水電發(fā)電機組A級檢修質量管理規(guī)定

水電發(fā)電機組A級檢修質量管理規(guī)定檢修過程質量控制管理辦法范圍及目的本辦法規(guī)定了設備檢修過程質量管理的組織、職責及工作程序，它是所有參加設備檢修工作人員共同遵守的行為準則，目的在于使設備檢修質量可控、在控。引用文件GB/T1.1標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則GB/T15498企業(yè)標準體系基礎保障GB/T19001質量管理體系要求GB/T24001環(huán)境管理體系要求GB26164.1電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分：熱力和機械GB26860電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分GB26861電力安全工作規(guī)程高壓試驗室部分GB/T45001職業(yè)健康與安全管理體系要求DL5027電力設備典型消防規(guī)程的規(guī)定大唐集團制〔2020〕162號中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法大唐集團制〔2020〕163號中國大唐集團有限公司發(fā)電企業(yè)機組檢修和技術改造項目質量管理辦法（試行）大唐集團制[2008]9號中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范大唐集團制〔2020〕165號中國大唐集團有限公司生產設備異動管理規(guī)定管理職責生產副廠長、總工程師負責對檢修質量體系的運作進行控制、評審、考核。審批設備檢修規(guī)程、作業(yè)指導書。批準異常/不符合項、讓步接收措施。設備部主任設備部為設備檢修質量管理的主管部門。大、小修質檢組組長由設備部主任擔任；設備部主任負責與檢修質量相關的管理工作，確保檢修過程質量得到有效保證。審核設備檢修規(guī)程、作業(yè)指導書。審核異常/不符合項、讓步接收措施。確定保證檢修質量的重點項目。負責督促、檢查檢修過程中各項管理要求、工作文件和技術文件的有效貫徹執(zhí)行。對任何違反質量管理要求的事件提出通報批評，并按相關文件進行處理。檢修管理單位（部門）設備專責（點檢）對設備部主任負責，及時向設備部主任報告檢修過程中出現的嚴重異常情況。檢查并確保相關專業(yè)檢修活動在有效的質量體系控制之下。監(jiān)督檢修過程中質量管理文件是否得到有效執(zhí)行。負責對人員資格、作業(yè)指導書的執(zhí)行情況進行檢查，并對發(fā)現的問題進行糾正。對發(fā)生的質量事件進行監(jiān)督和跟蹤，直至質量事件得到有效處理。對任何違反質量管理要求的行為進行糾正，并有權提出通報、處罰、整改、停工等處理意見。負責對檢修準備和檢修實施過程進行質量監(jiān)督。負責對檢修質量管理進行評價與總結。負責作業(yè)指導書的編制、初審、下發(fā)、檢查存檔，并對作業(yè)指導書的執(zhí)行過程進行監(jiān)督控制。對檢修過程中的見證點、停工待檢點進行獨立檢查或驗證，檢查、監(jiān)督檢修報告的執(zhí)行，見證設備再鑒定結果。審核異常/不符合項報告，并負責異常/不符合項的管理工作。檢修施工方技術專責檢修實施單位根據工作需要，監(jiān)督、協助工作負責人進行自檢工作，檢查并確保工作負責人檢修活動在有效的質量體系控制之下執(zhí)行。工作負責人工作負責人要認真履行好自己的職責，強化自檢工作。負責帶領工作成員，嚴格按照作業(yè)指導書進行檢修工作。負責檢修過程質量和設備修后的質量。負責做好每項工序的自檢。有責任和義務發(fā)現檢修過程中的異常/不符合項。