辦公用品管理制度匯編（23篇）

辦公用品管理制度匯編（23篇）

辦公用品管理制度匯編（精選23篇）

辦公用品管理制度匯編篇1

為加強裝備處辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范我處辦公

用品的使用，本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，根據(jù)我處實際情

況，特制定本制度。

一、辦公用品的分類

1、低值易耗品，如：碳素筆、圓珠筆、鉛筆、筆芯、筆記本、

訂書機、橡皮、膠水、打印紙、復寫紙、訂書訂、曲別針、大頭

針、圖釘、夾子、文件夾、文件盒、拖布、暖壺、燈泡等價值較低

的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、電話、插座、計算器、鼠

標等價值較高的易消耗日常用品。

3、高值辦公用品，如：電腦、打印機、文件柜、辦公桌椅等

價值較高的物品。

4、印刷品，如：稿紙、信紙、記錄本以及各科室需要印刷的

表格、文件等。

二、辦公用品的.管理及領用

裝備處辦公用品由辦公室統(tǒng)一管理，并指定專人負責領用和

保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根據(jù)計財處每月下達的可控費

用指標，節(jié)約經(jīng)費開支，在不超支的情況下，進行適當定量領用。

領用時需填寫《首鋼長治鋼鐵有限公司領料單》，先由主管科長審

核，再經(jīng)處長蓋章批準后，方可定量領用。

2、高值辦公用品的日常管理由使用科室或使用者進行管理。

領用時使用者需先報主管科長，主管科長再報處長批準，最后由

辦公室起草報告申請。

3、印刷品由辦公室統(tǒng)一管理。各科印刷資料時，需經(jīng)主管科

長批準后報辦公室，由力、公室統(tǒng)一聯(lián)系印刷廠進行印刷。

三、辦公用品的發(fā)放

1、低值易耗品的發(fā)放：每位職工要控制和合理使用辦公用品,

應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，根據(jù)實際需要以個人為單位

進行發(fā)放。

2、高值易耗品的發(fā)放：應以舊品換新品，保管人需登記好發(fā)

