煤礦各級隱患排查治理責(zé)任制

煤礦各級隱患排查治理責(zé)任制一、目的

本制度旨在建立健全煤礦各級隱患排查治理責(zé)任制，明確各級職責(zé)，規(guī)范煤礦隱患排查治理工作，預(yù)防和減少煤礦事故，保障煤礦生產(chǎn)安全，維護(hù)礦工生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)煤礦企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

本制度適用于我國境內(nèi)所有煤礦企業(yè)及其所屬礦區(qū)、礦井、露天煤礦、選煤廠等生產(chǎn)單位。各級煤礦安全監(jiān)管部門、煤礦企業(yè)及其下屬單位應(yīng)按照本制度要求，認(rèn)真開展隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.煤礦安全監(jiān)管部門職責(zé)：

（1）制定煤礦隱患排查治理相關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范；

（2）組織煤礦隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查；

（3）對煤礦企業(yè)隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)；

（4）對煤礦企業(yè)隱患整改情況進(jìn)行驗收；

（5）對煤礦事故進(jìn)行調(diào)查處理。

2.煤礦企業(yè)職責(zé)：

（1）建立健全煤礦隱患排查治理制度，明確各級管理人員和崗位員工的職責(zé)；

（2）組織制定煤礦隱患排查治理計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次等；

（3）組織開展煤礦隱患排查治理工作，確保排查治理措施落實到位；

（4）對排查出的隱患進(jìn)行整改，確保整改到位；

（5）及時向上級安全監(jiān)管部門報告煤礦事故和重大隱患。

3.煤礦企業(yè)下屬單位職責(zé)：

（1）認(rèn)真執(zhí)行煤礦隱患排查治理制度，落實排查治理措施；

（2）對排查出的隱患進(jìn)行整改，確保整改到位；

（3）及時向上級單位報告煤礦事故和重大隱患。

4.崗位員工職責(zé)：

（1）嚴(yán)格遵守煤礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)，積極參與隱患排查治理工作；

（2）發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，并采取措施消除隱患；

（3）參加煤礦安全培訓(xùn)，提高安全意識和技能。

四、隱患排查范圍

1.礦井生產(chǎn)系統(tǒng)隱患排查：

（1）礦井通風(fēng)系統(tǒng)：檢查通風(fēng)設(shè)施是否完好，通風(fēng)能力是否滿足生產(chǎn)需求，通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)是否合理，是否存在通風(fēng)死角。

（2）礦井供電系統(tǒng)：檢查供電設(shè)備是否正常運(yùn)行，供電線路是否老化，是否存在短路、漏電等安全隱患。

（3）礦井提升系統(tǒng)：檢查提升機(jī)、提升鋼絲繩、提升容器等設(shè)備是否正常運(yùn)行，安全防護(hù)設(shè)施是否完好。

（4）礦井排水系統(tǒng)：檢查排水設(shè)備是否正常運(yùn)行，排水管道是否暢通，是否存在積水和溢水現(xiàn)象。

（5）礦井運(yùn)輸系統(tǒng)：檢查運(yùn)輸設(shè)備、運(yùn)輸線路、運(yùn)輸安全設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在運(yùn)輸事故隱患。

2.井上下作業(yè)場所隱患排查：

（1）采煤工作面：檢查工作面支護(hù)情況，采煤設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，工作面環(huán)境是否安全。

（2）掘進(jìn)工作面：檢查掘進(jìn)設(shè)備、支護(hù)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否存在塌陷、瓦斯積聚等隱患。

（3）硐室：檢查硐室內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在火災(zāi)、爆炸等安全隱患。

（4）倉庫：檢查倉庫內(nèi)物資存放是否合規(guī)，消防設(shè)施是否完好，是否存在火災(zāi)隱患。

3.安全監(jiān)控系統(tǒng)隱患排查：

（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)：檢查監(jiān)測設(shè)備是否正常運(yùn)行，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否存在故障和誤報現(xiàn)象。

（2）人員定位系統(tǒng)：檢查人員定位設(shè)備是否正常運(yùn)行，定位數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否存在定位盲區(qū)。

4.安全防護(hù)設(shè)施隱患排查：

（1）防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志：檢查是否設(shè)置合理，是否完好無損。

（2）防塵、防毒、防噪設(shè)施：檢查是否正常運(yùn)行，是否達(dá)到防護(hù)效果。

（3）應(yīng)急設(shè)施：檢查應(yīng)急通道、應(yīng)急照明、應(yīng)急通訊等設(shè)施是否完好。

5.作業(yè)人員行為隱患排查：

（1）操作規(guī)程遵守情況：檢查作業(yè)人員是否按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，是否存在違章行為。

