安全風(fēng)險管控及隱患排查治理制度

安全風(fēng)險管控及隱患排查治理制度一、目的

本制度的目的是為了加強安全風(fēng)險管控，規(guī)范隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平。通過本制度，明確各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，強化隱患排查治理的規(guī)范化、制度化、程序化，形成長效管理機制。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)單位、部門及崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險管控及隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任的劃分、隱患排查的范圍、方法、分級管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及輔助人員。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：

（1）負責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)章制度；

（2）負責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查，對公司安全生產(chǎn)進行全面排查；

（3）負責(zé)組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全生產(chǎn)意識；

（4）負責(zé)對安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。

2.安全管理部門：

（1）負責(zé)組織制定和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（2）負責(zé)組織安全生產(chǎn)檢查，監(jiān)督各生產(chǎn)單位、部門的安全生產(chǎn)情況；

（3）負責(zé)對安全生產(chǎn)事故進行調(diào)查、處理和統(tǒng)計分析；

（4）負責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳教育工作。

3.生產(chǎn)部門：

（1）負責(zé)組織本部門的安全風(fēng)險管控和隱患排查治理工作；

（2）負責(zé)落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保本部門員工遵守安全生產(chǎn)規(guī)定；

（3）負責(zé)對本部門安全生產(chǎn)事故進行調(diào)查、處理和報告。

4.員工：

（1）嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，積極參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；

（2）主動發(fā)現(xiàn)和報告安全隱患，積極參與隱患排查治理；

（3）發(fā)生事故時，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施，減輕事故損失。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：檢查設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在缺陷、磨損、老化等現(xiàn)象；

（2）安全防護設(shè)施：檢查安全防護設(shè)施是否完好，是否能夠正常發(fā)揮作用；

（3）電氣設(shè)備：檢查電氣設(shè)備是否存在漏電、短路等安全隱患；

（4）特種設(shè)備：檢查特種設(shè)備是否定期進行檢驗檢測，是否存在安全隱患；

（5）消防設(shè)施：檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）生產(chǎn)場所：檢查生產(chǎn)場所是否整潔、有序，是否存在易燃易爆物品的違規(guī)存放；

（2）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)環(huán)境是否存在有毒有害氣體、高溫、低溫、噪聲等危害因素；

（3）通風(fēng)照明：檢查生產(chǎn)場所的通風(fēng)和照明是否符合安全生產(chǎn)要求；

（4）安全標志：檢查安全標志是否完好，設(shè)置是否合理。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)規(guī)章制度：檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行；

（2）安全生產(chǎn)培訓(xùn)：檢查員工是否接受過安全生產(chǎn)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)意識是否提高；

（3）應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案是否制定完善，應(yīng)急演練是否定期開展；

（4）事故處理：檢查事故處理是否及時、準確，事故原因是否查清。

4.人為因素隱患排查：

（1）操作規(guī)程：檢查員工是否按照操作規(guī)程進行作業(yè)，是否存在違章操作行為；

（2）勞動紀律：檢查員工是否遵守勞動紀律，是否存在酒后作業(yè)、疲勞作業(yè)等現(xiàn)象；

（3）心理健康：關(guān)注員工心理健康，排查可能存在的心理隱患。

5.外部因素隱患排查：

（1）供應(yīng)商管理：檢查供應(yīng)商是否存在安全生產(chǎn)隱患，是否符合公司安全生產(chǎn)要求；

（2）客戶管理：檢查客戶是否存在安全生產(chǎn)隱患，確?？蛻舭踩a(chǎn)符合相關(guān)法規(guī)要求；

（3）周邊環(huán)境：檢查周邊環(huán)境是否存在可能影響公司安全生產(chǎn)的因素。

要

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、管理等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、設(shè)備設(shè)施、安全防護設(shè)施、消防設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、應(yīng)急預(yù)案等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，相關(guān)部門負責(zé)人及專業(yè)人員參與，形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司實際情況，定期組織專業(yè)檢查，針對特定設(shè)備、工藝、系統(tǒng)等進行深入排查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負責(zé)，使用專業(yè)檢測工具和設(shè)備，確保檢查的準確性和有效性。