負責作業(yè)指導書中的見證點、停工待檢點的自檢，并在“工作負責人欄中”簽名，并聯系各級質量控制人員進行驗證檢查。積極有效配合各級質量控制人員對檢修工作所進行的觀察、測量、復測、文件檢查等一切與質量控制相關的活動。負責檢修報告和各種記錄的填寫和整理，做到記錄完整，技術數據準確無誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。負責作業(yè)指導書中經驗反饋的填寫。填寫設備再鑒定申請單，設備專責審核后，由工作負責人送交發(fā)電部設備再鑒定負責人，并參與設備再鑒定工作。監(jiān)理工程師對檢修過程實行全過程監(jiān)理，嚴格進行質量控制。負責編制檢修監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實施細則，負責監(jiān)理工作的具體實施。組織監(jiān)理單位人員學習相關管理文件，負責審核檢修文件包及作業(yè)指導書內容，并提出審核意見，組織監(jiān)理例會。審查檢修單位提交的涉及本專業(yè)的組織措施、安全措施、質量措施和技術方案進行檢修現場巡視和重大作業(yè)活動的跟蹤，檢查作業(yè)現場安全、質量、進度、環(huán)境，通報監(jiān)理情況，提出有利于檢修活動的意見或建議，簽發(fā)監(jiān)理通知單，簽發(fā)停/復工令。監(jiān)理單位在接到檢修實施單位質量見證點（W、H）通知后，半個小時內到達檢修現場進行質量見證。組織編制并簽發(fā)監(jiān)理日報、監(jiān)理周報，組織分析檢修活動的可控性。分析作業(yè)現場安全、質量、進度情況，對違反相關管理規(guī)定的發(fā)出監(jiān)理通知單，參與和監(jiān)督重大質量問題的分析、處理及安全、質量事故的調查協調監(jiān)理單位與委托人、檢修單位和其他相關方的溝通。審查檢修單位的竣工申請，組織竣工驗收簽發(fā)工程款支付證書，組織審核竣工結算。負責編寫檢修監(jiān)理工作總結，負責監(jiān)理文件資料的整理及歸檔。負責對監(jiān)理機構成員的考核和評價。調解委托方與檢修單位的合同爭議、處理索賠。監(jiān)理單位未經本公司同意，不得公布或外傳與本次檢修有關的檢修資料內容及程序。內容及程序作業(yè)指導書的準備計劃檢修中的所有辦法檢修項目均應編制作業(yè)指導書。作業(yè)指導書正本一式一份，應對檢修項目的工藝規(guī)范和步驟、技術要求和質量辦法作出明確的辦法，并按工序的重要程度，設置合理的W點和H點。作業(yè)指導書由檢修實施單位專業(yè)人員編制，監(jiān)理、設備部專業(yè)點檢審核，由總工程師批準執(zhí)行。批準后的作業(yè)指導書經設備部登記并蓋“生效印”。蓋有“生效印”的作業(yè)指導書由設備專責在計劃開工前15天交工作負責人，并辦理登記、簽字手續(xù)。作業(yè)指導書的執(zhí)行檢修質量控制工作以質量程序文件為載體進行實施，作業(yè)指導書經審批發(fā)布后，以受控文件形式生效。檢修作業(yè)指導書經發(fā)電企業(yè)專業(yè)點檢員、發(fā)電企業(yè)委托的監(jiān)理工程師、檢修單位項目負責人、檢修工作負責人共同確認檢修作業(yè)指導書中需要具備的項目。檢修項目負責人和工作負責人應該熟悉檢修作業(yè)指導書內規(guī)定的各項內容。工作負責人在開始工作前應組織參加該項目的檢修工作人員進行作業(yè)指導書內容的學習、掌握，在完成作業(yè)指導書所要求的準備工作后方可開工。執(zhí)行過程中的作業(yè)指導書始終由工作負責人妥善保管，設備專責可隨時進行檢查。監(jiān)理和點檢員應按照作業(yè)指導書，及時進行各工序的質量驗收，全面了解工作過程、設備存在的問題，較大的問題及時上報。作業(yè)指導書在執(zhí)行過程中如發(fā)現與實際工作不相符合的工序，工作負責人通知設備專責進行確認、修改、簽字。