計(jì)量管理程序文件

文件編號(hào)：XX-A

計(jì)量管理程序文件

A版

受控狀態(tài)：

分發(fā)號(hào)：

使用部門：

XXXX藥業(yè)有限公司

發(fā)布日期：20XX年10月1日

實(shí)施日期：20XX年10月10日

目錄

編號(hào)

JCX1計(jì)量監(jiān)督獎(jiǎng)罰程序...................................]

JCX5計(jì)量檢測(cè)設(shè)備確認(rèn)間隔管理程序...................5

JCX7測(cè)量設(shè)備標(biāo)識(shí)管理程序..........................二6

JCX8.1計(jì)量臺(tái)帳管理程序...............................8

JCX10計(jì)量職責(zé)管理程序...................................9

JCX12實(shí)驗(yàn)室管理程序................................二U

JCX15計(jì)量檢測(cè)設(shè)備封緘管理程序......................二13

JCX3計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理程序..........................二14

JCX9計(jì)量檢測(cè)設(shè)備環(huán)境條件管理程序..................二16

JCX13測(cè)量不確定度評(píng)定管理程序......................二17

JCX14外購(gòu)產(chǎn)品與外來(lái)服務(wù)管理程序....................二19

JCX4計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的量值溯源管理程序................二20

JCX2計(jì)量確認(rèn)體系內(nèi)部審核管理程序..................二21

JCX11文件控制程序...................二...........二23

JCX8.2記錄控制程序.......................................oc

1總則

公司計(jì)量確認(rèn)體系文件，是計(jì)量管理工作在各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有效實(shí)行的基本規(guī)

范，是全部測(cè)量設(shè)備為生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、節(jié)能降耗、檢測(cè)與防護(hù)提供有效

的檢測(cè)與控制的基本保證。

公司提倡和鼓勵(lì)各崗位采取先進(jìn)的計(jì)量檢測(cè)手段和先進(jìn)的管理手段，創(chuàng)造出優(yōu)秀的工

作〔收益）水平。

任何違背國(guó)家《計(jì)量法》和公司計(jì)量確認(rèn)體系文件規(guī)定的行為和現(xiàn)象都應(yīng)受到處罰和

批評(píng)；任何在測(cè)量設(shè)備的維護(hù)使用管理方面做出突出成績(jī)的，都應(yīng)當(dāng)受到獎(jiǎng)勵(lì)或者表?yè)P(yáng)。

本規(guī)定由公司工程部集體實(shí)施。

2測(cè)量設(shè)備的選配與購(gòu)置

2.1選配或購(gòu)置了不合格設(shè)備，無(wú)生產(chǎn)許可證設(shè)備、同類型中性能最差設(shè)備，對(duì)貢任單位

〔人）處以罰款和警告，情節(jié)嚴(yán)重的上報(bào)公司另行處理。

22私自變更選配型號(hào)和購(gòu)置內(nèi)容的也要處以相應(yīng)的懲罰。

3.測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。

3.1違反操作規(guī)程，致使測(cè)量設(shè)備損壞的，以損失額30%為起點(diǎn)處以罰款或賠償。

3.2非技術(shù)操作性損壞：如事故影響、檢修影響、搔壞、砸壞、燒壞搬運(yùn)不當(dāng)?shù)?，除?duì)責(zé)

任人處50-500元罰款外，由責(zé)任單位承擔(dān)全部更新或修復(fù)費(fèi)用。

3.3發(fā)生丟失，按測(cè)量設(shè)備現(xiàn)價(jià)值70%以上的數(shù)額，對(duì)使用保管單位罰款。

3.4屬于工作標(biāo)準(zhǔn)器，未到計(jì)量組記備案，或逾期未送檢，不論使用與否，發(fā)現(xiàn)一臺(tái)罰200

元。未經(jīng)批準(zhǔn)自行封存、停用、自行啟用的，除貢令重新完備手續(xù)或恢復(fù)原貌外，外

罰50—200元/臺(tái)，其它測(cè)量設(shè)備逾期未送檢，每臺(tái)（件）罰款50—100元。

3.5應(yīng)有封緘而未實(shí)行封緘、應(yīng)有標(biāo)記而未貼或錯(cuò)貼標(biāo)記的，處罰20元/臺(tái)。

3.6不論何種原因，致使正在使用的合格設(shè)備變?yōu)椴缓细裨O(shè)備。扣責(zé)任崗位（人）50-200

元。

3.7測(cè)量設(shè)備使用中，因維護(hù)不到位，出現(xiàn)積灰、無(wú)清掃情況，每處扣罰20元。

3.8沒(méi)有貫徹計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)使用維護(hù)制度單位考核100-500元。

