)生效日期

換工具時，需填寫《車間工具借用表》對所領(lǐng)用的工具進(jìn)

行登記。

領(lǐng)用工具時，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，應(yīng)及時反饋；工作

中發(fā)現(xiàn)

人為損壞工具的（包括使用不當(dāng)），根據(jù)情節(jié)按原價的

20%-100%或

100%?300%進(jìn)行罰款。個人所配工具超過使用期限不能繼

續(xù)使用的，

可申請換取新的工具，但更換工具必須以舊換新。

383庫房對低值易耗品的管理

低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定

出每月

的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一

定時期內(nèi)的

低值易耗品，庫房在此期間內(nèi)不再發(fā)放。

384庫房對呆滯物品的管理

呆滯物品是庫存的一種，屬于不常用但又是合格的材料。

視庫存時間的長短，倉

3.8.5倉庫對生產(chǎn)剩余材料和廢料的管理

生產(chǎn)剩余材料分兩種，一種為合格品可再利用的材料，生

產(chǎn)應(yīng)該

按有關(guān)手續(xù)進(jìn)行退倉庫作庫存處理；另一種為生產(chǎn)廢料，

不可再利用

的材料，此種剩余材料應(yīng)算入生產(chǎn)損耗與生產(chǎn)成本，由生

產(chǎn)做出統(tǒng)計

并做出報表呈上級及財務(wù)部門做出處理。

386庫房對外購零件器件、自制件的管理

為了更好的對機(jī)械、電氣零件的區(qū)分，實(shí)行區(qū)域化管理，

對其進(jìn)

行庫房標(biāo)識卡的形式區(qū)分。

3.9倉庫的六防工作：

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A/1

庫房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。

4.0倉庫最低庫存量與安全庫存量的管理：

外購物料最低庫存量的制定方法：

1、物料的采購周期（指該物料從下單采購到入庫能給生

產(chǎn)領(lǐng)用的時

間）；

2、自制配件的制造周期（指該配件從原材料制造成半成

品能用于成

品組裝領(lǐng)用的時間）：

3、生產(chǎn)平均每天的產(chǎn)能耗料（指生產(chǎn)每天能生產(chǎn)出多少

成品，要生

產(chǎn)出此成品的用料數(shù)量）；

外購物料的最低庫存量=采購周期x平均每天用量

自制品的最低庫存量=自制周期x平均每天用量

（最低庫存量可由最高領(lǐng)導(dǎo)人制定倉庫執(zhí)行。）

安全庫存量是保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的最低最基本的庫存量。

相關(guān)記錄表格：

《收料單》

《低值易耗品換領(lǐng)表》

《車間借用工具借用表》

《庫房零件器件標(biāo)識卡》

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A/1

設(shè)計和開發(fā)控制程序

1目的

對設(shè)計和開發(fā)控制進(jìn)行規(guī)定，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和

期望以

及有關(guān)法律，法規(guī)的要求。

2適用范圍

本程序用于ABC機(jī)械制造有限公司產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的控

制。

3職責(zé)

3.1產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃及控制，具體

職責(zé)包括：

a）編制和控制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃。

b）確定并評審與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計，控

制設(shè)計

和開發(fā)輸出；

C）組織產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的評審，驗(yàn)證和確認(rèn)

d）控制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的更改。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品樣品的試制

3.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣品的試驗(yàn)。

4.工作程序和要求

4.1設(shè)計和開發(fā)策劃

4.11對每項(xiàng)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動應(yīng)進(jìn)行策劃，編制《產(chǎn)

品設(shè)計和

開發(fā)計劃》，內(nèi)容包括：

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A/1

a）設(shè)計和開發(fā)的階段劃分及各階段的主要工作內(nèi)容，以及

適合于每

個階段的評審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動；

b）設(shè)計和開發(fā)各階段的責(zé)任部門和責(zé)任人；

c）設(shè)計和開發(fā)各階段的進(jìn)度安排

d）設(shè)計和開發(fā)各階段的資源需求，如人員，信息、設(shè)備、

資金保證

及其他相關(guān)內(nèi)容等。

4.1.2隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)

計劃》應(yīng)予

以修改和更新。

4.2設(shè)計和開發(fā)輸入

4.2.1產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持

記錄，如《產(chǎn)

