信息系統(tǒng)安全等級保護等級測評報告模板【等保2.0】

報告編號：XXXXXXXXXXX-XXXXX-XX-XXXXXX-XX【等保2.0版】網(wǎng)絡(luò)安全等級測評基本信息表 XVII插圖索引TOC\h\z\c"圖"圖21[被測對象名稱]網(wǎng)絡(luò)拓撲圖 3圖31漏洞掃描工具接入測試示意圖 19正文 第5頁共58頁測評項目概述測評目的【填寫說明：簡述測評項目背景和項目目標等?！繙y評依據(jù)【填寫說明：分類列出開展測評活動所依據(jù)的標準、文件和合同等。如果依據(jù)了行業(yè)標準的，列出行業(yè)標準。】測評過程中主要依據(jù)的標準：GB/T17859-1999《信息安全技術(shù)計算機信息系統(tǒng)安全保護等級劃分準則》GB/T22239-2019《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求》GB/T28448-2019《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評要求》GB/T28449-2018《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評過程指南》GB/T20984-2007《信息安全技術(shù)信息安全風險評估模型》測評過程【填寫說明：描述等級測評工作流程、各階段完成的關(guān)鍵任務(wù)和工作的時間節(jié)點等內(nèi)容?！繄蟾娣职l(fā)范圍【填寫說明：說明等級測評報告正本的份數(shù)與分發(fā)范圍。】被測對象描述被測對象概述定級結(jié)果【填寫說明：被測對象應(yīng)為已定級備案的對象（包括基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)、云計算（包括平臺/系統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制系統(tǒng)和采用移動互聯(lián)技術(shù)的系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等），將定級結(jié)果填入下表?！勘鞸TYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s11[被測對象名稱]定級結(jié)果被測對象名稱安全保護等級業(yè)務(wù)信息安全等級系統(tǒng)服務(wù)安全等級業(yè)務(wù)和采用的技術(shù)【填寫說明：描述被測對象承載的業(yè)務(wù)、主要功能，以及采用云計算/移動互聯(lián)/物聯(lián)網(wǎng)/工業(yè)控制/大數(shù)據(jù)等技術(shù)情況，如果被測對象采用了多種新技術(shù)，則不同新技術(shù)應(yīng)單獨成段描述?！烤W(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)【填寫說明：給出被測對象的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)示意圖，并基于示意圖說明被測對象的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)基本情況，包括功能/安全區(qū)域劃分、隔離與防護情況、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器設(shè)備的部署情況和功能簡介、與其他系統(tǒng)的互聯(lián)情況和邊界設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)的管理方式和管理工具、以及本地備份和災(zāi)備中心的情況等。】圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s11[被測對象名稱]網(wǎng)絡(luò)拓撲圖測評指標安全通用要求指標【填寫說明：根據(jù)被測對象的安全保護等級，依據(jù)業(yè)務(wù)信息安全保護等級和系統(tǒng)服務(wù)安全保護等級，選擇《基本要求》中對應(yīng)級別的安全通用要求作為等級測評的指標，以表格形式在表2-2中列出指標?！勘鞸TYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s12安全通用要求指標安全類安全類對應(yīng)基本要求中的安全物理環(huán)境、安全通信網(wǎng)絡(luò)、安全區(qū)域邊界、安全計算環(huán)境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理機構(gòu)、安全管理人員、安全建設(shè)管理和安全運維管理等1安全類對應(yīng)基本要求中的安全物理環(huán)境、安全通信網(wǎng)絡(luò)、安全區(qū)域邊界、安全計算環(huán)境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理機構(gòu)、安全管理人員、安全建設(shè)管理和安全運維管理等10個安全要求類別。安全控制點安全控制點是對安全類的進一步細化，在《基本要求》目錄級別中對應(yīng)安全類的下一級目錄。安全控制點是對安全類的進一步細化，在《基本要求》目錄級別中對應(yīng)安全類的下一級目錄。測評項數(shù)安全擴展要求指標【填寫說明：描述采用移動互聯(lián)技術(shù)、云計算技術(shù)等的被測對象，或者是物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)等特殊類型的被測對象，選擇《基本要求》中對應(yīng)級別的安全擴展要求作為等級測評的指標，以表格形式在表2-3中列出指標?！勘鞸TYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s13安全擴展要求指標擴展類型安全類安全控制點測評項數(shù)云計算安全擴展要求移動互聯(lián)安全擴展要求物聯(lián)網(wǎng)安全擴展要求工業(yè)控制系統(tǒng)安全擴展要求大數(shù)據(jù)安全擴展要求其他安全要求指標【填寫說明：結(jié)合被測評單位要求、被測對象的實際安全需求，以及安全最佳實踐經(jīng)驗，以列表形式給出《基本要求》未覆蓋（如行業(yè)標準）或者高于被測對象相應(yīng)等級《基本要求》的安全要求，其他安全要求指標權(quán)重由其提出部門給出并參與最終計分計算。】表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s14其他安全要求指標安全類安全控制點特殊要求描述測評項數(shù)不適用安全要求指標【填寫說明：鑒于被測對象的復(fù)雜性和特殊性，《基本要求》的某些要求項可能不適用于某些測評對象，對于這些不適用項應(yīng)在表后給出不適用原因?！