3.9使用未按期檢定（校準(zhǔn)）的工作用3第1頁(yè)/共26沒(méi)有及時(shí)申報(bào)說(shuō)明理由（需經(jīng)計(jì)量組

石

認(rèn)可）的，一臺(tái)扣20元。

4測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)

4.1使用不規(guī)范的確認(rèn)原始記錄、證書的，除責(zé)令其改正外，對(duì)每一份扣罰10元。

4.2沒(méi)有有效資格證書，而從事計(jì)量檢定，校準(zhǔn)工作的扣罰100元/人次.

4.3出具的證書、測(cè)試結(jié)果中缺項(xiàng)的扣10元/項(xiàng)。

4.4強(qiáng)檢類設(shè)備和其它A類設(shè)備，超周期使用，或到期未送檢、校準(zhǔn)、比對(duì)的，每臺(tái)扣

200元；B類測(cè)量設(shè)備無(wú)標(biāo)記的扣50元，確認(rèn)標(biāo)記超期的扣20元。確認(rèn)記錄與確認(rèn)

標(biāo)記不符的扣20元。

4.5不按計(jì)量組要求，沒(méi)有將測(cè)量沒(méi)備送到指定的廠外機(jī)構(gòu)受檢的，每少送、遲送一臺(tái)扣

500元。

5測(cè)量設(shè)備的保護(hù)與存放

5.1測(cè)量設(shè)備在現(xiàn)場(chǎng)安放使用，由所在（車間）部門履行義務(wù)監(jiān)護(hù)和保護(hù)，凡發(fā)生被盜、

被損事故的，扣罰責(zé)任單位相應(yīng)罰款，并責(zé)成其負(fù)擔(dān)全部更新恢復(fù)費(fèi)用。

5.2暫時(shí)存放設(shè)備而無(wú)置區(qū)、無(wú)標(biāo)記的每處各罰100元。

5.3不按規(guī)定的環(huán)境條件存放而使設(shè)備受到損害的，按損失額的30%為起點(diǎn)扣除責(zé)任單位

月獎(jiǎng)。

6獎(jiǎng)勵(lì)

6.1儀表確認(rèn)計(jì)劃完成率超額完成，對(duì)實(shí)施確認(rèn)的管理人員、有資格的校準(zhǔn)人員，可以制

定相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

6.2量具送檢率達(dá)98%以上的，每半年給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

6.3最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持完善操作和保養(yǎng)，一年內(nèi)無(wú)事故的也給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)；

6.4在貫徹標(biāo)準(zhǔn)中，工作認(rèn)真有獨(dú)創(chuàng)性，有實(shí)效的，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

6.5在各項(xiàng)認(rèn)證檢查中，工作完善，受到領(lǐng)導(dǎo)表?yè)P(yáng)公司認(rèn)可的，獎(jiǎng)50-500元。

6.6在各類認(rèn)證和評(píng)審工作中，超額完成重要關(guān)鍵性任務(wù)的，獎(jiǎng)500—2000元。

6.7獎(jiǎng)勵(lì)和處罰由主管部門經(jīng)理提出考核意見(jiàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第2頁(yè)/共26頁(yè)

1.目的

通過(guò)合理地劃分類別，使在不同條件下使用的測(cè)量設(shè)備在準(zhǔn)確度可能發(fā)生重大變化之

前及時(shí)得到再確認(rèn)，從而保證測(cè)量設(shè)備特性滿足預(yù)期的要求。

2.適應(yīng)范圍

公司全部測(cè)量設(shè)備的分類和確認(rèn)間隔的制訂。

3.相關(guān)術(shù)語(yǔ)

3.1測(cè)量設(shè)備：

所有（工作）計(jì)量器具、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、以及進(jìn)行測(cè)量所需要的輔助設(shè)備和技術(shù)規(guī)范。

3.2確認(rèn)間隔：

指對(duì)測(cè)量設(shè)備定期確認(rèn)的時(shí)同間隔。

3.3計(jì)量確認(rèn)：

為保證測(cè)量設(shè)備滿足預(yù)期使用要求所需的一組操作，包括：檢定、校準(zhǔn)、調(diào)試、

修理和隨后的再校準(zhǔn)以及任何必要的標(biāo)記。

4.測(cè)量設(shè)備分類

4.1強(qiáng)制檢定類：（屬于A類）

用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)方面的計(jì)量器具和公司最高標(biāo)準(zhǔn)

