安全生產(chǎn)廉潔風險點及防控措施

安全生產(chǎn)廉潔風險點及防控措施一、目的

本制度的目的是為了規(guī)范安全生產(chǎn)過程中的廉潔風險點識別與防控工作，確保企業(yè)安全生產(chǎn)的穩(wěn)定運行，預防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，同時提高企業(yè)整體管理水平，提升企業(yè)經(jīng)濟效益和社會形象。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)各企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在安全生產(chǎn)過程中對廉潔風險點的識別、評估、防控和治理。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各級管理人員、技術(shù)人員、操作人員和安全生產(chǎn)相關(guān)崗位的工作人員。

3.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售、使用、維修、報廢等。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）對企業(yè)安全生產(chǎn)廉潔風險點的識別、評估、防控和治理工作全面負責。

（2）組織制定安全生產(chǎn)廉潔風險防控措施，并確保措施的落實。

（3）定期組織對企業(yè)安全生產(chǎn)廉潔風險點的排查和治理。

2.安全生產(chǎn)管理部門：

（1）負責組織企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)廉潔風險點的識別、評估和防控工作。

（2）制定具體的安全生產(chǎn)廉潔風險防控措施，并監(jiān)督實施。

（3）定期對企業(yè)安全生產(chǎn)廉潔風險點進行排查，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施予以解決。

3.各部門負責人：

（1）負責本部門安全生產(chǎn)廉潔風險點的識別、評估和防控工作。

（2）組織本部門員工學習安全生產(chǎn)廉潔風險防控知識，提高員工風險意識。

（3）對本部門安全生產(chǎn)廉潔風險點的排查和治理工作負責。

4.員工：

（1）積極參與安全生產(chǎn)廉潔風險點的識別、評估和防控工作。

（2）嚴格遵守安全生產(chǎn)廉潔風險防控措施，發(fā)現(xiàn)風險點及時上報。

（3）配合企業(yè)進行安全生產(chǎn)廉潔風險點的排查和治理工作。

四、隱患排查范圍

1.管理層面：

（1）安全生產(chǎn)責任制是否落實到位，各級管理人員職責是否明確。

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全，包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、應急預案等。

（3）安全生產(chǎn)投入是否充足，安全設(shè)施設(shè)備是否定期更新和維護。

（4）安全生產(chǎn)教育和培訓是否到位，員工安全意識及技能是否達標。

（5）安全生產(chǎn)獎懲機制是否合理，是否能夠有效激勵和約束員工行為。

2.技術(shù)層面：

（1）生產(chǎn)工藝流程是否存在潛在的安全風險，是否采用了先進的安全技術(shù)。

（2）設(shè)備設(shè)施是否符合國家安全標準，是否存在缺陷或老化現(xiàn)象。

（3）安全防護裝置是否齊全且有效，是否定期進行檢查和維護。

（4）應急設(shè)備如消防器材、急救箱等是否配置充足，是否處于良好狀態(tài)。

（5）檢測監(jiān)控系統(tǒng)的運行是否正常，數(shù)據(jù)是否準確可靠。

3.操作層面：

（1）員工是否嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，是否存在違規(guī)操作行為。

（2）作業(yè)現(xiàn)場是否保持整潔有序，是否存在雜物堆放等安全隱患。

（3）特殊作業(yè)環(huán)節(jié)如高處作業(yè)、動火作業(yè)等是否嚴格執(zhí)行安全措施。

（4）員工個體防護是否到位，是否穿戴了合適的防護服、安全帽等。

（5）新員工或臨時工是否接受了必要的安全培訓，是否熟悉崗位安全要求。

4.環(huán)境層面：

（1）生產(chǎn)環(huán)境是否達到國家環(huán)保要求，是否存在環(huán)境污染風險。

（2）周邊環(huán)境是否可能對生產(chǎn)安全造成影響，如自然災害、相鄰企業(yè)事故等。

（3）環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，是否定期對生產(chǎn)過程中的排放物進行監(jiān)測。

