化工企業(yè)安全隱患排查表

化工企業(yè)安全隱患排查表一、目的

本制度旨在規(guī)范化工企業(yè)安全隱患排查工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。通過建立健全隱患排查治理體系，全面提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)所有化工企業(yè)，包括國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、外資企業(yè)等各類性質(zhì)的企業(yè)。

2.本制度適用于化工企業(yè)的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，包括原料、中間產(chǎn)品、成品等所有化工產(chǎn)品。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全生產(chǎn)管理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定本企業(yè)隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)，確保隱患排查治理工作落到實(shí)處。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督企業(yè)隱患排查治理工作，制定具體的排查計(jì)劃和方法，對排查結(jié)果進(jìn)行分析、評估，提出整改措施。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的實(shí)施，確保排查工作按要求進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改。

4.員工：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與整改工作。

5.企業(yè)安全委員會(huì)：負(fù)責(zé)對企業(yè)隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對重大安全隱患進(jìn)行評審，提出整改意見。

6.外部專家：根據(jù)需要，企業(yè)可以聘請外部專家參與隱患排查治理工作，提供技術(shù)支持。

7.政府監(jiān)管部門：對企業(yè)的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對不符合要求的，責(zé)令企業(yè)整改。

8.企業(yè)工會(huì)：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進(jìn)行民主監(jiān)督，維護(hù)員工合法權(quán)益。

9.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進(jìn)行審計(jì)，確保排查工作的真實(shí)性和有效性。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

-生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于反應(yīng)釜、塔器、換熱器、離心機(jī)等關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的安全性能、運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)情況。

-儲(chǔ)存設(shè)備：罐區(qū)、倉庫等儲(chǔ)存設(shè)備的安全閥、液位計(jì)、溫度計(jì)等安全附件的完好性，以及儲(chǔ)存物質(zhì)的穩(wěn)定性。

-傳輸設(shè)備：管道、輸送帶等傳輸設(shè)備的老化、磨損、泄漏情況，以及連接部位的緊固狀態(tài)。

-電氣設(shè)備：配電室、變壓器、電纜、電機(jī)等電氣設(shè)備的安全性能，以及防雷、防靜電設(shè)施的完整性。

2.生產(chǎn)過程隱患排查：

-生產(chǎn)工藝：檢查生產(chǎn)工藝流程是否合理，操作是否嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行。

-生產(chǎn)環(huán)境：檢查生產(chǎn)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全生產(chǎn)要求。

-生產(chǎn)物料：檢查原料、中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否存在過期、變質(zhì)等問題。

3.安全防護(hù)設(shè)施隱患排查：

-個(gè)人防護(hù)：檢查員工個(gè)人防護(hù)裝備的配備和使用情況，如防護(hù)眼鏡、防塵口罩、安全帽、防護(hù)手套等。

-環(huán)境防護(hù)：檢查防護(hù)欄桿、安全標(biāo)識(shí)、緊急洗眼器、淋浴設(shè)施等環(huán)境防護(hù)設(shè)施的設(shè)置和使用情況。

4.應(yīng)急管理隱患排查：

-應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和演練情況，確保應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和實(shí)用性。

-應(yīng)急物資：檢查應(yīng)急物資的儲(chǔ)備情況，包括消防器材、急救藥品、防化服等。

-應(yīng)急通道：檢查應(yīng)急通道的暢通情況，確保在緊急情況下人員能夠迅速疏散。

5.管理體系隱患排查：

-安全管理制度：檢查企業(yè)安全管理制度的完整性、有效性和執(zhí)行情況。

-安全培訓(xùn)：檢查員工安全培訓(xùn)的開展情況，包括新員工入職培訓(xùn)、在崗員工定期培訓(xùn)等。

-安全文化建設(shè)：檢查企業(yè)安全文化建設(shè)的推進(jìn)情況，包括安全意識(shí)的提升、安全氛圍的營造等。

6.環(huán)境保護(hù)隱患排查：

-污染防治設(shè)施：檢查廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施的正常運(yùn)行情況，確保污染物排放達(dá)標(biāo)。

-環(huán)境監(jiān)測：檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行情況，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

-環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估：檢查環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估的開展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)過程、安全防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急管理、管理體系、環(huán)境保護(hù)等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門牽頭，相關(guān)部門協(xié)同參與，形成檢查小組。

