風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治方案

風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治方案一、目的

本方案旨在建立健全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治的長效機(jī)制，規(guī)范隱患排查治理工作，提高風(fēng)險(xiǎn)識別與預(yù)防能力，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、交通安全和環(huán)境保護(hù)安全，有效防范和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本方案適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作。

2.本方案適用于公司所屬各部門、各子公司及外包單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中對風(fēng)險(xiǎn)隱患的識別、評估、整改和監(jiān)控。

3.本方案適用于公司內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定公司風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治方案，明確排查整治目標(biāo)和任務(wù)，審批排查整治計(jì)劃，監(jiān)督排查整治工作的實(shí)施，確保公司安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和指導(dǎo)公司風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，制定排查整治計(jì)劃，組織排查整治活動(dòng)，對排查出的隱患進(jìn)行分類、評估和跟蹤整改，建立健全隱患排查治理檔案。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門員工開展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，確保本部門范圍內(nèi)的隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改，對排查出的隱患進(jìn)行上報(bào)，并負(fù)責(zé)整改措施的落實(shí)。

4.員工：負(fù)責(zé)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)識別和隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與隱患整改工作，遵守安全操作規(guī)程，提高自身安全意識。

5.外包單位：按照公司要求，開展外包范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，確保外包業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)。

6.專業(yè)技術(shù)委員會：負(fù)責(zé)對排查出的重大隱患進(jìn)行技術(shù)評估，提供技術(shù)支持，參與隱患整改方案的制定和實(shí)施。

7.質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)對排查出的產(chǎn)品質(zhì)量隱患進(jìn)行整改，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。

8.環(huán)保管理部門：負(fù)責(zé)對排查出的環(huán)保隱患進(jìn)行整改，確保環(huán)境保護(hù)安全。

9.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)保障隱患整改所需的資金支持，確保整改工作的順利進(jìn)行。

10.人力資源部門：負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高員工安全意識和技能，確保隱患整改工作的有效實(shí)施。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等是否存在損壞、老化、故障、不合規(guī)等情況。

2.生產(chǎn)流程隱患：涵蓋生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、作業(yè)環(huán)境、物料儲存、產(chǎn)品搬運(yùn)等環(huán)節(jié)是否存在不合理、不安全因素。

3.安全管理隱患：包括安全管理制度、安全培訓(xùn)、安全防護(hù)措施、應(yīng)急預(yù)案等是否存在缺陷或不完善。

4.人員行為隱患：涉及員工的安全意識、操作技能、工作習(xí)慣等是否可能導(dǎo)致安全事故。

5.環(huán)境與職業(yè)健康隱患：檢查工作環(huán)境是否存在有害物質(zhì)、噪音、高溫、粉塵等可能導(dǎo)致職業(yè)病的因素。

6.交通安全隱患：包括公司車輛、員工通勤車輛、廠區(qū)內(nèi)外道路、交通標(biāo)志、車輛維護(hù)保養(yǎng)等是否合規(guī)。

7.火災(zāi)隱患：檢查消防設(shè)施、火源管理、易燃易爆物品的儲存和使用、疏散通道和出口等是否符合消防安全要求。

8.電氣安全隱患：檢查電氣線路、配電箱、開關(guān)、插座、電氣設(shè)備等是否存在漏電、短路、過載等風(fēng)險(xiǎn)。

9.衛(wèi)生隱患：包括食堂衛(wèi)生、住宿衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣等是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

10.網(wǎng)絡(luò)信息安全隱患：檢查網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施、數(shù)據(jù)保密、信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

11.應(yīng)急管理隱患：評估應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況、應(yīng)急演練的開展情況等。

12.合規(guī)性隱患：檢查公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否遵守相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

13.其他潛在隱患：包括自然災(zāi)害、社會安全事件等可能對公司安全生產(chǎn)造成影響的因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全生產(chǎn)狀況的全面檢查，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度等方面。綜合檢查通常由公司安全管理部門組織，邀請各相關(guān)部門參與，每年至少進(jìn)行一次。檢查內(nèi)容應(yīng)覆蓋公司所有安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)，確保無死角。