（4）環(huán)保設(shè)施是否正常運行，如廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施等。

（5）緊急事故狀態(tài)下，是否能夠迅速采取措施減少對環(huán)境的影響。

5.應急管理層面：

（1）應急預案是否制定完善，是否涵蓋了各類可能發(fā)生的事故。

（2）應急演練是否定期進行，是否能夠有效檢驗應急預案的實用性。

（3）應急隊伍是否建立，是否具備應對突發(fā)事件的能力。

（4）應急物資是否準備充足，是否能夠滿足緊急情況下的使用需求。

（5）信息溝通機制是否暢通，是否能夠迅速傳遞事故信息和應急指令。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對企業(yè)安全生產(chǎn)的全面檢查，包括管理、技術(shù)、操作、環(huán)境和應急管理等多個方面。

2.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人組織，邀請安全生產(chǎn)管理部門、相關(guān)技術(shù)部門及外部專家共同參與。

3.檢查內(nèi)容應涵蓋安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、安全投入、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、員工培訓、應急預案等。

4.綜合檢查至少每年進行一次，根據(jù)企業(yè)實際情況，可適當增加檢查頻次。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)隱患進行的檢查，如電氣安全、機械設(shè)備安全、化學品管理等。

2.專業(yè)檢查應由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負責，必要時可邀請外部專業(yè)機構(gòu)參與。

3.專業(yè)檢查應針對不同專業(yè)領(lǐng)域的特點和風險點，制定詳細的檢查清單和評估標準。

4.專業(yè)檢查的頻次應根據(jù)實際情況確定，對于高風險領(lǐng)域應加大檢查頻次。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，以應對季節(jié)性安全生產(chǎn)風險。

2.季節(jié)性檢查應在季節(jié)交替前進行，如春季防火、夏季防暑降溫、秋季防干燥、冬季防凍等。

3.檢查內(nèi)容應包括季節(jié)性風險識別、預防措施的落實情況以及應急準備情況。

4.季節(jié)性檢查應由安全生產(chǎn)管理部門組織，相關(guān)部門配合實施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前夕對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行的檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應重點關(guān)注節(jié)假日值班安排、應急響應準備以及潛在的安全風險。

3.檢查應由企業(yè)主要負責人或安全生產(chǎn)管理部門負責人組織，確保檢查結(jié)果及時反饋并采取措施。

4.節(jié)假日檢查應在節(jié)假日前的適當時間進行，確保有足夠時間對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)過程中進行的常規(guī)性安全生產(chǎn)檢查，由班組長或安全員負責。

2.日常檢查應覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵崗位，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。

3.定期檢查是指按照預定計劃進行的周期性安全生產(chǎn)檢查，由安全生產(chǎn)管理部門負責。

4.定期檢查的周期應根據(jù)企業(yè)實際情況確定，一般為每月或每季度一次，對于重點部位和關(guān)鍵設(shè)備可增加檢查頻次。

5.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保問題得到及時解決。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假期間工業(yè)安全檢查的主要目的是確保假期期間生產(chǎn)設(shè)施的安全運行，防止因假期期間管理松懈而導致的安全事故。

2.安全檢查應重點關(guān)注以下方面：

-設(shè)備設(shè)施的停機與啟動程序是否完善，是否有明確的操作規(guī)程和檢查清單。

-假期前是否對設(shè)備進行了全面的安全檢查和維護，確保設(shè)備在假期后能夠安全啟動。

-是否有足夠的維護人員在假期期間值班，以應對可能出現(xiàn)的設(shè)備故障或緊急情況。

-假期期間是否安排了必要的設(shè)備巡查，確保設(shè)備狀態(tài)良好，無異常情況。

-是否制定了假期期間的應急預案，包括突發(fā)事件的響應程序和責任人。

-假期前是否對員工進行了安全意識教育，強調(diào)假期期間的安全注意事項。

-假期期間是否實行了嚴格的安全準入制度，非值班人員不得隨意進入生產(chǎn)區(qū)域。

-假期結(jié)束后，是否進行了全面的安全檢查，以確認設(shè)備設(shè)施無異常，員工已恢復正常工作狀態(tài)。

3.安全檢查應由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織，相關(guān)技術(shù)部門和生產(chǎn)部門配合，確保檢查的全面性和有效性。