器。

4.2A類測(cè)量設(shè)備：

421工作標(biāo)準(zhǔn)器。

4.2.3用于最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的測(cè)量設(shè)備；

4.3B類測(cè)量設(shè)備

4.3.1企業(yè)內(nèi)部用于能源、物資核算的測(cè)量設(shè)備。

4.3.2用于工藝工序過(guò)程參數(shù)監(jiān)測(cè)與控制的測(cè)量設(shè)備。

4.3.3企業(yè)內(nèi)部用于檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)用的一般性測(cè)量設(shè)備。

4.3.4對(duì)準(zhǔn)確度有一定要求的、用于輔助生產(chǎn)、生活福利方面的測(cè)量設(shè)備。

4.4C類測(cè)量設(shè)備

4.4.1對(duì)準(zhǔn)確度無(wú)嚴(yán)格要求的，一般情況下不會(huì)發(fā)生技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)或安全風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量設(shè)

備。如現(xiàn)場(chǎng)指示用壓力表、盤裝電表、民用三表、氧壓表和乙快表。

4.4.2計(jì)量特性不易改變或低值易耗的測(cè)量設(shè)備。

5.測(cè)量設(shè)備的分類管理

第3頁(yè)/共26

5.1強(qiáng)檢類、A類測(cè)量設(shè)備要100%西一一...間隔完成確認(rèn)，其中強(qiáng)檢類設(shè)備可以

單列臺(tái)賬或在綜合臺(tái)帳上顯示，單列計(jì)算確認(rèn)完成數(shù)量。

5.2B類測(cè)量設(shè)備要按既定的確認(rèn)間隔完成95%以上的確認(rèn)計(jì)劃。因故不能完成確認(rèn)

的除要向計(jì)量管理員說(shuō)明原因外，要在后兩個(gè)月內(nèi)創(chuàng)造條件予以確認(rèn)，并要依據(jù)初

校結(jié)果判斷其是否為不合格數(shù)據(jù)。此項(xiàng)要求按《測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.3C類測(cè)量設(shè)備由于變動(dòng)性大，損壞更新頻繁，可以不確定確認(rèn)時(shí)間，但不等于永

不確認(rèn)。為保證正常使用，采用以下方法實(shí)施管理。

5.3.1入庫(kù)或使用前抽樣，或整批確認(rèn)；

5.3.2檢修期間進(jìn)行確認(rèn)或更新后確認(rèn)；

5.3.3修理后的再確認(rèn)；

5.3.4損壞后列新使用；

5.3.5C類設(shè)備可以列匯總性臺(tái)賬，或在綜合臺(tái)賬上顯示，也可根據(jù)需要粘貼相應(yīng)標(biāo)

記。

6.制定確認(rèn)時(shí)間間隔的原則

6.1按法規(guī)制定的原則

6.1.1屬于強(qiáng)制檢定類的測(cè)量設(shè)備器具，其確認(rèn)間隔應(yīng)服從法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)規(guī)定的

要求。

6.1.2屬于工作標(biāo)準(zhǔn)器，可根據(jù)檢定規(guī)程和使用情況適當(dāng)縮短確認(rèn)間隔。

6.13屬于工藝工序過(guò)程監(jiān)測(cè)的測(cè)量設(shè)備，只要沒(méi)有特殊質(zhì)量要求，使用環(huán)境正常，

拆卸和確認(rèn)的時(shí)段內(nèi)生產(chǎn)照常進(jìn)行的，都應(yīng)依據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程和分類管理目錄的

規(guī)定制訂確認(rèn)間隔。

6.2依據(jù)實(shí)際情況制定的原則，要充分考慮到下列實(shí)際情況。

6.2.1測(cè)量設(shè)備制造商的建議

6.2.2工藝工序?qū)y(cè)量結(jié)果有特殊要求或高準(zhǔn)度要求。特別是諸如：“不能發(fā)生偶爾

一次錯(cuò)誤或在很短時(shí)間內(nèi)發(fā)生錯(cuò)誤。否則就會(huì)直接造成公司產(chǎn)品質(zhì)量上的重大損

失”這樣極嚴(yán)的要求。對(duì)符合這樣要求的測(cè)量設(shè)備，其確認(rèn)間隔可能要縮短到每

半年一次。

6.2.3環(huán)境條件的惡劣程序，如高溫、高粉塵、強(qiáng)烈振動(dòng)、磨損程度等。

6.2.4多次初檢、初校所獲得的數(shù)據(jù)趨勢(shì)，如初檢初校不合格率、計(jì)量特性變壞的趨

勢(shì)和程度、計(jì)量特性保持較好、較穩(wěn)定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。