1.檢查前準(zhǔn)備：制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，明確檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查人員及分工。

2.檢查實(shí)施：按照計(jì)劃逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患。

3.檢查后處理：對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，提出整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的隱患排查，如電氣安全、機(jī)械安全、環(huán)保安全等。專業(yè)檢查由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要定期或不定期進(jìn)行。

1.檢查準(zhǔn)備：確定檢查的專業(yè)領(lǐng)域，選擇合適的專業(yè)人員，制定檢查方案。

2.檢查實(shí)施：采用專業(yè)的檢測工具和方法，對關(guān)鍵設(shè)備和環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查。

3.檢查后處理：對檢查結(jié)果進(jìn)行分析，提出專業(yè)整改意見，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行整改。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對易受季節(jié)影響的安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行的檢查，如夏季的高溫、雨季的防洪等。季節(jié)性檢查通常在季節(jié)交替時(shí)進(jìn)行。

1.檢查準(zhǔn)備：分析季節(jié)特點(diǎn)，預(yù)測可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，制定針對性的檢查計(jì)劃。

2.檢查實(shí)施：對關(guān)鍵部位和設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保其適應(yīng)季節(jié)變化的需要。

3.檢查后處理：對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，防止因季節(jié)變化導(dǎo)致的安全生產(chǎn)事故。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日期間對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查，以防止節(jié)假日前后因人員松懈、工作交接不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е碌陌踩鹿省?/p>

1.檢查準(zhǔn)備：提前制定節(jié)假日安全生產(chǎn)計(jì)劃，明確值班人員和檢查要求。

2.檢查實(shí)施：節(jié)假日期間對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行不定時(shí)檢查，確保安全生產(chǎn)措施得到執(zhí)行。

3.檢查后處理：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中進(jìn)行的經(jīng)常性檢查，以發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中的安全隱患。定期檢查是指根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和安全管理需要，定期對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施等進(jìn)行檢查。

1.日常檢查：由一線員工和班組長負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施等進(jìn)行日常巡檢。

2.定期檢查：根據(jù)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和安全管理要求，定期對關(guān)鍵設(shè)備、安全設(shè)施進(jìn)行檢查。

3.檢查后處理：對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，及時(shí)整改，防止隱患發(fā)展成為事故。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點(diǎn)在于確保生產(chǎn)線的安全運(yùn)行和員工的人身安全，防止因假期期間人員流動(dòng)、工作交接等因素導(dǎo)致的安全隱患。

1.檢查準(zhǔn)備：

-制定長假期間的安全檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、檢查人員和應(yīng)急響應(yīng)措施。

-對參與長假期間生產(chǎn)的員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)假期期間的安全注意事項(xiàng)。

-檢查并確保所有安全設(shè)施和設(shè)備處于良好狀態(tài)，包括但不限于安全防護(hù)裝置、報(bào)警系統(tǒng)、消防設(shè)施等。

2.檢查內(nèi)容：

-生產(chǎn)設(shè)備：檢查設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否存在磨損、松動(dòng)、泄漏等異常情況。

-安全防護(hù)：檢查安全防護(hù)裝置是否完整、有效，是否能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)。

-電氣安全：檢查電線、插座、開關(guān)等電氣設(shè)備是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

-環(huán)境安全：檢查工作環(huán)境是否整潔，通風(fēng)是否良好，是否存在易燃易爆物品的違規(guī)存放。

-應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)備是否齊全，包括急救箱、滅火器、疏散指示標(biāo)志等。

-人員操作：檢查員工是否遵守操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

3.檢查實(shí)施：

-在長假前進(jìn)行一次全面的安全檢查，確保假期期間生產(chǎn)線的安全。

-長假期間，安排專職或兼職的安全檢查人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行不定時(shí)巡查。