勘鞸TYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s15不適用安全要求指標安全類安全控制點不適用項不適用對象原因說明測評對象測評對象選擇方法【填寫說明：依據(jù)GB/T28449中測評對象確定原則和方法，結(jié)合資產(chǎn)重要程度賦值結(jié)果，賦值結(jié)果為非常重要、重要、一般，描述本報告中測評對象的選擇規(guī)則和方法。當被測對象為大數(shù)據(jù)時，測評對象選擇還應(yīng)結(jié)合數(shù)據(jù)的分類分級結(jié)果、存儲方式、數(shù)據(jù)來源、流動方式等，描述本報告中大數(shù)據(jù)相關(guān)測評對象的選擇規(guī)則和方法。如果某些重要設(shè)備未被選為測評對象，請在相應(yīng)表格下方通過文字描述說明原因。】測評對象選擇結(jié)果物理機房表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s16物理機房序號機房名稱物理位置重要程度12網(wǎng)絡(luò)設(shè)備表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s17網(wǎng)絡(luò)設(shè)備序號設(shè)備名稱是否虛擬設(shè)備系統(tǒng)及版本品牌及型號用途重要程度12安全設(shè)備表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s18安全設(shè)備序號設(shè)備名稱是否虛擬設(shè)備系統(tǒng)及版本品牌及型號用途重要程度12服務(wù)器/存儲設(shè)備表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s19服務(wù)器/存儲設(shè)備序號設(shè)備名稱所屬業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)/平臺名稱是否虛擬設(shè)備操作系統(tǒng)及版本數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)及版本中間件及版本重要程度12終端/現(xiàn)場設(shè)備表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s110終端/現(xiàn)場設(shè)備序號設(shè)備名稱是否虛擬設(shè)備操作系統(tǒng)/控制軟件及版本設(shè)備類別/用途重要程度12系統(tǒng)管理軟件/平臺表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s111系統(tǒng)管理軟件/平臺序號系統(tǒng)管理軟件/平臺名稱所在設(shè)備名稱版本主要功能重要程度12業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)/平臺表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s112業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)/平臺序號業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)/平臺名稱主要功能業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件及版本開發(fā)廠商重要程度12數(shù)據(jù)類別表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s113-a關(guān)鍵數(shù)據(jù)類別序號數(shù)據(jù)類別所屬業(yè)務(wù)應(yīng)用安全防護需求12【填寫說明：當被測對象為大數(shù)據(jù)時，測評對象選擇需要覆蓋各級各類的數(shù)據(jù)，并重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、個人敏感信息、鑒別數(shù)據(jù)、溯源數(shù)據(jù)等，因此大數(shù)據(jù)安全測評采用表2-13-b?！勘鞸TYLEREF1\s213-b數(shù)據(jù)類別序號數(shù)據(jù)類別數(shù)據(jù)級別安全防護需求所屬業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)流動數(shù)據(jù)銷毀12安全相關(guān)人員表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s114安全相關(guān)人員序號姓名崗位/角色聯(lián)系方式12安全管理文檔表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s115安全管理文檔序號文檔名稱主要內(nèi)容12單項測評結(jié)果分析【填寫說明：以下段落為建議書寫內(nèi)容，測評機構(gòu)可根據(jù)情況進行調(diào)整。】單項測評內(nèi)容包括“2.2.1安全通用要求指標”、“2.2.2安全擴展要求指標”以及“2.2.3其他安全要求指標”中涉及的安全類和安全要求條款，內(nèi)容包括已有安全控制措施匯總分析和主要安全問題匯總分析兩個部分，單項測評結(jié)果匯總、詳細結(jié)果記錄及符合程度參見報告附錄。安全物理環(huán)境已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對安全物理環(huán)境方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象安全物理環(huán)境方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對安全物理環(huán)境方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在安全物理環(huán)境方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄?！