水電發(fā)電機(jī)組A級檢修質(zhì)量管理規(guī)定

水電發(fā)電機(jī)組A級檢修質(zhì)量管理規(guī)定檢修過程質(zhì)量控制管理辦法范圍及目的本辦法規(guī)定了設(shè)備檢修過程質(zhì)量管理的組織、職責(zé)及工作程序，它是所有參加設(shè)備檢修工作人員共同遵守的行為準(zhǔn)則，目的在于使設(shè)備檢修質(zhì)量可控、在控。引用文件GB/T1.1標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則GB/T15498企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系基礎(chǔ)保障GB/T19001質(zhì)量管理體系要求GB/T24001環(huán)境管理體系要求GB26164.1電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分：熱力和機(jī)械GB26860電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分GB26861電力安全工作規(guī)程高壓試驗(yàn)室部分GB/T45001職業(yè)健康與安全管理體系要求DL5027電力設(shè)備典型消防規(guī)程的規(guī)定大唐集團(tuán)制〔2020〕162號中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法大唐集團(tuán)制〔2020〕163號中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)機(jī)組檢修和技術(shù)改造項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法（試行）大唐集團(tuán)制[2008]9號中國大唐集團(tuán)公司檢修作業(yè)指導(dǎo)書編寫規(guī)范大唐集團(tuán)制〔2020〕165號中國大唐集團(tuán)有限公司生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)管理規(guī)定管理職責(zé)生產(chǎn)副廠長、總工程師負(fù)責(zé)對檢修質(zhì)量體系的運(yùn)作進(jìn)行控制、評審、考核。審批設(shè)備檢修規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。批準(zhǔn)異常/不符合項(xiàng)、讓步接收措施。設(shè)備部主任設(shè)備部為設(shè)備檢修質(zhì)量管理的主管部門。大、小修質(zhì)檢組組長由設(shè)備部主任擔(dān)任；設(shè)備部主任負(fù)責(zé)與檢修質(zhì)量相關(guān)的管理工作，確保檢修過程質(zhì)量得到有效保證。審核設(shè)備檢修規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。審核異常/不符合項(xiàng)、讓步接收措施。確定保證檢修質(zhì)量的重點(diǎn)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)督促、檢查檢修過程中各項(xiàng)管理要求、工作文件和技術(shù)文件的有效貫徹執(zhí)行。對任何違反質(zhì)量管理要求的事件提出通報(bào)批評，并按相關(guān)文件進(jìn)行處理。檢修管理單位（部門）設(shè)備專責(zé)（點(diǎn)檢）對設(shè)備部主任負(fù)責(zé)，及時(shí)向設(shè)備部主任報(bào)告檢修過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重異常情況。檢查并確保相關(guān)專業(yè)檢修活動(dòng)在有效的質(zhì)量體系控制之下。監(jiān)督檢修過程中質(zhì)量管理文件是否得到有效執(zhí)行。負(fù)責(zé)對人員資格、作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正。對發(fā)生的質(zhì)量事件進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理。對任何違反質(zhì)量管理要求的行為進(jìn)行糾正，并有權(quán)提出通報(bào)、處罰、整改、停工等處理意見。負(fù)責(zé)對檢修準(zhǔn)備和檢修實(shí)施過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)對檢修質(zhì)量管理進(jìn)行評價(jià)與總結(jié)。負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、初審、下發(fā)、檢查存檔，并對作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督控制。對檢修過程中的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)進(jìn)行獨(dú)立檢查或驗(yàn)證，檢查、監(jiān)督檢修報(bào)告的執(zhí)行，見證設(shè)備再鑒定結(jié)果。審核異常/不符合項(xiàng)報(bào)告，并負(fù)責(zé)異常/不符合項(xiàng)的管理工作。檢修施工方技術(shù)專責(zé)檢修實(shí)施單位根據(jù)工作需要，監(jiān)督、協(xié)助工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行自檢工作，檢查并確保工作負(fù)責(zé)人檢修活動(dòng)在有效的質(zhì)量體系控制之下執(zhí)行。工作負(fù)責(zé)人工作負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行好自己的職責(zé)，強(qiáng)化自檢工作。負(fù)責(zé)帶領(lǐng)工作成員，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢修工作。負(fù)責(zé)檢修過程質(zhì)量和設(shè)備修后的質(zhì)量。負(fù)責(zé)做好每項(xiàng)工序的自檢。有責(zé)任和義務(wù)發(fā)現(xiàn)檢修過程中的異常/不符合項(xiàng)。負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書中的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)的自檢，并在“工作負(fù)責(zé)人欄中”簽名，并聯(lián)系各級質(zhì)量控制人員進(jìn)行驗(yàn)證檢查。積極有效配合各級質(zhì)量控制人員對檢修工作所進(jìn)行的觀察、測量、復(fù)測、文件檢查等一切與質(zhì)量控制相關(guān)的活動(dòng)。負(fù)責(zé)檢修報(bào)告和各種記錄的填寫和整理，做到記錄完整，技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書中經(jīng)驗(yàn)反饋的填寫。填寫設(shè)備再鑒定申請單，設(shè)備專責(zé)審核后，由工作負(fù)責(zé)人送交發(fā)電部設(shè)備再鑒定負(fù)責(zé)人，并參與設(shè)備再鑒定工作。監(jiān)理工程師對檢修過程實(shí)行全過程監(jiān)理，嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量控制。