檢修工作負責人應熟悉質檢點的有關規(guī)定，檢修過程中，工作負責人應隨時攜帶作業(yè)指導書，按質量安全計劃、作業(yè)指導書等質量文件辦法規(guī)定的要求逐項進行檢修，及時記錄技術數據、及時聯系見證點驗收。檢修工作負責人要認真填寫檢修記錄卡，填寫要準確、全面、認真，質檢員要嚴格檢查記錄的填寫情況并簽字。監(jiān)理工程師按照發(fā)電企業(yè)批準的作業(yè)指導書、監(jiān)理細則確定的質量見證點驗收簽字。作業(yè)指導書中的見證點和停工待檢點由工作負責人首先進行自檢，再由授權監(jiān)理工程師和設備專責進行復檢或獨立驗證。檢修過程中，遇有見證點和停工待檢點時，工作負責人要提前半個小時通知有關質檢人員，質檢人員接到通知后應準時到達現場進行查驗簽證。其中H點未經簽字不得進行下一步工作，擅自越過H點的需無條件返工。檢修過程中，如發(fā)生異常/不符合項，各級工作人員應執(zhí)行《異常/不符合項管理辦法》辦法，實施處理、驗證等工作，直至異常/不符合項關閉。在檢修過程中，如發(fā)生與作業(yè)指導書中質量要求不相符合項，應由工作負責人填寫“異常/不符合項（讓步接收）申請報告”，并按《異常/不符合項管理辦法》的辦法關閉后，才能進行下一階段的工作。設備再鑒定工作由工作負責人提交設備再鑒定申請，設備專責審核后組織實施。執(zhí)行后的作業(yè)指導書應在檢修完工7天內履行完所有手續(xù)，由工作負責人送交設備專責，同時辦理登記、簽字手續(xù)。作業(yè)指導書的關閉工作完成后，應認真檢查檢修作業(yè)指導書的程序事項，確定是否漏項、檢修作業(yè)指導書規(guī)定的有關工作內容是否完成。工作完成，由點檢員關閉作業(yè)指導書。要求與方法通則部分在任何設備上進行檢修工作都應持有工作票，嚴格按照公司“兩票”管理辦法執(zhí)行。系統(tǒng)或設備開口（人孔門、管口等）應進行可靠的封堵或包扎，重要部位貼上封條，并嚴格執(zhí)行《水力發(fā)電機組A級檢修安全管理規(guī)定》。作業(yè)指導書應隨身攜帶，且執(zhí)行內容與實際工作相符。檢修過程中應嚴格執(zhí)行《腳手架管理辦法》、《檢修期間起重設備使用管理辦法》等相關辦法。規(guī)范使用各種工器具。嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書嚴格按作業(yè)指導書辦法進行檢修工作。不允許隨意取消作業(yè)指導書中的檢修工序。認真、及時并正確記錄檢查結果和測量數據。按程序辦法要求使用測量工具。檢查或測量結果超標應填寫“不符合項/異常項報告”。作業(yè)指導書中設置的W、H點，應提前半小時通知質檢人員。工序結束經自檢或必要的驗證并確認合格后，相關人員才能在作業(yè)指導書中簽字。嚴禁跨越作業(yè)指導書中的“W”、“H”點（嚴禁提前簽字或完工后補簽字）。設備再鑒定時工作負責人應持作業(yè)指導書在再鑒定現場。使用的備品備件應及時填寫在“檢修報告”中。使用的工器具和儀表儀器名稱、規(guī)格、編號等應及時填寫在“檢修報告”中。檢修過程中備品備件質量管理、測量器具管理檢修過程中備品備件的更換應經質檢人員同意。工作負責人負責備品備件的領用，并對備品備件的質量進一步檢查、測量、核實。發(fā)現異常及時匯報設備專責進行處理。作業(yè)指導書規(guī)定的工具、測量器具應確認符合要求。測量器具應有明顯的標識（編號、檢定合格證）。作業(yè)指導書填寫辦法作業(yè)指導書記錄應字跡清晰、數據真實、完整、內容清楚。質量安全計劃中的“W”、“H”點簽字完整。使用的備品備件記錄完整、正確。使用的工器具記錄完整、準確。檢修記錄填寫完整無誤、計量單位正確，不允許涂改；寫錯時經設備專責同意后可以更改，更改處工作負責人應簽字。