625拆卸的難易程序、是否導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)等因素。

6.3經(jīng)濟(jì)合理的原則：在最大限度地除4%決261r生錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)而影響產(chǎn)生的前提

下，應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)確認(rèn)間隔，以維持量,"咖八j。

7.確認(rèn)間隔的制訂和不定期調(diào)整方法

7.1由公司計(jì)量管理員牽頭，計(jì)量組擬定測(cè)量設(shè)備分類管理目錄。

7.2目錄中示包括詳盡的，由確認(rèn)的單位向計(jì)量管理科申報(bào)明年的年度確認(rèn)計(jì)劃表中擬

定的確認(rèn)間隔，批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.3屬于強(qiáng)檢類的工作標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，如果同一類型的設(shè)備連續(xù)兩次初檢不合格率很

高，則應(yīng)立即縮短下一次的確認(rèn)間隔直至不再產(chǎn)生初檢不合格設(shè)備。

7.4計(jì)量特性優(yōu)良的測(cè)量設(shè)備，經(jīng)過(guò)兩次確認(rèn)（其間最好有目的進(jìn)行抽查對(duì)比），能證明

計(jì)量特性幾乎沒(méi)有任何變壞的，這樣的設(shè)備的確認(rèn)間隔可以比原間隔延長(zhǎng)到3倍以

內(nèi)。

7.5為了重點(diǎn)保證某一項(xiàng)特定工作，或?yàn)榱俗畲笙薅缺ＷC產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)利益，可以

適當(dāng)縮短確認(rèn)間隔。當(dāng)縮短間隔所付出費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于測(cè)量設(shè)備產(chǎn)生錯(cuò)數(shù)據(jù)所帶來(lái)的

損失時(shí)，所做的調(diào)整就是必要的。

7.6對(duì)工藝要求不高，難以拆卸或拆卸組裝過(guò)程容易發(fā)生泄漏的測(cè)量設(shè)備，其確認(rèn)間隔可

以比規(guī)程（規(guī)范）的要求適時(shí)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不能超過(guò)主體設(shè)備大中修的時(shí)間間隔。

7.7被對(duì)比的測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)間隔要大于用做對(duì)比的測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)間隔，以便在發(fā)生錯(cuò)

誤測(cè)量結(jié)果時(shí)能及時(shí)被發(fā)現(xiàn)。

7.8確認(rèn)間隔調(diào)整之后，要予以說(shuō)明。

7.9當(dāng)測(cè)量設(shè)備的環(huán)境條件、穩(wěn)定性發(fā)生重大改變時(shí)，也應(yīng)根據(jù)觀察到、記錄到的事實(shí)

及時(shí)變更確認(rèn)間隔，并在確認(rèn)后的確認(rèn)過(guò)程中依據(jù)計(jì)量特性的實(shí)際狀況決定是否采

取調(diào)整或維護(hù)保養(yǎng)措施。

8.確認(rèn)間隔的審定

81工程部統(tǒng)管年度測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔和確認(rèn)計(jì)劃。

9.確認(rèn)間隔的實(shí)施和評(píng)價(jià)

9.1由維護(hù)單位組織實(shí)施按確認(rèn)間隔進(jìn)行的測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)。

9.2特殊分析、測(cè)試、檢驗(yàn)設(shè)備可由日常受過(guò)培訓(xùn)具有資格的操作人員按審定的確認(rèn)間

隔進(jìn)行確認(rèn)。包括填寫專項(xiàng)確認(rèn)記錄。

9.3如果能證明初檢、初校不合格品很少，則該類測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)間隔是適當(dāng)?shù)?；?/p>

之，則應(yīng)依照有關(guān)原則和方法進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。

第5頁(yè)/共26

1.目的

合理使用標(biāo)識(shí)能知道測(cè)量設(shè)備的工作狀態(tài)，促使生產(chǎn)線」.使用的測(cè)量設(shè)備均合格完

好。

2.范圍

適用于所有測(cè)量設(shè)備

3.職責(zé)

