施工現場簽證管理規(guī)定

施工現場簽證管理細則13/18XXXX房地產開發(fā)有限公司施工現場簽證管理細則總則為規(guī)范公司開發(fā)項目的施工現場簽證管理工作，合理控制項目工程成本，特制定本細則。通過明確簽證管理原則、規(guī)范簽證管理流程、統一簽證管理表單，減少人為隨意性，使合同之外的成本透明、可控，真實掌控動態(tài)成本，最終達到合理控制我司項目工程成本的目的。術語和定義施工現場簽證：指在施工合同履行過程中，建設單位與施工單位雙方根據合同的約定，就費用補償、工期順延以及因各種原因造成的損失賠償達成的簽認證明。施工現場簽證包含因設計變更、零星工程等原因導致的所有需做簽認工作的統稱，以下簡稱“現場簽證”。設計變更類現場簽證：因設計變更導致無法在竣工圖上反映或無法再次進行現場驗證的工程的簽認證明。非設計變更類現場簽證：因非設計變更導致的現場簽認證明，如：合同外增加的零星工程、因我司原因導致的工程返工、修補等?，F場簽證完工確認：現場簽證內容完工并驗收合格后對簽證完成情況、簽證工程量及造價等確認的相關工作。辦理現場簽證的情形。如出現下述情形，可辦理現場簽證手續(xù)：由于設計變更（含修改或補充的圖紙），原已完成的工程，其工程實體、工藝、材料將被拆除或廢棄，在竣工圖上不能反映或無法再次進行現場驗證的；施工單位提出及我司相關部門發(fā)出，將引起施工單位改變施工順序、工期、周轉材料、使用合同規(guī)定之外的工藝，影響施工單位材料、設備、租賃等費用，產生合同外費用補償的；合同外增加的零星工程、因我司原因導致的工程返工、修補的；其他需要辦理現場簽證手續(xù)的情形。不允許辦理現場簽證的情形。以下情況不允許辦理現場簽證：合同約定不另計費用的工作內容，如：合同約定包含的包干費、文明施工、安全生產措施費等；施工雨水的排除；因地形影響造成的場內料具二次運輸；20米高以下的工程用水加壓措施；完工清場后的垃圾外運；施工材料堆放場地的整理；水電安裝后的補洞工料費；工程成品保護費；施工中的臨時停水停電；基礎埋深2米以內挖土方的塌方；日間照明施工增加費（不含地下室和特殊工程）等；設計圖紙中已包含的技術措施；經甲方審核確定的施工組織方案中已包含的工作內容；發(fā)生但不屬于我司責任或合同約定的其他乙方免責的工作內容；非我司原因造成的返工；其他不應辦理現場簽證的情形。職責公司各部門的主要職責工程管理部的主要職責：負責制定公司簽證管理細則；負責審核現場簽證原始手續(xù)是否齊全，簽證是否應該發(fā)生，是否合理；負責簽證資料的整理下發(fā)，對完工現場簽證資料進行備案。項目部的主要職責負責現場簽證相關資料的收發(fā)、建立臺帳以及原始資料的整理保存；負責現場簽證的發(fā)起并進行審批；應保證簽證單簽證工作內容、工程量及圖紙準確無誤，并對簽證的真實性、準確性負責。成本控制部門的主要職責負責正確及合理地對現場簽證進行預算估價，對簽證完成實際發(fā)生費用進行核定；建立現場簽證臺賬，對完工現場簽證資料進行備案；每月對每個項目所發(fā)生的簽證進行統計，監(jiān)控簽證對項目成本的影響，簽證超額后應及時向公司匯報。技術部主要負責與技術相關現場簽證內容進行審核；營銷部主要負責與銷售相關現場簽證內容進行審核；計劃部門主要負責對現場簽證流程的監(jiān)督及會簽審核，對現場簽證情況進行臺賬登記。簽證管理原則一單一算原則：一份現場簽證應編制一份預算，且對應一個工程合同。如果內容簡單，也可以一份預算對應多個現場簽證，但是該預算書內應根據不同簽證單的內容分別列項。