安全風險分級與隱患排查治理

安全風險分級與隱患排查治理一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強化企業(yè)安全風險管理，建立健全安全風險分級與隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)及社會團體在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中涉及的安全風險分級與隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各職能部門、車間、班組及崗位的安全風險分級與隱患排查治理工作。

3.本制度適用于與企業(yè)安全風險分級與隱患排查治理相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、操作人員及安全監(jiān)管人員。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人職責：

（1）對企業(yè)安全風險分級與隱患排查治理工作全面負責，確保安全生產(chǎn)投入，提高安全生產(chǎn)水平。

（2）組織制定企業(yè)安全風險分級與隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責。

（3）定期組織安全生產(chǎn)大檢查，督促各部門、各崗位認真開展隱患排查治理工作。

2.企業(yè)安全管理部門職責：

（1）負責組織制定企業(yè)安全風險分級與隱患排查治理的具體措施和辦法。

（2）負責對企業(yè)安全風險分級與隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

（3）負責建立企業(yè)隱患排查治理檔案，定期匯總、分析隱患排查治理情況。

（4）負責對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行跟蹤整改，確保整改措施落實到位。

3.企業(yè)各職能部門職責：

（1）按照企業(yè)安全風險分級與隱患排查治理制度要求，開展本部門的隱患排查治理工作。

（2）負責對部門內(nèi)部的安全風險進行識別、評估和分級，制定相應的防控措施。

（3）定期向上級安全管理部門報告本部門隱患排查治理情況。

4.車間、班組及崗位人員職責：

（1）認真執(zhí)行企業(yè)安全風險分級與隱患排查治理制度，積極開展本崗位的隱患排查治理工作。

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，并采取措施進行整改。

（3）參加企業(yè)組織的安全生產(chǎn)培訓，提高安全意識和操作技能。

5.安全監(jiān)管人員職責：

（1）對企業(yè)安全風險分級與隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。

（2）對重大安全隱患進行掛牌督辦，確保整改到位。

（3）對安全隱患整改情況進行復查，確保整改效果。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

-機械設(shè)備：檢查設(shè)備是否正常運行，有無異常磨損、松動、裂紋等情況。

-電氣設(shè)備：檢查電線、電纜、開關(guān)、插座等電氣設(shè)備是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

-壓力容器：檢查壓力容器是否符合安全標準，有無超壓、泄漏等現(xiàn)象。

-安全防護裝置：檢查安全防護裝置是否齊全、可靠，是否定期進行檢查和維護。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

-工作場所：檢查工作場所的照明、通風、溫度、濕度等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)要求。

-危險化學品：檢查危險化學品的儲存、使用是否符合相關(guān)安全規(guī)定，有無泄漏、火災等風險。

-噪音與振動：檢查生產(chǎn)過程中的噪音和振動是否在安全范圍內(nèi)，是否采取有效防護措施。

3.作業(yè)過程隱患排查：

-操作規(guī)程：檢查操作人員是否嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)，有無違規(guī)操作行為。

-交叉作業(yè)：檢查交叉作業(yè)是否合理安排，是否采取有效措施避免事故發(fā)生。

-特種作業(yè)：檢查特種作業(yè)人員是否具備相應的資質(zhì)，是否采取安全防護措施。

4.安全管理隱患排查：

-安全培訓：檢查員工是否定期接受安全培訓，安全意識是否到位。

-安全制度：檢查安全管理制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。

-應急預案：檢查應急預案是否制定，是否定期進行應急演練。

5.職業(yè)健康隱患排查：

-職業(yè)病防護：檢查對可能引起職業(yè)病的作業(yè)環(huán)節(jié)是否采取了防護措施。

-員工健康：檢查員工健康檔案是否建立，是否定期進行健康檢查。

6.環(huán)境保護隱患排查：

-污染防治設(shè)施：檢查污染防治設(shè)施是否正常運行，是否達到環(huán)保標準。

-廢棄物處理：檢查廢棄物的儲存、處理是否合規(guī)，是否對環(huán)境造成污染。

7.交通安全隱患排查：

-車輛安全：檢查企業(yè)內(nèi)部車輛是否定期進行安全檢查，是否符合安全標準。

-駕駛?cè)藛T：檢查駕駛?cè)藛T是否具備駕駛資質(zhì)，是否定期進行交通安全培訓。

8.信息安全與網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查：

-數(shù)據(jù)保護：檢查數(shù)據(jù)存儲是否安全，有無數(shù)據(jù)泄露風險。

-網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否安全，是否存在黑客攻擊、病毒感染等風險。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開展企業(yè)層面的綜合檢查，涵蓋生產(chǎn)、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等多個方面。