放的時間、品名、數(shù)量，并由領料人簽字。

3、高值辦公用品的發(fā)放：由科長根據(jù)批示后的報告內(nèi)容，申

請?zhí)庨L批準后進行發(fā)放。

裝備處

20_年—月—日

辦公用品管理制度匯編篇2

辦公設備（軟件）更新、維護、使用制度的責任和范圍。

1、公司辦公設備包括。計算機、復印機、打印機、傳真機、

電話、照相機、照相機、移動存儲設備、多功能廳彩電、音響、投

影機和各個房間。辦公軟件是指根據(jù)辦公室的需要購買或?qū)I(yè)制

作的軟件。為了保證各辦公設備的正常使用，各辦公軟件的安全

操作發(fā)揮了辦公設備和辦公軟件的最大效果，特別制定了本制度。

2、傳真機、攝像機、攝像機、會議室均由辦公室指定專人保

管、使用，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題應及時報告，專人通知定點維修

公司技術人員檢查、維修。

3、各室配備的計算機由各室指定負責人定期負責清潔工作。

1、辦公設備更新是指辦公設備升級或更新、購買移動存儲設

備、補給各種消耗品、購買特殊輔助設備。辦公設備發(fā)生各種故

障不能使用時即可進行維修。辦公軟件的更新是指由于工作而需

新購置或升級的各類應用軟件。

2、需要更新辦公設備時，由各室、部門或設備監(jiān)督員填寫《辦

公設備更新（修理）申請書》，由室、部門負責人審查、社長批準,

由財務部負責購買。

3、各種辦公設備發(fā)生故障時，可隨時填寫《辦公設備更新（修

理）申請書》，由定點公司或?qū)I(yè)修理人員修理。

2.各部門的辦公用品需求，須由部門負責人填寫申請表提交

審批。

五、制度內(nèi)容

1.辦公用品的米購

①每月月底，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品需求

計劃提交行政部。

②行政部負責人根據(jù)各部門負責人提交上來的需求計劃表再

參考辦公用品庫存表制定采購計劃，應于每月28日前在企業(yè)微信

系統(tǒng)上提交“辦公用品申請表單”。

③采購人員需對用品的價格、質(zhì)量負責，每一項支出必須有

發(fā)票憑證。

④每次采購完成，須填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。

2.辦公用品的發(fā)放和使用

①每月月初，行政部門負責人根據(jù)各部門提交的辦公用品需

求表發(fā)放辦公用品。

②各部門負責人領取辦公用品前，須填寫“領用單”，并交

給行政部門審批，審批簽字完成才可以領取辦公用品。

③若各部門想領取不在需求計劃表內(nèi)的辦公用品，須重新填

寫申請單，交由行政部門負責人審批，審批通過，方可領取。

④每個部門的辦公用品數(shù)量都是有指定指標的，若超出需求

表數(shù)量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦

公用品不可隨處丟棄，應保留著。

3.辦公用品的保管

①行政部負責人須采取“先進后出”的方式進行記賬，每次

采購完成，先整理入庫，再進行發(fā)放，入庫和發(fā)放單獨分開兩個

賬本記錄。

②管理員應對辦公用品進行歸類，按照類別的不同放置位置。

③每個星期對庫存進行一次盤點，以保證數(shù)據(jù)的準確性。

六.附則

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

本制度解釋權歸公司行政部

辦公用品管理制度匯編篇4

一、各教室責任人、班主任

物品設置：電腦、電燈、電扇、桌凳、黑板、門窗、窗簾、拖

把、苕帚、簸箕、水桶

1、電腦：要嚴格按要求操作，嚴禁上課時間查閱與教學無關

的內(nèi)容，上班時間禁止玩游戲。不用電腦時，及時用電腦罩罩上。

2、電燈、電扇：本著節(jié)約用電，物盡其用的原則，做到人走

燈滅，陰天開燈，晴天少開或不開燈，及時關燈。電扇根據(jù)天氣

變化而定速度，人走扇停，對于開關、調(diào)速器要保護好。

3、桌凳：責任期為一學年，責任期內(nèi)每室損壞課桌兩張，凳

子四個為正常，但要寫出損壞原因，總務處記錄，按排更換或維

修，超過規(guī)定數(shù)量，要由班主任查時責任學生，找家長維修（保

證質(zhì)量）或照價賠償。一年教室新桌椅，保證1——6年級無損壞，

屬質(zhì)量問題或開鉀，由學校找廠家更換或維修，屬使用不當，由

班主任找學生家長照價賠償，并由總務處記錄。

4、黑板：每損壞一平米玻璃，按市場價工本費、賠償80元，

由班主任說明原因，總務處做記錄，找人維修。

5、窗簾：各班要責任到人，專人保護，如損壞找責任學生家

長原樣維修、更換。

6、衛(wèi)生用具：開學初一次性發(fā)放，（特殊情況除外）使用一

學期。

二、辦公室責任人、年級及學科組長

保證各種辦公用品、設施的‘正常使用，如有損壞或丟失，組

長要以書面形式說明原因，視其情況，酌情培償，總務處做記錄。

三、各功能室責任人、分管教師

保管好本室所有設施，使用和保護結(jié)合，嚴格按使用要求操

作程序，如因使用不當造成損失、損壞，視其情況，酌情賠償，并

報總務處記錄。

四、學期末總務處對各室進行檢查、核實與平時的維修、更

換記錄一并報校委會，按各班、各室損壞物品、更換的次數(shù)、程

度評出等級，列入學校考核評定工作之中。

辦公用品管理制度匯編篇5

第一條為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范集團總部辦公用品

的發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。

第二條耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文

件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增

補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨

盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、

筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改

液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定

數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。

5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好（常用易

耗辦公用品不得超過每月用量標準），經(jīng)部門經(jīng)理初核，總經(jīng)理或

副總經(jīng)理復核，人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。

6、發(fā)放時間：每月15號（如遇假期，順延）。其余時間一般

不予辦理辦公用品的領用手續(xù)。

7、領用方法：由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到力、公用品倉申領簽

字，若部門領用超出需求計劃的，須經(jīng)綜合部長批準后方可發(fā)放。

8、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠

筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則，傳真

紙領用時須以中間紙交換。

9、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由總

經(jīng)理批準，綜合部長審核后方可領用，申領時須依舊換新。

10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不

領用或少領用。綜合部對于

節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按

公司相關制度執(zhí)行。

第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵

觸者，以此為準。

附件：

第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理

品三種。

1、消耗品：鉛筆，刀片，膠水，膠帶，大頭針，圖釘，筆記

本，復寫紙，卷宗，標簽，便條紙，信紙，橡皮擦，夾子等。

2、管理消耗品：簽字筆，熒光筆，修正液，電池，直線紙等。

3、管理品：剪刀，美工刀，釘書機，打孔機，鋼筆，打碼機，

姓名章，日期章，日期戳，計算機，印泥等。

第二條文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指

個人使用保管的用品，如圓珠筆，橡皮擦，直尺等。部門領用指

本部門共同使用的用品，如打孔機，釘書

第三條消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)）,

經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每

人發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間。

第四條消耗品應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊

品替換新品，但純消耗品（如打印紙）不在此限。

第五條管理品移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失

應由個人或部門賠償，自購。

第六條辦公用品的申請應于每月25日由各部門提出

第七條辦公用品嚴禁帶回家私用。

第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購，其中必需品，

采購不易或耗用量大的物品，應酌量庫存，管理部無法采購的特

殊辦公用品，可以經(jīng)管理部同意并授權各部門自行采購。

第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合

管理部領取辦公用品，人員離職時，應將剩余用品一并交回綜合

管理部。

辦公用品管理制度匯編篇6

為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費，特制定

本管理規(guī)定。

一、辦公用品分類：

1、常用品：圓珠筆（芯）、水筆（芯）、鉛筆、橡皮、墨水、

膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書

機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、

固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮

筋、刀片、圖釘、票夾、印臺（油）、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。

3、特批品（不列入辦公用品費用考核）：印刷品（各類宣傳

單、各類表格、文件頭等），財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及

打印紙，U盤等。

二、辦公用品使用對象：

各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務部門員工，具體由各

公司核定。

三、申購和采購：

辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗狀況進行申購備領,

控制品和特批品由使用部門（人）提出申購，控制品經(jīng)各公司總

經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長批準；批準后的《申購單》交采購中

心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領導批準擅自購買的不予

報銷。

四、管理和發(fā)放：

1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公

司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，

保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領用部門（人）費用，

并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。

3、各部門應指定專人領取辦公用品。

五、各部門費用核定及有關規(guī)定：

1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格

把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需

要超標領用的，應經(jīng)分管領導同意。

2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，

其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動狀況進行調(diào)整。

3、各部門因特殊狀況需增加費用的，應以書面形式報批，經(jīng)

分管領導審核后，由總經(jīng)理特批，并報請總部增加該項費用。

4、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，截止時間為每月終和年

終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超

支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。

5、各公司可根據(jù)總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及

各使用人的辦公用品使用標準。

六、其它規(guī)定：

1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆

芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用

時應以舊換新。

2、凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用

的辦公用品（一次性消耗品除外）如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠

償，否則不予辦理有關手續(xù)。

3、辦公設備的耗材及維修費用。

（1）電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維

修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規(guī)