負(fù)責(zé)編制檢修監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)監(jiān)理工作的具體實(shí)施。組織監(jiān)理單位人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理文件，負(fù)責(zé)審核檢修文件包及作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容，并提出審核意見，組織監(jiān)理例會(huì)。審查檢修單位提交的涉及本專業(yè)的組織措施、安全措施、質(zhì)量措施和技術(shù)方案進(jìn)行檢修現(xiàn)場巡視和重大作業(yè)活動(dòng)的跟蹤，檢查作業(yè)現(xiàn)場安全、質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境，通報(bào)監(jiān)理情況，提出有利于檢修活動(dòng)的意見或建議，簽發(fā)監(jiān)理通知單，簽發(fā)停/復(fù)工令。監(jiān)理單位在接到檢修實(shí)施單位質(zhì)量見證點(diǎn)（W、H）通知后，半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)檢修現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量見證。組織編制并簽發(fā)監(jiān)理日報(bào)、監(jiān)理周報(bào)，組織分析檢修活動(dòng)的可控性。分析作業(yè)現(xiàn)場安全、質(zhì)量、進(jìn)度情況，對違反相關(guān)管理規(guī)定的發(fā)出監(jiān)理通知單，參與和監(jiān)督重大質(zhì)量問題的分析、處理及安全、質(zhì)量事故的調(diào)查協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與委托人、檢修單位和其他相關(guān)方的溝通。審查檢修單位的竣工申請，組織竣工驗(yàn)收簽發(fā)工程款支付證書，組織審核竣工結(jié)算。負(fù)責(zé)編寫檢修監(jiān)理工作總結(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)理文件資料的整理及歸檔。負(fù)責(zé)對監(jiān)理機(jī)構(gòu)成員的考核和評價(jià)。調(diào)解委托方與檢修單位的合同爭議、處理索賠。監(jiān)理單位未經(jīng)本公司同意，不得公布或外傳與本次檢修有關(guān)的檢修資料內(nèi)容及程序。內(nèi)容及程序作業(yè)指導(dǎo)書的準(zhǔn)備計(jì)劃檢修中的所有辦法檢修項(xiàng)目均應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書正本一式一份，應(yīng)對檢修項(xiàng)目的工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量辦法作出明確的辦法，并按工序的重要程度，設(shè)置合理的W點(diǎn)和H點(diǎn)。作業(yè)指導(dǎo)書由檢修實(shí)施單位專業(yè)人員編制，監(jiān)理、設(shè)備部專業(yè)點(diǎn)檢審核，由總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。批準(zhǔn)后的作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)設(shè)備部登記并蓋“生效印”。蓋有“生效印”的作業(yè)指導(dǎo)書由設(shè)備專責(zé)在計(jì)劃開工前15天交工作負(fù)責(zé)人，并辦理登記、簽字手續(xù)。作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行檢修質(zhì)量控制工作以質(zhì)量程序文件為載體進(jìn)行實(shí)施，作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)審批發(fā)布后，以受控文件形式生效。檢修作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)發(fā)電企業(yè)專業(yè)點(diǎn)檢員、發(fā)電企業(yè)委托的監(jiān)理工程師、檢修單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、檢修工作負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)檢修作業(yè)指導(dǎo)書中需要具備的項(xiàng)目。檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工作負(fù)責(zé)人應(yīng)該熟悉檢修作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容。工作負(fù)責(zé)人在開始工作前應(yīng)組織參加該項(xiàng)目的檢修工作人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容的學(xué)習(xí)、掌握，在完成作業(yè)指導(dǎo)書所要求的準(zhǔn)備工作后方可開工。執(zhí)行過程中的作業(yè)指導(dǎo)書始終由工作負(fù)責(zé)人妥善保管，設(shè)備專責(zé)可隨時(shí)進(jìn)行檢查。監(jiān)理和點(diǎn)檢員應(yīng)按照作業(yè)指導(dǎo)書，及時(shí)進(jìn)行各工序的質(zhì)量驗(yàn)收，全面了解工作過程、設(shè)備存在的問題，較大的問題及時(shí)上報(bào)。作業(yè)指導(dǎo)書在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)與實(shí)際工作不相符合的工序，工作負(fù)責(zé)人通知設(shè)備專責(zé)進(jìn)行確認(rèn)、修改、簽字。檢修工作負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉質(zhì)檢點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定，檢修過程中，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)攜帶作業(yè)指導(dǎo)書，按質(zhì)量安全計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量文件辦法規(guī)定的要求逐項(xiàng)進(jìn)行檢修，及時(shí)記錄技術(shù)數(shù)據(jù)、及時(shí)聯(lián)系見證點(diǎn)驗(yàn)收。檢修工作負(fù)責(zé)人要認(rèn)真填寫檢修記錄卡，填寫要準(zhǔn)確、全面、認(rèn)真，質(zhì)檢員要嚴(yán)格檢查記錄的填寫情況并簽字。監(jiān)理工程師按照發(fā)電企業(yè)批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書、監(jiān)理細(xì)則確定的質(zhì)量見證點(diǎn)驗(yàn)收簽字。作業(yè)指導(dǎo)書中的見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)由工作負(fù)責(zé)人首先進(jìn)行自檢，再由授權(quán)監(jiān)理工程師和設(shè)備專責(zé)進(jìn)行復(fù)檢或獨(dú)立驗(yàn)證。