-對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，立即采取措施進(jìn)行整改，避免安全事故的發(fā)生。

4.檢查后處理：

-對長假期間的安全檢查結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

-對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保所有隱患得到及時(shí)消除。

-對安全檢查過程中表現(xiàn)突出的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，提高員工的安全意識。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點(diǎn)是確保公司車輛和員工通勤的安全，防止交通事故的發(fā)生，特別是在節(jié)假日期間交通流量大、駕駛員疲勞駕駛等情況增多的情況下。

1.檢查準(zhǔn)備：

-制定長假期間的交通安全檢查計(jì)劃，明確檢查的重點(diǎn)區(qū)域和時(shí)段。

-對所有車輛進(jìn)行全面的維護(hù)和檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件。

-對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)長假期間的駕駛注意事項(xiàng)和應(yīng)急處理方法。

-準(zhǔn)備充足的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K等。

2.檢查內(nèi)容：

-車輛狀況：檢查車輛外觀、內(nèi)部設(shè)施、安全設(shè)備是否完好，車輛是否經(jīng)過定期保養(yǎng)。

-駕駛員資質(zhì)：確認(rèn)駕駛員是否具有有效的駕駛執(zhí)照，是否了解并遵守交通規(guī)則。

-行駛路線：評估行駛路線的安全性，是否存在高風(fēng)險(xiǎn)路段，是否需要調(diào)整路線。

-貨物安全：對于運(yùn)輸貨物的車輛，檢查貨物是否固定牢固，是否符合運(yùn)輸安全標(biāo)準(zhǔn)。

-乘車安全：檢查乘客是否正確使用安全帶，兒童是否使用合適的兒童安全座椅。

3.檢查實(shí)施：

-在長假前對車輛進(jìn)行集中檢查，確保所有車輛均符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

-長假期間，安排專人對公司車輛進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保車輛行駛安全。

-對于員工通勤車輛，安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理，確保車輛安全行駛。

4.檢查后處理：

-對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并及時(shí)整改，確保車輛和駕駛員符合安全要求。

-對長假期間的交通安全情況進(jìn)行總結(jié)，對存在的問題進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施。

-對于在交通安全方面做出貢獻(xiàn)的駕駛員和工作人員給予表彰，以激勵(lì)全體員工重視交通安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的重點(diǎn)是確保公司在假期期間的生產(chǎn)和活動(dòng)不會對環(huán)境造成不利影響，同時(shí)預(yù)防環(huán)境污染事故的發(fā)生。

1.檢查準(zhǔn)備：

-制定長假期間的環(huán)境保護(hù)安全檢查計(jì)劃，明確檢查的重點(diǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

-檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等。

-對環(huán)保設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其處于良好的工作狀態(tài)。

-對員工進(jìn)行環(huán)保安全培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和應(yīng)急處理能力。

2.檢查內(nèi)容：

-廢水排放：檢查廢水處理設(shè)施是否正常工作，廢水排放指標(biāo)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

-廢氣排放：檢查廢氣處理設(shè)施是否有效運(yùn)行，廢氣排放是否達(dá)到環(huán)保要求。

-固廢處理：檢查固體廢物是否按照規(guī)定進(jìn)行分類、儲存和處理。

-噪音控制：檢查生產(chǎn)過程中的噪音控制措施是否有效，是否對周邊環(huán)境造成影響。

-環(huán)境監(jiān)測：檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否正常運(yùn)行，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠。

3.檢查實(shí)施：

-在長假前對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和測試，確保假期期間設(shè)施的正常運(yùn)行。

-長假期間，安排環(huán)保人員進(jìn)行值班，對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

-對于突發(fā)環(huán)境事件，確保有應(yīng)急預(yù)案和足夠的應(yīng)急物資應(yīng)對。

4.檢查后處理：

-對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患進(jìn)行及時(shí)整改，并記錄整改情況。