定的標準進行分攤；屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司

定額費用。

（2）耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針

式打印機色帶，噴墨打印機墨盒（水），復印機碳粉，傳真紙，鼠

標，鍵盤等；其申購由設備使用部門（人）負責，并經(jīng)總經(jīng)理批

準，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申

購。

（3）辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

辦公用品管理制度匯編篇7

第一章總則

第一條為加強公司辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的采購和

使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)公司實際情況，特

制定本辦法。

第二條本辦法適用于機關各部門辦公用品的采購、領用、報

廢及打字復印費用的管理，各二級單位辦公用品的管理可參照本

辦法執(zhí)行。

第三條辦公用品主要分以下兩大類：

一、消耗品：墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、

槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫紙、標簽、便

條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。

二、管理品：電腦、打印機、傳真機、復印機、投影儀、照相

器材、電話、空調(diào)、辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、文件夾、茶具、書

籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。

第二章辦公用品的采購

第四條各部門應于每月25日前根據(jù)工作需要編制下月的辦

公用品需求計劃，由部門人員填寫《物品采購申請單》，主管領導

審核，交辦公室。

第五條辦公室統(tǒng)一匯總各部門的采購申請，并經(jīng)核查庫存情

況后填寫《物品采購計劃表》（辦公室對需用量大的可酌量庫存）

實施采購；對于金額在500元以上的辦公品，須呈報總經(jīng)理同意后

方能采購。

第六條各部門采購臨時急需的辦公用品，在填寫《物品采購申

請單》時應在備注欄內(nèi)注明原因，經(jīng)辦公室主任同意后，由辦公室

負責采購。

第七條為有效完成采購任務，所有辦公用品的購買，原則上由

辦公室統(tǒng)一負責。

第八條對專業(yè)性物品的采購，由所需部門協(xié)助辦公室共同實

施。

第九條辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則，采購

時應貨比三家，務求價廉質(zhì)優(yōu)。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。

第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、

規(guī)格、數(shù)量，確保質(zhì)量。

第三章辦公用品的、管理和發(fā)放

第十一條辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，并指定專人控制發(fā)放。

第十二條辦公用品的領用必須認真履行手續(xù)，填寫《辦公用品

領取登記表》。

第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。

第十四條辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

第十五條各部門文件和資料，原則上由本部門自行打印或復

印，因特殊情況需外出打印或復印的，經(jīng)主管領導審批，報辦公室

備案后方可送出。

第十六條辦公用品的采購和使用實行月統(tǒng)計，截止時間為每

月月終，在每月生產(chǎn)經(jīng)營會上通報，年終進行匯總。

第十七條辦公室每次采購后，憑采購發(fā)票和《物品采購申請

單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷。

第十八條在外打字復印的費用，由辦公室根據(jù)備案資料，簽署

結(jié)算意見，每月結(jié)算一次，由財務部根據(jù)資金情況在年終時予以支

付。對于未在辦公室備案的打字復印費用，財務部不得支付。

第十九條對于決定報廢的辦公用品，要做好登記，寫清用品名

稱、價格、數(shù)量及其他有關事項。

第四章附則

第二十條本辦法自一年—月一日起施行。

辦公用品管理制度匯編篇8

第一章適用范圍與主題資料

為控制費用開支，加強我公司辦公用品管理，規(guī)范我公司辦

公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)