檢修過程中，遇有見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)時(shí)，工作負(fù)責(zé)人要提前半個(gè)小時(shí)通知有關(guān)質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員接到通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行查驗(yàn)簽證。其中H點(diǎn)未經(jīng)簽字不得進(jìn)行下一步工作，擅自越過H點(diǎn)的需無條件返工。檢修過程中，如發(fā)生異常/不符合項(xiàng)，各級工作人員應(yīng)執(zhí)行《異常/不符合項(xiàng)管理辦法》辦法，實(shí)施處理、驗(yàn)證等工作，直至異常/不符合項(xiàng)關(guān)閉。在檢修過程中，如發(fā)生與作業(yè)指導(dǎo)書中質(zhì)量要求不相符合項(xiàng)，應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人填寫“異常/不符合項(xiàng)（讓步接收）申請報(bào)告”，并按《異常/不符合項(xiàng)管理辦法》的辦法關(guān)閉后，才能進(jìn)行下一階段的工作。設(shè)備再鑒定工作由工作負(fù)責(zé)人提交設(shè)備再鑒定申請，設(shè)備專責(zé)審核后組織實(shí)施。執(zhí)行后的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在檢修完工7天內(nèi)履行完所有手續(xù)，由工作負(fù)責(zé)人送交設(shè)備專責(zé)，同時(shí)辦理登記、簽字手續(xù)。作業(yè)指導(dǎo)書的關(guān)閉工作完成后，應(yīng)認(rèn)真檢查檢修作業(yè)指導(dǎo)書的程序事項(xiàng)，確定是否漏項(xiàng)、檢修作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的有關(guān)工作內(nèi)容是否完成。工作完成，由點(diǎn)檢員關(guān)閉作業(yè)指導(dǎo)書。要求與方法通則部分在任何設(shè)備上進(jìn)行檢修工作都應(yīng)持有工作票，嚴(yán)格按照公司“兩票”管理辦法執(zhí)行。系統(tǒng)或設(shè)備開口（人孔門、管口等）應(yīng)進(jìn)行可靠的封堵或包扎，重要部位貼上封條，并嚴(yán)格執(zhí)行《水力發(fā)電機(jī)組A級檢修安全管理規(guī)定》。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)隨身攜帶，且執(zhí)行內(nèi)容與實(shí)際工作相符。檢修過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《腳手架管理辦法》、《檢修期間起重設(shè)備使用管理辦法》等相關(guān)辦法。規(guī)范使用各種工器具。嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書辦法進(jìn)行檢修工作。不允許隨意取消作業(yè)指導(dǎo)書中的檢修工序。認(rèn)真、及時(shí)并正確記錄檢查結(jié)果和測量數(shù)據(jù)。按程序辦法要求使用測量工具。檢查或測量結(jié)果超標(biāo)應(yīng)填寫“不符合項(xiàng)/異常項(xiàng)報(bào)告”。作業(yè)指導(dǎo)書中設(shè)置的W、H點(diǎn)，應(yīng)提前半小時(shí)通知質(zhì)檢人員。工序結(jié)束經(jīng)自檢或必要的驗(yàn)證并確認(rèn)合格后，相關(guān)人員才能在作業(yè)指導(dǎo)書中簽字。嚴(yán)禁跨越作業(yè)指導(dǎo)書中的“W”、“H”點(diǎn)（嚴(yán)禁提前簽字或完工后補(bǔ)簽字）。設(shè)備再鑒定時(shí)工作負(fù)責(zé)人應(yīng)持作業(yè)指導(dǎo)書在再鑒定現(xiàn)場。使用的備品備件應(yīng)及時(shí)填寫在“檢修報(bào)告”中。使用的工器具和儀表儀器名稱、規(guī)格、編號等應(yīng)及時(shí)填寫在“檢修報(bào)告”中。檢修過程中備品備件質(zhì)量管理、測量器具管理檢修過程中備品備件的更換應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢人員同意。工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)備品備件的領(lǐng)用，并對備品備件的質(zhì)量進(jìn)一步檢查、測量、核實(shí)。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)設(shè)備專責(zé)進(jìn)行處理。作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的工具、測量器具應(yīng)確認(rèn)符合要求。測量器具應(yīng)有明顯的標(biāo)識（編號、檢定合格證）。作業(yè)指導(dǎo)書填寫辦法作業(yè)指導(dǎo)書記錄應(yīng)字跡清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、內(nèi)容清楚。質(zhì)量安全計(jì)劃中的“W”、“H”點(diǎn)簽字完整。使用的備品備件記錄完整、正確。使用的工器具記錄完整、準(zhǔn)確。檢修記錄填寫完整無誤、計(jì)量單位正確，不允許涂改；寫錯(cuò)時(shí)經(jīng)設(shè)備專責(zé)同意后可以更改，更改處工作負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字。設(shè)備再鑒定數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄完整、準(zhǔn)確。對檢修過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)填寫經(jīng)驗(yàn)反饋。為便于資料存檔，所有程序文件的填寫、簽證、記錄應(yīng)使用水筆，禁止使用鉛筆、圓珠筆。A級檢修監(jiān)理管理辦法目的為了保證A級檢修的檢修質(zhì)量，提高檢修管理水平，在機(jī)組檢修實(shí)施過程中，監(jiān)理公司以檢查/獨(dú)立驗(yàn)證的方式證明檢修過程符合預(yù)先確定的質(zhì)量目標(biāo)。適用范圍A級檢修的所有參加檢修各方及＃機(jī)組Ａ級檢修范圍內(nèi)的設(shè)備。授權(quán)在本次檢修中賦予監(jiān)理公司以下權(quán)限：檢修質(zhì)量檢查/獨(dú)立驗(yàn)證；檢修現(xiàn)場安全文明施工監(jiān)督；檢修工期預(yù)警及建議；征得A級檢修總指揮同意，有權(quán)發(fā)布整改通知、考核、停工令等。監(jiān)理工作的實(shí)施監(jiān)理單位根據(jù)批準(zhǔn)的檢修文件，以檢查/獨(dú)立驗(yàn)證的方式進(jìn)行監(jiān)理活動(dòng)，所有檢修施工單位都應(yīng)接受監(jiān)理的檢查/獨(dú)立驗(yàn)證工作。檢修項(xiàng)目中的質(zhì)量見證點(diǎn)（W、H點(diǎn)）應(yīng)經(jīng)過監(jiān)理單位驗(yàn)證放行后方可進(jìn)行下道工序施工，否則無條件返工。