（2）安全培訓(xùn)情況：檢查作業(yè)人員是否參加安全培訓(xùn)，安全意識是否提高。

6.環(huán)境保護(hù)隱患排查：

（1）廢氣、廢水排放：檢查排放是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，是否存在環(huán)境污染隱患。

（2）固體廢棄物處理：檢查固體廢棄物處理是否符合環(huán)保要求，是否存在污染隱患。

7.其他安全隱患排查：

（1）火工品管理：檢查火工品儲存、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)是否安全合規(guī)。

（2）防雷、防靜電設(shè)施：檢查防雷、防靜電設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在雷擊、靜電引發(fā)火災(zāi)的隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對煤礦生產(chǎn)全過程的全面檢查，包括礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)人員行為等方面。綜合檢查應(yīng)由煤礦企業(yè)安全管理部門組織，定期進(jìn)行，至少每季度一次。檢查組應(yīng)由多專業(yè)人員組成，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的隱患排查，如通風(fēng)、供電、提升、排水、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)。專業(yè)檢查應(yīng)由相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，根據(jù)各系統(tǒng)的特點(diǎn)，制定相應(yīng)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。專業(yè)檢查應(yīng)根據(jù)實際情況定期進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行專業(yè)評估，提出解決方案。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和安全生產(chǎn)需要，對煤礦可能出現(xiàn)的季節(jié)性隱患進(jìn)行的檢查。例如，雨季前應(yīng)對礦井排水系統(tǒng)進(jìn)行檢查，冬季應(yīng)對供暖系統(tǒng)進(jìn)行檢查。季節(jié)性檢查應(yīng)由煤礦企業(yè)安全管理部門組織，根據(jù)季節(jié)變化制定檢查計劃，確保季節(jié)性隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和治理。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在重要節(jié)假日前后對煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行的專項檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。節(jié)假日檢查應(yīng)由煤礦企業(yè)安全管理部門組織，重點(diǎn)檢查礦井關(guān)鍵部位和關(guān)鍵崗位，以及節(jié)假日值班安排和應(yīng)急準(zhǔn)備情況。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指煤礦企業(yè)各生產(chǎn)單位在日常生產(chǎn)過程中進(jìn)行的隱患排查，由各生產(chǎn)單位的負(fù)責(zé)人組織，班組長和崗位員工參與。日常檢查應(yīng)覆蓋生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。定期檢查是指根據(jù)煤礦生產(chǎn)特點(diǎn)和安全管理需要，定期對礦井安全生產(chǎn)進(jìn)行的檢查，由煤礦企業(yè)安全管理部門組織，至少每月一次。定期檢查應(yīng)結(jié)合綜合檢查和專業(yè)檢查的結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.檢查內(nèi)容：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：確保所有生產(chǎn)設(shè)備在長假期間停機(jī)狀態(tài)下安全可靠，檢查設(shè)備是否已經(jīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行了停機(jī)維護(hù)，是否存在安全隱患。

（2）安全設(shè)施：檢查安全防護(hù)設(shè)施是否完好，包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急停車裝置等是否處于可用狀態(tài)。

（3）應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急響應(yīng)計劃是否完備，包括應(yīng)急逃生通道、應(yīng)急照明、應(yīng)急通訊設(shè)備和應(yīng)急物資的檢查與準(zhǔn)備。

（4）值班安排：確保長假期間有足夠的值班人員，值班人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急操作流程。

（5）安全培訓(xùn)：檢查值班人員是否接受了必要的安全培訓(xùn)，是否了解各自的安全職責(zé)和應(yīng)急響應(yīng)措施。

2.檢查流程：

（1）制定檢查計劃：根據(jù)長假期間的生產(chǎn)安排，制定詳細(xì)的安全檢查計劃，明確檢查時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、方法和責(zé)任人。

（2）實施檢查：按照計劃組織專業(yè)人員對上述檢查內(nèi)容進(jìn)行全面檢查，確保不遺漏任何潛在的安全風(fēng)險。

（3）問題記錄與整改：檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄，并制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

（4）跟蹤復(fù)查：在長假結(jié)束后，對整改措施的實施情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保所有問題都已得到妥善解決。