一月一清原則：成本控制部門在每月月底前與項目部、施工單位共同核對當月發(fā)出的全部現場簽證單及其資料，以保證三方資料的完整統一，于次月3日前完成項目所有上月發(fā)出的現場簽證單份數核對，統計已發(fā)生簽證金額，作為項目動態(tài)成本控制依據。先審批后施工原則：所有現場簽證均應在施工前完成現場簽證的內部審批手續(xù)，才能安排施工單位施工。完工確認原則：所有現場簽證應按要求完成現場簽證完工確認后才能進行結算。未進行完工確認的簽證為無效結算資料，不計算相應費用。統一編號原則：同一個現場簽證的簽證審批單、工程業(yè)務聯系單、簽證單采用同一個編號，按照項目由項目經辦人統一進行編號。編號由“項目名稱拼音首字母縮寫”+“合同編號”+“該合同下對應的簽證序號”+“該項目現場簽證序號”四部分組成，例如XXXX項目第10份且對應“XXXX項目合XXXX”合同下的第2份簽證，簽證審批單、工程業(yè)務聯系單、簽證單的統一編號為：“LLGG-XXXX項目合XXXXX”。簽證管理規(guī)定現場簽證審批單、工程業(yè)務聯系單、現場簽證單等簽證審批資料需在明源系統上進行線上審批。現場簽證審批單、工程業(yè)務聯系單、現場簽證單內容應填寫規(guī)范，應有明確編號、工程名稱、簽證事由、簽證內容及依據、發(fā)生的時間日期、發(fā)生的部位或范圍、變更的內容、變更前圖紙?zhí)枺ㄈ绮皇钦麖垐D紙?zhí)鎿Q的變更，應將變更部位用云線標示并附圖作為附件）、變更后圖紙等內容?，F場簽證審批單工程管理部留存原件，項目部、成本控制部各一份復印件存檔；工程業(yè)務聯系單一式六份，施工單位兩份，項目部、工程管理部、成本控制部、監(jiān)理各一份；現場簽證單一式四份，工程管理部、成本控制部各一份留底存檔，施工單位兩份，項目部、監(jiān)理留復印件備案。施工單位不得以復印件作為結算資料。我司項目部、工程管理部、成本控制部及施工單位應建立、健全工程施工現場簽證臺帳（詳見施工現場簽證統計臺帳模版）和檔案，編號連續(xù)清楚、裝訂整齊。應使用標準現場簽證審批單、工程業(yè)務聯系單、現場簽證單，不得使用白紙簽證，必須采用打印機打印。編制結算資料時應裝訂成冊，如有附圖，圖紙應為電腦繪制圖紙且有監(jiān)理工程師（無需監(jiān)理的工程除外）、項目部和技術部經辦人員及部門經理簽字，不得采用手繪圖紙進行結算；工程量計算較復雜時應附工程量計算書。在簽證內部審批流轉時，應附簽證預估報價，單項簽證工程的估價在5千元以下的由項目部經辦人發(fā)起審批，審批至項目經理和工程管理部經理；5千元至5萬元以下的由項目部、工程管理部、技術部、成本控制部共同協商處理，審批至分管副總；5萬元及以上的要審批至公司總經理。所有簽證單應有項目部和工程管理部的經辦人及其部門經理簽字，否則視為無效；所有簽證單的預算書應有成本控制部的編制人員及其部門經理簽字，否則視為無效；所有簽證單簽認人員必須簽署日期（年/月/日）。簽證的預算估價金額超過原合同總價（含暫定總價）的10%且大于10萬元，或金額超過50萬元時應簽補充協議或合同，不能以現場簽證形式結算。對現場簽證實行嚴格的時間限制，我司內部應在10個工作日內完成現場簽證審批手續(xù)；施工單位應在簽證內容完工驗收合格后5個工作日內填寫現場簽證單并上報，我司10個工作日內完成簽證確認手續(xù)。工程管理部在簽證完工確認審批后3個工作日內將現場簽證單原件、工程業(yè)務聯系單、內部審批資料以及相關的設計變更交成本控制部門備案。未經成本控制部門備案的簽證單不予結算?