我公司實際狀況，特制定本規(guī)定。

第二章辦公用品的購買

辦公用品購買細則

第一條原則

為了控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，統(tǒng)一限量，所有辦公

用品的購買，都應由行政部統(tǒng)一負責。

第二條辦公物品的申購

根據(jù)辦公用品庫存量狀況以及消耗水平，向行政經(jīng)理通報，

確定申購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來某種

辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向行政經(jīng)理提出。

第三條采購規(guī)定

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的狀況下，

按照成本最小原則，選我直接去商店采購或者訂購的方式。

辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復印

紙、大中型設備器具、枇量辦公用品等，務必有兩至三人參加洽

談，貨比三家，務求價廉質(zhì)優(yōu)。經(jīng)辦人在業(yè)務交往中嚴禁收受回

扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄，不得索取錢物。

訂購單：在各部門申請的辦公用品中如果包內(nèi)含需要訂購的

辦公用品，則申請部門還務必另填一份訂購單，經(jīng)行政部門確認

后，直接向有關商店訂購。

行政部門務必依據(jù)訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中

應寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。

第四條驗貨

所購買辦公用品送到后，按購貨清單進行驗收，核對品種、

規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題。

第五條各部門申請力、公用品

辦公用品原則上由公司行政部統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。

如有特殊狀況，允許各部門在提出“購買辦公用品申請表”的前

提下進行采購。在這種狀況下，行政部門有權進行審核，并且把

審核結(jié)果連同申請書一齊保存，以作為日后使用狀況報告書的審

核與檢查依據(jù)。

第三章辦公用品的分類、領用及報廢處理

第六條辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、

標簽、便簽、橡皮、夾子等。

2、管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、

檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。

3、管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、

白板筆、固體膠等。

第七條管理和發(fā)放：

1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公

司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù),

保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，

并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。

3、各部門辦公用品費用核定及有關規(guī)定：

(1)辦公用品領用務必認真履行手續(xù)，應填寫《辦公用品領

用單》后領用和發(fā)放，嚴禁先借后領的行為。

(2)各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多

領用支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買。每周三統(tǒng)一領

用辦公用品，其他時間嚴禁領用辦公用品。

(3)核定的費用實行增人增費減人減費，各部門增人或減人，

其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動情景進行調(diào)整。

(4)各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。筆

記本簽字筆芯圓珠筆芯膠水涂改液計算器等辦公用品重新領用時

應以舊換新。

(5)辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，截止時間為每月終和

年終月日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在

超支人年終獎金中扣除，節(jié)儉費用計入下年度使用。

（6）公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格

把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需

要超標領用的，應經(jīng)行政經(jīng)理同意。

（7）各部門因特殊情景需增加費用的，應以書面形式報批,

經(jīng)分管領導審核后，由總經(jīng)理特批增加該項費用。

（8）凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領

用的辦公用品（一次性消耗品除外）如數(shù)歸還。有缺失的應照價

賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。

第八條報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清

用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項。

辦公用品管理制度匯編篇9

第一條物品分類

（一）按資產(chǎn)的價值大小和攤銷方式，將辦公用品分為以下三

類：

L固定資產(chǎn)類:如計算機、打印機、傳真機等。

2,低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。

3.機物料消耗類：

⑴純消耗類，如打印紙、便箋、信封等；

⑵可以舊換新類，如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠

水等。

第二條辦公用品的清購

（一）請購要求:采購應由歸口管理部門申請，經(jīng)該部門總經(jīng)理、

供應部總經(jīng)理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部采購。

（二）審批權限：

L集團總部：價值在300元（含）以下的辦公用品請購由部門

總經(jīng)理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批；

2.分（子）公司：價值在20_元（含）以下的辦公用品請購由分

（子）公司總經(jīng)理審批;20__元以上的辦公用品須報董事長審批。

第三條辦公用品的管理

（一）庫管人員根據(jù)一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最

適宜庫存量。

（二）庫管人員遵循先入先出法，即先入庫的辦公用品先出庫

使用。

（三）庫管人員定期對庫存物資進行盤點，核對數(shù)量及金額。

第四條出庫

（一）各部門于每月預算批準后第二天方可領用本部門辦公用

（二）各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單，經(jīng)由庫管人員

審核及行政部負責人簽字后方可領取所需物品。

（三）庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,

不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領月的，應經(jīng)分管領導

同意。

（四）為控制成本，筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等

物資的領用，執(zhí)行以舊換新的制度，請各部門保管好相應的廢舊物

資。

（五）出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期

對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本著節(jié)約的原則合理

使用各項物資。一旦發(fā)現(xiàn)有不合理使用的情況，責任人按物資原價

賠償；同時，總經(jīng)辦將視，青節(jié)輕重給予相應經(jīng)濟處罰或行政處分。

第五條辦公設備的維護

（一）明確每臺設備的具體用途，熟悉掌握其操作程序，嚴格按

照使用說明書的要求進行操作。

（二）所有設備必須羽確專人專責專管，嚴禁任何人隨意使用。

（三）注意辦公設備的安全、衛(wèi)生、定期保養(yǎng)及每次使用的極

限。

（四）設備發(fā)生故障，應立即與行政部或辦公室人員聯(lián)系。若設

備需維修，由行政部或辦公室人員聯(lián)系專業(yè)維修商上門修理。如需

將設備外移修理，必須派專人全程陪護監(jiān)控直至原設備返回辦公

室。重要辦公設備，不得任意外修。

（五）嚴禁將辦公設備用于處理私人事務。

第六條資產(chǎn)的借出

（一）資產(chǎn)借出經(jīng)辦人須憑《資產(chǎn)借用申請單》至相關部門資

產(chǎn)管理員處借用資產(chǎn)?！顿Y產(chǎn)借出申請單》須注明借用資產(chǎn)名稱、

借用事由、借用周期、經(jīng)辦人，經(jīng)借用部門負責人簽字后生效。

（二）資產(chǎn)借用經(jīng)辦人征得資產(chǎn)所有部門同意并填寫《資產(chǎn)借

出登記表》后方可借出資產(chǎn)，《資產(chǎn)借出登記表》包括借用部門，

借用資產(chǎn)名稱、品牌、規(guī)格型號、狀況，借用日期，計劃歸還時間

及經(jīng)辦人。

（三）借用資產(chǎn)應在計劃歸還時間內(nèi)歸還，若遇特殊情況，無法

于計劃歸還時間內(nèi)歸還,須及時與借出部門資產(chǎn)管理員聯(lián)系，經(jīng)資

產(chǎn)借出部門同意后，辦理續(xù)借手續(xù)，在備注欄中加以注明續(xù)借時間。

（四）資產(chǎn)使用結(jié)束后應立即歸還，未經(jīng)借出同意不得轉(zhuǎn)借其

他部門或人員。

（五）資產(chǎn)使用結(jié)束后須至資產(chǎn)借出部門的資產(chǎn)管理員處辦理

資產(chǎn)歸還手續(xù)，在《資產(chǎn)借出登記表》中填寫歸還日期、資產(chǎn)狀況

及經(jīng)辦人。

（六）借出資產(chǎn)發(fā)生損壞或遺失的，由相關責任人照價或折價

賠償。

第九條物品分類

（一）按資產(chǎn)的價值大小和攤銷方式，將辦公用品分為以下三

類：

1.固定資產(chǎn)類:如計算機、打印機、傳真機等。

2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。

3.機物料消耗類：

（1）純消耗類，如打印紙、便箋、信封等；

（2）可以舊換新類，如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠

水等。

第十條辦公用品的清購