2.檢查內(nèi)容應包括但不限于安全管理制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的安全性、員工的安全意識和操作技能等。

3.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人組織，各部門負責人參與，形成檢查小組，對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行全面評估。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點，針對特定設(shè)備、工藝或場所，組織專業(yè)人員進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應由具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員實施，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查結(jié)果應形成專業(yè)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和生產(chǎn)實際，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點在于防雷、防靜電、防病蟲害等；夏季檢查重點在于防暑降溫、防臺風、防洪澇等；秋季檢查重點在于防火、防干燥；冬季檢查重點在于防寒保暖、防凍裂等。

3.季節(jié)性檢查應結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)特點和安全隱患，制定詳細的檢查清單和整改計劃。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場進行全面的安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應包括設(shè)備設(shè)施的完好性、安全防護措施的可靠性、應急物資的充足性等。

3.節(jié)假日期間的值班人員應加強巡查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指班組長或安全員對生產(chǎn)現(xiàn)場的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

2.定期檢查是指按照預定的時間和頻率，對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行系統(tǒng)的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)計劃和安全管理制度，制定詳細的檢查計劃和記錄表格，確保檢查的全面性和連續(xù)性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機檢查：長假前，對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的停機檢查，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的主要運行部件、安全防護裝置、電氣系統(tǒng)等，確保設(shè)備在長假后能夠安全啟動。

2.安全防護設(shè)施檢查：對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全防護設(shè)施進行全面檢查，包括但不限于防護欄桿、警示標志、緊急停車裝置等，確保這些設(shè)施處于良好狀態(tài)，能夠在緊急情況下發(fā)揮作用。

3.應急預案及物資檢查：檢查長假期間的應急預案是否完備，包括火災、泄漏、中毒等緊急情況的處理流程。同時，檢查應急物資的儲備情況，如消防器材、急救箱、防毒面具等是否齊全并處于有效期內(nèi)。

4.生產(chǎn)線和生產(chǎn)環(huán)境檢查：對生產(chǎn)線和生產(chǎn)環(huán)境進行細致的檢查，包括管道、閥門、電氣線路、倉儲設(shè)施等，確保無泄漏、無損壞、無異常情況。

5.安全警示與培訓：在長假前對員工進行安全培訓，強調(diào)長假期間的安全注意事項，確保員工在長假期間能夠遵守安全操作規(guī)程。

6.值班安排與檢查：制定長假期間的值班計劃，確保有足夠數(shù)量的責任心強、經(jīng)驗豐富的員工進行值班。值班人員應定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

7.設(shè)備重啟準備：長假結(jié)束后，組織專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)備進行重啟前檢查，確保設(shè)備在啟動過程中不會出現(xiàn)安全問題。重啟前應進行必要的試運行，以驗證設(shè)備的安全性。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全培訓與提示：對駕駛員進行交通安全培訓，強調(diào)長假期間的行車安全，提供安全行車提示，如避免高速行駛、保持安全車距、遵守交通規(guī)則等。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的道路交通情況，為駕駛員規(guī)劃合理的行車路線，避開擁堵和事故高發(fā)區(qū)域，減少行車風險。

5.應急預案制定：制定交通安全應急預案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等情況下的應對措施，確保駕駛員能夠迅速有效地處理緊急情況。

6.車輛監(jiān)控與管理：利用GPS等車輛監(jiān)控設(shè)備，對車輛進行實時監(jiān)控，確保車輛行駛安全。同時，加強對車輛使用的管理，防止非授權(quán)使用和私自駕駛。

7.交通安全設(shè)施檢查：檢查企業(yè)的交通安全設(shè)施，如停車場、車輛維修保養(yǎng)設(shè)施、交通標志等，確保這些設(shè)施能夠正常使用，為駕駛員提供安全的行車環(huán)境。

8.長假期間值班安排：制定長假期間的交通安全值班計劃，確保有專人負責車輛的調(diào)度和管理，及時處理交通安全相關(guān)事宜。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對企業(yè)的污染防治設(shè)施進行全面的檢查和維護，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保這些設(shè)施能夠正常運行，滿足環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析：對企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行收集和分析，包括廢水、廢氣排放指標，噪音、振動等環(huán)境因素，確保企業(yè)在長假期間不會對環(huán)境造成不利影響。