-對長假期間的環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議。

-對于在環(huán)境保護(hù)方面做出突出表現(xiàn)的員工或團(tuán)隊(duì)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，以鼓勵(lì)全體員工積極參與環(huán)保工作。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，對隱患進(jìn)行分類管理的過程。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患需要立即上報(bào)公司高層，并迅速采取措施予以解決。

-重大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司安全管理制度，結(jié)合隱患的具體情況確定。

-處理措施：啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織專業(yè)人員進(jìn)行評估，制定整改方案，分配資源，確保隱患得到及時(shí)有效的處理。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患需要及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門，并按照規(guī)定程序整改。

-較大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患的影響范圍、可能造成的損失和緊急程度進(jìn)行判斷。

-處理措施：安排專業(yè)人員調(diào)查分析，制定整改計(jì)劃，跟蹤整改進(jìn)度，確保隱患在規(guī)定時(shí)間內(nèi)得到解決。

3.一般隱患：對人身安全、財(cái)產(chǎn)安全或環(huán)境有一定影響，但不會導(dǎo)致嚴(yán)重后果的隱患。這類隱患由相關(guān)部門或班組負(fù)責(zé)整改。

-一般隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患的具體情況，如發(fā)生頻率、影響范圍和潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。

-處理措施：由責(zé)任人員及時(shí)整改，記錄整改情況，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到有效控制。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作的組織、實(shí)施、跟蹤和改進(jìn)的過程，以確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效處理。

1.組織管理：

-建立隱患排查組織機(jī)構(gòu)，明確各級管理人員和責(zé)任人員的職責(zé)。

-制定隱患排查管理制度和操作規(guī)程，確保排查工作的規(guī)范化、制度化。

2.實(shí)施管理：

-根據(jù)隱患排查計(jì)劃，定期或不定期開展隱患排查活動(dòng)。

-對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄、分類，并按照隱患分級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。

3.跟蹤管理：

-對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-定期對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，防止隱患再次出現(xiàn)。

4.改進(jìn)管理：

-分析隱患排查和整改過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，不斷優(yōu)化隱患排查流程。

-對隱患排查管理制度進(jìn)行定期評估和修訂，以適應(yīng)安全生產(chǎn)的變化需求。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效跟蹤和控制的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.事故隱患排查報(bào)告：

-報(bào)告流程：員工在發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即向班組長或直接上級報(bào)告；班組長或上級應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)對隱患進(jìn)行初步評估，并根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度向上級或安全管理部門報(bào)告。

-報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時(shí)措施等信息。

-報(bào)告時(shí)效：對于重大隱患，應(yīng)立即報(bào)告，對于較大和一般隱患，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后的24小時(shí)內(nèi)報(bào)告。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-建檔流程：安全管理部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)隱患檔案，對報(bào)告的隱患進(jìn)行分類、登記，并建立詳細(xì)的隱患記錄。

-檔案內(nèi)容：隱患檔案應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、評估報(bào)告、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改完成時(shí)間等信息。

-監(jiān)控措施：對登記在案的隱患進(jìn)行監(jiān)控，跟蹤整改進(jìn)度，確保整改措施的落實(shí)和隱患的消除。

-定期復(fù)審：安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行復(fù)審，對已整改的隱患進(jìn)行驗(yàn)證，確保整改效果符合要求。

3.隱患整改反饋：

-整改完成后，整改負(fù)責(zé)人應(yīng)向安全管理部門提交整改報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)說明整改措施的實(shí)施情況、整改效果以及是否需要進(jìn)行后續(xù)跟蹤監(jiān)控。

-安全管理部門應(yīng)對整改報(bào)告進(jìn)行審核，對整改效果進(jìn)行評估，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查。

4.隱患信息共享：

-安全管理部門應(yīng)將隱患排查和整改情況在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，提高全體員工的安全意識。

-對于重復(fù)出現(xiàn)或普遍存在的隱患，安全管理部門應(yīng)組織專題分析，制定針對性的預(yù)防措施。

5.隱患排查記錄：

-安全管理部門應(yīng)記錄每一次隱患