3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)提出專業(yè)整改意見，并跟蹤整改落實情況。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，組織開展針對性強的季節(jié)性檢查，如高溫季節(jié)的防暑降溫、雨季的防洪防汛等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合公司實際生產(chǎn)情況，制定詳細的檢查計劃，確保檢查覆蓋所有相關(guān)區(qū)域和環(huán)節(jié)。

3.對季節(jié)性檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)迅速采取措施進行整改，防止因季節(jié)性因素引發(fā)安全事故。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織開展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查重點包括設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施的完好性、值班安排及應(yīng)急準備等。

3.對節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改，并確保整改措施落實到位。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各生產(chǎn)單位、部門負責(zé)人或指定人員進行，對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況進行實時監(jiān)控。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)實際情況和安全生產(chǎn)要求，定期對設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、安全管理等方面進行排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成書面記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的安全檢查小組，對工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域進行全面的安全評估，確保長假期間生產(chǎn)線的安全運行。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

-設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)和安全性，特別是關(guān)鍵設(shè)備和重大危險源；

-安全防護裝置的完整性和有效性，如防護欄、限位器、緊急停止按鈕等；

-電氣系統(tǒng)的絕緣性能和防雷接地情況；

-爆炸危險區(qū)域的安全設(shè)施，如防爆電器、通風(fēng)系統(tǒng)等；

-消防設(shè)施的完好性，包括消防栓、滅火器、疏散指示標志等；

-應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保長假期間應(yīng)急響應(yīng)的及時性和有效性。

3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)立即采取措施進行整改，不能立即整改的，應(yīng)制定臨時安全措施，并安排專人負責(zé)監(jiān)控。

4.長假期間，應(yīng)安排必要的安全值班人員，確保對生產(chǎn)線進行實時監(jiān)控，一旦發(fā)生緊急情況，能夠迅速響應(yīng)。

5.安全檢查小組應(yīng)在長假結(jié)束后，對長假期間的安全情況進行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題和采取的措施進行記錄，為今后的安全管理工作提供參考。

（二）交通安全

1.長假期間，加強對公司車輛及駕駛員的安全檢查，確保車輛狀況良好，避免帶病運行。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括：

-車輛的制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、輪胎等關(guān)鍵部件的安全性能；

-車輛的安全標識和警示標志是否齊全，如安全帶、急救包、滅火器等；

-車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保定期保養(yǎng)和檢修；

-駕駛員的資質(zhì)和身體健康狀況，確保駕駛員具備合法駕駛資格和良好的身體狀態(tài)。

3.對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則，嚴禁酒后駕車、疲勞駕駛等危險行為。

4.制定長假期間車輛使用和出行計劃，合理安排駕駛員的工作和休息時間，避免長時間連續(xù)駕駛。

5.加強對車輛行駛途中的監(jiān)控，利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段，實時掌握車輛動態(tài)，確保及時發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。

6.針對長假期間可能出現(xiàn)的惡劣天氣和交通擁堵情況，提前制定應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)駕駛員合理選擇出行路線和時間。

7.長假結(jié)束后，對交通安全情況進行總結(jié)分析，對駕駛員的駕駛行為和車輛使用情況進行評估，對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進措施，為未來的交通安全管理提供依據(jù)。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假期間，加強對公司生產(chǎn)過程中環(huán)境保護設(shè)施的檢查，確保其正常運行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括：

-廢水處理設(shè)施是否正常運行，排放指標是否符合國家標準；

-廢氣處理設(shè)施是否有效，排放濃度是否在規(guī)定的范圍內(nèi)；

-固體廢物處理是否符合環(huán)保要求，是否采取了有效的分類、收集、儲存和處理措施；

-噪音和振動控制設(shè)施是否發(fā)揮作用，確保不影響周邊環(huán)境；

-環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的運行狀態(tài)，是否能夠準確反映環(huán)境狀況。