3.應急污染處理預案：制定應對突發(fā)環(huán)境污染事件的預案，包括化學泄漏、油品泄漏、廢水溢出等情況的處理流程和措施，確保能夠迅速有效地應對突發(fā)情況。

4.環(huán)保法規(guī)與標準復核：復核企業(yè)的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品是否符合最新的環(huán)保法規(guī)和標準，確保長假期間的生產(chǎn)活動不會違反環(huán)保法律法規(guī)。

5.環(huán)保培訓與宣傳：對員工進行環(huán)保意識培訓，提高員工對環(huán)境保護重要性的認識，宣傳環(huán)保政策和企業(yè)的環(huán)保措施，鼓勵員工參與環(huán)?；顒?。

6.環(huán)保設(shè)施運行記錄：確保長假期間有專人負責環(huán)保設(shè)施的運行記錄，實時監(jiān)控設(shè)施運行狀態(tài)，及時調(diào)整處理參數(shù)，保證處理效果。

7.環(huán)保安全巡查：安排專人對企業(yè)的環(huán)保安全進行定期巡查，檢查是否有非法排污、廢棄物不規(guī)范處理等情況，確保企業(yè)的環(huán)保安全。

8.長假后環(huán)境恢復計劃：制定長假結(jié)束后環(huán)境恢復計劃，對可能受到影響的自然環(huán)境進行評估和恢復，確保企業(yè)對環(huán)境的長遠影響最小化。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致一定的人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微的人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級評估：依據(jù)隱患的性質(zhì)、歷史事故案例、專家評估等多種方法，對隱患進行等級評估，確保評估結(jié)果的科學性和準確性。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和新的風險評估結(jié)果，及時對隱患等級進行調(diào)整，確保隱患等級與實際情況相符。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關(guān)人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進行。

3.隱患整改責任落實：對排查出的隱患，明確整改責任人，制定整改措施和期限，確保整改到位。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進行跟蹤，定期復查整改進展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患信息記錄與報告：建立隱患信息檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、復查等信息，定期向上級主管部門報告隱患排查治理情況。

6.隱患排查獎勵與處罰：對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，對未能履行隱患排查責任的個人或團隊進行處罰。

7.隱患排查能力提升：定期組織隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查能力，確保隱患排查工作的質(zhì)量。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

-隱患排查結(jié)束后，應及時編制隱患排查報告，報告中應詳細記錄排查時間、排查范圍、排查方法、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、評估等級、整改措施和建議。

-報告應提交至企業(yè)安全管理部門，由安全管理部門對報告進行審核，并根據(jù)報告內(nèi)容制定整改計劃。

-對于重大隱患，應立即上報企業(yè)主要負責人，并根據(jù)需要報告至相關(guān)政府部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對發(fā)現(xiàn)的隱患進行建檔管理，每個隱患都應有唯一的檔案編號，記錄隱患的詳細信息，包括隱患的性質(zhì)、發(fā)現(xiàn)時間、整改責任人、整改措施、整改期限等。

-隱患檔案應實時更新，反映隱患的整改狀態(tài)，包括整改完成情況、復查結(jié)果、后續(xù)跟蹤等信息。

-隱患檔案應便于查詢和統(tǒng)計，采用信息化管理手段，確保檔案的完整性和可追溯性。

3.隱患整改與復查：

-對已發(fā)現(xiàn)的隱患，應嚴格按照整改措施和期限進行整改，確保整改效果。

-整改完成后，應進行復查，驗證整改措施的有效性，防止隱患再次出現(xiàn)。

-復查結(jié)果應記錄在隱患檔案中，作為隱患治理的最終記錄。

4.隱患監(jiān)控預警：

-對重大隱患和反復出現(xiàn)的隱患，應實施重點監(jiān)控，建立預警機制，一旦發(fā)現(xiàn)隱患有惡化的趨勢，應立即采取應急措施。

-監(jiān)控數(shù)據(jù)應及時反饋至安全管理部門，安全管理部門應根據(jù)監(jiān)控結(jié)果調(diào)整隱患等級和整改措施。

5.隱患信息共享：

-企業(yè)內(nèi)部應建立隱患信息共享機制，確保各個部門、車間、班組都能夠及時獲取隱患信息，提高隱患治理的協(xié)同性。

-對于跨部門、跨車間的隱患，應建立聯(lián)合治理機制，明確各方的責任和協(xié)作方式。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)安全風險分級與隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，促進安全生產(chǎn)責任的落實，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：

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