堪踩ㄐ啪W(wǎng)絡(luò)已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對安全通信網(wǎng)絡(luò)方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象安全通信網(wǎng)絡(luò)方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對安全通信網(wǎng)絡(luò)方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，并結(jié)合漏洞掃描及滲透測試等結(jié)果，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在安全通信網(wǎng)絡(luò)方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄。】安全區(qū)域邊界已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對安全區(qū)域邊界方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象安全區(qū)域邊界方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對安全區(qū)域邊界方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，并結(jié)合漏洞掃描及滲透測試等結(jié)果，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在安全區(qū)域邊界方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄?！堪踩嬎悱h(huán)境網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，并結(jié)合漏洞掃描及滲透測試等結(jié)果，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄?！糠?wù)器和終端已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對服務(wù)器和終端方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象服務(wù)器和終端方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對服務(wù)器和終端方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，并結(jié)合漏洞掃描及滲透測試等結(jié)果，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在服務(wù)器和終端方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄。】應(yīng)用和數(shù)據(jù)已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對應(yīng)用和數(shù)據(jù)方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象應(yīng)用和數(shù)據(jù)方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對應(yīng)用和數(shù)據(jù)方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，并結(jié)合漏洞掃描及滲透測試等結(jié)果，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在應(yīng)用和數(shù)據(jù)方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄?！科渌到y(tǒng)和設(shè)備已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對其他系統(tǒng)和設(shè)備方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象其他系統(tǒng)和設(shè)備方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對其他系統(tǒng)和設(shè)備方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，并結(jié)合漏洞掃描及滲透測試等結(jié)果，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在其他系統(tǒng)和設(shè)備方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄。】安全管理中心已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對安全管理中心方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象安全管理中心方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對安全管理中心方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，并結(jié)合漏洞掃描及滲透測試等結(jié)果，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在安全管理中心方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄?！堪踩芾碇贫纫延邪踩刂拼胧﹨R總分析【填寫說明：針對安全管理制度方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象安全管理制度方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對安全管理制度方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在安全管理制度方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄?！堪踩芾頇C構(gòu)已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對安全管理機構(gòu)方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象安全管理機構(gòu)方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對安全管理機構(gòu)方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在安全管理機構(gòu)方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄?！