工程部

4.內(nèi)容

4.1.本公司標(biāo)識(shí)分為三類：即合格證、準(zhǔn)用證、停用證。

4.2.合格證分為兩種：大標(biāo)簽合格證和小標(biāo)簽合格證。

4.2.1大標(biāo)簽合格證

4.2.1.1大標(biāo)簽合格證的面幅應(yīng)印有合格證、編號(hào)（NO）、有效期、年月日，檢定員字樣。

421.2大標(biāo)簽合格證的顏色應(yīng)為綠色。（現(xiàn)在公司一時(shí)間未購(gòu)到綠色合格證，暫用藍(lán)色合

格證代替，下次該為綠色）C

421.3大標(biāo)簽合格證樣張如左樣張，大標(biāo)簽合格證今年暫用樣張如右樣張

合格證樣張今年暫用合格證樣張

421.4大標(biāo)簽合格證張貼在檢定合格的壓力表、溫度儀表（溫度數(shù)顯儀、雙金屬溫度計(jì)、

一：及較大檢測(cè)設(shè)備

；應(yīng)印有合格證、烏3,字樣。

____________________J為綠色-----------------------

4.223小標(biāo)簽合格證的樣張如下：（今年因一種式樣合格證數(shù)量不夠，故兩種合用，下次

采用一種式樣小標(biāo)簽合格證）。

合格證樣張合格證樣張

422.4小標(biāo)簽合格證張貼在檢定合格的小容量玻璃測(cè)量器皿、玻璃水銀（酒精）溫度計(jì)、

留點(diǎn)溫度計(jì)、酒精計(jì)、差壓表及小體積、小表面的測(cè)量?jī)x器上。

422.5貼在?次性檢定的測(cè)量器具（如小容量玻璃測(cè)量器具）上的小標(biāo)簽合格證，年月日應(yīng)

填寫檢定日期：貼在有檢定周期的計(jì)量器具上的小標(biāo)簽合格證，年月日應(yīng)填寫有效

日期。

4.3準(zhǔn)用證第6頁(yè)/共26

4.3.1準(zhǔn)用證的面幅應(yīng)有準(zhǔn)用證、編號(hào)百、u：）、有效期、年月三、批準(zhǔn)人字樣。

4.3.2準(zhǔn)用證的顏色為黃色

4.3.3準(zhǔn)用證樣張如下：

4.3.4在多功能檢測(cè)設(shè)備中，有些功能喪失，有些還正常，其中一部分功能檢定合格，但

本企業(yè)只使用合格部分功能或某一個(gè)量程的精度不合格，但使用的這一項(xiàng)量程精度合

格，在這些設(shè)備上應(yīng)貼準(zhǔn)用證。

4.4停用證

4.4.1.停用證的面幅應(yīng)印有:停用、編號(hào)（NO:）、有效期：年月日、使用人字樣。

4.4.2.停用證的顏色為紅色。

4.4.3.停用證的樣張如下：

4.4.4.停用證應(yīng)貼在設(shè)備停用且測(cè)量設(shè)備已損壞或測(cè)量設(shè)備已壞待更新的測(cè)量設(shè)備上。

標(biāo)識(shí)應(yīng)采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，目前公司采用的標(biāo)識(shí)，是按臺(tái)州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局建議的三種標(biāo)

識(shí)執(zhí)行，如果今后國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，本公司將按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

第7頁(yè)/共26

1.目的

臺(tái)賬管理是企業(yè)管理中的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，它有利于用好、管好現(xiàn)有測(cè)量設(shè)備。充分發(fā)按

測(cè)量設(shè)備對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的保障作用。

2.適用范圍

工程部負(fù)責(zé)全公司測(cè)量設(shè)備的臺(tái)賬管理。

3.臺(tái)賬的的格式內(nèi)容

由于測(cè)量設(shè)備的種類很多，臺(tái)帳登記的格式內(nèi)容可依據(jù)實(shí)際情況選擇填寫，對(duì)C類

的測(cè)量設(shè)備可以只做分類數(shù)量的統(tǒng)計(jì)管理，對(duì)A類和B類測(cè)量設(shè)備按下列格式登記

管理，如有特殊要求，可增加項(xiàng)目。

1.名稱、2.測(cè)量參數(shù)、3.規(guī)格型號(hào)、4.量程、5.準(zhǔn)確度、6.分辨力、7.生產(chǎn)廠家、8.出廠

編號(hào)、9.確認(rèn)單位、10.確認(rèn)間隔、11.確認(rèn)月份、12.安裝使用地點(diǎn)

