返工(返修)品管理規(guī)定

文件編號(hào)：DX/CD05-2013返工/返修品管理規(guī)定修改標(biāo)記0版本號(hào):B頁(yè)次1/3PAGE目的：及時(shí)處理返工/返修品，防止返工/返修品與合格品混淆。二、適用范圍：適用本公司所用返工/返修品規(guī)定。三、職責(zé)權(quán)限：3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制，組織返工/返修后的產(chǎn)品檢查。3.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)返工/返修作業(yè)、檢驗(yàn)文件的編制及制定返工/返修措施。3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)根據(jù)返工/返修措施制定《返工/返修品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，并實(shí)施返工/返修措施。四、管理內(nèi)容及要求4.1返工/返修品判定流程4.1.1不合格品發(fā)現(xiàn)后需立即通知品質(zhì)部，由品管人員進(jìn)行初步判定，無(wú)法判定再填寫(xiě)《不合格品評(píng)審單》組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，具體評(píng)審流程參照《不合格品評(píng)審管理規(guī)定》；4.1.2數(shù)量在100以內(nèi)的自制或外購(gòu)返工/返修品可由技術(shù)開(kāi)發(fā)部判定，數(shù)量在500以內(nèi)自制返工/返修品判定需經(jīng)過(guò)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，數(shù)量在500以上的自制或總成返工/返修品判定需經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1.3相關(guān)部門(mén)在參與不合格品評(píng)審時(shí)，如判定為返工/返修品，需在《不合格品評(píng)審單》中填入返工/返修部門(mén)；4.2返工/返修措施制定流程4.2.1品質(zhì)部根據(jù)《不合格品評(píng)審單》填寫(xiě)《返工/返修通知單》交于技術(shù)開(kāi)發(fā)部，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部在《返工/返修通知單》中填寫(xiě)返工/返修措施，再交于返工/返修部門(mén)簽字并制定返工/返修時(shí)間；4.2.2措施涉及與產(chǎn)品圖紙不符的，由技術(shù)部出具臨時(shí)產(chǎn)品圖紙交于返工/返修部門(mén)，臨時(shí)圖紙中需明確圖紙的有效期并加蓋受控章；4.2.3措施涉及變更產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的，需要上生產(chǎn)設(shè)備的由技術(shù)開(kāi)發(fā)部編制《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》交于返工/返修部門(mén)，指導(dǎo)書(shū)中需明確規(guī)定有效期并加蓋受控章；由技術(shù)開(kāi)發(fā)部編制《返工/返修檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》便于檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，指導(dǎo)書(shū)中需明確規(guī)定有效期并加蓋受控章；4.2.4外購(gòu)件需返工/返修的產(chǎn)品，原則上由責(zé)任供應(yīng)商進(jìn)行返工/返修，特殊情況下可委托公司內(nèi)部進(jìn)行，由此產(chǎn)生的損失由品質(zhì)部根據(jù)與供方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》及內(nèi)部返工/返修費(fèi)用填寫(xiě)《質(zhì)量索賠單》，交于供方簽字、蓋章確認(rèn)；4.3返工/返修品的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存4.3.1返工/返修品需用黃色箱子放置，標(biāo)識(shí)卡更換為返工/返修品標(biāo)示卡，標(biāo)識(shí)卡上需注明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、返工/返修部門(mén)、責(zé)任人、處理時(shí)間；4.3.2返工/返修后合格品入生產(chǎn)部半成品庫(kù)；4.3.3返工/返修品的防護(hù)參照《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》執(zhí)行；在入半成品庫(kù)前由返工部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)處理，入庫(kù)后由庫(kù)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；4.3.4總成返工/返修由返工/返修部門(mén)填寫(xiě)《返工/返修情況跟蹤表》。4.4返工/返修品措施的實(shí)施及驗(yàn)證4.4.1已入庫(kù)的產(chǎn)品需返工/返修時(shí)由返工/返修部門(mén)到相應(yīng)庫(kù)房領(lǐng)出，返工/返修合格后由領(lǐng)出部門(mén)入庫(kù)，入庫(kù)單需由品質(zhì)檢驗(yàn)人員簽字；4.4.2產(chǎn)品返工/返修時(shí)需通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員對(duì)首件返工/返修效果進(jìn)行檢查，檢查記錄填寫(xiě)在《返工/返修通知單》上，返工完畢后再通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員對(duì)返工/返修品進(jìn)行檢查，一般情況下返工/返修品需進(jìn)行全檢，在破壞性檢查或返工/返修設(shè)備能力保證情況下可進(jìn)行抽查；4.4.3產(chǎn)品返工/返修合格后需更換藍(lán)色塑料箱放置，標(biāo)識(shí)卡更換為《自制件標(biāo)識(shí)卡》，標(biāo)識(shí)卡上在“備注”一欄中注明返工品；4.4.4返工/返修品在裝配前需記錄在《裝配產(chǎn)品零部件記錄表》中，便于產(chǎn)品的可追溯性；4.5其它規(guī)定4.5.1外購(gòu)件返工/返修品需供方確認(rèn)后才能由返工/返修部門(mén)實(shí)施返工/返修；4.5.2產(chǎn)品返工/返修前應(yīng)對(duì)正常制品清線；4.5.3返工/返修指導(dǎo)作業(yè)性文件由公司文控中心統(tǒng)一發(fā)放、回收；4.5.4品質(zhì)部對(duì)整個(gè)返工/返修品處置流程進(jìn)行監(jiān)控；4.5.5裝配車(chē)間每班次下班前半小時(shí)，停線返工/返修裝配不良品，具體依據(jù)《總成現(xiàn)場(chǎng)返工指導(dǎo)書(shū)》《不合格品評(píng)審單》或現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)人員判定結(jié)果進(jìn)行返工；4.5.6現(xiàn)場(chǎng)分析的產(chǎn)品由品質(zhì)人員判定質(zhì)量狀態(tài)和裝配工藝流程；4.5.7每班次的不良品需在本班次判定質(zhì)量狀態(tài)（返工或不返工）及返工完畢，返工后的零部件需在第二天本班次下班前完成質(zhì)量判定；五、附則5.1文件有效性自2015年11月9日實(shí)施六、相關(guān)資料6.1引用文件6.1.1《不合格品評(píng)審管理規(guī)定》6.1.2《質(zhì)量保證協(xié)議》6.1.3《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》6.1.4《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》6.1.5《返工/返修檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》6.1.6《總成現(xiàn)場(chǎng)返工指導(dǎo)書(shū)》6.2記錄表單6.2.1《不合格品評(píng)審單》