4.檢查前應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、方法、人員等。

5.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、評估，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，定期組織專業(yè)檢查，深入分析專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的安全隱患。

2.專業(yè)檢查可邀請外部專家參與，提供技術(shù)支持。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對特定專業(yè)領(lǐng)域，如設(shè)備安全、電氣安全、化工工藝安全等。

4.專業(yè)檢查應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)分析，提出專業(yè)整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點(diǎn)，針對易受季節(jié)影響的設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)：設(shè)備解凍、防腐蝕、綠化等工作。

3.夏季檢查重點(diǎn)：防暑降溫、防雷、防靜電、防臺(tái)風(fēng)等工作。

4.秋季檢查重點(diǎn)：設(shè)備秋季保養(yǎng)、綠化修剪等工作。

5.冬季檢查重點(diǎn)：設(shè)備防寒保暖、防凍裂、防雪崩等工作。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，企業(yè)應(yīng)組織節(jié)假日檢查，確保安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、安全防護(hù)設(shè)施等關(guān)鍵部位。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)組織，安全管理部門和相關(guān)崗位員工參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查：企業(yè)各部門應(yīng)開展日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。

2.定期檢查：企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，制定定期檢查計(jì)劃，對重點(diǎn)部位進(jìn)行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)由崗位員工、安全管理人員、班組長等共同參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，確保安全生產(chǎn)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長假期間，對停機(jī)的設(shè)備進(jìn)行全面的檢查，包括設(shè)備的完整性、緊固件松動(dòng)情況、腐蝕情況等，確保設(shè)備在長假后能夠安全啟動(dòng)。

2.安全附件檢查：對安全閥、壓力表、溫度計(jì)等安全附件進(jìn)行檢查，確保其工作正常，能夠及時(shí)響應(yīng)可能的安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.電氣系統(tǒng)檢查：對配電箱、電纜、電機(jī)等電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，排除電氣火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，確保電氣設(shè)備在長假期間無異常情況。

4.管道和閥門檢查：檢查管道的腐蝕情況，閥門的開關(guān)狀態(tài)和密封性，防止長假期間因管道泄漏造成的安全事故。

5.應(yīng)急設(shè)施檢查：對消防設(shè)施、緊急洗眼器、淋浴設(shè)施等進(jìn)行檢查，確保其處于可用狀態(tài)，以便在緊急情況下能夠迅速投入使用。

6.安全標(biāo)識(shí)檢查：檢查安全標(biāo)識(shí)是否完好，確保員工能夠清晰識(shí)別安全警示信息。

7.環(huán)境檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境的整潔度，確保無雜物堆積，防止長假期間因環(huán)境因素造成的安全隱患。

8.長假前安全培訓(xùn)：在長假前對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)假期期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識(shí)。

9.值班安排：制定長假期間的值班安排表，確保有足夠的值班人員在崗，能夠及時(shí)處理安全生產(chǎn)中的突發(fā)事件。

10.長假后設(shè)備重啟檢查：長假結(jié)束后，對設(shè)備進(jìn)行重啟前的安全檢查，確保設(shè)備在啟動(dòng)過程中不會(huì)出現(xiàn)安全問題。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對企業(yè)的運(yùn)輸車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：審核駕駛員的資質(zhì)和健康狀況，確保所有駕駛員均具備合法的駕駛資格，身體狀況適宜駕駛。

3.安全教育培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化交通安全意識(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全駕駛技巧、緊急情況處理、交通事故預(yù)防等。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：制定詳細(xì)的車輛維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保長假期間車輛能夠得到及時(shí)的維護(hù)和保養(yǎng)。

5.貨物裝載安全：確保貨物裝載符合規(guī)定，避免超載，貨物固定牢固，防止運(yùn)輸過程中貨物滑移、散落。

6.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通情況，合理規(guī)劃行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

7.應(yīng)急預(yù)案制定：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，針對可能發(fā)生的交通事故、車輛故障等情況，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和措施。

8.交通安全監(jiān)控：利用GPS等監(jiān)控技術(shù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保駕駛員遵守交通規(guī)則，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

9.事故處理流程：明確交通事故的處理流程，包括事故報(bào)告、現(xiàn)場保護(hù)、事故調(diào)查、責(zé)任追究等，確保事故得到妥善處理。

10.長假結(jié)束后車輛檢查：長假結(jié)束后，對車輛進(jìn)行全面的檢查，評估長假期間的車輛使用情況，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問題，確保車輛安全運(yùn)行。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對企業(yè)的廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行，污染物排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備校驗(yàn)：對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.應(yīng)急污染處理準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急污染處理設(shè)備和物資的準(zhǔn)備情況，如應(yīng)急池、吸附劑、防泄漏器材等，確保在突發(fā)污染事件時(shí)能夠迅速響應(yīng)。