4.臺(tái)賬管理的要求

4.1測(cè)量設(shè)備的生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備臺(tái)賬，實(shí)行臺(tái)賬管理。

4.2測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬的登記填寫與變更，以最基層的班組或使用單位的臺(tái)賬為依據(jù)，逐級(jí)

負(fù)責(zé)。

4.3任何單位新增、減少、更換測(cè)量設(shè)備，應(yīng)臺(tái)賬變更處理，并按要求報(bào)到職能科室。

44為確保測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬的準(zhǔn)確和一致性，職能科室每年進(jìn)行一次臺(tái)賬的核對(duì)工作。

45納入確認(rèn)計(jì)劃的測(cè)量設(shè)備，若使用單位不按期送檢，應(yīng)及時(shí)從臺(tái)賬中刪除。

第8頁(yè)/共26頁(yè)

1、目的

通過(guò)合理地確定有關(guān)部門、有關(guān)人員的計(jì)量責(zé)任，實(shí)現(xiàn)提高工作質(zhì)量和工作效率。

2、適用范圍

主管副總經(jīng)理、工程部、公司兼職計(jì)量員、供應(yīng)部人員、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)人員。

3、職責(zé)

3.1主管副總經(jīng)理

3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)計(jì)量工作的質(zhì)量方針、計(jì)量管理手冊(cè)。

3.1.2負(fù)責(zé)公司計(jì)量確認(rèn)體系和組織機(jī)構(gòu)的確認(rèn)及體系文件的指導(dǎo)官核。

3.1.3對(duì)計(jì)量確認(rèn)體系的定期審核和評(píng)定工作負(fù)責(zé)，并對(duì)審核和體系遠(yuǎn)行過(guò)程中的重大問(wèn)題

提出糾正措施。

3.2工程部職貢

3.2.1負(fù)責(zé)制訂計(jì)量工作的質(zhì)量方針、組建計(jì)量確認(rèn)體系，組織編寫，修改計(jì)量管理手冊(cè)，

管理程序文件和作業(yè)文件。

3.2.2負(fù)責(zé)建立計(jì)量體系組織機(jī)構(gòu)和計(jì)量工作質(zhì)量方針的實(shí)施，確保計(jì)量體系文件有效運(yùn)

行。

3.2.3負(fù)責(zé)計(jì)量確認(rèn)體系的定期審核和審評(píng)工作。

3.3計(jì)量組專職計(jì)量員職責(zé)

3.3.1嚴(yán)格按照國(guó)家計(jì)量技術(shù)規(guī)范及計(jì)量檢定規(guī)程，做好全公司測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理及送

檢工作，保證計(jì)量溯源。

3.3.2認(rèn)真填寫全公司測(cè)量設(shè)備的校修記錄，切實(shí)做好其管理臺(tái)帳，負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備說(shuō)明

書的管理。

3.3.3做好橫向、縱向計(jì)量工作的聯(lián)系（包括對(duì)公司計(jì)量設(shè)備的選型、提供技術(shù)資料），確

保全廠測(cè)量設(shè)備的正常運(yùn)行。

3.3.4認(rèn)真學(xué)習(xí)計(jì)量法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高專業(yè)知識(shí)水平和操作技能。

3.3.5負(fù)責(zé)IS010012-1標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制計(jì)量實(shí)驗(yàn)室管理程序文件。

3.3.6貫徹執(zhí)行計(jì)量檢測(cè)設(shè)備計(jì)量確認(rèn)體系的有關(guān)管理程序。

3.4公司兼職計(jì)量員職責(zé)

3.4.1車間及科室兼職計(jì)量員負(fù)責(zé)本單6營(yíng)藍(lán)曲美立則設(shè)備的上崗維護(hù)和標(biāo)識(shí)管理，隨時(shí)監(jiān)

視在線測(cè)量設(shè)備的運(yùn)行狀況，若發(fā)現(xiàn)并吊情仇及時(shí)與計(jì)量組聯(lián)系。

3.4.2倉(cāng)庫(kù)兼職計(jì)量員應(yīng)分別保管好待檢和已檢測(cè)量設(shè)備，非檢計(jì)量設(shè)備不準(zhǔn)領(lǐng)用。及時(shí)向

供應(yīng)部提交庫(kù)存計(jì)量設(shè)備的欠玦數(shù)及新增測(cè)量設(shè)備數(shù)。有不明情況及時(shí)與計(jì)量組