堪踩芾砣藛T已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對安全管理人員方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象安全管理人員方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對安全管理人員方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在安全管理人員方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄?！堪踩ㄔO(shè)管理已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對安全建設(shè)管理方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象安全建設(shè)管理方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對安全建設(shè)管理方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在安全建設(shè)管理方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄?！堪踩\維管理已有安全控制措施匯總分析【填寫說明：針對安全運維管理方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象安全運維管理方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對安全運維管理方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在安全運維管理方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄?！科渌踩笾笜艘延邪踩刂拼胧﹨R總分析【填寫說明：針對其他安全要求指標方面安全測評結(jié)果中存在的符合項加以匯總和分析，建議按照控制點進行詳細描述，形成被測對象其他安全要求指標方面具備的安全保護措施描述?！恐饕踩珕栴}匯總分析【填寫說明：針對其他安全要求指標方面安全測評結(jié)果中存在的部分符合項和不符合項加以匯總和分析，描述主要安全問題及其關(guān)聯(lián)對象，形成被測對象在其他安全要求指標方面的安全問題描述。全部安全問題描述參見3.13.2及報告附錄?！框炞C測試【填寫說明：驗證測試包括漏洞掃描、滲透測試等，驗證測試發(fā)現(xiàn)的安全問題對應(yīng)到相應(yīng)的測評項的結(jié)果記錄中，詳細驗證測試報告參見附錄。若由于用戶原因無法開展驗證測試，應(yīng)將用戶簽章的“自愿放棄驗證測試聲明”作為報告附件?！柯┒磼呙杪┒磼呙鑵R總表【填寫說明：說明漏洞掃描器的名稱以及系統(tǒng)版本和規(guī)則庫的版本，給出漏洞掃描的示意圖及相關(guān)接入點說明?！繄DSTYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s11漏洞掃描工具接入測試示意圖接入點A漏洞掃描結(jié)果統(tǒng)計【填寫說明：針對漏洞掃描結(jié)果按照下表進行匯總統(tǒng)計，詳細漏洞掃描結(jié)果記錄描述參見報告附錄?！扛鶕?jù)在接入點A對XX臺被測設(shè)備的漏洞掃描結(jié)果，匯總統(tǒng)計如下表：表STYLEREF1\s3SEQ表\*ARABIC\s11接入點A漏洞掃描結(jié)果統(tǒng)計表序號設(shè)備名稱或IP地址類型/OS安全漏洞數(shù)量低中高小計1測評對象120022測評對象220023測評對象320024測評對象420025測評對象n2002安全漏洞數(shù)量小計100010漏洞掃描問題描述【填寫說明：針對漏洞掃描發(fā)現(xiàn)的安全問題進行匯總描述，如果漏洞掃描發(fā)現(xiàn)的安全問題較多，可以只描述主要的安全問題（如高風險）。全部安全問題描述參見報告附錄?！繚B透測試滲透測試過程說明【填寫說明：簡要描述滲透測試工具、方法、流程等?！繚B透測試問題描述【填寫說明：針對滲透測試發(fā)現(xiàn)的安全問題進行匯總描述，內(nèi)容至少包括漏洞名稱、涉及系統(tǒng)或者IP、風險級別等，詳細滲透測試過程記錄描述參見報告附錄?！科渌麥y試驗證問題匯總【填寫說明：針對其他測試驗證發(fā)現(xiàn)的安全問題進行匯總描述，詳細測試驗證過程記錄描述參見報告附錄?！繂雾棞y評小結(jié)控制點符合情況匯總【填寫說明：針對各個安全類單項測評結(jié)果，詳細說明計算公式，匯總統(tǒng)計控制點得分和符合情況，符合情況填寫“√”。以下段落為建議書寫內(nèi)容，測評機構(gòu)可調(diào)整下述內(nèi)容，如有特殊計算公式請說明。（附件《測評項權(quán)重賦值表》給出了測評項的權(quán)重用于得分計算，其他情況的權(quán)重賦值另行發(fā)布）】根據(jù)附錄D中測評項的符合程度得分，以算術(shù)平均法合并多個測評對象在同一測評項的得分，得到各測評項的多對象平均分。根據(jù)測評項權(quán)重，以加權(quán)平均合并同一安全控制點下的所有測評項的符合程度得分，并按照控制點得分計算公式得到各安全控制點的10分制得分?？刂泣c得分=k=1n測評項下表給出了匯總測評結(jié)果，表格以不同顏色對測評結(jié)果進行區(qū)分，不符合的安全控制點采用紅色標識，部分符合的安全控制點采用黃色標識。表STYLEREF1\s3SEQ表\*ARABIC\s12測評結(jié)果分類統(tǒng)計表序號通用/擴展安全類安全控制點安全控制點得分符合情況符合部分符合不符合不適用1安全通用要求安全物理環(huán)境物理位置選擇2物理訪問控制3防盜竊和防破壞4防雷擊5防火6防水和防潮7防靜電8溫濕度控制9電力供應(yīng)10電磁防護安全控制點符合情況數(shù)量統(tǒng)計安全問題匯總【填寫說明：針對各個安全類單項測評結(jié)果匯總統(tǒng)計安全問題。以下段落為建議書寫內(nèi)容，測評機構(gòu)可調(diào)整下述內(nèi)容?！繉雾棞y評結(jié)果中存在的不符合項進行匯總后，形成了下表中的安全問題。