3.檢查要求：

（1）嚴(yán)格遵循國家和行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。

（2）確保檢查的全面性和細(xì)致性，不留死角。

（3）對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施，防止事故發(fā)生。

（4）加強(qiáng)長假期間的安全宣傳教育，提高員工的安全意識。

4.檢查結(jié)果處理：

（1）對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，形成書面報告。

（2）對存在嚴(yán)重安全隱患的設(shè)備或設(shè)施，應(yīng)立即停用，并盡快整改。

（3）對檢查中表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊給予表彰，對不負(fù)責(zé)任的個人或團(tuán)隊進(jìn)行批評教育或處罰。

（二）交通安全

1.檢查內(nèi)容：

（1）車輛狀況：對煤礦內(nèi)部所有運(yùn)輸車輛進(jìn)行全面檢查，包括車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、安全帶等關(guān)鍵部件是否正常工作，車輛是否按照規(guī)定進(jìn)行了定期維護(hù)和檢修。

（2）駕駛員資質(zhì)：檢查駕駛員是否持有有效駕駛執(zhí)照，是否經(jīng)過交通安全培訓(xùn)，以及是否了解并遵守交通規(guī)則。

（3）運(yùn)輸路線：評估運(yùn)輸路線的安全性，包括道路狀況、交通標(biāo)志和信號的設(shè)置是否合理，是否存在事故多發(fā)路段。

（4）貨物裝載：檢查貨物裝載是否符合規(guī)定，是否牢固，防止運(yùn)輸過程中貨物滑落或泄露。

（5）應(yīng)急預(yù)案：確保運(yùn)輸車輛配備了必要的應(yīng)急工具和設(shè)備，如滅火器、急救包、拖車?yán)K等，并檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性和可行性。

2.檢查流程：

（1）制定檢查計劃：根據(jù)長假期間的運(yùn)輸需求，制定詳細(xì)的交通安全檢查計劃，明確檢查時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、方法和責(zé)任人。

（2）實施檢查：按照計劃組織專業(yè)人員對上述檢查內(nèi)容進(jìn)行全面檢查，確保檢查過程的嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

（3）問題記錄與整改：檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄，并制定相應(yīng)的整改措施，明確整改期限和責(zé)任人。

（4）跟蹤復(fù)查：在長假結(jié)束后，對整改措施的實施情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保交通安全隱患得到有效治理。

3.檢查要求：

（1）檢查應(yīng)嚴(yán)格遵守國家和地方的交通安全法律法規(guī)。

（2）檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，確保檢查的準(zhǔn)確性和權(quán)威性。

（3）對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，應(yīng)立即采取措施，防止交通安全事故的發(fā)生。

（4）加強(qiáng)交通安全宣傳教育，提高駕駛員和員工的安全意識和自我保護(hù)能力。

4.檢查結(jié)果處理：

（1）對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，形成書面報告，并及時報告給相關(guān)部門。

（2）對存在嚴(yán)重交通安全隱患的車輛或駕駛員，應(yīng)立即停止使用或運(yùn)營，并采取必要的整改措施。

（3）對在交通安全管理工作中表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊給予表彰，對不負(fù)責(zé)任或違反規(guī)定的個人或團(tuán)隊進(jìn)行批評教育或處罰。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.檢查內(nèi)容：

（1）污染物排放：檢查煤礦生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣和固體廢物的處理和排放是否符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，排放設(shè)施是否正常運(yùn)行。

（2）環(huán)境保護(hù)設(shè)施：檢查環(huán)保設(shè)施如凈化塔、沉淀池、過濾系統(tǒng)等是否按照設(shè)計要求運(yùn)行，維護(hù)保養(yǎng)是否及時。

（3）環(huán)境監(jiān)測：檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否按照規(guī)定進(jìn)行定期監(jiān)測。

（4）應(yīng)急響應(yīng)：檢查針對突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急響應(yīng)計劃是否完善，應(yīng)急物資和設(shè)備是否準(zhǔn)備充分。

（5）生態(tài)保護(hù)：檢查礦區(qū)生態(tài)保護(hù)措施是否到位，如綠化植被的維護(hù)、土地復(fù)墾情況等。

2.檢查流程：

（1）制定檢查計劃：根據(jù)長假期間的生產(chǎn)安排，制定環(huán)境保護(hù)安全的檢查計劃，明確檢查重點(diǎn)、時間、頻次和責(zé)任人。

（2）實施檢查：按照計劃開展檢查，對生產(chǎn)過程中的環(huán)保設(shè)施、排放點(diǎn)和周邊環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)檢查。

（3）問題記錄與整改：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并制定整改措施，明確整改期限和責(zé)任人。

（4）跟蹤復(fù)查：在長假結(jié)束后，對整改措施的實施情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保環(huán)保安全隱患得到有效治理。