3.4.3兼職計(jì)量員也應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)計(jì)量法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平。

3.44貫徹執(zhí)行計(jì)量檢測(cè)設(shè)備計(jì)量確認(rèn)體系的有關(guān)管理程序。

3.5供應(yīng)科職責(zé)

3.5.1負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)，確報(bào)所采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備有說(shuō)明書、合格證、國(guó)家計(jì)量許可

證號(hào)（MCC標(biāo)記）和裝箱清單等，保證各種隨機(jī)技術(shù)資料和附件的齊全完好。

352采購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備提供商和廠家進(jìn)行質(zhì)量資格審定。

3.6倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)

3.6.1負(fù)責(zé)公司進(jìn)出廠物料及廠內(nèi)物料的計(jì)量工作。

第10頁(yè)/共26頁(yè)

1.目的

為了使計(jì)量組的測(cè)量設(shè)備得到正確的使用和良好的保養(yǎng)，出具有效的數(shù)據(jù)。

2.適用范圍

公司所屬計(jì)量檢定組。

3.計(jì)量組標(biāo)識(shí)

計(jì)量組應(yīng)在明顯處設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，寫明測(cè)量設(shè)備各具哪一類功能。

4.計(jì)量組管理

4.1所有計(jì)量組應(yīng)建有本室測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，保管有效的檢定（校準(zhǔn)）合格證書。

4.2計(jì)量檢定組還應(yīng)有量值溯源圖

4.3計(jì)量組應(yīng)建立日常工作管理制度，這些制度包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：

（1）周期檢定制度

（2）計(jì)量室崗位責(zé)任制

（3）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)使用維護(hù)制度。

（4）計(jì)量事故報(bào)告制度

（5）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)檔案管理制度

4.4計(jì)量組按其功能的不同，應(yīng)部分或全部實(shí)現(xiàn)（測(cè)量設(shè)備環(huán)境條件管理規(guī)定）中規(guī)

定的要求和指標(biāo)。

4.5計(jì)量組內(nèi)不準(zhǔn)存放與工作無(wú)關(guān)物品等。

4.6計(jì)量組應(yīng)協(xié)調(diào)充分?jǐn)?shù)量的防火器材，定位妥善擺放。

4.7不準(zhǔn)與工作無(wú)關(guān)的閑雜人員進(jìn)入計(jì)量組。

5.技術(shù)保證

5.1從事實(shí)驗(yàn)測(cè)試、檢定的人員，應(yīng)使用合格有效的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行工作。對(duì)不合格的

測(cè)量設(shè)備不能繼續(xù)使用并立即通知維護(hù)人員前來(lái)修復(fù)確認(rèn)。

5.2計(jì)量組應(yīng)選用性能良好的測(cè)量設(shè)備，按選配與購(gòu)置程序?qū)嵤?。設(shè)備到貨后，應(yīng)在

一個(gè)月內(nèi)通知相關(guān)確認(rèn)人員進(jìn)行確認(rèn)。在確認(rèn)合格之前不能使用。

5.3對(duì)沒(méi)有規(guī)范手段進(jìn)行確認(rèn)的設(shè)備，由計(jì)量組所在單位向工程部經(jīng)理提出確認(rèn)的申

請(qǐng)，落實(shí)確認(rèn)機(jī)構(gòu)后，由計(jì)量負(fù)責(zé)人口頭或書面通知申請(qǐng)單位前往辦理。

5.4計(jì)量組的測(cè)量設(shè)備的日常檢定、校準(zhǔn)、修理，按照計(jì)量人員崗位負(fù)責(zé)實(shí)施。

6.出據(jù)數(shù)據(jù)

6.1出據(jù)結(jié)果性數(shù)據(jù)時(shí)，要填寫專用的第U頁(yè)/共26頁(yè)枝告之前，應(yīng)分別由操作人員（實(shí)

驗(yàn)、測(cè)試、檢定人）、審核人簽字確認(rèn)。

6.2出具的數(shù)據(jù)應(yīng)具權(quán)威性。由于各種原因報(bào)出了錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，在生產(chǎn)、結(jié)算、質(zhì)量復(fù)議

中引起爭(zhēng)議或帶來(lái)?yè)p失的，要按規(guī)定對(duì)出據(jù)錯(cuò)誤記錄的人員給予一定處罰。

6.3各種檢定記錄、數(shù)據(jù)資料由專業(yè)人員定期妥善保管。

第12頁(yè)/共26頁(yè)

