安全隱患排查和治理管理制度

安全隱患排查和治理管理制度一、目的

本制度的制定旨在貫徹落實國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強化安全隱患排查和治理工作，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。通過建立健全安全隱患排查和治理管理制度，明確各部門和人員的職責(zé)，規(guī)范隱患排查和治理工作，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)各企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的安全生產(chǎn)隱患排查和治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有與安全生產(chǎn)相關(guān)的部門、崗位和人員。

3.本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能產(chǎn)生安全隱患的各個環(huán)節(jié)。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定和完善安全隱患排查和治理制度，明確各部門和人員的職責(zé)，確保隱患排查和治理工作的有效實施。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督企業(yè)安全隱患排查和治理工作，制定具體的實施方案，指導(dǎo)各部門開展隱患排查和治理。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門員工開展隱患排查和治理工作，落實安全隱患整改措施，確保本部門生產(chǎn)安全。

4.員工：負(fù)責(zé)本崗位的安全生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，積極參與隱患整改。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對安全隱患進(jìn)行評估、分析和治理，為企業(yè)提供技術(shù)支持。

6.質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，防止因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致的安全隱患。

7.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)為隱患排查和治理工作提供必要的資金支持。

8.人力資源部門：負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，提高員工的安全意識。

9.企業(yè)法務(wù)部門：負(fù)責(zé)處理企業(yè)安全隱患排查和治理過程中的法律事務(wù)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全：包括員工個人防護(hù)裝備的穿戴情況，員工的安全意識與技能培訓(xùn)情況，以及特殊作業(yè)人員（如高處作業(yè)、焊接作業(yè)等）的資質(zhì)認(rèn)證情況。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涉及生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣系統(tǒng)、特種設(shè)備等的運行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置的完好性以及設(shè)備的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括生產(chǎn)場所的布局合理性、通風(fēng)照明情況、有害物質(zhì)和噪音的控制情況、緊急疏散通道和應(yīng)急設(shè)施的設(shè)置情況。

4.安全管理制度：涵蓋企業(yè)安全管理體系的建設(shè)情況，包括安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定與執(zhí)行，安全責(zé)任制的落實情況。

5.作業(yè)過程安全：包括生產(chǎn)作業(yè)過程中可能存在的危險有害因素，如機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落、火災(zāi)爆炸、中毒窒息等風(fēng)險的識別和控制。

6.職業(yè)健康安全：關(guān)注員工在工作過程中可能接觸的職業(yè)病危害因素，如粉塵、毒物、高溫、噪聲等，以及相應(yīng)的防護(hù)措施和健康監(jiān)護(hù)情況。

7.倉儲物流安全：涉及倉儲設(shè)施的穩(wěn)定性、倉儲物品的堆放安全、物流運輸過程中的安全措施等。

8.信息安全：包括企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)、數(shù)據(jù)保密、網(wǎng)絡(luò)安全等方面。

9.環(huán)境保護(hù)安全：檢查企業(yè)在生產(chǎn)過程中對環(huán)境的保護(hù)措施，包括廢水、廢氣、固體廢物的處理和排放是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

10.應(yīng)急管理：評估企業(yè)應(yīng)對突發(fā)事件和事故的應(yīng)急預(yù)案制定情況、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況以及應(yīng)急演練的開展情況。

11.節(jié)假日及特殊時期安全：關(guān)注在節(jié)假日、季節(jié)變換、大型活動等特殊時期的安全管理措施和應(yīng)急準(zhǔn)備。

12.新技術(shù)應(yīng)用安全：對新投入生產(chǎn)的技術(shù)、工藝、設(shè)備等可能帶來的安全隱患進(jìn)行排查。

13.外包和外協(xié)安全：對外包單位、外協(xié)人員在本企業(yè)范圍內(nèi)的安全作業(yè)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

14.其他潛在安全風(fēng)險：對除上述范圍外的其他可能存在的安全風(fēng)險進(jìn)行排查，確保無遺漏。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開展全面綜合檢查，覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和部門。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、員工安全教育培訓(xùn)情況等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實施，相關(guān)職能部門協(xié)同配合。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領(lǐng)域或特定設(shè)備設(shè)施，組織專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，采用專業(yè)檢測工具和方法。