4.安全檢查的結(jié)果應記錄在案，對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應立即采取措施予以整改，并在假期結(jié)束后進行復查，確保所有問題都已解決。

5.對于長假期間的特殊作業(yè)，如維修、保養(yǎng)等，應提前制定詳細的安全措施，并確保措施的執(zhí)行。

6.安全檢查還應包括對假期值班人員的安全培訓和應急響應能力的評估，確保值班人員能夠有效處理緊急情況。

（二）交通安全

1.長假期間交通安全檢查旨在確保員工通勤、物流運輸及企業(yè)車輛的安全，預防交通事故的發(fā)生。

2.安全檢查應重點關(guān)注以下方面：

-企業(yè)車輛是否進行了全面的維護和檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等關(guān)鍵部件。

-車輛的應急工具和急救包是否配備齊全，并處于可用狀態(tài)。

-是否對駕駛?cè)藛T進行了交通安全教育和培訓，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性。

-是否制定了長假期間的車輛使用和調(diào)度計劃，確保車輛使用合理、安全。

-對于長途運輸，是否安排了合理的駕駛休息時間，防止疲勞駕駛。

-是否有明確的車輛安全檢查記錄，包括車輛狀況、檢查日期和檢查人員簽名。

-對于通勤車輛，是否安排了專門的安全管理人員，負責監(jiān)督車輛運行安全。

-是否建立了交通事故應急預案，包括事故報告程序、救援措施和責任分配。

3.安全檢查應由企業(yè)交通安全管理部門或指定專人負責，與當?shù)亟煌ü芾聿块T協(xié)同進行。

4.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即采取措施進行整改，并跟蹤整改進度，確保問題得到有效解決。

5.長假期間，應加強對通勤車輛和運輸車輛的動態(tài)監(jiān)控，確保車輛運行安全。

6.對于外部運輸合作伙伴，應要求其提供車輛和駕駛員的安全資質(zhì)證明，并對其運輸安全進行監(jiān)督。

7.安全檢查結(jié)果應記錄在案，并作為后續(xù)安全管理的重要參考，同時應對員工進行交通安全意識的持續(xù)教育。

要

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)境保護安全檢查的主要目的是確保企業(yè)在生產(chǎn)過程中對環(huán)境的影響降到最低，預防環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.安全檢查應重點關(guān)注以下方面：

-是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括污染物排放標準和環(huán)境保護要求。

-生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢物是否得到了妥善處理，是否達到了排放標準。

-環(huán)保設(shè)施如凈化塔、沉淀池、焚燒爐等是否正常運行，是否定期進行維護和檢查。

-應急處理設(shè)施是否完備，如泄漏收集系統(tǒng)、事故池等，是否能夠及時應對突發(fā)環(huán)境污染事件。

-是否建立了環(huán)境監(jiān)測體系，對排放的污染物進行實時監(jiān)控，并定期向環(huán)保部門報告。

-是否對員工進行了環(huán)保安全教育和培訓，提高員工的環(huán)保意識和應急處理能力。

-環(huán)保安全預案是否制定并更新，是否包含了應對不同環(huán)境污染事件的措施和流程。

-是否對環(huán)保安全隱患進行了排查和治理，對排查出的問題是否采取了整改措施。

3.環(huán)境保護安全檢查應由企業(yè)環(huán)保安全管理部門負責，與技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門協(xié)同進行。

