安全檢查及隱患排查治理管理制度

安全檢查及隱患排查治理管理制度一、目的

本安全檢查及隱患排查治理管理制度的目的是確保企業(yè)生產安全，預防和減少生產安全事故，提高企業(yè)安全管理水平。通過建立健全隱患排查治理機制，強化隱患整改責任，提高員工安全意識，從而保障企業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內部各生產部門、子公司、分支機構及外包單位。

2.本制度規(guī)定了隱患排查的范圍、方法、分級、管理、報告和考核等內容。

3.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術人員、操作人員和外包人員。

4.本制度適用于公司所有生產、儲存、運輸、使用和廢棄過程中的安全檢查及隱患排查工作。

三、職責

1.公司總經理：

（1）負責組織制定和實施本制度。

（2）負責審批公司級隱患排查計劃。

（3）負責對重大隱患進行決策處理。

2.安全管理部門：

（1）負責組織編制公司級隱患排查計劃。

（2）負責監(jiān)督、指導各部門開展隱患排查工作。

（3）負責對隱患整改情況進行跟蹤、驗收。

（4）負責對隱患排查工作進行考核。

3.各生產部門：

（1）負責組織本部門隱患排查工作。

（2）負責對排查出的隱患進行整改。

（3）負責定期上報隱患排查情況。

4.子公司、分支機構及外包單位：

（1）按照公司制度要求，開展隱患排查工作。

（2）負責對排查出的隱患進行整改。

（3）負責定期上報隱患排查情況。

5.員工：

（1）積極參與隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。

（2）嚴格按照操作規(guī)程進行生產作業(yè)，確保安全生產。

（3）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改。

6.安全生產委員會：

（1）負責對公司安全檢查及隱患排查治理工作進行監(jiān)督、指導。

（2）負責對公司級隱患排查計劃進行審查。

（3）負責對重大隱患進行評估和決策。

7.其他相關部門：

按照各自職責，協(xié)助安全管理部門開展隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：

（1）生產設備：對生產設備的安全防護設施、操作界面、設備性能、維修保養(yǎng)情況進行排查。

（2）電氣設備：對電氣設備的絕緣情況、短路保護、漏電保護、設備接地等進行排查。

（3）特種設備：對壓力容器、起重機械、鍋爐等特種設備的安全附件、使用狀態(tài)、維護保養(yǎng)情況進行排查。

（4）安全防護設施：對防護欄桿、安全標志、防護罩、警示燈等安全防護設施的完好情況進行排查。

2.生產環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：對作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件進行排查。

（2）倉儲環(huán)境：對倉庫的防火、防爆、防潮、防鼠、防蟲等措施進行排查。

（3）施工現(xiàn)場：對施工現(xiàn)場的安全防護措施、施工方案、施工人員安全意識等進行排查。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全生產責任制：對安全生產責任制的落實情況進行排查。

（2）安全生產規(guī)章制度：對安全生產規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況進行排查。

（3）安全教育和培訓：對員工安全教育和培訓的開展情況進行排查。

（4）應急預案和救援設施：對應急預案的制定、演練和救援設施的配備情況進行排查。

4.作業(yè)過程隱患排查：

（1）作業(yè)程序：對作業(yè)指導書、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行排查。

（2）作業(yè)人員：對作業(yè)人員的資質、技能、安全意識等進行排查。

（3）作業(yè)環(huán)境：對作業(yè)環(huán)境的安全防護設施、作業(yè)條件等進行排查。

（4）作業(yè)現(xiàn)場管理：對作業(yè)現(xiàn)場的安全管理、物料擺放、通道暢通等進行排查。

5.職業(yè)健康隱患排查：

（1）職業(yè)危害因素：對生產過程中產生的粉塵、噪音、有害氣體等職業(yè)危害因素進行排查。

（2）個人防護用品：對員工個人防護用品的配備、使用情況進行排查。

（3）職業(yè)健康監(jiān)測：對員工職業(yè)健康檢查的開展情況進行排查。

6.應急管理隱患排查：

（1）應急資源：對應急物資、設備、隊伍等應急資源的配備情況進行排查。

（2）應急演練：對應急預案的演練情況進行排查。

（3）應急響應：對突發(fā)事件應急響應的速度、效果進行排查。

7.環(huán)境保護隱患排查：

（1）污染物排放：對生產過程中產生的廢氣、廢水、固廢等污染物排放情況進行排查。

（2）環(huán)保設施：對環(huán)保設施的運行狀態(tài)、維護保養(yǎng)情況進行排查。

（3）環(huán)保法規(guī)遵守：對環(huán)保法規(guī)的遵守情況進行排查。

8.交通安全隱患排查：

（1）車輛安全：對車輛的安全性能、維護保養(yǎng)情況進行排查。

（2）駕駛員管理：對駕駛員的資質、安全意識等進行排查。

（3）交通設施：對交通標志、信號燈、交通護欄等交通設施的完好情況進行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)生產過程中的安全隱患。