品設(shè)計任務(wù)書》等。

422產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）功能和性能要求

b）適用的法律，法規(guī)要求

c）適用時，以前類似設(shè)計提供的信息

d）設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求

423產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行評審，以

確保輸入是

充分與適宜的，要求應(yīng)完整，清楚，不能自相矛盾。

4.3設(shè)計和開發(fā)輸出

4.3.1設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入

進(jìn)行驗(yàn)證

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A/1

的方式提出，以方便地證明滿足輸入的要求6

432設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)做到；

a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；

b）給出采購，生產(chǎn)運(yùn)作的信息；

c）包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；

d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。

4.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)形成文件，實(shí)施前應(yīng)按《設(shè)計

圖紙及技術(shù)

文件簽批管理制度》進(jìn)行批準(zhǔn)。

44設(shè)計和開發(fā)評審。

4.4.1在產(chǎn)品方案與技術(shù)設(shè)計和工作圖設(shè)計階段，應(yīng)依據(jù)

《產(chǎn)品設(shè)計

和開發(fā)計劃》的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便:

a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；

b）識別任何問題并提出必要的措施

4.4.2評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有

關(guān)的職能

部門的人員。

443評審采取會議的方式進(jìn)行。

4.4.4評審結(jié)果及任何必要措施由產(chǎn)品開發(fā)部形成《設(shè)計

和開發(fā)評審

記錄》予以分發(fā)、執(zhí)行和保存。

4.5設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證

為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)《產(chǎn)品設(shè)

計和開

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生效日期

A/1

發(fā)計劃》的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的方法包括:

a）設(shè)計評審；

b）同類似的設(shè)計比較；

c）采用不同的計算方法；

d）樣品的試制、試驗(yàn)等；

4.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)°

4.6.1為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用

途的要求，

應(yīng)依據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃》的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行

確認(rèn)。

4.6.2確認(rèn)的方式由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)到國家授權(quán)的產(chǎn)品監(jiān)

督檢驗(yàn)部

門辦理樣品的性能測試及法規(guī)檢驗(yàn)事宜，經(jīng)測試和檢驗(yàn)合

格，出具合

格報告，即為對產(chǎn)品的實(shí)際和開發(fā)予以確認(rèn)。

4.6.3確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞]有完成確認(rèn)

前，產(chǎn)品不

得交付顧客。

4.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制

4.7.1在設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)及保障的產(chǎn)品整個壽命周期中,

產(chǎn)品開發(fā)

部應(yīng)正確識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。

4.7.2設(shè)計和開發(fā)更改的條件包括：

a）提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量；

b）采用新標(biāo)準(zhǔn)、新材料、新工藝和新結(jié)構(gòu)；

c）更改設(shè)計問題；

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d）降低成本；

e）顧客新要求等；

4.7.3設(shè)計和開發(fā)更改的程序及要求；

4.7.3.1設(shè)計和開發(fā)人員基于改進(jìn)設(shè)計而對自己負(fù)責(zé)的設(shè)計

輸出文

件的更改，應(yīng)填寫《產(chǎn)品設(shè)計文件更改通知單》，經(jīng)審核、

會簽和批

準(zhǔn)后，方可下發(fā)執(zhí)行。

473.2設(shè)計輸出文件的執(zhí)行者申請設(shè)計重大更改，附有關(guān)

數(shù)據(jù)資料

報產(chǎn)品開發(fā)部，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部審查簽署意見后轉(zhuǎn)交設(shè)計者

更改設(shè)計，

并填寫《產(chǎn)品設(shè)計文件更改通知單》，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

4.733當(dāng)更改涉及到產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)

的變化，

或涉及人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進(jìn)行評

審、驗(yàn)證和

確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。

473.4設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成

部分和已

交付的產(chǎn)品的影響。

4.735產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)保持實(shí)際和開發(fā)更改的評審結(jié)果及任

何必要的

措施的記錄。

4.8設(shè)計和開發(fā)工作流程

設(shè)計和開發(fā)人員對于設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)有一個標(biāo)準(zhǔn)化流程。

4.8.1對于設(shè)計師所設(shè)計出圖紙，應(yīng)經(jīng)過圖紙會審階段，

辦公室相關(guān)

人員應(yīng)對設(shè)計師所設(shè)計出的圖紙進(jìn)行討論、研究最后敲定

所應(yīng)選擇的

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圖紙，并