4.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應立即制定整改計劃，并按照計劃進行整改，確保環(huán)境安全。

5.環(huán)保安全檢查的結(jié)果應記錄在案，作為企業(yè)環(huán)境安全管理的重要依據(jù)，并對整改措施的實施情況進行跟蹤和評估。

6.企業(yè)應定期對環(huán)保安全進行檢查和評估，以適應法律法規(guī)的變化和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的調(diào)整，確保環(huán)保安全管理的持續(xù)有效性。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的危害程度和可能造成的影響，對隱患進行分類管理，確保重要隱患得到優(yōu)先處理。

2.隱患排查分為以下級別：

-重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-小型隱患：對人身安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響的隱患。

3.隱患級別的判定應基于隱患的性質(zhì)、可能造成的影響范圍和嚴重程度，以及隱患的緊急程度。

4.企業(yè)應建立隱患分級標準和評估體系，對隱患進行科學評估和分級。

5.隱患排查分級的結(jié)果應作為制定整改計劃和措施的依據(jù)，確保重大隱患得到及時有效的處理。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要組成部分，旨在通過系統(tǒng)的管理措施，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估和整改。

2.隱患排查管理應包括以下環(huán)節(jié)：

-制定隱患排查計劃，明確排查的目的、范圍、內(nèi)容、方法和時間安排。

-組織實施隱患排查，確保排查工作按照計劃進行，排查結(jié)果準確可靠。

-對排查出的隱患進行分類、評估和分級，確定整改優(yōu)先級。

-制定隱患整改措施，明確整改責任、整改期限和整改要求。

-跟蹤隱患整改進度，確保整改措施得到有效實施。

-對整改完畢的隱患進行復查，驗證整改效果，確保隱患得到徹底消除。

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查和整改的全過程，為安全生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。

-定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗教訓，優(yōu)化隱患排查和整改流程。

3.企業(yè)應設(shè)立專門的隱患排查管理機構(gòu)或指定專人負責隱患排查管理工作，確保隱患排查管理工作的有效性和連續(xù)性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效跟蹤和控制的重要手段，有助于提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

2.隱患排查報告：

-企業(yè)應建立隱患排查報告制度，明確報告的格式、流程和責任人。

-員工在發(fā)現(xiàn)隱患時應及時向直接上級報告，上級應在規(guī)定時間內(nèi)對報告進行評估并采取相應措施。

-隱患報告應包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的影響以及初步判斷。

-對于重大隱患，企業(yè)應立即啟動應急預案，并按照規(guī)定向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。

3.隱患建檔監(jiān)控：

-企業(yè)應建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的隱患進行詳細記錄，包括隱患的描述、級別、排查時間、整改措施等。

-隱患檔案應實時更新，反映隱患的整改進度和狀態(tài)。

-對于重大隱患，應實施重點監(jiān)控，定期進行復查，直至隱患徹底消除。

-隱患檔案應包括以下內(nèi)容：

-隱患基本信息：隱患名稱、發(fā)現(xiàn)時間、地點、涉及設(shè)備或工藝等。

-隱患評估信息：隱患級別、可能造成的影響、緊急程度等。

-整改措施：整改方案、責任人、整改期限、預計整改效果等。

-整改過程記錄：整改實施情況、遇到的困難、采取的解決措施等。

-整改結(jié)果：整改后的檢查情況、驗證結(jié)果、后續(xù)監(jiān)控計劃等。

4.企業(yè)應定期分析隱患檔案數(shù)據(jù)，識別隱患管理的薄弱環(huán)節(jié)，改進隱患排查和整改工作。

5.隱患檔案應作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要資料，用于內(nèi)部審計、外部評估和安全生產(chǎn)績效考核。

6.企業(yè)應確保隱患檔案的保密性，防止信息泄露，同時確保檔案的完整性和可追溯性。

十、考核

1.考核是企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排