，F場簽證審批流程及說明現場簽證審批流程：簽證需求→項目部經辦人編寫現場簽證審批單、工程業(yè)務聯系單→由項目部經辦人統一編號并發(fā)起審批→項目部經理審批→工程管理部審批（簽證預估金額小于5千元的審批至此結束）→相關部門會簽意見→成本控制部門進行預算估價并審核→主管副總審批（簽證預估金額大于等于5千元而小于5萬元的審批至此結束）→公司總經理審批（簽證預估金額大于等于5萬元的審批至此結束）→工程管理部2個工作日內下發(fā)簽證審批單和工程業(yè)務聯系單（簽證審批單：項目部、工程管理部、成本控制部各留存一份；工程業(yè)務聯系單：施工單位2份，工程管理部、成本控制部、項目部、監(jiān)理各1份）→項目部當天將2份工程業(yè)務聯系單原件下發(fā)至施工單位→施工單位安排施工。施工單位提出的現場簽證需求，應以工作聯系單方式按要求填報簽證內容及依據提供給項目部經辦人，由項目部經辦人進行現場簽證審批流程的發(fā)起?，F場簽證的經辦人為項目部各專業(yè)工程師，為了便于專業(yè)造價工程師進行估價，應在簽證審批單及聯系單上寫明簽證原因、簽證內容、預估工程量，同時將相應圖紙、文件資料均作為聯系單的附件，具體填寫要求：在內容描述上要有將發(fā)生的工作部位、工程量或人工工日數量；簽證中的工程量計量過程應詳盡；機械臺班的簽證，工程管理部門只簽臺班，臺班費用由成本控制部門核定；安裝材料設備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌；特殊部位還應用節(jié)點簡圖予以說明；進行現場簽證審批時，若涉及到需要重新報建的變更應經過技術部和開發(fā)部經理審批后方可辦理；若涉及到對客戶銷售承諾的變更應經過營銷部經理審批后方可辦理。成本控制部門專業(yè)造價工程師在會簽簽證審批單時須明確估價的原則、范圍及估算費用等內容（估算費用僅填寫在內部審批單上）。對于減少費用的現場簽證，項目部應及時跟蹤、落實、核定減少的具體數額，并通過現場簽證完工確認程序確定最終減少費用，防止因漏報而給公司造成損失?，F場簽證完工確認與簽證結算流程及說明現場簽證完工確認與簽證結算流程現場簽證內容完工并驗收合格后5個工作日內由施工單位填寫現場簽證單（需填報4份現場簽證單和相關資料，并附2份工程業(yè)務聯系單原件和2份工程業(yè)務聯系單復印件）→報監(jiān)理單位審核并簽字確認→項目部審核并簽字確認（附4份簽證審批單）→工程管理部審核并簽字確認→成本控制部門進行完工結算價格核定→報公司領導審批→工程管理部3個工作日將簽證單和相關資料下發(fā)并建立臺賬（施工單位兩份，工程管理部和成本控制部各一份原件，項目部一份復印件）→每月3日前，成本控制部門牽頭，三方（成本控制部、項目部、施工單位）核對簽證臺賬→工程結算時送簽證資料→核對資料→結算→分析原因→提出改進措施。施工單位必須在現場簽證內容完工并驗收合格后5個工作日內，填寫現場簽證單確認完成情況并報監(jiān)理單位、項目部，超過10個工作日后補簽的簽證單無效?，F場簽證單應蓋有施工單位和監(jiān)理單位公章。對現場簽證單的內容必須滿足結算編制的要求，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內容、材料材質、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結算編制的要求，要求附圖，并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。監(jiān)理單位及項目部在簽認前須認真核對簽證工程的實施時間、工作內容、發(fā)生原因以及由何方承擔簽證所發(fā)生的費用等內容；特別是對發(fā)生的原因以及責任單位的交代應詳盡。監(jiān)理工程師不得直接在簽證上簽認經濟內容。