安全風險分級管控和隱患排查治理是

安全風險分級管控和隱患排查治理是一、目的

本制度的目的是為了深入貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強化安全風險分級管控和隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。通過建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，維護企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設、儲存、運輸?shù)冗^程中的安全風險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位在安全風險分級管控和隱患排查治理工作中的職責、排查范圍、方法、要求等內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各級管理人員、技術人員、操作人員等相關人員。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人職責：

（1）對企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作全面負責，組織制定相關制度、規(guī)程和計劃。

（2）確保企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理所需資金的投入。

（3）定期組織召開安全風險分級管控和隱患排查治理工作專題會議，研究解決工作中存在的問題。

2.安全管理部門職責：

（1）負責組織制定企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理制度、規(guī)程和計劃。

（2）負責對企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

（3）負責組織企業(yè)內(nèi)部安全培訓和教育，提高員工安全意識和技能。

（4）負責企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理信息的收集、整理、分析和上報。

3.各部門、各單位職責：

（1）按照企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理制度、規(guī)程和計劃，組織開展本部門、本單位的安全風險分級管控和隱患排查治理工作。

（2）確保本部門、本單位安全風險分級管控和隱患排查治理所需資金的投入。

（3）定期向上級報告本部門、本單位安全風險分級管控和隱患排查治理工作情況。

4.員工職責：

（1）積極參與企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報。

（2）嚴格遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，提高自身安全意識和技能。

（3）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行整改，確保生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，以及因操作技能不熟練、心理素質(zhì)不穩(wěn)定等導致的不安全行為。

2.設備設施的不安全狀態(tài)：包括設備設施老化、磨損、故障、安全防護裝置缺失或損壞，以及設備設施設計、安裝、使用不符合安全標準的情況。

3.環(huán)境的不安全因素：包括生產(chǎn)環(huán)境中的有毒有害物質(zhì)、高溫、低溫、濕度、噪音、照明等環(huán)境因素，以及可能導致事故發(fā)生的自然環(huán)境變化。

4.管理的缺陷：包括安全生產(chǎn)責任制不明確、安全生產(chǎn)規(guī)章制度不完善、安全管理措施不到位、應急預案不健全等管理層面的缺陷。

具體排查范圍如下：

1.生產(chǎn)設備設施：包括但不限于生產(chǎn)線的各種機械設備、電氣設備、控制系統(tǒng)、安全防護裝置、特種設備等。

2.安全防護設施：包括但不限于防護欄桿、安全防護網(wǎng)、警示標志、應急照明、消防設施、個人防護裝備等。

3.倉儲設施：包括庫房、堆場、貨架、倉儲設備等，特別是易燃易爆、有毒有害物品的儲存條件。

4.交通運輸設施：包括車輛、船舶、航空器等交通工具及其附屬設施，以及交通運輸過程中的安全管理。

5.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度、噪音、粉塵等環(huán)境條件，以及作業(yè)場所的安全通道、安全出口等。

6.安全生產(chǎn)管理：包括安全生產(chǎn)責任制、安全培訓教育、安全檢查、事故處理、應急預案等管理活動。

7.應急處理能力：包括企業(yè)應對突發(fā)事件的能力，如應急物資的儲備、應急隊伍的建設、應急演練的開展等。

8.職業(yè)健康：包括員工的職業(yè)健康檢查、職業(yè)病的預防與控制、職業(yè)健康檔案管理等。

9.環(huán)境保護：包括企業(yè)生產(chǎn)過程中可能對環(huán)境造成的影響，如廢水、廢氣、固體廢物處理設施的有效性。

10.信息化管理：包括企業(yè)安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)的建設和應用，以及信息安全的管理。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全生產(chǎn)情況，檢查內(nèi)容應涵蓋所有安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人牽頭，組織安全管理部門、相關專業(yè)技術人員及生產(chǎn)部門負責人共同參與。

3.檢查前應制定詳細的檢查方案，明確檢查標準、流程和方法。

4.檢查過程中應詳細記錄發(fā)現(xiàn)的安全隱患，并對隱患的性質(zhì)、可能導致的后果進行評估。

5.檢查結束后，應及時匯總分析檢查結果，制定整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和安全生產(chǎn)需要，定期組織專業(yè)檢查，對特定設備、特定工藝或特定風險點進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負責，確保檢查的專業(yè)性和權威性。

3.檢查前應制定專業(yè)檢查方案，明確檢查的重點、方法和技術要求。

4.檢查過程中應使用專業(yè)設備和方法，對潛在隱患進行詳細分析。

5.檢查結束后，應形成專業(yè)檢查報告，提出改進建議和整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)的影響，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.季節(jié)性檢查應關注季節(jié)性風險，如高溫、雨季、冬季等特殊天氣條件下的安全生產(chǎn)問題。

3.檢查前應制定季節(jié)性檢查計劃，明確檢查內(nèi)容和要求。

4.檢查過程中應對季節(jié)性安全隱患進行排查，確保安全生產(chǎn)設施設備的適應性。

5.檢查結束后，應及時總結季節(jié)性檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.節(jié)假日檢查應重點關注員工休息不足、值班安排、應急響應等節(jié)假日特有的安全問題。