3.檢查范圍包括設(shè)備的安全性、運行參數(shù)、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置的有效性等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)性的整改建議，并監(jiān)督整改執(zhí)行。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的特點，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點在于防雷、防靜電、設(shè)備啟動前的安全檢查；夏季檢查重點在于防暑降溫、防暴雨、防雷電；秋季檢查重點在于防火、防爆；冬季檢查重點在于防凍、防滑、防中毒。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門配合實施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時匯總，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，并確保整改效果。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，對企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)備、應(yīng)急措施等進(jìn)行全面檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急物資準(zhǔn)備、安全警示標(biāo)志設(shè)置等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工進(jìn)行，對崗位安全狀況進(jìn)行日常監(jiān)控。

2.定期檢查由安全管理部門和相關(guān)部門根據(jù)實際情況定期組織，周期可視具體情況而定。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，制定詳細(xì)的檢查清單，確保檢查的全面性和深入性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時反饋給相關(guān)部門和人員，并督促整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維修，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的機(jī)械部件、電氣系統(tǒng)、安全防護(hù)裝置等，特別是長期運行的設(shè)備和關(guān)鍵設(shè)備。

2.安全防護(hù)措施：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施是否完好，如防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志等，確保在長假期間無人作業(yè)時，這些設(shè)施能有效防止意外事故的發(fā)生。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備：評估并檢查應(yīng)急設(shè)備的狀況，包括消防器材、急救箱、應(yīng)急照明等，確保這些設(shè)備在緊急情況下能夠正常使用。

4.生產(chǎn)線斷電：長假期間，對于不連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備應(yīng)實施斷電措施，以防止因設(shè)備故障或誤操作引發(fā)的火災(zāi)等安全事故。

5.檢查生產(chǎn)環(huán)境：確保生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔有序，無雜物堆放，通道暢通無阻，以減少安全風(fēng)險。

6.關(guān)閉易燃易爆物品：對易燃易爆物品進(jìn)行妥善存放，必要時進(jìn)行隔離或轉(zhuǎn)移到安全區(qū)域，防止長假期間因環(huán)境因素（如溫度變化）引發(fā)事故。

7.安全警示：在顯眼位置設(shè)置安全警示標(biāo)志，提醒員工和外來人員注意長假期間的安全注意事項。

8.員工安全教育：在長假前對員工進(jìn)行安全教育，強調(diào)長假期間的安全規(guī)則和應(yīng)急響應(yīng)措施。

9.安全巡查：安排適量的安全巡查人員，定期對生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能存在的安全隱患。

10.記錄與反饋：對長假期間的安全檢查情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給相關(guān)部門，并跟蹤整改措施的執(zhí)行情況。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前應(yīng)對企業(yè)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的駕駛資格進(jìn)行審查，確認(rèn)其駕駛證有效，且具備相應(yīng)的駕駛技能和經(jīng)驗。

3.安全教育培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強化交通安全意識，提高駕駛技能，特別是對長假期間的道路交通特點和安全風(fēng)險進(jìn)行重點培訓(xùn)。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，避免因保養(yǎng)不善導(dǎo)致的安全隱患。

5.車輛配備：為車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如滅火器、急救包、防滑鏈等，并確保其有效性。

6.路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的道路交通狀況，合理規(guī)劃行車路線，避免高峰期和擁堵路段，減少行車風(fēng)險。

7.行車記錄：要求駕駛員記錄行車日志，包括行車時間、路線、車速等信息，以便于對行車安全進(jìn)行監(jiān)控和管理。

8.安全監(jiān)控：利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段，對車輛進(jìn)行實時監(jiān)控，確保行車安全。

9.應(yīng)急預(yù)案：制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程和責(zé)任人，確保在事故發(fā)生時能夠迅速有效地處理。

10.信息反饋：建立交通安全信息反饋機(jī)制，對發(fā)生的交通事故和安全隱患及時進(jìn)行分析和總結(jié)，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：長假前對企業(yè)的廢水、廢氣、固體廢物排放進(jìn)行全面檢查，確保排放指標(biāo)符合國家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.污染處理設(shè)施檢查：檢查企業(yè)的污染處理設(shè)施是否正常運行，包括廢水處理設(shè)施、廢氣凈化設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保其處理效率和處理效果。

3.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：制定并檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件發(fā)生時能夠及時有效地應(yīng)對。