表STYLEREF1\s3SEQ表\*ARABIC\s13安全問題匯總表問題編號安全問題測評對象通用/擴展安全類安全控制點測評項測評項權(quán)重整體測評結(jié)果分析【填寫說明：從安全控制點間、區(qū)域間/層面間和驗證測試等方面對單項測評的結(jié)果進行驗證、分析和整體評價。具體內(nèi)容參見GB/T28448-2019《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評要求》。】安全控制點間安全測評區(qū)域間/層面間安全測評整體測評結(jié)果匯總【填寫說明：根據(jù)整體測評結(jié)果匯總統(tǒng)計修正后的安全問題。以下段落為建議書寫內(nèi)容，測評機構(gòu)可調(diào)整下述內(nèi)容?！扛鶕?jù)整體測評結(jié)果，對安全問題匯總表中的安全問題進行修正，風險等級為“高”、“中”、“低”，修正后的問題風險程度見表4-1。表STYLEREF1\s4SEQ表\*ARABIC\s11修正后的安全問題匯總表該處僅列出風險等級有所修正的安全問題。該處僅列出風險等級有所修正的安全問題。序號問題編號該處編號與該處編號與3.13.2安全問題匯總表中的問題編號一一對應(yīng)。安全問題描述修正前風險等級修正理由描述修正后風險等級安全問題風險分析【填寫說明：采用風險分析方法分析安全問題可能帶來的影響和風險等級。以下段落為建議書寫內(nèi)容，測評機構(gòu)可調(diào)整下述內(nèi)容，如采用了特殊的風險分析方法請詳細說明方法?！酷槍Φ燃墱y評結(jié)果中存在的所有安全問題，采用風險分析的方法進行危害分析和風險等級判定，得到被測對象安全問題風險分析表見表5-1。風險分析主要結(jié)合關(guān)聯(lián)資產(chǎn)和關(guān)聯(lián)威脅分別分析安全問題可能產(chǎn)生的危害結(jié)果，找出可能對系統(tǒng)、單位、社會及國家造成的最大安全危害或損失（風險等級）。風險分析結(jié)果的判斷綜合了相關(guān)系統(tǒng)組件的重要程度、安全問題的嚴重程度、安全問題被關(guān)聯(lián)威脅利用的可能性、所影響的相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用以及發(fā)生安全事件可能的影響范圍等因素。風險等級根據(jù)最大安全危害的嚴重程度進一步確定為“高”、“中”、“低”。表STYLEREF1\s5SEQ表\*ARABIC\s11安全問題風險分析表問題編號安全類問題描述關(guān)聯(lián)資產(chǎn)如風險值和評價相同，可填寫多個關(guān)聯(lián)資產(chǎn)。關(guān)聯(lián)威脅對于多個威脅關(guān)聯(lián)同一個問題的情況，應(yīng)分別填寫。危害分析結(jié)果風險等級等級測評結(jié)論【填寫說明：說明給出被測對象等級測評結(jié)論的方法，并最終給出本次等級測評的結(jié)論。注意，如果經(jīng)風險分析后仍存在高風險安全問題，則直接判定等級測評結(jié)論為“差”，無需依據(jù)綜合得分計算公式計算得分。以下段落為建議書寫內(nèi)容，測評機構(gòu)可調(diào)整下述內(nèi)容。】本次等級測評依據(jù)下述公式給出等級測評結(jié)論，等級測評結(jié)論由綜合得分和最終結(jié)論構(gòu)成。表STYLEREF1\s6SEQ表\*ARABIC\s11等級測評結(jié)論判別依據(jù)測評結(jié)論判別依據(jù)綜合得分計算公式優(yōu)被測對象中存在安全問題，但不會導(dǎo)致被測對象面臨中、高等級安全風險，且系統(tǒng)綜合得分90分以上（含90分）。綜合得分計算公式參見表格下方。QUOTE60-j=1l修正良被測對象中存在安全問題，但不會導(dǎo)致被測對象面臨高等級安全風險，且系統(tǒng)綜合得分80分以上（含80分）。中被測對象中存在安全問題，但不會導(dǎo)致被測對象面臨高等級安全風險，且系統(tǒng)綜合得分70分以上（含70分）。差被測對象中存在安全問題，而且會導(dǎo)致被測對象面臨高等級安全風險，或被測對象綜合得分低于70分。綜合得分計算公式：100q為被測對象涉及的安全類，p(j)為某安全類對應(yīng)的總測評項數(shù)，不含不適用的測評項，m(k)為測評項k對應(yīng)的測評對象數(shù)，0.5為部分符合測評項的得分，如果存在高風險安全問題則直接判定等級測評結(jié)論為“差”。QUOTE60-j=1l修正表STYLEREF1\s6SEQ表\*ARABIC\s12安全風險匯總表高風險問題數(shù)中風險問題數(shù)低風險問題數(shù)綜合得分【填表說明：請給出高中低安全問題數(shù)量及綜合得分?！恳罁?jù)GB/T22239-2019《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求》中對第X級系統(tǒng)的要求，對[被測對象名稱]的安全保護狀況通過綜合分析評價，等級測評結(jié)論如下：[被測對象名稱]中存在不符合項或部分符合項，系統(tǒng)面臨[高/中/低]安全風險，本次測評的等級測評結(jié)論為XXXX，綜合得分為XX。安全問題整改建議【填寫說明：針對5章節(jié)匯總的安全問題提出整改建議?！勘鞸TYLEREF1\s7SEQ表\*ARABIC\s11安全問題整改建議表問題編號安全類問題描述安全整改建議【正文結(jié)束】附錄 第58頁共58頁被測對象資產(chǎn)物理機房【填寫說明：以列表形式給出被測對象的部署機房。】附錄A表-SEQ附錄A_表-\*ARABIC1物理機房序號機房名稱物理位置重要程度123網(wǎng)絡(luò)設(shè)備【填寫說明：以列表形式給出被測對象中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括虛擬網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）?！扛戒汚表-SEQ附錄A_表-\*ARABIC2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備序號設(shè)備名稱是否虛擬設(shè)備系統(tǒng)及版本品牌及型號用途重要程度備注123注：同類型設(shè)備在備注中填寫設(shè)備數(shù)量。安全設(shè)備【填寫說明：以列表形式給出被測對象中的安全設(shè)備（包括虛擬安全設(shè)備）。】附錄A表-SEQ附錄A_表-\*ARABIC3安全設(shè)備序號設(shè)備名稱是否虛擬設(shè)備系統(tǒng)及版本品牌及型號用途重要程度備注123注：同類型設(shè)備在備注中填寫設(shè)備數(shù)量。服務(wù)器/存儲設(shè)備【填寫說明：以列表形式給出被測對象中的服務(wù)器和存儲設(shè)備（包括虛擬設(shè)備）?！