（一）請購要求：采購應由歸口管理部門申請，經(jīng)該部門總經(jīng)理、

供應部總經(jīng)理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部采購。

（二）審批權限：

L集團總部：價值在300元（含）以下的辦公用品請購由部門

總經(jīng)理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批；

2,分（子）公司：價值在20—元（含）以下的辦公用品請購由分

（子）公司總經(jīng)理審批;20__元以上的辦公用品須報董事長審批。

第十一條辦公用品的管理

（一）庫管人員根據(jù)一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最

適宜庫存量。

（二）庫管人員遵循先入先出法，即先入庫的辦公用品先出庫

使用。

（三）庫管人員定期對庫存物資進行盤點，核對數(shù)量及金額。

第十二條出庫

（一）各部門于每月預算批準后第二天方可領用本部門辦公用

□

口口O

（二）各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單，經(jīng)由庫管人員

審核及行政部負責人簽字后方可領取所需物品。

（三）庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,

不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領住的，應經(jīng)分管領導

同意。

（四）為控制成本，筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等

物資的.領用，執(zhí)行以舊換新的制度，請各部門保管好相應的廢舊

物資。

（五）出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期

對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本著節(jié)約的原則合理

使用各項物資。一旦發(fā)現(xiàn)有不合理使用的情況，責任人按物資原價

賠償；同時，總經(jīng)辦將視情節(jié)輕重給予相應經(jīng)濟處罰或行政處分。

第十三條辦公設備的維護

（一）明確每臺設備的具體用途，熟悉掌握其操作程序，嚴格按

照使用說明書的要求進行操作。

（二）所有設備必須明確專人專責專管，嚴禁任何人隨意使用。

（三）注意辦公設備的安全、衛(wèi)生、定期保養(yǎng)及每

次使用的極限。

（四）設備發(fā)生故障，應立即與行政部或辦公室人員聯(lián)系。若設

備需維修，由行政部或辦公室人員聯(lián)系專業(yè)維修商上門修理。如需

將設備外移修理，必須派專人全程陪護監(jiān)控直至原設備返回辦公

室。重要辦公設備，不得任意外修。

（五）嚴禁將辦公設備用于處理私人事務。

第十四條資產(chǎn)的借出

（一）資產(chǎn)借出經(jīng)辦人須憑《資產(chǎn)借用申請單》至相關部門資

產(chǎn)管理員處借用資產(chǎn)?！顿Y產(chǎn)借出申請單》須注明借用資產(chǎn)名稱、

借用事由、借用周期、經(jīng)辦人，經(jīng)借用部門負責人簽字后生效。

（二）資產(chǎn)借用經(jīng)辦人征得資產(chǎn)所有部門同意并填寫《資產(chǎn)借

出登記表》后方可借出資產(chǎn)，《資產(chǎn)借出登記表》包括借用部門，

借用資產(chǎn)名稱、品牌、規(guī)格型號、狀況，借用日期，計劃歸還時間

及經(jīng)辦人。

（三）借用資產(chǎn)應在計劃歸還時間內(nèi)歸還，若遇特殊情況，無法

于計劃歸還時間內(nèi)歸還,須及時與借出部門資產(chǎn)管理員聯(lián)系，經(jīng)資

產(chǎn)借出部門同意后，辦理續(xù)借手續(xù)，在備注欄中加以注明續(xù)借時間。

（四）資產(chǎn)使用結(jié)束后應立即歸還，未經(jīng)借出同意不得轉(zhuǎn)借其

他部門或人員。

（五）資產(chǎn)使用結(jié)束后須至資產(chǎn)借出部門的資產(chǎn)管理員處辦理

資產(chǎn)歸還手續(xù)，在《資產(chǎn)借出登記表》中填寫歸還日期、資產(chǎn)狀況

及經(jīng)辦人。

辦公用品管理制度匯編篇10

為規(guī)范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發(fā)放、使用、報

廢、盤存、交接程序，使之管理有序，責任明確，節(jié)儉節(jié)約，避免

浪費，特制訂本制度。

一、辦公用品的分類。

按使用的性質(zhì)分為低值易耗品和高值保管品兩類。

其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、信封、刀

片、膠水、回形針、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、

大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復印紙、打印紙、便簽紙、橡皮

擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電

風扇、線插板、插座、剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、

檔夾、裁紙刀、印泥、一次性紙杯等價值較低的日常辦公用品；

高值管理品為：復印機、電腦、移動硬盤、打印機、掃描儀、

碎紙機、文件柜、空調(diào)、相機、攝影機、投影儀、音響、電視機、

辦公桌椅、窗簾、茶具、影碟機、名貴瓷器等價值較高的物品。

二、辦公用品的管理責任部門。

公司辦公用品（單品價值3000元以下）的管理歸口為公司辦

公室，單品價值超過（含）3000元的大件管理品按固定資產(chǎn)管理

要求歸口生產(chǎn)綜合部管理。每月的25號前，各單位、部門需制定

相應的次月辦公用品購買計劃報公司辦公室，辦公室完成公司辦

公用品購買計劃匯總報公司審核。當月的支出應當限定在報批的

計劃經(jīng)費之內(nèi)，如有超支的，需要列出超支的緣由。超支極大的

需書面解釋。

三、辦公用品的申請。

公司辦公用品的申請由各部門、單位應當根據(jù)自己單位（部

門）的辦公需要，及時地提出采購申請?！段镔Y采購單》經(jīng)單位、

部門負責人簽批，統(tǒng)一向公司辦公室進行申請。

四、辦公用品的審批。

在填寫《物資采購單》后，申請人將申請單交公司辦公室、

監(jiān)察審計部審核。公司分管領導負責審批所分管單位（部門）所

需購買辦公用品的申請。單品價值超過（含）3000元的，由分管

領導簽批后，再呈公司總經(jīng)理審批。

五、辦公用品的采購。

各單位、部門填寫的《物資采購單》在得到批準后，交到公

司辦公室統(tǒng)一采購。辦公室做好供應商的建檔工作，編制出常用

辦公用品的價格表，把握好辦公用品的價格行情，做好供應商的

比較、甑選工作，堅持“貨比三家”原則，盡最大可能控制好辦

公用品的采購成本。根據(jù)公司日常辦公需要，對一些常用的辦公

用品進行批量購買，經(jīng)過驗收后，在辦公室保持一定庫存，以保

證正常辦公需要的及時滿足，提高供給效率。

六、辦公用品的入庫管理和保管

辦公用品購買后，由專人驗收入庫，辦公室統(tǒng)一保管和發(fā)放。

各單位、部門申請的辦公用品應當及時發(fā)放。已發(fā)放的辦公用品

由辦公室做好相應的領用記錄，明確領用部門，領用人，領用日

期。辦公室建立辦公用品管理臺帳，每一季度匯總報表，實行定

期盤點制。每季度末的25號至31號內(nèi)抽取時間進行大件管理品

的盤點。由公司辦公室、生產(chǎn)綜合部、監(jiān)察部、財務部各派一人

組成盤點小組對各部門、單位的辦公用品進行盤點。盤點內(nèi)容包

括檢查相應的辦公用品的存在情況，問題情況，并讓相應的保管

人簽字確定，以便及時地發(fā)現(xiàn)問題，處理問題。

七、辦公用品的領用。

各單位、部門憑《物資采購單》可以領用已采購回公司的辦

公用品。在領用時，領用人應當在《辦公用品發(fā)放表》上簽上領

取人姓名和日期。領取人可以是《物資采購單》申請人，也可以

是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，必須是

使用人前來領取并簽字，以明確保管責任。在領用人簽字領取辦

公用品時，辦公室應當對領取人做好登記記錄。

八、辦公用品的報廢。

公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有

高值管理品損壞，不能使用的，應當依據(jù)以下程序進行處理。對

簡單問題的可以自行維修處理。但對有保修服務品，且在保修期

內(nèi)的不得擅自自行處理?？删S修品出現(xiàn)問題的應當提交《辦公

用品維修申請單》至辦公室統(tǒng)一進行處理。對維修不成的高值管

理品實行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的，在提交過維修

申請，經(jīng)過維修但無法修好的情況下，或者是對無條件維修的，

或無維修價值的，經(jīng)過辦公室的故障認定，方可由該管理品的保

管人填寫《辦公用品報廢申請單》，經(jīng)辦公室簽字確認后報廢事項

方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報請公司分

管副總經(jīng)理的批準；原購買價值單件超過（含）3000元的，須報

請公司總經(jīng)理的批準，按固定資產(chǎn)報廢程序辦理固定資產(chǎn)報廢手

續(xù)。高值報廢品在得到報廢審批后應當由辦公室進行回收處理，

以求極可能的開源節(jié)流。

九、辭職清退情況處理。

對于提出辭職的員工，在辦理解除勞動合同手續(xù)時，必須辦

理完辦公用品清退手續(xù)后方可辦理工資的領取等事項。

十、本制度的實施時間

本管理制度于—年_月_日起實施。

辦公用品管理制度匯編篇11

為杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品

的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本著“勤儉節(jié)約，

避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發(fā)特制定本制度：

一、辦公用品的購買

（一）分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公

室統(tǒng)一購置并及時詳細地辦理入、出庫手續(xù)；

（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品溝由各項目經(jīng)理納

入自身項目成本，自行負責購置、管理；

（三）分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月

所需的辦公用品計劃提交辦公室，由分公司經(jīng)理審批后統(tǒng)一購置。

過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理；

（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合

理、進出適當。

二、辦公用品的管理

（一）負責辦公用品的人員要建立臺帳，記錄好入庫、出庫

臺賬，出庫時必須由領用人簽字；

（二）分公司辦公用品領用方式：按計劃、需用量、逐項領

用;