設備再鑒定數據和結果記錄完整、準確。對檢修過程中發(fā)現的問題應填寫經驗反饋。為便于資料存檔，所有程序文件的填寫、簽證、記錄應使用水筆，禁止使用鉛筆、圓珠筆。A級檢修監(jiān)理管理辦法目的為了保證A級檢修的檢修質量，提高檢修管理水平，在機組檢修實施過程中，監(jiān)理公司以檢查/獨立驗證的方式證明檢修過程符合預先確定的質量目標。適用范圍A級檢修的所有參加檢修各方及＃機組Ａ級檢修范圍內的設備。授權在本次檢修中賦予監(jiān)理公司以下權限：檢修質量檢查/獨立驗證；檢修現場安全文明施工監(jiān)督；檢修工期預警及建議；征得A級檢修總指揮同意，有權發(fā)布整改通知、考核、停工令等。監(jiān)理工作的實施監(jiān)理單位根據批準的檢修文件，以檢查/獨立驗證的方式進行監(jiān)理活動，所有檢修施工單位都應接受監(jiān)理的檢查/獨立驗證工作。檢修項目中的質量見證點（W、H點）應經過監(jiān)理單位驗證放行后方可進行下道工序施工，否則無條件返工。監(jiān)理單位對檢修現場有關檢修質量、安全與文明施工、檢修進度等出現的異常情況，應及時提出整改意見，并征得A級檢修總指揮同意，發(fā)布整改通知、停工令等。監(jiān)理單位應積極與本公司設備部加強溝通，積極參與研究解決現場出現的技術、安全、工期等問題，并提出解決建議。監(jiān)理單位應參與作業(yè)指導書的審定工作，積極提出整改建議。監(jiān)理單位應根據檢修情況編制監(jiān)理日報，并在每天的計劃例會上進行通報。檢修工程結束十個工作日內，應完成對檢修工程的監(jiān)理總結，提出改進建議。監(jiān)理的職責總監(jiān)理工程師代表職責根據合同及項目進展調配專業(yè)監(jiān)理人員，確定專業(yè)監(jiān)理人員崗位分工，總體協調檢修監(jiān)理活動。主持編制檢修監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實施細則。組織學習委托人相關管理文件，組織審核相關執(zhí)行文件并提出修改建議組織監(jiān)理例會。進行檢修現場巡視和重大作業(yè)活動的跟蹤，檢查作業(yè)現場安全、質量、進度、環(huán)境，通報監(jiān)理情況，提出有利于檢修活動的意見或建議，批準監(jiān)理通知單，簽發(fā)停/復工令。組織編制并簽發(fā)監(jiān)理日報、監(jiān)理周報，組織分析檢修活動的可控性。參與和監(jiān)督重大質量問題的分析、處理及安全、質量事故的調查。協調監(jiān)理單位與委托人、檢修單位和其他相關方的溝通。組織編寫檢修監(jiān)理工作總結，組織監(jiān)理文件資料的整理及歸檔。負責對監(jiān)理機構成員的考核和評價。組織編制檢修監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實施細則。根據工程進展及監(jiān)理工作情況調配專業(yè)監(jiān)理人員。簽發(fā)工程開工令、停工令和復工令。審查檢修單位的竣工申請，組織竣工驗收簽發(fā)工程款支付證書，組織審核竣工結算。調解委托方與檢修單位的合同爭議、處理索賠。專業(yè)監(jiān)理工程師職責負責編制本專業(yè)的監(jiān)理實施細則。負責本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施。負責審核檢修文件包及作業(yè)指導書中本專業(yè)內容，并提出審核意見。審查檢修單位提交的涉及本專業(yè)的組織措施、安全措施、質量措施和技術方案。檢查與確認檢修基本條件，包括執(zhí)行文件、作業(yè)人員資格、檢修材料、工器具、安全防護設施、工作環(huán)境等。跟蹤檢修作業(yè)過程，對預先設定的控制點進行監(jiān)督、驗收，檢查作業(yè)現場安全、質量、進度質量控制點的設置。