扛戒汚表-SEQ附錄A_表-\*ARABIC4服務(wù)器/存儲設(shè)備序號設(shè)備名稱所屬業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)/平臺名稱是否虛擬設(shè)備操作系統(tǒng)及版本數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)及版本中間件及版本重要程度備注123注：同類型設(shè)備在備注中填寫設(shè)備數(shù)量。終端/現(xiàn)場設(shè)備【填寫說明：以列表形式給出被測對象中的終端，包括業(yè)務(wù)終端、運維終端、管理終端和現(xiàn)場設(shè)備等，如果使用了移動終端，列出移動終端。】附錄A表-SEQ附錄A_表-\*ARABIC5終端/現(xiàn)場設(shè)備序號設(shè)備名稱是否虛擬設(shè)備操作系統(tǒng)/控制軟件及版本設(shè)備類別/用途重要程度備注123注：同類型設(shè)備在備注中填寫設(shè)備數(shù)量。系統(tǒng)管理軟件/平臺【填寫說明：以列表的形式給出被測對象中的系統(tǒng)管理類軟件或平臺，包括數(shù)據(jù)庫、中間件、網(wǎng)管軟件/平臺、安管軟件/平臺、云計算管理軟件/平臺等?！扛戒汚表-SEQ附錄A_表-\*ARABIC6系統(tǒng)管理軟件/平臺序號系統(tǒng)管理軟件/平臺名稱所在設(shè)備名稱版本主要功能重要程度備注123注：同類型軟件/平臺在備注中填寫設(shè)備數(shù)量。業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)/平臺【填寫說明：以列表的形式給出被測對象中的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)（包括服務(wù)器端和客戶端軟件等應(yīng)用軟件）?！扛戒汚表-SEQ附錄A_表-\*ARABIC7業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)/平臺序號業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)/平臺名稱主要功能業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件及版本開發(fā)廠商重要程度123數(shù)據(jù)類別【填寫說明：以列表形式描述具有相近業(yè)務(wù)屬性和安全需求的數(shù)據(jù)集合。】附錄A表-SEQ附錄A_表-\*ARABIC8-a關(guān)鍵數(shù)據(jù)類別序號數(shù)據(jù)類別主要描述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)類型，如用戶數(shù)據(jù)、行情數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)等，如果必要主要描述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)類型，如用戶數(shù)據(jù)、行情數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)等，如果必要可從安全防護需求（保密、完整等）的角度進一步細分。所屬業(yè)務(wù)應(yīng)用安全防護需求保密性和完整性等。重要程度123【填寫說明：大數(shù)據(jù)測評對象采用表-8-b數(shù)據(jù)類別】附錄A表-8-b數(shù)據(jù)類別序號數(shù)據(jù)類別數(shù)據(jù)級別安全防護需求所屬業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)流動數(shù)據(jù)銷毀12安全相關(guān)人員【填寫說明：以列表形式給出與被測對象安全相關(guān)的人員情況。相關(guān)人員包括（但不限于）安全主管、系統(tǒng)建設(shè)負責人、系統(tǒng)運維負責人、網(wǎng)絡(luò)（安全）管理員、主機（安全）管理員、數(shù)據(jù)庫（安全）管理員、應(yīng)用（安全）管理員、軟件開發(fā)人員、機房管理人員、資產(chǎn)管理員、業(yè)務(wù)操作員、安全審計人員、數(shù)據(jù)（安全）管理員等?！扛戒汚表-SEQ附錄A_表-\*ARABIC9安全相關(guān)人員序號姓名崗位/角色聯(lián)系方式123安全管理文檔【填寫說明：以列表形式給出與被測對象安全相關(guān)的文檔，包括主要安全管理類文檔、記錄類文檔和其他文檔?！扛戒汚表-SEQ附錄A_表-\*ARABIC10安全管理文檔序號文檔名稱主要內(nèi)容123上次測評問題整改情況說明【填寫說明：描述上次等級測評的結(jié)論及發(fā)現(xiàn)的主要安全問題，主要安全問題源自等級測評報告“主要安全問題及整改建議”。針對這些主要安全問題，核查被測單位安全建設(shè)整改情況，并進行詳細說明。】單項測評結(jié)果匯總安全物理環(huán)境【填寫說明：針對安全通用要求和安全擴展要求的不同安全控制點對單個測評對象在安全物理環(huán)境方面的單項測評結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計?！扛戒汣表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC1安全物理環(huán)境單項測評結(jié)果匯總表（安全通用要求部分）序號測評

對象符合

情況安全通用要求物理位置選擇物理訪問控制防盜竊和防破壞防雷擊防火防水和防潮防靜電溫濕度控制電力供應(yīng)電磁防護1機房1符合部分符合不符合不適用2機房2符合部分符合不符合不適用n機房n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC2安全物理環(huán)境單項測評結(jié)果匯總表（安全擴展要求部分）序號測評對象符合情況安全擴展要求基礎(chǔ)設(shè)施位置（云計算）無線接入點的物理位置（移動互聯(lián)）感知節(jié)點設(shè)備物理防護（物聯(lián)網(wǎng)）室外控制設(shè)備物理防護（工業(yè)控制）安全物理環(huán)境（大數(shù)據(jù)）1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個安全通信網(wǎng)絡(luò)【填寫說明：針對安全通用要求和安全擴展要求的不同安全控制點對單個測評對象在安全通信網(wǎng)絡(luò)方面的單項測評結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計。】附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC3安全通信網(wǎng)絡(luò)單項測評結(jié)果匯總表（安全通用要求部分）序號測評對象符合情況安全通用要求網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)通信傳輸可信驗證1對象1符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC4安全通信網(wǎng)絡(luò)單項測評結(jié)果匯總表（安全擴展要求部分）序號測評對象符合情況安全擴展要求網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