監(jiān)理單位對檢修現(xiàn)場有關(guān)檢修質(zhì)量、安全與文明施工、檢修進(jìn)度等出現(xiàn)的異常情況，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并征得A級檢修總指揮同意，發(fā)布整改通知、停工令等。監(jiān)理單位應(yīng)積極與本公司設(shè)備部加強(qiáng)溝通，積極參與研究解決現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)、安全、工期等問題，并提出解決建議。監(jiān)理單位應(yīng)參與作業(yè)指導(dǎo)書的審定工作，積極提出整改建議。監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)檢修情況編制監(jiān)理日報(bào)，并在每天的計(jì)劃例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。檢修工程結(jié)束十個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)完成對檢修工程的監(jiān)理總結(jié)，提出改進(jìn)建議。監(jiān)理的職責(zé)總監(jiān)理工程師代表職責(zé)根據(jù)合同及項(xiàng)目進(jìn)展調(diào)配專業(yè)監(jiān)理人員，確定專業(yè)監(jiān)理人員崗位分工，總體協(xié)調(diào)檢修監(jiān)理活動(dòng)。主持編制檢修監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。組織學(xué)習(xí)委托人相關(guān)管理文件，組織審核相關(guān)執(zhí)行文件并提出修改建議組織監(jiān)理例會(huì)。進(jìn)行檢修現(xiàn)場巡視和重大作業(yè)活動(dòng)的跟蹤，檢查作業(yè)現(xiàn)場安全、質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境，通報(bào)監(jiān)理情況，提出有利于檢修活動(dòng)的意見或建議，批準(zhǔn)監(jiān)理通知單，簽發(fā)停/復(fù)工令。組織編制并簽發(fā)監(jiān)理日報(bào)、監(jiān)理周報(bào)，組織分析檢修活動(dòng)的可控性。參與和監(jiān)督重大質(zhì)量問題的分析、處理及安全、質(zhì)量事故的調(diào)查。協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與委托人、檢修單位和其他相關(guān)方的溝通。組織編寫檢修監(jiān)理工作總結(jié)，組織監(jiān)理文件資料的整理及歸檔。負(fù)責(zé)對監(jiān)理機(jī)構(gòu)成員的考核和評價(jià)。組織編制檢修監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。根據(jù)工程進(jìn)展及監(jiān)理工作情況調(diào)配專業(yè)監(jiān)理人員。簽發(fā)工程開工令、停工令和復(fù)工令。審查檢修單位的竣工申請，組織竣工驗(yàn)收簽發(fā)工程款支付證書，組織審核竣工結(jié)算。調(diào)解委托方與檢修單位的合同爭議、處理索賠。專業(yè)監(jiān)理工程師職責(zé)負(fù)責(zé)編制本專業(yè)的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。負(fù)責(zé)本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實(shí)施。負(fù)責(zé)審核檢修文件包及作業(yè)指導(dǎo)書中本專業(yè)內(nèi)容，并提出審核意見。審查檢修單位提交的涉及本專業(yè)的組織措施、安全措施、質(zhì)量措施和技術(shù)方案。檢查與確認(rèn)檢修基本條件，包括執(zhí)行文件、作業(yè)人員資格、檢修材料、工器具、安全防護(hù)設(shè)施、工作環(huán)境等。跟蹤檢修作業(yè)過程，對預(yù)先設(shè)定的控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)收，檢查作業(yè)現(xiàn)場安全、質(zhì)量、進(jìn)度質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置。分析作業(yè)現(xiàn)場安全、質(zhì)量、進(jìn)度情況，對違反相關(guān)管理規(guī)定的發(fā)出監(jiān)理通知單。編寫本專業(yè)的監(jiān)理日志，參與編寫監(jiān)理日報(bào)、監(jiān)理周報(bào)。收集、整理和匯總本專業(yè)的監(jiān)理文件資料。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)管理辦法前言為規(guī)范中國大唐集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）各責(zé)任主體的A級檢修中生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)管理，防止設(shè)備異動(dòng)后影響設(shè)備安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行，制定本辦法。范圍本辦法規(guī)定了A級檢修相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)管理工作的管理內(nèi)容、管理目標(biāo)、各部門管理流程及形成的報(bào)告和記錄。管理要求各分子公司和基層企業(yè)應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定設(shè)備異動(dòng)管理實(shí)施細(xì)則；涉及減排的環(huán)保設(shè)備異動(dòng)時(shí)，應(yīng)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門提出申請并履行相關(guān)手續(xù)；涉網(wǎng)安全的電氣設(shè)備異動(dòng)時(shí)，應(yīng)向設(shè)備所屬電網(wǎng)公司提出申請并履行相關(guān)手續(xù)；涉及安全的消防系統(tǒng)及設(shè)備、特種設(shè)備、關(guān)口計(jì)量裝置等設(shè)備異動(dòng)時(shí)，應(yīng)向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T提出申請并履行相關(guān)手續(xù)。集團(tuán)公司、分子公司和基層企業(yè)批準(zhǔn)的檢修、技改等項(xiàng)目中涉及設(shè)備異動(dòng)的不需辦理設(shè)備異動(dòng)申請，但應(yīng)按本規(guī)定要求上報(bào)設(shè)備異動(dòng)竣工報(bào)告和建立設(shè)備異動(dòng)管理臺帳。設(shè)備異動(dòng)一經(jīng)批準(zhǔn)均不得擅自修改設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目內(nèi)容與方案，竣工后應(yīng)及時(shí)對設(shè)備異動(dòng)所涉及的運(yùn)行方式、規(guī)程、系統(tǒng)圖、相關(guān)設(shè)備說明書、圖紙等技術(shù)資料等進(jìn)行修訂并審批執(zhí)行。