分析作業(yè)現場安全、質量、進度情況，對違反相關管理規(guī)定的發(fā)出監(jiān)理通知單。編寫本專業(yè)的監(jiān)理日志，參與編寫監(jiān)理日報、監(jiān)理周報。收集、整理和匯總本專業(yè)的監(jiān)理文件資料。生產設備異動管理辦法前言為規(guī)范中國大唐集團有限公司（以下簡稱集團公司）各責任主體的A級檢修中生產設備異動管理，防止設備異動后影響設備安全、可靠、經濟、環(huán)保運行，制定本辦法。范圍本辦法規(guī)定了A級檢修相關生產設備異動管理工作的管理內容、管理目標、各部門管理流程及形成的報告和記錄。管理要求各分子公司和基層企業(yè)應結合企業(yè)實際情況，制定設備異動管理實施細則；涉及減排的環(huán)保設備異動時，應向當地環(huán)保部門提出申請并履行相關手續(xù)；涉網安全的電氣設備異動時，應向設備所屬電網公司提出申請并履行相關手續(xù)；涉及安全的消防系統(tǒng)及設備、特種設備、關口計量裝置等設備異動時，應向當地主管部門提出申請并履行相關手續(xù)。集團公司、分子公司和基層企業(yè)批準的檢修、技改等項目中涉及設備異動的不需辦理設備異動申請，但應按本規(guī)定要求上報設備異動竣工報告和建立設備異動管理臺帳。設備異動一經批準均不得擅自修改設備異動項目內容與方案，竣工后應及時對設備異動所涉及的運行方式、規(guī)程、系統(tǒng)圖、相關設備說明書、圖紙等技術資料等進行修訂并審批執(zhí)行。管理內容與生產設備異動管理有關的定義生產設備異動是指對在役生產設備或系統(tǒng)變更后產生影響其安全、可靠、經濟和環(huán)保能力及技術性能水平的行為活動，一般包括以下內容:生產設備或系統(tǒng)進行新裝、改進（包括零部件及材料的改進與代用）、改型、轉換、拆除等工作；設備技術參數、安全裝置配置定值的改變等工作；電氣與熱工的儀表、計算機、保護裝置、自動裝置的控制回路、報警、聯鎖、保護系統(tǒng)和回路的增加、修改和取消等工作；運行系統(tǒng)改變，需進行運行系統(tǒng)圖修改；設備操作方式改變，需進行運行規(guī)程修訂；被列入監(jiān)控管理的重大危險源和建（構）筑物結構等發(fā)生變化。以下工作不屬于設備異動：熱工、繼電保護的投退；熱工、電氣自動裝置的投退以及調節(jié)參數的整定;設備、系統(tǒng)中標準件的更換。管理內容生產設備異動申請。生產設備異動審核。生產設備異動審定。生產設備異動批準。生產設備異動實施。生產設備異動報告。管理目標使生產設備異動工作規(guī)范化、程序化、標準化。使生產設備異動工作有章可循，有據可查。使設備部、發(fā)電部、檢修實施部門等人員及時了解設備異動情況，保證設備安全運行。主管、協管部門職責設備部是設備異動的主管部門，發(fā)電部、檢修實施部門是設備異動的協管部門。生產設備異動申請由設備專責、設備部、發(fā)電部、檢修實施部門專業(yè)人員提出。生產設備異動由設備部主任負責協調和審定。生產設備異動由總工程師負責批準。生產設備異動由設備部、發(fā)電部、檢修實施部門、安全監(jiān)察部及其它相關單位或部門共同協調完成。管理流程生產設備異動的原則有利于設備、人身安全。有利于提高生產的經濟性。有利于環(huán)境保護。有利于運行人員操作。有利于檢修人員作業(yè)。有利于現場的整體布局。各級人員均應全面認真的考慮設備異動的必要性、可行性、安全經濟可靠性，避免不必要的浪費。生產設備異動申請的提出生產設備異動申請一般由設備專責或設備部、發(fā)電部、檢修實施部門專業(yè)人員提出，但設備部、發(fā)電部、檢修實施部門、安全監(jiān)察部及其它生產部門人員均可在專業(yè)范圍內提出設備異動建議。