（云計算）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

（工業(yè)控制）通信傳輸

（工業(yè)控制）安全通信網(wǎng)絡(luò)（大數(shù)據(jù)）1對象1符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個安全區(qū)域邊界【填寫說明：針對安全通用要求和安全擴展要求的不同安全控制點對單個測評對象在安全區(qū)域邊界方面的單項測評結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計?！扛戒汣表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC5安全區(qū)域邊界單項測評結(jié)果匯總表（安全通用要求部分）序號測評對象符合情況安全通用要求邊界防護訪問控制入侵防范惡意代碼和垃圾郵件防范安全審計可信驗證1對象1符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC6安全區(qū)域邊界單項測評結(jié)果匯總表（安全擴展要求部分）序號測評對象符合情況安全擴展要求訪問控制（云計算）入侵防范（云計算）安全審計（云計算）邊界防護（移動互聯(lián)）訪問控制（移動互聯(lián)）入侵防范（移動互聯(lián)）接入控制（物聯(lián)網(wǎng)）入侵防范（物聯(lián)網(wǎng)）訪問控制（工業(yè)控制）撥號使用控制（工業(yè)控制）無線使用控制（工業(yè)控制）1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個安全計算環(huán)境網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備【填寫說明：針對安全通用要求和安全擴展要求的不同安全控制點對單個測評對象（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備等）在安全計算環(huán)境方面的單項測評結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計?！扛戒汣表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC7安全計算環(huán)境單項測評結(jié)果匯總表（安全通用要求部分）序號測評對象符合情況安全通用要求身份鑒別訪問控制安全審計入侵防范惡意代碼防范可信驗證數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性數(shù)據(jù)備份恢復(fù)剩余信息保護個人信息保護1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC8安全計算環(huán)境單項測評結(jié)果匯總表（安全擴展要求部分）序號測評對象符合情況安全擴展要求身份鑒別（云計算）訪問控制（云計算）入侵防范（云計算）鏡像和快照保護（云計算）數(shù)據(jù)完整性和保密性（云計算）數(shù)據(jù)備份恢復(fù)（云計算）剩余信息保護（云計算）移動終端管控（移動互聯(lián)）移動應(yīng)用管控（移動互聯(lián)）感知節(jié)點設(shè)備安全（物聯(lián)網(wǎng)）網(wǎng)關(guān)節(jié)點設(shè)備安全（物聯(lián)網(wǎng)）抗數(shù)據(jù)重放（物聯(lián)網(wǎng)）數(shù)據(jù)融合處理（物聯(lián)網(wǎng)）控制設(shè)備安全（工業(yè)控制）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備（大數(shù)據(jù)）1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個服務(wù)器和終端【填寫說明：針對安全通用要求和安全擴展要求的不同安全控制點對單個測評對象（服務(wù)器和終端等）在安全計算環(huán)境方面的單項測評結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計。】附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC9安全計算環(huán)境單項測評結(jié)果匯總表（安全通用要求部分）序號測評對象符合情況安全通用要求身份鑒別訪問控制安全審計入侵防范惡意代碼防范可信驗證數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性數(shù)據(jù)備份恢復(fù)剩余信息保護個人信息保護1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC10安全計算環(huán)境單項測評結(jié)果匯總表（安全擴展要求部分）序號測評對象符合情況安全擴展要求身份鑒別（云計算）訪問控制（云計算）入侵防范（云計算）鏡像和快照保護（云計算）數(shù)據(jù)完整性和保密性（云計算）數(shù)據(jù)備份恢復(fù)（云計算）剩余信息保護（云計算）移動終端管控（移動互聯(lián)）移動應(yīng)用管控（移動互聯(lián)）感知節(jié)點設(shè)備安全（物聯(lián)網(wǎng)）網(wǎng)關(guān)節(jié)點設(shè)備安全（物聯(lián)網(wǎng)）抗數(shù)據(jù)重放（物聯(lián)網(wǎng)）數(shù)據(jù)融合處理（物聯(lián)網(wǎng)）控制設(shè)備安全（工業(yè)控制）服務(wù)器和終端（大數(shù)據(jù)）1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個應(yīng)用和數(shù)據(jù)【填寫說明：針對安全通用要求和安全擴展要求的不同安全控制點對單個測評對象（應(yīng)用和數(shù)據(jù)等）在安全計算環(huán)境方面的單項測評結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計。】