（三）領用人員規(guī)定為：科室負責人或科室負責人指定人員；

（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進行抽查，

每月按使用物品的價值，調(diào)撥給項目部，進入項目成本；

（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，

最后匯總至辦公室統(tǒng)一轉(zhuǎn)帳，各科室要把借用手續(xù)辦理完整；

（六）辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次

盤點，并做好記錄。

三、辦公固定電話的管理

（一）各科室固定電話只允許打市內(nèi)電話；

（二）因辦公需要打長途或收發(fā)傳真統(tǒng)一到辦公室辦理，并

辦理登記手續(xù)。

四、違規(guī)使用辦公用品處罰辦法

（一）對干私活或浪費辦公用品者，經(jīng)查實扣本人當月工資

50元，并扣科室負責人3分/次；

（二）對于消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用于

接待，分公司人員禁止使用，發(fā)現(xiàn)一次罰10元；

（三）周轉(zhuǎn)使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立臺帳,

還舊領新，否則由辦公室承擔。

附貝！1：

本制度解釋權歸分公司。

辦公用品管理制度匯編篇12

制度是個社會的游戲規(guī)則，更規(guī)范的講，它們是為人們的相

互關系而人為設定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵

守辦事規(guī)程或行動準則來提高辦事效率，才設定一些制度。下面

是我們應屆畢業(yè)生制度職責大全為您提供的制度文章供您參考：

一、管理的范圍

1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、

電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂

設備、辦公設備（含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜）、水電修理工

具設備、車輛管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產(chǎn)價

值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻

磚、號碼機、熱水器、體育用品等。

3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫

紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。

4、勞保用品。

5、勞動工具。

二、管理的原則及方式

管理的原則，實行“帳物分開，采購與保管發(fā)放分開”的原

則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理，發(fā)放到各科室及

個人的'由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊,

做到帳物相符。

三、采購發(fā)放制度

辦公用品及物資由辦公室按計劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材

料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上

不準購買報銷（辦公室同意購買除外）。

四、領用辦法

各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調(diào)整及人

員變動要嚴格履行公物移交手續(xù)。

五、配發(fā)標準

1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節(jié)約的

原則配發(fā)。

2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖

把一把、掃把一把；每人每月發(fā)5加倫水票一張，半年領發(fā)一次。

3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服（價值120元）；每季度發(fā)

肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發(fā)洗衣粉一包（500克），

毛巾一條。

4、打字員每季度發(fā)肥皂一條，半年發(fā)毛巾一條，一年發(fā)袖套

一雙。

5、其他工勤人員按勞動保護用品發(fā)放標準配發(fā)。

6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損

失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必

須如數(shù)移交。

辦公用品管理制度匯編篇13

第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申

購與領用，節(jié)約辦公費用，特制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司各部門。

第二章管理細則

第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權限實

行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購，

財務資產(chǎn)部分別進行核算與實施監(jiān)督。

第四條請購程序：

（一）日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存

狀況分別編制“請購單”，直接財務資產(chǎn)部審核批準后實施采購。

（二）特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦

公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”（突發(fā)請購

可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的‘采購時間）。

（三）如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資

源培訓等，請購數(shù)量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作

出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手

續(xù)。

（四）除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司

報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部；

（五）請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行

政部，行政部匯總后報送財務部，財務部審核后于當天報送常務

副總經(jīng)理，返集團行政部（遇節(jié)假日順延），經(jīng)集團行政部負責人

復核確認后于三個工作日采購到位。

（六）所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容，

不得隨意涂改。

第五條內(nèi)部管理：

（一）辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月

申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

（二）所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節(jié)約，杜絕浪費，

禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作

他用或私用。

（三）行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、

庫存合理、開支適當、用品保管規(guī)范。

（四）辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防

火、防盜、嚴格按照辦事。

第六條收發(fā)管理：

（一）驗收:

采購人員按請購單的要求進行采購后，應將采購物品、采購

有關發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進行核對,

并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量

（是否符合請購要求），填寫入庫單（入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、

且連續(xù)編號），入庫單應詳細填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)

單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián)）。

所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除

存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所

有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

（二）領用：

所有辦公用品領用均須辦理領用手續(xù)；領用時均需在行政的

領用登記本上簽。

行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、

金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內(nèi)容。

領用人領用日常辦公用品，按附件2”辦公用品領用規(guī)定”

辦理；特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續(xù)，由行政部門負責

人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領

用真實性、合規(guī)性（是否超出領用標準）實施監(jiān)督，對存在質(zhì)疑之

領用可以拒絕并向上級領導報告。

各部門辦公用品領用的費用統(tǒng)計以領用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。

（三）采購借支與報銷：

采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務

報銷，特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續(xù)后，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連

同入庫單（記賬聯(lián)）、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未

完之請購單，費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已

報銷標志，并將請購單退回采購員。

財務核算與監(jiān)督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制

記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均

先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫

單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領用匯總表”，

對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤，核

對無誤后，費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當月部門辦公用品

領用分攤憑證，如借：營業(yè)費用一辦公費用，營銷中心，貸：材料

物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領用數(shù)量—計劃價

格（固定）進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應

定期（季度）按期末庫存.計劃價格計算結(jié)果與材料物資余額比較，

將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費用。

第七條行政臺賬管理:

（一）建立各子公司庫存明細表；

（二）入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一

本入庫單；

（三）報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

（四）針對員工領用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立

個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(xù)（作負數(shù)領用單），如同品

種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用，部

門負責人應確認已收回。

（五）辦公用品管理文員應在月終作統(tǒng)計核算（核算期間為當

月1日-31日），于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”

和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行

政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后，將簽收后的匯

總表于4日前交公司財務部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品

庫存明細表”直接交公司財務部；將兩份總表報送財務部。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

辦公用品管理制度匯編篇14

為加強管理，減少費用支出，提高辦公用品的利用率。特制

定以下管理辦法:

1.確定各處、機關辦事人員需配備的各種辦公用品，桌、椅、

柜，落實到人頭，設使用年度卡，達到管用一條線，做到三清（領

導清楚，管理人員清楚，使用人員清楚）

2.愛護公物，辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，

在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，急時上報到管理

部門進行維修報。

3.公共財物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人，調(diào)出人員必須上

報校管理人員，收回或調(diào)整，不得個人帶走，友內(nèi)調(diào)動，可根據(jù)