凡屬生產設備異動均要辦理設備異動申請手續(xù)，由設備異動申請人填寫設備異動申請表，其格式見“設備異動申請表”。設備異動申請表填寫內容主要包括：申請單位、申請人、設備名稱、異動的理由、異動的內容、可能出現的問題及注意事項，并附必要的可行性論證材料?？赡艹霈F的問題及注意事項指以下內容：設備異動對設備安全性和經濟性的影響；設備異動對運行操作的影響；設備異動對設備檢修難易程度的影響；設備異動對其他設備和系統(tǒng)的影響；設備異動對備品配件管理的影響：現有庫存?zhèn)浼欠衲芾^續(xù)使用，新增設備備品配件采購是否容易。設備異動申請報告由基層企業(yè)在設備異動前15天提出申請，并應充分考慮需用物資采購和檢修施工單位確定等時間上的要求。每份申請報告只適用于一個系統(tǒng)的一次性設備異動；要對設備異動項目進行可行性論證，充分考慮設備異動技術上是否成熟可靠與可行，充分考慮對設備和系統(tǒng)安全、可靠、經濟、環(huán)保等方面的影響與風險等因素。因事故搶修發(fā)生設備異動，為使事故搶修迅速、及時，可先做好設備檢修及臺賬登記、驗收手續(xù)，并向公司匯報設備異動，并在一周內補辦設備異動手續(xù)。公司正式下文批準的特殊檢修項目、技改、反措、科技、節(jié)能等項目中涉及設備異動的可不辦理設備異動申請，但應按本辦法要求完成設備異動報告。生產設備異動申請的審核生產設備異動申請由設備部相關專業(yè)設備專責負責審核，在3個工作日內完成。審核內容主要是設備異動是否合理必要、在技術上是否可行。有不同或補充意見時也應簽署。生產設備異動申請由設備部主任負責審定，在3日內完成。審定內容主要是設備異動對設備、人身安全是否有顯現的或潛在的影響，在資金上是否能滿足。有不同或補充意見時也應簽署意見。生產設備異動申請的批準生產設備異動申請由廠部企業(yè)生產副總經理、總工程師負責或主管生產相關領導負責批準，在一周內完成。有不同或補充意見時也應簽署。生產設備異動申請一經批準，應遵照執(zhí)行，任何人不得擅自修改設備異動內容。若發(fā)現申請內容確有不妥之處應修正或變更時，應重新履行審批手續(xù)。生產設備異動申請應在設備異動實施前完成。生產設備異動的實施生產設備異動的實施等同于設備檢修項目的實施，按有關管理辦法執(zhí)行。作業(yè)指導書編制、審核、批準按作業(yè)指導書管理辦法執(zhí)行。工作票辦理按工作票管理辦法執(zhí)行。設備異動實施過程中可能對外造成影響的工作還應制定突發(fā)事故應急預案。過程管理、竣工驗收，按設備檢修質量保證、控制管理辦法執(zhí)行。生產設備異動報告生產設備異動后，應填寫設備異動報告。設備異動報告由設備管理專業(yè)人員負責填寫，在設備異動竣工驗收合格后一周內完成，其格式見“生產設備異動報告”。報告應真實、規(guī)范。異動報告內容主要包括：異動設備的名稱、數量、規(guī)范、技術說明書等；有關結構圖、系統(tǒng)圖、竣工圖等；運行操作及安全注意事項等；說明運行規(guī)程、作業(yè)指導書是否需要完善；異動前后對比及效果分析等；其他與異動有關的技術資料。設備異動報告由設備部相關專業(yè)設備專責負責審核，由設備部主任負責審定，總工程師負責批準，各級審批分別在3個工作日內完成。相關部門應在7個工作日之內按管理權限及范圍更改異動設備的資料和圖紙內容、修改規(guī)程有關條文。資料的存檔按檔案管理辦法執(zhí)行。報告及記錄設備異動申請表正本兩份，在批準后2個工作日內由申請人連同電子版移交設備部。其中一份正本由設備部保存，電子版由設備部在2個工作日內下發(fā)至其它相關部門。設備異動報告正本兩份，在設備異動報告批準后2日內由報告編寫人連同電子版移交設備部，其中一份正本由設備部保存，電子版由設備部在2個工作日內下發(fā)至其它相關部門。另一份設備異動申請表和異動報告正本，由設備部在收到異動報告7個工作日內移交檔案室保存。