4.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估：對長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，如極端天氣、設(shè)備故障等，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家及地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

6.環(huán)保安全培訓(xùn)：對員工進(jìn)行環(huán)保安全培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，確保員工了解和遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：制定環(huán)保設(shè)施的長假期間維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)施在長假后能夠正常投入使用。

8.長假期間環(huán)保巡查：安排環(huán)保巡查人員，對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施和周邊環(huán)境進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理環(huán)境安全隱患。

9.環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案：制定并檢查環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生環(huán)境事故時(shí)能夠快速有效地采取措施，減輕事故影響。

10.長假后環(huán)境恢復(fù)評估：長假結(jié)束后，對企業(yè)的環(huán)境狀況進(jìn)行評估，檢查是否存在因長假期間疏忽造成的環(huán)境問題，及時(shí)采取措施進(jìn)行恢復(fù)和治理。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染影響較小的隱患。

2.隱患等級判定：依據(jù)隱患的性質(zhì)、歷史事故案例、專家評估等，綜合判定隱患等級。

3.隱患等級管理：對不同等級的隱患，制定相應(yīng)的管理措施和整改期限，確保隱患得到及時(shí)有效的處理。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際，制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任部門及責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查全面、深入，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類安全隱患。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患，建立整改跟蹤機(jī)制，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-整改責(zé)任人：明確整改責(zé)任人，對整改工作進(jìn)行全程跟蹤。

-整改期限：根據(jù)隱患等級，設(shè)定合理的整改期限，確保隱患及時(shí)消除。

-整改措施：針對具體隱患，制定切實(shí)可行的整改措施，包括技術(shù)整改和管理整改。

4.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改效果符合安全生產(chǎn)要求。

5.隱患排查記錄：對隱患排查過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括排查時(shí)間、排查人員、排查結(jié)果、整改措施等，以備后續(xù)查閱。

6.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，找出隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預(yù)防事故提供依據(jù)。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對未能發(fā)現(xiàn)隱患或隱瞞隱患的員工進(jìn)行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果，不斷完善隱患排查制度，提高隱患排查效果，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：

-排查記錄：每次隱患排查后，應(yīng)填寫詳細(xì)的排查記錄，包括排查時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)隱患的描述等。

-隱患等級：在排查記錄中明確標(biāo)注隱患等級，以便于后續(xù)整改和管理。

-整改措施：對發(fā)現(xiàn)的隱患提出具體的整改措施，包括短期和長期整改計(jì)劃。

-報(bào)告提交：隱患排查報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給企業(yè)安全管理部門，由安全管理部門進(jìn)行匯總和分析。

-報(bào)告反饋：安全管理部門對排查報(bào)告進(jìn)行審核，對整改措施提出意見，并將反饋信息傳達(dá)給相關(guān)責(zé)任部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-建檔：對排查出的隱患進(jìn)行分類、編號(hào)，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容包括隱患描述、排查報(bào)告、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

-監(jiān)控：通過隱患檔案管理系統(tǒng)，對隱患整改情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保整改措施得到執(zhí)行。

-跟蹤檢查：定期對整改后的隱患進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證整改效果，確保隱患得到有效消除。

-檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，及時(shí)更新隱患檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

-檔案分析：定期對隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為安全生產(chǎn)決策提供支持。

-檔案保密：對涉及企業(yè)核心技術(shù)和商業(yè)秘密的隱患檔案，采取保密措施，確保信息安全。

-檔案查閱：建立檔案查閱制度，確保相關(guān)人員在需要時(shí)能夠快速查閱到隱患檔案，為安全生產(chǎn)管理提供參考。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評估企業(yè)隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，提高安全生產(chǎn)管理水平，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。

2.考核原則：

-公平公正：考核過程應(yīng)公開透明，確保考核結(jié)果客觀公正。

-定期進(jìn)行：考核應(yīng)定期開展，形成常態(tài)化的管理機(jī)制。

-綜合評價(jià)：考核應(yīng)綜合考慮隱患排查治理的各個(gè)方面，進(jìn)行全面評