3.檢查前應制定節(jié)假日檢查方案，明確檢查重點和責任人員。

4.檢查過程中應對節(jié)假日安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況進行檢查，確保各項安全措施到位。

5.檢查結束后，應及時匯總檢查結果，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決日常生產(chǎn)過程中的安全隱患。

2.日常檢查應由生產(chǎn)部門負責人或安全管理人員負責，確保檢查的連續(xù)性和有效性。

3.定期檢查應根據(jù)生產(chǎn)周期和設備使用情況，定期對關鍵設備、關鍵崗位進行安全檢查。

4.日常檢查和定期檢查應結合企業(yè)實際，制定合理的檢查計劃和標準。

5.檢查過程中應詳細記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專項工業(yè)安全檢查，重點檢查生產(chǎn)設備、電氣線路、管道閥門等關鍵部位的安全狀況。

2.檢查生產(chǎn)設備是否處于良好狀態(tài)，是否存在磨損、疲勞、松動等可能導致事故的隱患。

3.檢查電氣線路是否規(guī)范布線，是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

4.檢查管道閥門是否完好，是否存在泄漏、腐蝕等現(xiàn)象，確保管道系統(tǒng)安全運行。

5.檢查安全防護裝置是否齊全、有效，如限位器、防護網(wǎng)、警示標志等是否完好。

6.對易燃易爆、有毒有害物品的儲存和使用進行重點檢查，確保儲存條件符合安全標準，使用過程符合操作規(guī)程。

7.檢查應急設施和消防設備是否處于備戰(zhàn)狀態(tài)，如消防栓、滅火器、疏散指示標志等是否完好可用。

8.檢查安全生產(chǎn)責任制和節(jié)假日值班制度的落實情況，確保有專人負責安全生產(chǎn)和應急響應。

9.檢查節(jié)假日前的安全生產(chǎn)培訓情況，確保員工了解并掌握必要的安全生產(chǎn)知識和應急處理能力。

10.檢查長假期間的安全生產(chǎn)預案，包括事故應急預案、疏散逃生預案等，確保預案的科學性和實用性。

11.檢查結束后，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行及時整改，并將檢查結果和整改情況記錄歸檔，以便跟蹤管理和后續(xù)復查。

12.在長假期間，安排必要的值班人員，確保對突發(fā)情況能夠及時響應和處理，保障工業(yè)生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

1.長假期間，組織交通安全專項檢查，重點關注企業(yè)內(nèi)部車輛、駕駛員及運輸途中的安全問題。

2.檢查企業(yè)內(nèi)部車輛是否定期進行維護和保養(yǎng)，車輛的安全性能是否符合國家相關標準。

3.檢查車輛的安全設備是否齊全，如滅火器、安全錘、急救包等是否配備到位，并確保其處于可用狀態(tài)。

4.對駕駛員進行資質(zhì)審查，確保其具備有效的駕駛執(zhí)照和良好的駕駛記錄，同時檢查駕駛員的休息和作息時間，防止疲勞駕駛。

5.檢查駕駛員的安全培訓情況，確保駕駛員熟悉交通安全法規(guī)，掌握安全駕駛技能和應急處理知識。

6.對運輸途中的貨物進行安全檢查，確保貨物裝載穩(wěn)固，不會在運輸過程中滑落或泄漏，特別是對易燃易爆和有毒有害物品的運輸安全進行重點檢查。

7.檢查車輛行駛路線的安全性，包括路線是否擁堵、是否經(jīng)過高風險區(qū)域、天氣狀況是否適宜行駛等。

8.確保車輛在行駛過程中遵守交通規(guī)則，包括限速、車道使用、信號燈遵守等，防止交通事故的發(fā)生。

9.檢查企業(yè)的車輛調(diào)度和管理制度，確保車輛使用記錄清晰，調(diào)度合理，避免因管理不善導致的交通安全問題。

10.對長假期間的車輛行駛進行實時監(jiān)控，通過GPS等手段跟蹤車輛位置和行駛狀態(tài)，確保及時響應可能出現(xiàn)的緊急情況。

11.檢查結束后，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行及時整改，并將檢查結果和整改情況記錄歸檔，以便跟蹤管理和后續(xù)復查。

12.在長假期間，加強對交通安全信息的發(fā)布和提示，通過企業(yè)內(nèi)部通知、會議等方式，提醒員工注意交通安全，確保出行安全。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假期間，組織環(huán)境保護安全專項檢查，確保企業(yè)生產(chǎn)活動不對環(huán)境造成污染和破壞。

2.檢查企業(yè)生產(chǎn)工藝和設備是否滿足環(huán)保要求，是否存在污染物排放超標現(xiàn)象。

3.檢查環(huán)保設施是否正常運行，如廢氣處理設施、廢水處理設施、固廢處理設施等，確保其處理效果符合環(huán)保標準。

4.檢查環(huán)保監(jiān)測設備的準確性和可靠性，確保能夠?qū)崟r監(jiān)測企業(yè)的污染物排放情況。

5.檢查企業(yè)應急污染處理預案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時能夠迅速有效地應對。