設備異動申請單、異動報告的填寫設備異動申請單、異動報告的填寫，均須采用辦法的格式、紙張，申請單和異動報告為A4紙，附件應用A3或A4紙，但按A4紙裝訂。內容可以打印或用墨水筆書寫，字跡工整清楚、無涂改。簽名用墨水筆簽字。設備異動申請單編號由設備管理統(tǒng)一管理，規(guī)則如下：機組（系統(tǒng)）－專業(yè)－年度－序列號。如：1GS－S－2021－001，表示1號機組水輪機專業(yè)2021年度第一份設備異動。設備異動報告單編號規(guī)則：設備異動報告編號與申請單相同，沒有辦理設備異動申請的設備異動報告編號，從最后一份異動申請單編號開始按順序向下繼續(xù)編號。表1設備異動項目申請報告企業(yè)名稱異動設備名稱異動項目內容項目負責人聯系方式1．設備異動項目介紹：2．異動設備基本技術情況：3．設備異動提出的原因及必要性：4．設備異動項目的論證及結論：5．設備異動項目的實施計劃：基層企業(yè)審批意見：總工程師（簽字）年月日分、子公司審批意見：年月日集團公司審批意見：年月日

表2設備異動竣工報告一、概述1.機組概述（機組主要設備規(guī)范，主要運行狀況等）。2.設備異動項目概述（項目名稱，項目論證、審批、施工、驗收情況）。二、設備異動項目的實施1.設備異動項目的設計、施工、監(jiān)理等相關工作情況。2.設備異動項目的主要施工流程、工藝，施工中所采用的新技術等。三、設備異動項目的竣工驗收1.設備異動項目的主要驗收項目及竣工驗收結論。2.設備異動后對規(guī)程、圖紙、管理制度等的修編、過程檔案的歸檔情況。3.設備異動項目過程中主要物資的處理情況。四、總結1.設備異動項目實施前后的對比分析。2.對設備異動過程的經驗總結。五、附件1.設備異動項目財務決算表。2.設備異動項目設備、材料明細表。3.設備異動項目物資明細表。4.針對設備異動項目實施制定的安全措施、管理措施。

異常/不符合項管理辦法前言為進一步規(guī)范水電機組A級檢修異常/不符合項管理工作特制定本辦法。范圍本辦法規(guī)定了A級檢修活動中出現的異常/不符合項的控制，確保異常/不符合項得到有效處理，保證設備檢修質量。術語異常項在一項活動中發(fā)現的特性，文件或程序方面的任何疑問、偏差或缺陷，它使某一實體的質量成為不可接收或不可確定。不符合項在執(zhí)行活動過程中發(fā)現的，對系統(tǒng)或部件的質量安全或可用率有影響的異常項，它不能用已批準的程序或文件中的信息解決。讓步接收由于現場條件不具備、備品費用過高且不影響安全和經濟運行、工期不許可等原因，經過檢修人員努力仍無法達到相關辦法的，納入特殊不符合項管理，應由檢修施工方填寫“（讓步接收）異常/不符合項報告”，并按本辦法執(zhí)行。管理職責工作負責人工作負責人負責對在設備檢修活動中發(fā)現的異常/不符合項，按文件填寫“異常/不符合項報告”中的內容，對異常/不符合項進行正確的描述，有責任和義務發(fā)現異常/不符合項經確定后的獎勵。對技術難度較低的異常/不符合項給出糾正措施建議。按批準后的異常/不符合項報告糾正措施實施處理，并進行自檢合格。檢修實施單位（部門）技術專責對設備檢修活動中發(fā)現的異常/不符合項進行確認。對技術難度較高、施工工藝較復雜的異常/不符合項提出糾正措施建議。對產生的異常/不符合項處理過程進行質量控制，對結果實施驗證。填寫“（讓步接收）異常/不符合項報告”。監(jiān)理單位對設備檢修活動中發(fā)現的異常/不符合項進行確認。對技術難度較高、施工工藝較復雜的異常/不符合項提出糾正措施建議。對產生的異常/不符合項處理過程進行質量控制，對結果實施驗證。檢修管理單位（部門）技術專責（點檢）對設備檢修活動中發(fā)現的異常/不符合項進行確認。對異常/不符合項中建議糾正措施進行審查并簽字。對技術難度高、施工工藝復雜的異常/不符合項給出糾正措施建議。