管理內(nèi)容與生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)管理有關(guān)的定義生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)是指對在役生產(chǎn)設(shè)備或系統(tǒng)變更后產(chǎn)生影響其安全、可靠、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保能力及技術(shù)性能水平的行為活動(dòng)，一般包括以下內(nèi)容:生產(chǎn)設(shè)備或系統(tǒng)進(jìn)行新裝、改進(jìn)（包括零部件及材料的改進(jìn)與代用）、改型、轉(zhuǎn)換、拆除等工作；設(shè)備技術(shù)參數(shù)、安全裝置配置定值的改變等工作；電氣與熱工的儀表、計(jì)算機(jī)、保護(hù)裝置、自動(dòng)裝置的控制回路、報(bào)警、聯(lián)鎖、保護(hù)系統(tǒng)和回路的增加、修改和取消等工作；運(yùn)行系統(tǒng)改變，需進(jìn)行運(yùn)行系統(tǒng)圖修改；設(shè)備操作方式改變，需進(jìn)行運(yùn)行規(guī)程修訂；被列入監(jiān)控管理的重大危險(xiǎn)源和建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)等發(fā)生變化。以下工作不屬于設(shè)備異動(dòng)：熱工、繼電保護(hù)的投退；熱工、電氣自動(dòng)裝置的投退以及調(diào)節(jié)參數(shù)的整定;設(shè)備、系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)件的更換。管理內(nèi)容生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)申請。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)審核。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)審定。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)批準(zhǔn)。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)實(shí)施。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)報(bào)告。管理目標(biāo)使生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)工作規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化。使生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)工作有章可循，有據(jù)可查。使設(shè)備部、發(fā)電部、檢修實(shí)施部門等人員及時(shí)了解設(shè)備異動(dòng)情況，保證設(shè)備安全運(yùn)行。主管、協(xié)管部門職責(zé)設(shè)備部是設(shè)備異動(dòng)的主管部門，發(fā)電部、檢修實(shí)施部門是設(shè)備異動(dòng)的協(xié)管部門。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)申請由設(shè)備專責(zé)、設(shè)備部、發(fā)電部、檢修實(shí)施部門專業(yè)人員提出。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)由設(shè)備部主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和審定。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)由總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)由設(shè)備部、發(fā)電部、檢修實(shí)施部門、安全監(jiān)察部及其它相關(guān)單位或部門共同協(xié)調(diào)完成。管理流程生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)的原則有利于設(shè)備、人身安全。有利于提高生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性。有利于環(huán)境保護(hù)。有利于運(yùn)行人員操作。有利于檢修人員作業(yè)。有利于現(xiàn)場的整體布局。各級人員均應(yīng)全面認(rèn)真的考慮設(shè)備異動(dòng)的必要性、可行性、安全經(jīng)濟(jì)可靠性，避免不必要的浪費(fèi)。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)申請的提出生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)申請一般由設(shè)備專責(zé)或設(shè)備部、發(fā)電部、檢修實(shí)施部門專業(yè)人員提出，但設(shè)備部、發(fā)電部、檢修實(shí)施部門、安全監(jiān)察部及其它生產(chǎn)部門人員均可在專業(yè)范圍內(nèi)提出設(shè)備異動(dòng)建議。凡屬生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)均要辦理設(shè)備異動(dòng)申請手續(xù)，由設(shè)備異動(dòng)申請人填寫設(shè)備異動(dòng)申請表，其格式見“設(shè)備異動(dòng)申請表”。設(shè)備異動(dòng)申請表填寫內(nèi)容主要包括：申請單位、申請人、設(shè)備名稱、異動(dòng)的理由、異動(dòng)的內(nèi)容、可能出現(xiàn)的問題及注意事項(xiàng)，并附必要的可行性論證材料?？赡艹霈F(xiàn)的問題及注意事項(xiàng)指以下內(nèi)容：設(shè)備異動(dòng)對設(shè)備安全性和經(jīng)濟(jì)性的影響；設(shè)備異動(dòng)對運(yùn)行操作的影響；設(shè)備異動(dòng)對設(shè)備檢修難易程度的影響；設(shè)備異動(dòng)對其他設(shè)備和系統(tǒng)的影響；設(shè)備異動(dòng)對備品配件管理的影響：現(xiàn)有庫存?zhèn)浼欠衲芾^續(xù)使用，新增設(shè)備備品配件采購是否容易。設(shè)備異動(dòng)申請報(bào)告由基層企業(yè)在設(shè)備異動(dòng)前15天提出申請，并應(yīng)充分考慮需用物資采購和檢修施工單位確定等時(shí)間上的要求。每份申請報(bào)告只適用于一個(gè)系統(tǒng)的一次性設(shè)備異動(dòng)；要對設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，充分考慮設(shè)備異動(dòng)技術(shù)上是否成熟可靠與可行，充分考慮對設(shè)備和系統(tǒng)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等方面的影響與風(fēng)險(xiǎn)等因素。