6.對企業(yè)內(nèi)部和周邊環(huán)境進行巡查，檢查是否存在非法排污、固廢堆放等環(huán)境安全隱患。

7.檢查企業(yè)的環(huán)保管理和責任制落實情況，確保每個部門、每個員工都清楚自己的環(huán)保責任和義務。

8.對長假期間的生產(chǎn)計劃進行審查，確保生產(chǎn)活動不會對環(huán)境造成額外負擔。

9.檢查環(huán)保法律法規(guī)的遵守情況，確保企業(yè)生產(chǎn)活動符合國家及地方的環(huán)境保護法規(guī)。

10.檢查環(huán)境風險防控措施的實施情況，包括泄漏檢測、事故預防、環(huán)境監(jiān)測等。

11.檢查結束后，對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患進行及時整改，并將檢查結果和整改情況記錄歸檔，以便跟蹤管理和后續(xù)復查。

12.在長假期間，加強對環(huán)境保護安全的宣傳教育，提高員工環(huán)保意識，確保企業(yè)生產(chǎn)活動與環(huán)境保護的和諧發(fā)展。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患可能導致事故的嚴重程度和可能性，分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)和周邊環(huán)境安全構成嚴重威脅的安全隱患。

-排查頻率：至少每季度一次，根據(jù)實際情況可增加排查頻次。

-處理措施：立即啟動應急預案，采取緊急措施，必要時停產(chǎn)停業(yè)，及時上報相關部門。

3.較大隱患：指可能導致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)和周邊環(huán)境安全構成一定威脅的安全隱患。

-排查頻率：至少每月一次，根據(jù)實際情況可增加排查頻次。

-處理措施：及時整改，制定整改計劃，明確整改責任人和完成時限。

4.一般隱患：指可能導致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)和周邊環(huán)境安全構成較小威脅的安全隱患。

-排查頻率：至少每周一次，根據(jù)實際情況可增加排查頻次。

-處理措施：定期整改，記錄整改情況，確保整改效果。

5.輕微隱患：指可能導致輕微人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)和周邊環(huán)境安全構成較小威脅的安全隱患。

-排查頻率：至少每日一次，根據(jù)實際情況可增加排查頻次。

-處理措施：現(xiàn)場立即整改，做好整改記錄，防止隱患再次發(fā)生。

八、隱患排查管理

1.建立完善的隱患排查管理制度，明確隱患排查的組織架構、責任分工、工作流程和整改要求。

2.制定隱患排查計劃，根據(jù)不同隱患等級和排查頻次，合理安排排查時間和人員。

3.建立隱患排查記錄檔案，詳細記錄每次排查的發(fā)現(xiàn)、整改、復查情況，以及整改措施的實施效果。

4.對排查出的隱患進行分類管理，重大隱患由企業(yè)主要負責人負責，較大隱患由安全管理部門負責人負責，一般隱患由相關部門負責人負責，輕微隱患由現(xiàn)場負責人負責。

5.實施隱患整改閉環(huán)管理，對整改措施的實施情況進行跟蹤檢查，確保整改到位。

6.對隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予表彰和獎勵，對未履行職責或整改不到位的個人或團隊進行通報批評或處罰。

7.定期對隱患排查工作進行總結分析，不斷優(yōu)化隱患排查流程和方法，提高隱患排查的效率和效果。

8.加強隱患排查的宣傳和培訓，提高員工的安全意識和排查技能，確保隱患排查工作的順利開展。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-企業(yè)應建立事故隱患排查報告制度，確保所有發(fā)現(xiàn)的安全隱患能夠得到及時上報和處理。

-隱患報告應包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能導致的后果、發(fā)現(xiàn)人、報告時間等信息。

-對于重大隱患，應立即啟動報告程序，通知企業(yè)主要負責人和安全管理部門，并按照規(guī)定及時向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。

-對于較大、一般和輕微隱患，應在發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)完成報告，并按照企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定進行處理。

-隱患報告應采用書面形式，并通過企業(yè)內(nèi)部信息平臺或直接報告給責任部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

-企業(yè)應建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的所有隱患進行分類、記錄和監(jiān)控。

-隱患檔案應包含隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責任人、整改完成時間、復查結果等詳細信息。

-對于重大隱患，應實施重點監(jiān)控，定期更新隱患檔案，記錄整改進展和效果評估。

-對于較大、一般和輕微隱患，應根據(jù)隱患等級和整改要求，定期進行跟蹤和復查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-隱患檔案應便于查詢和管理，確保隨時能夠調(diào)取相關隱患的信息和歷史記錄。

-企業(yè)應定期對隱患檔案進行分析，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預防類似隱患提供參考。

-隱患檔案的更新和維護應由專人負責，確保檔案信息的準確性和完整性。

-在隱患整改完成后，應進行復查驗證，并將復查結果記錄在隱患檔案中，作為隱患閉環(huán)管理的依據(jù)。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評價企業(yè)安全風險分級