對產生的異常/不符合項處理過程進行質量控制，對結果實施驗證并關閉。對于技術難度特別復雜的異常/不符合項，負責組織召開專題會議，確認糾正措施。負責異常/不符合項登記、編號，并保存復印件。每周對異常/不符合項發(fā)生情況進行統(tǒng)計、分析，并報告設備部主任?？偣こ處熍鷾十惓?不符合項糾正措施。批準（讓步接收）異常/不符合項報告。異常/不符合項報告管理異常/不符合項報告適用范圍檢修期間，凡在系統(tǒng)設備和部件的檢修活動中，發(fā)現與初始設計或與設備辦法不相符合的設備或部件的異常情況，要求記錄在異常/不符合項報告中，并按照異常/不符合項報告的作業(yè)流程和辦法進行處理。對在檢修中有預見或有明確處理措施的質量缺陷，不需填寫異常/不符合項報告。下列情況應填寫異常/不符合項報告：安裝在設備/系統(tǒng)上的材料、零部件與設計、采購、合同技術規(guī)范不符。零部件或設備不能按照已批準的圖紙、規(guī)范、設計進行安裝。材料、零部件、設備、系統(tǒng)、結構已損壞或在超出設計條件的狀態(tài)下（如超壓、過電壓、過熱、過應力狀態(tài)或其它對其質量有危害的條件）工作。部件出現嚴重磨損、腐蝕等情況。備件或加工件材料與設計材料不符或尺寸超差。使用非正常檢修手段破壞設備零部件或破壞設備的完整性。設備零部件安裝、試驗時技術數據超出規(guī)范規(guī)定。操作、檢修不當產生設備零部件損傷。二次回路接線與圖紙不相符。讓步接收項。屬于以下情況的可以不填寫異常/不符合項報告，由檢修施工方按正常檢修工藝方法處理：需更換的備件是標準件（如螺栓等緊固件、O型圈）。易損件的更換。部件生銹、拉毛，通過適當清理、打磨即可恢復原設計功能。部件解體、或拆出困難，在不與第5.1.4.1條抵觸、不損壞主體設備的前提下，由檢修施工方設法（包括制作合適的工具）解決（如螺栓咬死，滾珠軸承、水泵對輪拔出困難等）。異常/不符合項報告填寫辦法“異常/不符合項報告”由工作負責人負責填寫。異常/不符合項糾正措施由工作負責人或檢修實施單位（部門）技術專責負責提出；對于技術難度大、施工工藝復雜的項目，由檢修管理單位（部門）技術專責（點檢）組織工作負責人、檢修施工方設備專責、監(jiān)理工程師以及其他相關技術人員，召開專題會議，確認糾正措施后，檢修管理單位（部門）技術專責負責填寫“異常/不符合項報告”，并編寫會議紀要作為其附件。技術難度較大或者直接影響設備檢修質量的異常/不符合項，設備房質檢人員應在相應工序處設置質量控制點。工作負責人或檢修實施單位（部門）技術專責編寫的“建議采取的糾正措施”由檢修管理單位（部門）技術專責（點檢）；檢修管理單位（部門）技術專責（點檢）編寫的“建議采取的糾正措施”由設備部主任審查?！爱惓?不符合項報告”由總工程師批準后生效執(zhí)行。工作負責人接到經批準后的異常/不符合項報告后，按其批準的處理意見實施處理，如處理工序處設置了控制點，按質量控制程序執(zhí)行，經過自檢合格后，通知質檢人員驗證。處理后的異常/不符合項應經過設備專責驗證確認，并在“異常/不符合項報告”中“糾正措施驗證欄”簽字。異常/不符合項報告”執(zhí)行完畢并經過驗證后，檢修管理單位（部門）技術專責（點檢）關閉“異常/不符合項報告”?！爱惓?不符合項報告”原件放入作業(yè)指導書。（讓步接收）異常/不符合項報告”填寫辦法：“（讓步接收）異常/不符合項報告”的填寫由檢修實施單位（部門）技術專責提出申請，并如實填寫報告單（見附件），主要填寫內容：應達到的標準的要求、已達到的技術水平或試驗數據（應經設備專責簽字）、申請“讓步接收”的原因（不得以要求過高為理由）、防范措施等，并經監(jiān)理工程師審核。設備方質檢人員負責驗證“應達到的辦法（作業(yè)指導書辦法的辦法）”、已達到的技術水平或試驗數據，并簽字。檢修施工方負責人提出建議和補充措施。設備部主任提出審核意見。