項目部經辦人必須在現場簽證單上加注明確審核意見，不得使用含糊不清的表述，如大概、差不多、可能發(fā)生、情況屬實或估計數量等詞語進行簽認，必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質和規(guī)格、工日數、機械臺班等內容。項目部確認完工情況時只需要按照相應的設計變更、技術核定、現場簽證確認其完成情況及質量情況的事實。如果相應文件的某條或某幾條只完成一部分時，監(jiān)理及項目部應直接在現場簽證單中確認相應的完成范圍，如直接簽認工程量須對其準確性負責。隱蔽工程簽證必須在其覆蓋前完成簽證完工確認，同時，應按隱蔽工程驗收要求進行簽認，隱蔽工程簽證因未在覆蓋前辦理完工確認及驗收手續(xù)的不予結算。對土石方工程簽證，不能直接簽認土石方工程量，原則上要求繪制方格網圖。土石方工程方格網圖標高必須由施工單位、監(jiān)理單位、項目部、工程管理部、成本控制部五方共同測量繪制并簽字確認，項目部應及時通知成本控制部進行復核。需要現場測量、計算的工程簽證及見證簽證，原則上要求2個部門以上人員參加（特殊情況下經電話溝通后可由一個部門兩人及以上參加），測量與復核由不同人員操作。施工完成后因我司原因修改設計導致的返工只簽返工前完成的工作，返工后完成的工作在設計變更中反映。簽證工程可通過圖紙準確反映工程量的，應以圖紙反映，不得簽證數量；能在竣工圖反映的在竣工圖中反映，不再簽證；竣工圖無法反映的以簽證形式表現。嚴禁出現簽證單和竣工圖出現重復內容的情況。禁止弄虛作假，所有簽證經辦人員必須檢查確認簽證工程質量合格后才能簽認。成本控制部門對施工隊單位填報的現場簽證單的內容進行核對并完成簽證結算價格審核，對其余所有量差及漏項均視為施工單位優(yōu)惠。簽證結算規(guī)定簽證結算的資料應完整、清楚、準確，結算人員應對資料進行詳細復核，發(fā)現問題，應要求相關人員給予書面解釋。簽證工程與主體工程應分開編制結算，單獨確定簽證工程造價，供簽證工程分析、整理使用。簽證工程結算完成后應分析簽證工程引起造價增加的原因，提交分析報告。簽證資料應附有技術核定單或現場簽證聯系單、設計變更、圖紙、現場簽證單、預算書等有利于證實該簽證發(fā)生及準確結算的證據。結算人員結算時，應嚴謹、仔細，進行現場復核。在施工時，深入現場，了解第一手資料，為結算做好基礎工作，必要時拍照作為影像資料。其他禁止為降低單個現場簽證額度人為將整體工程拆散進行簽證。工程管理人員不得以施工單位不聽指揮等為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導致簽證內容的真實性無法得到證實。附則本規(guī)定由工程管理部負責解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附錄附錄A：現場簽證管理流程附錄B：《現場簽證審批單》樣單附錄C：《工程業(yè)務聯系單》樣單附錄D：《現場簽證單》樣單附錄E：《項目月度現場簽證一覽表》樣表附錄F：《項目現場簽證匯總表》樣表施工現場簽證管理規(guī)定附錄A：現場簽證管理流程

附錄B：《現場簽證審批單》樣單現場簽證審批單編號：項目名稱：施工單位：合同編號：事由:本件須通知的部門：經辦人：負責人：日期：相關部門審核意見：成本控制部審核意見：預估價：經辦人：經辦人：部門經理：部門經理：日期：日期：分管副總：總經理：本審批表一式三聯，經領導簽署意見后，項目部、工程管理部、成本控制部各存檔一聯；項目部經辦人應注明本件需通知的部門。

附錄C：《工程業(yè)務聯系單》樣單工程業(yè)務聯系單編號：項目名稱合同編號主送單位抄送單位