2.檢查內容應包括設備設施、生產環(huán)境、安全管理、作業(yè)過程、職業(yè)健康、應急管理、環(huán)境保護和交通安全等方面。

3.綜合檢查應由公司安全管理部門組織，相關職能部門參與，形成聯(lián)合檢查組。

4.檢查結果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領域，如電氣、機械、化工等，定期組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和資質的人員擔任檢查員。

3.檢查內容應涵蓋該專業(yè)領域的所有相關設備和操作環(huán)節(jié)。

4.專業(yè)檢查應形成詳細的檢查記錄，對存在的問題進行分類、定性和定量分析。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的設備和環(huán)境進行專項檢查。

2.春季檢查重點為防雷、防靜電、綠化等；夏季檢查重點為防暑降溫、防汛、防臺風等；秋季檢查重點為防火、防凍等；冬季檢查重點為防寒保暖、防滑等。

3.季節(jié)性檢查應由相關職能部門組織實施，確保檢查內容全面、深入。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，對生產現(xiàn)場進行全面檢查，確保節(jié)假日期間生產安全。

2.節(jié)假日檢查重點為設備設施的安全運行、生產環(huán)境的安全狀況、員工的安全意識等。

3.檢查應由公司安全管理部門組織實施，相關職能部門協(xié)助。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查：生產部門應每天對生產現(xiàn)場進行巡查，發(fā)現(xiàn)并及時整改安全隱患。

2.定期檢查：各部門應按照規(guī)定的時間節(jié)點，對生產設備、安全設施、生產環(huán)境等進行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應形成書面記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：長假前對生產設備進行全面檢查，確保設備處于良好狀態(tài)，不存在安全隱患。檢查內容包括設備運行參數(shù)、安全防護裝置、緊急停車裝置、電氣系統(tǒng)等。

2.安全設施檢查：對安全防護設施進行全面檢查，包括防護欄桿、安全標志、警示燈等，確保其完好無損，功能正常。

3.生產線巡查：加強長假期間的生產線巡查，確保生產過程中的安全措施得到有效執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)并處理生產中的安全隱患。

4.作業(yè)環(huán)境檢查：對作業(yè)環(huán)境進行細致檢查，包括作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度等條件，確保作業(yè)環(huán)境符合安全要求。

5.應急準備檢查：檢查應急預案的完善情況，確保應急物資、設備和人員準備充足，能夠迅速響應可能出現(xiàn)的緊急情況。

6.安全培訓與提醒：長假前對員工進行安全培訓，強化安全意識，并針對長假期間的安全風險進行提醒和教育。

7.特種設備檢查：對特種設備如起重機械、壓力容器等進行重點檢查，確保其安全附件和監(jiān)測儀表正常工作。

8.安全通道和出口檢查：確保安全通道暢通無阻，安全出口標志明顯，便于員工在緊急情況下迅速疏散。

9.環(huán)境保護設施檢查：檢查環(huán)保設施是否正常運行，確保長假期間不會因生產活動對環(huán)境造成污染。

10.長假期間值班安排：合理安排長假期間的值班人員，確保有足夠的人力資源應對可能出現(xiàn)的安全生產問題。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.駕駛員資質審查：對駕駛員的資質進行審查，確認其駕駛證有效，且無酒后駕駛、疲勞駕駛等不良記錄。

3.駕駛員安全教育：對駕駛員進行交通安全教育，強調遵守交通規(guī)則的重要性，提醒他們在長假期間特別注意行車安全。

4.車輛維護保養(yǎng)：確保所有車輛在長假前完成必要的維護保養(yǎng)，避免因車輛故障導致的交通事故。

5.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通情況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰期和擁堵路段，減少行車風險。

6.應急預案制定：制定交通安全應急預案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程，確保能夠快速響應和處理。

7.車輛監(jiān)控系統(tǒng)檢查：檢查車輛監(jiān)控系統(tǒng)是否正常工作，確保能夠實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，及時處理異常情況。

8.載貨安全檢查：對于運輸車輛，要檢查貨物裝載是否符合規(guī)定，確保載貨安全，防止貨物散落或滑移。

9.交通安全設施檢查：檢查公司的交通安全設施，如停車場、交通標志、警示燈等，確保其完好無損，能夠正常使用。

10.長假期間交通值班：安排專人在長假期間進行交通值班，負責監(jiān)控車輛行駛情況，協(xié)調處理交通安全相關事宜。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設施檢查：長假前對環(huán)保設施進行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設施、固廢處理裝置等，確保其正常運行，無泄漏、堵塞等異常情況。