實際工作需要，上報校管理人員經(jīng)領導同意方可帶走。

4?開學初，一次配齊辦公用品，定為文銷發(fā)放日，指定專人

領取，不對其他人員。文銷用品按指標配備，嚴格控制超支。

5.領取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。

6.管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購貨物不壓支

票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。

6.對自己所配備的桌、椅、柜如有意損壞者，按原價的百分

之百賠償。

辦公用品管理制度匯編篇15

為加強裝備處辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范我處辦公

用品的使用，本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，根據(jù)我處實際情

況，特制定本制度。

一、辦公用品的分類

1、低值易耗品，如：碳素筆、圓珠筆、鉛筆、筆芯、筆記本、

訂書機、橡皮、膠水、打印紙、復寫紙、訂書打、曲別針、大頭

針、圖釘、夾子、文件夾、文件盒、拖布、暖壺、燈泡等價值較低

的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、電話、插座、計算器、鼠

標等價值較高的易消耗日常用品。

3、高值辦公用品，如：電腦、打印機、文件柜、辦公桌椅等

價值較高的物品。

4、印刷品，如：稿紙、信紙、記錄本以及各科室需要印刷的

表格、文件等。

二、辦公用品的管理及領用

裝備處辦公用品由辦公室統(tǒng)一管理，并指定專人負責領用和

保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根據(jù)計財處每月下達的可控費

用指標，節(jié)約經(jīng)費開支，在不超支的情況下，進行適當定量領用。

領用時需填寫《首鋼長治鋼鐵有限公司領料單》，先由主管科長審

核，再經(jīng)處長蓋章批準后，方可定量領用。

2、高值辦公用品的日常管理由使用科室或使用者進行管理。

領用時使用者需先報主管科長，主管科長再報處長批準，最后由

辦公室起草報告申請。

3、印刷品由辦公室統(tǒng)一管理。各科印刷資料時，需經(jīng)主管科

長批準后報辦公室，由辦公室統(tǒng)一聯(lián)系印刷廠進行印刷。

三、辦公用品的發(fā)放

1、低值易耗品的發(fā)放：每位職工要控制和合理使用辦公用品,

應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，根據(jù)實際需要以個人為單位

進行發(fā)放。

2、高值易耗品的發(fā)放：應以舊品換新品，保管人需登記好發(fā)

放的時間、品名、數(shù)量，并由領料人簽字。

3、高值辦公用品的發(fā)放：由科長根據(jù)批示后的報告內(nèi)容，申

請?zhí)庨L批準后進行發(fā)放。

辦公用品管理制度匯編篇16

第一章：適用范圍和主題數(shù)據(jù)

為了控制費用，加強我公司辦公用品的管理，規(guī)范我公司辦

公用品的采購和使用，本著勤儉節(jié)約、利于工作的原則，根據(jù)我

公司的實際情況，制定本規(guī)定。

第二章：辦公用品采購

辦公用品米購細則

第一條：原則

為控制用品規(guī)格，節(jié)約費用，所有辦公用品的采購由行政部

門統(tǒng)一負責。

第二條：辦公用品的采購

根據(jù)辦公用品的'庫存狀況和消耗水平，通知行政經(jīng)理確定采

購數(shù)量。如果辦公印刷品的版式需要調(diào)整，或者未來對某些辦公

用品的需求會發(fā)生變化，也應向行政經(jīng)理提出。

第三條：采購規(guī)定

在辦公用品庫存量小或相關部門提出特殊需求的情況下，應

根據(jù)最低成本原則選擇直接從門店采購或訂購的方式。

辦公用品的采購應遵循經(jīng)濟、合理、適用的原則。在購買復

印紙、大中型設備和用具、大宗辦公用品等時，必須有兩到三人

參與談判和四處采購，以確保低價格和高質(zhì)量。嚴禁經(jīng)辦人收受

回扣、紅包、貴重禮品、受賄、索取財物。

采購訂單：如果要訂購的辦公用品包含在各部門申請的辦公

用品中，申請部門還必須填寫另一份采購訂單，經(jīng)行政部門確認

后直接從相關商店訂購。

行政部門必須填寫訂單進度控制卡根據(jù)采購訂單?？ㄆ蠎?/p>

注明訂購日期、訂購數(shù)量、單價、訂購地點等

第四條購買的辦公用品到貨后，應根據(jù)采購清單及品種、規(guī)

格、數(shù)量等進行驗收，應檢查數(shù)量和質(zhì)量，確保沒有問題。

第五條：各部門申清辦公用品

原則上由公司行政管理部門統(tǒng)一向各部門采購、發(fā)放辦公用

品。如遇特殊情況，各部門可在提交《辦公用品采購申請表》的

前提下采購辦公用品。在這種情況下，行政部門有權進行審核，

并將審核結(jié)果與申請一起保存，作為審核和檢查未來使用報告的

依據(jù)。

第三章：辦公用品的分類、領用和報廢

第六條：辦公用品分為易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：鉛筆、刀、膠水、膠帶、別針、圖釘、復寫紙、標