因事故搶修發(fā)生設(shè)備異動(dòng)，為使事故搶修迅速、及時(shí)，可先做好設(shè)備檢修及臺賬登記、驗(yàn)收手續(xù)，并向公司匯報(bào)設(shè)備異動(dòng)，并在一周內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)備異動(dòng)手續(xù)。公司正式下文批準(zhǔn)的特殊檢修項(xiàng)目、技改、反措、科技、節(jié)能等項(xiàng)目中涉及設(shè)備異動(dòng)的可不辦理設(shè)備異動(dòng)申請，但應(yīng)按本辦法要求完成設(shè)備異動(dòng)報(bào)告。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)申請的審核生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)申請由設(shè)備部相關(guān)專業(yè)設(shè)備專責(zé)負(fù)責(zé)審核，在3個(gè)工作日內(nèi)完成。審核內(nèi)容主要是設(shè)備異動(dòng)是否合理必要、在技術(shù)上是否可行。有不同或補(bǔ)充意見時(shí)也應(yīng)簽署。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)申請由設(shè)備部主任負(fù)責(zé)審定，在3日內(nèi)完成。審定內(nèi)容主要是設(shè)備異動(dòng)對設(shè)備、人身安全是否有顯現(xiàn)的或潛在的影響，在資金上是否能滿足。有不同或補(bǔ)充意見時(shí)也應(yīng)簽署意見。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)申請的批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)申請由廠部企業(yè)生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)或主管生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，在一周內(nèi)完成。有不同或補(bǔ)充意見時(shí)也應(yīng)簽署。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)申請一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)遵照執(zhí)行，任何人不得擅自修改設(shè)備異動(dòng)內(nèi)容。若發(fā)現(xiàn)申請內(nèi)容確有不妥之處應(yīng)修正或變更時(shí)，應(yīng)重新履行審批手續(xù)。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)申請應(yīng)在設(shè)備異動(dòng)實(shí)施前完成。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)的實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)的實(shí)施等同于設(shè)備檢修項(xiàng)目的實(shí)施，按有關(guān)管理辦法執(zhí)行。作業(yè)指導(dǎo)書編制、審核、批準(zhǔn)按作業(yè)指導(dǎo)書管理辦法執(zhí)行。工作票辦理按工作票管理辦法執(zhí)行。設(shè)備異動(dòng)實(shí)施過程中可能對外造成影響的工作還應(yīng)制定突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案。過程管理、竣工驗(yàn)收，按設(shè)備檢修質(zhì)量保證、控制管理辦法執(zhí)行。生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)報(bào)告生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)后，應(yīng)填寫設(shè)備異動(dòng)報(bào)告。設(shè)備異動(dòng)報(bào)告由設(shè)備管理專業(yè)人員負(fù)責(zé)填寫，在設(shè)備異動(dòng)竣工驗(yàn)收合格后一周內(nèi)完成，其格式見“生產(chǎn)設(shè)備異動(dòng)報(bào)告”。報(bào)告應(yīng)真實(shí)、規(guī)范。異動(dòng)報(bào)告內(nèi)容主要包括：異動(dòng)設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)范、技術(shù)說明書等；有關(guān)結(jié)構(gòu)圖、系統(tǒng)圖、竣工圖等；運(yùn)行操作及安全注意事項(xiàng)等；說明運(yùn)行規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書是否需要完善；異動(dòng)前后對比及效果分析等；其他與異動(dòng)有關(guān)的技術(shù)資料。設(shè)備異動(dòng)報(bào)告由設(shè)備部相關(guān)專業(yè)設(shè)備專責(zé)負(fù)責(zé)審核，由設(shè)備部主任負(fù)責(zé)審定，總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，各級審批分別在3個(gè)工作日內(nèi)完成。相關(guān)部門應(yīng)在7個(gè)工作日之內(nèi)按管理權(quán)限及范圍更改異動(dòng)設(shè)備的資料和圖紙內(nèi)容、修改規(guī)程有關(guān)條文。資料的存檔按檔案管理辦法執(zhí)行。報(bào)告及記錄設(shè)備異動(dòng)申請表正本兩份，在批準(zhǔn)后2個(gè)工作日內(nèi)由申請人連同電子版移交設(shè)備部。其中一份正本由設(shè)備部保存，電子版由設(shè)備部在2個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)至其它相關(guān)部門。設(shè)備異動(dòng)報(bào)告正本兩份，在設(shè)備異動(dòng)報(bào)告批準(zhǔn)后2日內(nèi)由報(bào)告編寫人連同電子版移交設(shè)備部，其中一份正本由設(shè)備部保存，電子版由設(shè)備部在2個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)至其它相關(guān)部門。另一份設(shè)備異動(dòng)申請表和異動(dòng)報(bào)告正本，由設(shè)備部在收到異動(dòng)報(bào)告7個(gè)工作日內(nèi)移交檔案室保存。設(shè)備異動(dòng)申請單、異動(dòng)報(bào)告的填寫設(shè)備異動(dòng)申請單、異動(dòng)報(bào)告的填寫，均須采用辦法的格式、紙張，申請單和異動(dòng)報(bào)告為A4紙，附件應(yīng)用A3或A4紙，但按A4紙裝訂。內(nèi)容可以打印或用墨水筆書寫，字跡工整清楚、無涂改。簽名用墨水筆簽字。設(shè)備異動(dòng)申請單編號由設(shè)備管理統(tǒng)一管理，規(guī)則如下：機(jī)組（系統(tǒng)）－專業(yè)－年度－序列號。如：1GS－S－2021－001，表示1號機(jī)組水輪機(jī)專業(yè)2021年度第一份設(shè)備異動(dòng)。設(shè)備異動(dòng)報(bào)告單編號規(guī)則：設(shè)備異動(dòng)報(bào)告編號與申請單相同，沒有辦理設(shè)備異動(dòng)申請的設(shè)備異動(dòng)報(bào)告編號，從最后一份異動(dòng)申請單編號開始按順序向下繼續(xù)編號。表1設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目申請報(bào)告企業(yè)名稱異動(dòng)設(shè)備名稱異動(dòng)項(xiàng)目內(nèi)容項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式1．設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目介紹：2．異動(dòng)設(shè)備基本技術(shù)情況：3．設(shè)備異動(dòng)提出的原因及必要性：4．設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目的論證及結(jié)論：5．設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃：基層企業(yè)審批意見：總工程師（簽字）年月日分、子公司審批意見：年月日集團(tuán)公司審批意見：年月日