2.環(huán)保應急預案審查：對環(huán)保應急預案進行審查，確保預案內容全面，應急措施有效，并針對長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件做好應對準備。

3.環(huán)境監(jiān)測設備校驗：對環(huán)境監(jiān)測設備進行校驗，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，及時發(fā)現(xiàn)環(huán)境污染問題。

4.環(huán)保法規(guī)宣貫：加強員工環(huán)保法規(guī)教育，確保員工了解并遵守相關環(huán)保法律法規(guī)，減少環(huán)境污染風險。

5.環(huán)境風險評估：對長假期間的生產活動進行環(huán)境風險評估，識別可能的環(huán)境風險源，采取預防措施。

6.環(huán)保設施維護保養(yǎng)：確保長假前對環(huán)保設施進行必要的維護保養(yǎng)，避免因設施故障導致的環(huán)境污染事故。

7.廢物處理與儲存檢查：檢查廢物處理和儲存設施，確保廢物分類、儲存和處理符合環(huán)保要求，防止泄漏和非法排放。

8.環(huán)保安全培訓：長假前對員工進行環(huán)保安全培訓，提高員工的環(huán)保意識和應對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

9.環(huán)境污染應急演練：組織環(huán)境污染應急演練，確保員工在發(fā)生環(huán)境污染事件時能夠迅速、有效地應對。

10.環(huán)保安全值班安排：長假期間安排環(huán)保安全值班人員，負責監(jiān)控環(huán)保設施運行情況，及時處理環(huán)保安全問題，保障環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

1.隱患分級標準：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對生產的影響，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個級別。

2.重大隱患：指可能導致重大人身傷害、設備損壞、環(huán)境污染或重大經濟損失的隱患。

3.較大隱患：指可能導致較重人身傷害、設備損壞、環(huán)境污染或較大經濟損失的隱患。

4.一般隱患：指可能導致輕微人身傷害、設備損壞、環(huán)境污染或一般經濟損失的隱患。

5.較小隱患：指可能導致輕微人身傷害、設備損壞、環(huán)境污染或較小經濟損失的隱患。

6.隱患分級程序：由安全管理部門組織專業(yè)人員進行隱患評估，根據(jù)評估結果確定隱患等級，并報公司安全生產委員會審批。

7.隱患等級標識：對確定的隱患等級進行標識，確保所有員工能夠識別隱患等級，采取相應的防控措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入。

3.隱患整改責任：對排查出的隱患，明確整改責任人和整改期限，確保隱患得到及時整改。

4.隱患整改跟蹤：安全管理部門應跟蹤隱患整改情況，對整改結果進行驗收，確保整改措施到位。

5.隱患信息記錄：對排查出的隱患及其整改情況進行記錄，建立隱患管理檔案，便于分析和追溯。

6.隱患排查獎勵與處罰：設立隱患排查獎勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作；對不履行隱患排查職責或故意隱瞞隱患的行為進行處罰。

7.隱患排查能力提升：定期組織隱患排查培訓，提高員工隱患識別和排查能力。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查工作效率。

9.隱患排查與風險管理結合：將隱患排查與風險管理相結合，對重大隱患進行風險評估，制定相應的風險控制措施。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，規(guī)定員工發(fā)現(xiàn)隱患后應立即報告的流程和時間要求。

2.隱患報告內容：隱患報告應包括隱患的具體位置、描述、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時間、報告人等信息。

3.隱患報告渠道：設立專門的隱患報告渠道，如隱患報告熱線、在線報告系統(tǒng)等，確保隱患能夠及時上報。

4.隱患排查報告：安全管理部門應定期匯總隱患排查情況，形成隱患排查報告，報告應包括排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)量、隱患等級、整改措施及整改期限等。

5.隱患整改情況反饋：對已報告的隱患，安全管理部門應跟蹤整改情況，并及時更新隱患報告，反映隱患整改的最新進展。

6.隱患建檔監(jiān)控：對排查出的隱患進行建檔管理，每個隱患建立檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、驗收等全過程。

7.隱患檔案內容：隱患檔案應包括隱患的基本信息、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結果、驗收記錄等。

8.隱患監(jiān)控機制：建立隱患監(jiān)控機制，對重大隱患進行重點監(jiān)控，定期檢查整改進展，確保隱患得到有效控制。

9.隱患檔案更新：隨著隱患整改的推進，應及時更新隱患檔案，反映隱患的最新狀態(tài)。

10.隱患檔案查閱：確保隱患檔案的查閱方便快捷，便于管理人員和相關部門隨時了解隱患整改情況。

11.隱患檔案分析：定期對隱患檔案進行分析，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出改進措施，預防類似隱患的再次發(fā)生。

12.隱患檔案保密：對涉及企業(yè)核心技術和商業(yè)秘密