4.環(huán)保監(jiān)測設(shè)備：檢查環(huán)保監(jiān)測設(shè)備的運行狀態(tài)，確保其能夠準(zhǔn)確監(jiān)測污染物排放數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守情況：審查企業(yè)是否遵守環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批、環(huán)評報告等。

6.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：確保環(huán)保設(shè)施定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止因設(shè)施故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

7.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：檢查企業(yè)是否備有足夠的應(yīng)急物資，如吸油氈、圍堰、活性炭等，以應(yīng)對可能發(fā)生的泄漏等突發(fā)情況。

8.環(huán)保培訓(xùn)與教育：對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識，確保員工在生產(chǎn)過程中能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

9.環(huán)保巡查：安排環(huán)保巡查人員，對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施和生產(chǎn)過程進(jìn)行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)保安全隱患。

10.環(huán)保記錄與報告：詳細(xì)記錄企業(yè)的環(huán)保檢查情況，包括檢查時間、檢查結(jié)果、整改措施等，并向相關(guān)部門報告，確保環(huán)保工作的透明性和可追溯性。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能造成的危害程度、發(fā)生概率以及整改難度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即上報并啟動緊急預(yù)案。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較重人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)完成整改。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。

5.較小隱患：指可能導(dǎo)致輕微或無傷害的隱患，但仍需進(jìn)行記錄并及時整改，防止隱患擴(kuò)大。

6.隱患等級評估：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級評估，根據(jù)評估結(jié)果確定隱患的緊急程度和整改優(yōu)先級。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查時間、排查內(nèi)容、排查責(zé)任人。

2.隱患排查執(zhí)行：按照排查計劃，由安全管理部門組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作。

3.隱患記錄報告：對排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫隱患報告單，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能后果等。

4.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和整改期限，跟蹤整改進(jìn)度，確保整改到位。

5.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員對整改效果進(jìn)行驗收，確保隱患得到有效消除。

6.隱患排查總結(jié)：定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，防止隱患再次發(fā)生。

7.隱患排查獎勵與懲罰：建立隱患排查獎勵與懲罰機(jī)制，對發(fā)現(xiàn)并及時上報隱患的員工給予獎勵，對未按要求開展隱患排查或整改不到位的部門和個人進(jìn)行處罰。

8.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患排查工作的信息化、智能化管理。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立完善的隱患報告制度，明確員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時的報告流程和責(zé)任人。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、臨時采取的措施等。

3.隱患報告程序：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即向直接上級報告，上級根據(jù)隱患嚴(yán)重程度逐級上報至安全管理部門。

4.隱患報告處理：安全管理部門收到隱患報告后，應(yīng)立即組織專業(yè)人員對隱患進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)措施。

5.隱患檔案建立：對排查出的所有隱患進(jìn)行記錄，建立隱患檔案，包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等。

6.隱患檔案管理：隱患檔案應(yīng)由安全管理部門統(tǒng)一管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

7.隱患監(jiān)控機(jī)制：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改情況，確保整改措施的有效實施。

8.隱患整改反饋：整改完成后，責(zé)任人應(yīng)將整改結(jié)果反饋至安全管理部門，安全管理部門對整改效果進(jìn)行驗證，并記錄在案。

9.隱患復(fù)查制度：對整改過的隱患進(jìn)行定期復(fù)查，確保隱患不再復(fù)發(fā)。

10.隱患信息共享：將隱患排查和整改情況及時通報給相關(guān)部門和人員，實現(xiàn)信息共享，提高隱患治理的效率。

11.隱患分析與改進(jìn)：定期對隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，找出隱患產(chǎn)生的規(guī)律和原因，不斷改進(jìn)隱患排查和治理工作。

12.隱患排查和建檔監(jiān)控的培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查和建檔監(jiān)控的培訓(xùn)，提高員工對隱患的認(rèn)識和處理能力。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)安全隱患排查和治理制度的執(zhí)行效果，以及各部門和人員在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。

2.考核原則：考核應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，以實際工作表現(xiàn)和效果為依據(jù)。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查的及時性和全面性。

-隱患治理措施的有效性和整改到位情況。

-隱患檔案管理的規(guī)范性和完整性。

-隱患排查治理工作的記錄和報告質(zhì)量。

-安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和制度的遵守情況。

-員工安全意識和安全技能的提升情況。

4.考核頻率：考核分為日?？己撕湍甓瓤己?，日常考核每月進(jìn)行一次，年度考核在年末進(jìn)行。