表2設(shè)備異動(dòng)竣工報(bào)告一、概述1.機(jī)組概述（機(jī)組主要設(shè)備規(guī)范，主要運(yùn)行狀況等）。2.設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目概述（項(xiàng)目名稱，項(xiàng)目論證、審批、施工、驗(yàn)收情況）。二、設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施1.設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等相關(guān)工作情況。2.設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目的主要施工流程、工藝，施工中所采用的新技術(shù)等。三、設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收1.設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目的主要驗(yàn)收項(xiàng)目及竣工驗(yàn)收結(jié)論。2.設(shè)備異動(dòng)后對規(guī)程、圖紙、管理制度等的修編、過程檔案的歸檔情況。3.設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目過程中主要物資的處理情況。四、總結(jié)1.設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施前后的對比分析。2.對設(shè)備異動(dòng)過程的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。五、附件1.設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算表。2.設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目設(shè)備、材料明細(xì)表。3.設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目物資明細(xì)表。4.針對設(shè)備異動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施制定的安全措施、管理措施。

異常/不符合項(xiàng)管理辦法前言為進(jìn)一步規(guī)范水電機(jī)組A級檢修異常/不符合項(xiàng)管理工作特制定本辦法。范圍本辦法規(guī)定了A級檢修活動(dòng)中出現(xiàn)的異常/不符合項(xiàng)的控制，確保異常/不符合項(xiàng)得到有效處理，保證設(shè)備檢修質(zhì)量。術(shù)語異常項(xiàng)在一項(xiàng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的特性，文件或程序方面的任何疑問、偏差或缺陷，它使某一實(shí)體的質(zhì)量成為不可接收或不可確定。不符合項(xiàng)在執(zhí)行活動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)的，對系統(tǒng)或部件的質(zhì)量安全或可用率有影響的異常項(xiàng)，它不能用已批準(zhǔn)的程序或文件中的信息解決。讓步接收由于現(xiàn)場條件不具備、備品費(fèi)用過高且不影響安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、工期不許可等原因，經(jīng)過檢修人員努力仍無法達(dá)到相關(guān)辦法的，納入特殊不符合項(xiàng)管理，應(yīng)由檢修施工方填寫“（讓步接收）異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”，并按本辦法執(zhí)行。管理職責(zé)工作負(fù)責(zé)人工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對在設(shè)備檢修活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的異常/不符合項(xiàng)，按文件填寫“異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”中的內(nèi)容，對異常/不符合項(xiàng)進(jìn)行正確的描述，有責(zé)任和義務(wù)發(fā)現(xiàn)異常/不符合項(xiàng)經(jīng)確定后的獎(jiǎng)勵(lì)。對技術(shù)難度較低的異常/不符合項(xiàng)給出糾正措施建議。按批準(zhǔn)后的異常/不符合項(xiàng)報(bào)告糾正措施實(shí)施處理，并進(jìn)行自檢合格。檢修實(shí)施單位（部門）技術(shù)專責(zé)對設(shè)備檢修活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的異常/不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。對技術(shù)難度較高、施工工藝較復(fù)雜的異常/不符合項(xiàng)提出糾正措施建議。對產(chǎn)生的異常/不符合項(xiàng)處理過程進(jìn)行質(zhì)量控制，對結(jié)果實(shí)施驗(yàn)證。填寫“（讓步接收）異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”。監(jiān)理單位對設(shè)備檢修活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的異常/不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。對技術(shù)難度較高、施工工藝較復(fù)雜的異常/不符合項(xiàng)提出糾正措施建議。對產(chǎn)生的異常/不符合項(xiàng)處理過程進(jìn)行質(zhì)量控制，對結(jié)果實(shí)施驗(yàn)證。檢修管理單位（部門）技術(shù)專責(zé)（點(diǎn)檢）對設(shè)備檢修活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的異常/不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。對異常/不符合項(xiàng)中建議糾正措施進(jìn)行審查并簽字。