3.檢查要求：

（1）檢查應(yīng)依據(jù)最新的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保檢查的合法性、合規(guī)性。

（2）檢查人員應(yīng)具備環(huán)保專業(yè)知識，能夠準(zhǔn)確判斷環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)和潛在的環(huán)境風(fēng)險。

（3）對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應(yīng)立即采取措施，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

（4）加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識，促進(jìn)綠色生產(chǎn)。

4.檢查結(jié)果處理：

（1）對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，形成書面報告，并及時報告給環(huán)保管理部門。

（2）對存在嚴(yán)重環(huán)境安全隱患的設(shè)施或環(huán)節(jié)，應(yīng)立即停用或整改，直至符合環(huán)保要求。

（3）對在環(huán)保安全工作中表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊給予表彰，對不負(fù)責(zé)任或違反環(huán)保規(guī)定的個人或團(tuán)隊進(jìn)行批評教育或處罰。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對人員安全和環(huán)境影響的大小，將隱患分為不同等級，以便于采取相應(yīng)的治理措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)當(dāng)立即上報，并迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致人員傷亡、較大財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)當(dāng)在短時間內(nèi)上報，并盡快采取措施予以治理。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)當(dāng)及時上報，并在規(guī)定時間內(nèi)完成治理。

4.小型隱患：對人員安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響的隱患。這類隱患應(yīng)當(dāng)記錄在案，并按照日常維護(hù)計劃進(jìn)行處理。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對煤礦生產(chǎn)過程中的隱患排查工作進(jìn)行組織、監(jiān)督和控制的系列活動，以確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和有效治理。

1.組織管理：

（1）成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定隱患排查治理方針、目標(biāo)和計劃。

（2）設(shè)立專門的隱患排查治理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常的隱患排查治理工作。

（3）明確各級管理人員和崗位員工的隱患排查治理職責(zé)。

2.制度管理：

（1）制定完善的隱患排查治理制度，包括排查標(biāo)準(zhǔn)、流程、記錄和報告等。

（2）定期對隱患排查治理制度進(jìn)行審查和修訂，確保其適應(yīng)生產(chǎn)實際和安全要求。

3.執(zhí)行管理：

（1）按照隱患排查計劃，定期開展隱患排查工作。

（2）對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，按照隱患等級采取相應(yīng)的治理措施。

（3）對治理措施的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保治理效果。

4.培訓(xùn)與教育：

（1）定期對員工進(jìn)行隱患排查治理的培訓(xùn)，提高員工的安全意識和技能。

（2）通過案例教育、安全會議等形式，加強(qiáng)員工對隱患排查治理重要性的認(rèn)識。

5.激勵與考核：

（1）建立隱患排查治理的激勵機(jī)制，對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊給予獎勵。

（2）將隱患排查治理工作納入員工績效考核體系，確保隱患排查治理工作的有效執(zhí)行。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）報告流程：煤礦企業(yè)應(yīng)建立完善的隱患報告流程，明確報告時限、報告內(nèi)容和報告對象。一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)立即啟動報告流程。

（2）報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況（如隱患部位、隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間等）、可能造成的后果、已采取的臨時措施以及建議的治理措施。

（3）報告對象：隱患報告應(yīng)逐級上報至煤礦企業(yè)安全管理部門，對于重大隱患，應(yīng)立即報告給煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門。

（4）報告記錄：所有隱患報告都應(yīng)有書面記錄，并存檔備查。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）隱患檔案建立：對發(fā)現(xiàn)的每個隱患，都應(yīng)建立詳細(xì)的檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、治理措施、整改結(jié)果等。

（2）檔案管理：隱患檔案應(yīng)由煤礦企業(yè)安全管理部門統(tǒng)一管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

（3）監(jiān)控機(jī)制：煤礦企業(yè)應(yīng)建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對正在治理的隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

（4）整改驗收：隱患治理完成后，應(yīng)由專業(yè)人員對其進(jìn)行驗收，確保隱患得到徹底消除。

（5）檔案更新：隱患治理驗收合格后，應(yīng)及時更新隱患檔案，記錄治理過程和結(jié)果。

（6）檔案利用：定期分析隱患檔案，總結(jié)隱患治理經(jīng)驗，用于指導(dǎo)未來的隱患排查治理工作。

（7）檔案保密：隱患檔案涉及企業(yè)安全生產(chǎn)信息，應(yīng)妥善保管，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通過考核，評價煤礦各級管理人員和崗位員工在隱患排