3.對環(huán)保設(shè)施進行檢查和維護，確保其處于良好狀態(tài)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。

4.加強對員工的環(huán)境保護意識教育，確保員工在長假期間能夠遵守環(huán)保規(guī)定，減少環(huán)境污染行為。

5.制定長假期間的環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，針對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件，提前準備應(yīng)急物資和人員。

6.長假期間，安排專人負責(zé)環(huán)保設(shè)施的監(jiān)控和運行，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境異常情況。

7.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護安全情況進行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對發(fā)現(xiàn)的問題和采取的整改措施進行記錄，為今后的環(huán)境安全管理提供參考和改進方向。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患的嚴重程度和可能造成的影響，分為以下三個等級：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-較大隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-一般隱患：對人身安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響的隱患。

2.隱患等級的判定應(yīng)基于以下因素：

-隱患的性質(zhì)和可能導(dǎo)致事故的類型；

-隱患可能影響的范圍和程度；

-?隠患發(fā)生的頻率和概率；

-隱患治理的難易程度和所需資源。

3.對于不同級別的隱患，應(yīng)采取相應(yīng)的排查頻次和處理措施，確保隱患得到及時有效的治理。

八、隱患排查管理

1.建立健全隱患排查治理責(zé)任制，明確各層級、各部門的隱患排查治理職責(zé)。

2.制定隱患排查治理計劃，明確排查任務(wù)、排查頻次、排查方法和治理措施。

3.實施隱患排查治理閉環(huán)管理，確保每個隱患都能得到及時報告、評估、整改和跟蹤。

4.對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急響應(yīng)機制，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

5.對排查出的隱患，應(yīng)建立隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、治理和復(fù)查情況。

6.定期對隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，評估隱患治理效果，不斷優(yōu)化隱患排查治理體系。

7.對因隱患排查治理不力導(dǎo)致事故發(fā)生的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應(yīng)立即向直接上級報告，并填寫《事故隱患報告表》；

-《事故隱患報告表》應(yīng)詳細記錄隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果及已采取的臨時措施；

-各級管理人員應(yīng)定期收集和分析隱患報告，對報告的隱患進行分類、評估和分級；

-對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并向上級管理部門報告；

-隱患排查報告應(yīng)作為事故調(diào)查和處理的重要依據(jù)。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對所有排查出的隱患，應(yīng)建立完整的隱患檔案，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、治理措施、整改責(zé)任人、整改期限等；

-隱患檔案應(yīng)實現(xiàn)電子化管理，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計；

-對整改完畢的隱患，應(yīng)進行復(fù)查驗證，確保整改措施到位，隱患得到有效消除；

-隱患檔案應(yīng)定期更新，對長期未整改或反復(fù)出現(xiàn)的隱患進行分析，查找管理漏洞；

-隱患檔案應(yīng)作為安全生產(chǎn)績效考核的重要內(nèi)容，對隱患治理情況進行監(jiān)督和評價；

-隱患檔案應(yīng)保密管理，防止信息泄露，確保安全生產(chǎn)信息的真實性、完整性和安全性。

十、考核

1.安全生產(chǎn)考核：

-公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)考核制度，定期對各部門、各崗位的安全生產(chǎn)情況進行考核。

-考核內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、隱患排查治理效果、安全生產(chǎn)培訓(xùn)及應(yīng)急演練開展情況等。

-考核結(jié)果應(yīng)與員工績效、職務(wù)晉升、獎懲等掛鉤，激勵員工積極參與安全生產(chǎn)管理。

2.隱患排查治理考核：

-對隱患排查治理工作的考核，應(yīng)重點關(guān)注隱患的發(fā)現(xiàn)率、整改率、整改效果等指標。

-對重大隱患的排查和治理，應(yīng)加大考核權(quán)重，確保重大隱患得到及時有效的處理。

3.考核流程：

-考核應(yīng)由安全管理部門組織實施，制定詳細的考核方案，明確考核標準、考核流程和時間節(jié)點。