對技術(shù)難度高、施工工藝復(fù)雜的異常/不符合項(xiàng)給出糾正措施建議。對產(chǎn)生的異常/不符合項(xiàng)處理過程進(jìn)行質(zhì)量控制，對結(jié)果實(shí)施驗(yàn)證并關(guān)閉。對于技術(shù)難度特別復(fù)雜的異常/不符合項(xiàng)，負(fù)責(zé)組織召開專題會(huì)議，確認(rèn)糾正措施。負(fù)責(zé)異常/不符合項(xiàng)登記、編號，并保存復(fù)印件。每周對異常/不符合項(xiàng)發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并報(bào)告設(shè)備部主任?？偣こ處熍鷾?zhǔn)異常/不符合項(xiàng)糾正措施。批準(zhǔn)（讓步接收）異常/不符合項(xiàng)報(bào)告。異常/不符合項(xiàng)報(bào)告管理異常/不符合項(xiàng)報(bào)告適用范圍檢修期間，凡在系統(tǒng)設(shè)備和部件的檢修活動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)與初始設(shè)計(jì)或與設(shè)備辦法不相符合的設(shè)備或部件的異常情況，要求記錄在異常/不符合項(xiàng)報(bào)告中，并按照異常/不符合項(xiàng)報(bào)告的作業(yè)流程和辦法進(jìn)行處理。對在檢修中有預(yù)見或有明確處理措施的質(zhì)量缺陷，不需填寫異常/不符合項(xiàng)報(bào)告。下列情況應(yīng)填寫異常/不符合項(xiàng)報(bào)告：安裝在設(shè)備/系統(tǒng)上的材料、零部件與設(shè)計(jì)、采購、合同技術(shù)規(guī)范不符。零部件或設(shè)備不能按照已批準(zhǔn)的圖紙、規(guī)范、設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。材料、零部件、設(shè)備、系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)已損壞或在超出設(shè)計(jì)條件的狀態(tài)下（如超壓、過電壓、過熱、過應(yīng)力狀態(tài)或其它對其質(zhì)量有危害的條件）工作。部件出現(xiàn)嚴(yán)重磨損、腐蝕等情況。備件或加工件材料與設(shè)計(jì)材料不符或尺寸超差。使用非正常檢修手段破壞設(shè)備零部件或破壞設(shè)備的完整性。設(shè)備零部件安裝、試驗(yàn)時(shí)技術(shù)數(shù)據(jù)超出規(guī)范規(guī)定。操作、檢修不當(dāng)產(chǎn)生設(shè)備零部件損傷。二次回路接線與圖紙不相符。讓步接收項(xiàng)。屬于以下情況的可以不填寫異常/不符合項(xiàng)報(bào)告，由檢修施工方按正常檢修工藝方法處理：需更換的備件是標(biāo)準(zhǔn)件（如螺栓等緊固件、O型圈）。易損件的更換。部件生銹、拉毛，通過適當(dāng)清理、打磨即可恢復(fù)原設(shè)計(jì)功能。部件解體、或拆出困難，在不與第5.1.4.1條抵觸、不損壞主體設(shè)備的前提下，由檢修施工方設(shè)法（包括制作合適的工具）解決（如螺栓咬死，滾珠軸承、水泵對輪拔出困難等）。異常/不符合項(xiàng)報(bào)告填寫辦法“異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”由工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫。異常/不符合項(xiàng)糾正措施由工作負(fù)責(zé)人或檢修實(shí)施單位（部門）技術(shù)專責(zé)負(fù)責(zé)提出；對于技術(shù)難度大、施工工藝復(fù)雜的項(xiàng)目，由檢修管理單位（部門）技術(shù)專責(zé)（點(diǎn)檢）組織工作負(fù)責(zé)人、檢修施工方設(shè)備專責(zé)、監(jiān)理工程師以及其他相關(guān)技術(shù)人員，召開專題會(huì)議，確認(rèn)糾正措施后，檢修管理單位（部門）技術(shù)專責(zé)負(fù)責(zé)填寫“異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”，并編寫會(huì)議紀(jì)要作為其附件。技術(shù)難度較大或者直接影響設(shè)備檢修質(zhì)量的異常/不符合項(xiàng)，設(shè)備房質(zhì)檢人員應(yīng)在相應(yīng)工序處設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。工作負(fù)責(zé)人或檢修實(shí)施單位（部門）技術(shù)專責(zé)編寫的“建議采取的糾正措施”由檢修管理單位（部門）技術(shù)專責(zé)（點(diǎn)檢）；檢修管理單位（部門）技術(shù)專責(zé)（點(diǎn)檢）編寫的“建議采取的糾正措施”由設(shè)備部主任審查?！爱惓?不符合項(xiàng)報(bào)告”由總工程師批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。工作負(fù)責(zé)人接到經(jīng)批準(zhǔn)后的異常/不符合項(xiàng)報(bào)告后，按其批準(zhǔn)的處理意見實(shí)施處理，如處理工序處設(shè)置了控制點(diǎn)，按質(zhì)量控制程序執(zhí)行，經(jīng)過自檢合格后，通知質(zhì)檢人員驗(yàn)證。處理后的異常/不符合項(xiàng)應(yīng)經(jīng)過設(shè)備專責(zé)驗(yàn)證確認(rèn)，并在“異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”中“糾正措施驗(yàn)證欄”簽字。異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”執(zhí)行完畢并經(jīng)過驗(yàn)證后，檢修管理單位（部門）技術(shù)專責(zé)（點(diǎn)檢）關(guān)閉“異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”。“異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”原件放入作業(yè)指導(dǎo)書。（讓步接收）異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”填寫辦法：“（讓步接收）異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”的填寫由檢修實(shí)施單位（部門）技術(shù)專責(zé)提出申請，并如實(shí)填寫報(bào)告單（見附件），主要填寫內(nèi)容：應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)的要求、已達(dá)到的技術(shù)水平或試驗(yàn)數(shù)據(jù)（應(yīng)經(jīng)設(shè)備專責(zé)簽字）、申請“讓步接收”的原因（不得以要求過高為理由）、防范措施等，并經(jīng)監(jiān)理工程師審核。設(shè)備方質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證“應(yīng)達(dá)到的辦法（作業(yè)指導(dǎo)書辦法的辦法）”、已達(dá)到的技術(shù)水平或試驗(yàn)數(shù)據(jù)，并簽字。檢修施工方負(fù)責(zé)人提出建議和補(bǔ)充措施。設(shè)備部主任提出審核意見。