附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC11安全計算環(huán)境單項測評結(jié)果匯總表（安全通用要求部分）序號測評對象符合情況安全通用要求身份鑒別訪問控制安全審計入侵防范惡意代碼防范可信驗證數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性數(shù)據(jù)備份恢復(fù)剩余信息保護個人信息保護1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC12安全計算環(huán)境單項測評結(jié)果匯總表（安全擴展要求部分）序號測評對象符合情況安全擴展要求身份鑒別（云計算）訪問控制（云計算）入侵防范（云計算）鏡像和快照保護（云計算）數(shù)據(jù)完整性和保密性（云計算）數(shù)據(jù)備份恢復(fù)（云計算）剩余信息保護（云計算）移動終端管控（移動互聯(lián)）移動應(yīng)用管控（移動互聯(lián)）感知節(jié)點設(shè)備安全（物聯(lián)網(wǎng)）網(wǎng)關(guān)節(jié)點設(shè)備安全（物聯(lián)網(wǎng)）抗數(shù)據(jù)重放（物聯(lián)網(wǎng)）數(shù)據(jù)融合處理（物聯(lián)網(wǎng)）控制設(shè)備安全（工業(yè)控制）應(yīng)用和數(shù)據(jù)（大數(shù)據(jù)）1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC13大數(shù)據(jù)生命周期單項測評結(jié)果匯總表（安全擴展要求部分）序號測評對象符合情況安全要求指標數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)流動數(shù)據(jù)銷毀1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個其他系統(tǒng)和設(shè)備【填寫說明：針對安全通用要求和安全擴展要求的不同安全控制點對單個測評對象（其他系統(tǒng)和設(shè)備等）在安全計算環(huán)境方面的單項測評結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計?！扛戒汣表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC14安全計算環(huán)境單項測評結(jié)果匯總表（安全通用要求部分）序號測評對象符合情況安全通用要求身份鑒別訪問控制安全審計入侵防范惡意代碼防范可信驗證數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性數(shù)據(jù)備份恢復(fù)剩余信息保護個人信息保護1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC15安全計算環(huán)境單項測評結(jié)果匯總表（安全擴展要求部分）序號測評對象符合情況安全擴展要求身份鑒別（云計算）訪問控制（云計算）入侵防范（云計算）鏡像和快照保護（云計算）數(shù)據(jù)完整性和保密性（云計算）數(shù)據(jù)備份恢復(fù)（云計算）剩余信息保護（云計算）移動終端管控（移動互聯(lián)）移動應(yīng)用管控（移動互聯(lián)）感知節(jié)點設(shè)備安全（物聯(lián)網(wǎng)）網(wǎng)關(guān)節(jié)點設(shè)備安全（物聯(lián)網(wǎng)）抗數(shù)據(jù)重放（物聯(lián)網(wǎng)）數(shù)據(jù)融合處理（物聯(lián)網(wǎng)）控制設(shè)備安全（工業(yè)控制）其他系統(tǒng)和設(shè)備（大數(shù)據(jù)）1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個安全管理中心【填寫說明：針對安全通用要求和安全擴展要求的不同安全控制點對單個測評對象在安全管理中心方面的單項測評結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計?！扛戒汣表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC16安全管理中心單項測評結(jié)果匯總表序號測評對象符合情況安全通用要求安全擴展要求系統(tǒng)管理審計管理安全管理集中管控集中管控

（云計算）1對象1符合部分符合不符合不適用2對象2符合部分符合不符合不適用n對象n符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個安全管理制度【填寫說明：針對安全通用要求和安全擴展要求的不同安全控制點對單個測評對象在安全管理制度方面的單項測評結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計?！扛戒汣表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC17安全管理制度單項測評結(jié)果匯總表類或方面符合情況安全通用要求安全策略管理制度制度和發(fā)布評審和修訂安全管理制度符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個安全管理機構(gòu)【填寫說明：針對安全通用要求和安全擴展要求的不同安全控制點對單個測評對象在安全管理機構(gòu)方面的單項測評結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計。】附錄C表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC18安全管理機構(gòu)單項測評結(jié)果匯總表類或方面符合情況安全通用要求崗位設(shè)置人員配備授權(quán)和審批溝通和合作審核和檢查安全管理機構(gòu)符合部分符合不符合不適用總計測評項X個，符合項X個，部分符合項X個，不符合項X個，不適用項X個安全管理人員【填寫說明：針對安全通用要求和安全擴展要求的不同安全控制點對單個測評對象在安全管理人員方面的單項測評結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計?！扛戒汣表-SEQ附錄C_表-\*ARABIC19安全管理人員單項測評結(jié)果匯總表類或方面符合情況安全通用要求人員錄用人員離崗安全意