簽、便箋、橡膠、夾子等

2、經(jīng)營產(chǎn)品：剪刀、訂書機、直尺、筆筒、電腦、文件夾、

文件盒、文件袋、票夾、印本等

3、管理耗材：簽字筆、圓珠筆、涂改液、筆記本、信封、白

板筆、固體膠水等

第7條：管理與發(fā)放

1、辦公用品由人事行政部統(tǒng)一保管，指定保管人按照公司批

準的費用標準發(fā)放給用戶。

2、采購人員將采購物品交保管人登記入庫。保管人根據(jù)購買

價格核實物品單價，計入收貨部門（人）費用，并于每月底填寫

《辦公用品使用匯總表》。

3、核實各部門辦公用品費用及相關規(guī)定：

(1)認真履行辦公用品領用手續(xù)。辦公用品的領用和發(fā)放應

在填寫《辦公用品領用表》后完成。嚴禁先借后收的行為。

(2)、所有部門和用戶的辦公用品使用標準：每人每月最多可

收到簽字筆。保管不善、遺失的，自行負責購買。辦公用品每周

三統(tǒng)一領用，其他時間嚴禁領用。

(3)、批準的費用應按人員增加，按人員和費用減少。各部門

費用由人事行政部根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。

(4)、各部門應控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。筆記本

簽名筆芯、圓珠筆筆芯、膠水涂改液、計算器等辦公用品重新領

用時，應更換為舊的。

(5)、辦公用品的使用以月度統(tǒng)計和年度結(jié)算為準，截止日期

為每月末和年底。人事行政部出具報表，財務部審核。超支費用

從超支的年終獎金中扣除，節(jié)儉費用計入下一年度。

(6)、公司各部門按照公司批準的辦公用品成本定額標準，嚴

格控制采購和領用。保管人不得超標準發(fā)放辦公用品。因工作需

要需要超標準領取辦公用品的，由行政經(jīng)理批準。

(7)、各部門因特殊情況需要增加費用的，應當書面報告批準。

經(jīng)主管領導審核后，總經(jīng)理應特別批準費用的增加。

(8)、調(diào)出或離職人員辦理離職或交接手續(xù)時，應歸還所有辦

公用品（一次性耗材除外）。如有不足，按價格賠償，否則不予辦

理相關手續(xù)。

第八條：報廢

對決定報廢的辦公用品進行登記，并在報廢處理簿上記載報

廢處理的名稱、價格、數(shù)量等相關事項。

辦公用品管理制度匯編篇17

為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的申請購買、

發(fā)放、領用和管理工作，特制定本制度。

一、辦公用品申請購買

1、各部門于每月25日前，將本部門所需辦公用品以《辦公

用品申購單》的形式上報公司綜合辦，綜合辦本著節(jié)儉的原則進

行審核，統(tǒng)一申購。

2、綜合辦統(tǒng)一各部門辦公用品需求量，根據(jù)實際情況進行增

減，每月28日前填寫《辦公用品申購單》上報公司領導批準，于

次月1——5日內(nèi)進行統(tǒng)一采購。

3、辦公用品購進后，由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳，

做到帳物相符。

二、辦公用品的領用

（一）、耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品：電話、計算器、訂書機、文件夾、剪刀、

直尺、長尾夾、起釘器等。

2、耐用辦公用品各部門已發(fā)放的.，原則上不再增補，若破

損、殘舊需更換的必須以舊換新。

（二）、易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品：傳真紙、復（寫）印紙、硒鼓、白板筆、

文件袋、檔案袋、垃圾袋等。

3、個人所需用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記

本、透明膠、固體膠、釘書針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙

等。

（三）、領用方法：

1、領用人到綜合辦填寫《辦公用品領用記錄表》，由綜合辦

發(fā)放辦公用品。

2、新進人員到職時由各部門提出向綜合辦領取辦公用品，人

員離職時，應將剩余用品一并交與綜合辦。

三、辦公用品的使用原則

1、本著節(jié)約的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少

領用。

2、部分辦公用品（記號筆、簽字筆（芯）、圓珠筆（芯））實

行以舊換新原則。

3、打印文件、資料時要認真校對，減少錯誤，避免浪費紙張。

4、復印、打印內(nèi)容較多的文件資料時，復印紙可用雙面使用。

提倡利用廢紙打印內(nèi)部材料。

5、為節(jié)約紙張，提倡網(wǎng)絡和無紙化辦公。用無紙化辦公可以

通過計算機網(wǎng)絡，將文件資料傳遞到員工電腦上，通過網(wǎng)絡查看

資料。確需打印的，經(jīng)修改定稿后打印。

四、辦公用品的盤存

每季度末，綜合辦須對公司辦公用品領用情況進行一次帳物

盤存，做到賬物相符。財務科負責監(jiān)督。盤存應有詳細盤存表，

盤盈盤虧應有記錄和分析報告。盤存人和監(jiān)督人員應在盤存表上

簽字，對盤存負責。

五、本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，

以此為準。

辦公用品管理制度匯編篇18

為提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，規(guī)范公司的辦公用品的領用支出，

更好地維護公司利益，結(jié)合公司實際，制定本細則。

第一章辦公用品的申領

第一條為加強對公司辦公用品的管理，原則上應統(tǒng)一由行管

部負責采購。

第二條辦公用品采用每兩個月一次的發(fā)放制度，各部門應以

部門為單位將需求計劃明細表報到行政管理部，申報時間為單月

的5日前。

第三條行管部按照公司《經(jīng)營預算管理辦法》，將各部門辦公

用品費用進行統(tǒng)計并上報總經(jīng)理，審批后按其《支付管理辦法》

執(zhí)行。

第四條辦公用品領用的范圍見副表。各部門領用辦公用品，

應按所報需求計劃明細表于雙月的25日一26日到行管部領取。

第五條行管部建立部門《辦公用品領用臺帳》，部門領用人均

需簽字確認所領辦公用品；價值在50元以上的辦公用品如硒鼓、

墨盒、計算器、電話等需以舊換新，由行政管理部負責監(jiān)督落實。

第六條各部如領取復印紙張1包以上（含1包）要通過部門

經(jīng)理同意并進行登記，由行政管理部審核報主管領導批準后方可

領??；復印需要將復印的內(nèi)容、數(shù)量進行登記，計入該部辦公用

品臺帳。

第七條下屬子公司領用復印紙或進行復印的，要經(jīng)過主管領

導批準并按照現(xiàn)有規(guī)定持部門經(jīng)理簽單復印，費用由行管部按季

度進行核算、結(jié)帳。

第二章辦公用品的使用和管理

第八條各部門應妥善保管所領辦公用品，日常辦公用品（如

簽字筆）損壞、丟失均由部門自行處理解決。

第九條各部門所用辦公用品，單價在20_元以上（含20_

元），均屬貴重物品，應到行政管理部進行備案登記，使用部門應

指定專人保管，制定保管措施及外借登記手續(xù)。損壞、丟失的按

總價的5-10賠償。

第十條共用的貴重物品如攝象機、照相機、復印機、投影儀

等，由行管部指定專人負責保管和使用，并負責產(chǎn)品的維修、保

養(yǎng)。如需外借，必須經(jīng)主管領導批準，保管人員不得擅自外借，

如因私自借出或使用保管不善造成損壞、丟失的，按價款的10進

行賠償。

第三章公司公用性力、公設施的管理

第十條辦公樓內(nèi)、外公用設施部分如照明用燈、開關、水暖

管件等；公司樓內(nèi)保潔、洗手間等用品；公司院內(nèi)、院外綠地的

維護保養(yǎng)、補種；滅鼠、滅螳、滅蠅等由行政管理部根據(jù)需求按