1.目的

確保測(cè)量設(shè)備的性能不受可調(diào)部件的影響，以防未經(jīng)授權(quán)人員的改動(dòng)。

2.適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全防護(hù)的測(cè)量設(shè)備。

3.職責(zé)

專職計(jì)量員。

4.管理內(nèi)容

4.1實(shí)行封緘管理的測(cè)量設(shè)備范圍：計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器應(yīng)在檢定（校準(zhǔn)）完成以后立即進(jìn)行

封緘。

4.2封緘的管理

4.2.1封緘在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮其不能被改動(dòng)，除非封緘被破壞。

422測(cè)量設(shè)備的封緘應(yīng)由具備實(shí)施封緘資格的檢定人員實(shí)施。

4.2.3本企業(yè)封緘的形式：鉛封、簽封等。

4.2.4工程部計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)封緘的完整性進(jìn)行監(jiān)督和考核。

4.3封緘破壞后的處理

4.3.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備封緘被破壞時(shí)，設(shè)備使用人員應(yīng)立即通知主管領(lǐng)導(dǎo)及兼職計(jì)量

員，立即停止使用并按不合格測(cè)量設(shè)備進(jìn)行處理。

4.3.2對(duì)因封緘破壞的測(cè)量設(shè)備要重新進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)后要對(duì)該測(cè)量設(shè)備進(jìn)行重新

封緘后方可投入使用。

4.3.3實(shí)行封緘管理的測(cè)量設(shè)備，每次確認(rèn)后，使用和維護(hù)人員要保證測(cè)量設(shè)備的可

調(diào)部位封緘的完整性。公司兼職計(jì)量管理員對(duì)測(cè)量設(shè)備封緘破壞的責(zé)任部門進(jìn)行監(jiān)

督。

第13頁(yè)/共26頁(yè)

1.目的

為確保設(shè)備測(cè)量的準(zhǔn)確性，適用性及使用壽命，并保證測(cè)量設(shè)備有檔可查，便于明確

其使用情況。

2.適用范圍

適用于所有的測(cè)量設(shè)備管理。

3.職責(zé)

工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.內(nèi)容要求

4.1做好測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)管理及更換管理，重要、貴重測(cè)量設(shè)備應(yīng)依據(jù)GB/T19022.1

4.5條策劃進(jìn)行。

4.2對(duì)廠內(nèi)所有測(cè)量設(shè)備都進(jìn)行登記，編寫臺(tái)帳，由專人負(fù)責(zé)管理。把測(cè)量設(shè)備按國(guó)家

規(guī)定劃分為：強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備和非強(qiáng)制性檢定測(cè)量設(shè)備，測(cè)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行歸檔管

理。

4.3做好測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)管理。

對(duì)強(qiáng)制性檢定測(cè)量設(shè)備應(yīng)按國(guó)家規(guī)定定期送往計(jì)量行政部門作周期檢定，非強(qiáng)制性的

測(cè)量設(shè)備確定周期自行校準(zhǔn)，并做好校驗(yàn)記錄。

4.4做好測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理和封緘管理。

分清合格證、準(zhǔn)用證、停用證三種標(biāo)簽的作用，在測(cè)量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)情況下，分類

對(duì)被檢測(cè)量設(shè)備貼上對(duì)應(yīng)標(biāo)簽。有些測(cè)量設(shè)備在檢定校準(zhǔn)后，需要封緘的，應(yīng)給予封

緘。對(duì)失落的標(biāo)識(shí)應(yīng)根據(jù)原測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)狀況重新貼上標(biāo)簽。

4.5不合格測(cè)量設(shè)備的處理管理,

根據(jù)GB/T19022.1標(biāo)準(zhǔn)要求來(lái)處置不合格的測(cè)量設(shè)備。

4.5.1發(fā)現(xiàn)不合格的測(cè)量設(shè)備應(yīng)由計(jì)量人員先貼上停用證，為紅色標(biāo)簽。

4.5.2對(duì)不合格的測(cè)量設(shè)備應(yīng)隔離存放。

4.5.3發(fā)現(xiàn)不合格測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)馬上作記錄，記錄不合格的具體部位。

4.5.4對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備根據(jù)情況可采取檢修、調(diào)整、保養(yǎng)、重新校準(zhǔn)，限制（量程功

能）使用，降級(jí)使用，報(bào)廢等措施。

4.6對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備的處置應(yīng)由工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)量工作人員對(duì)不合格測(cè)溫、測(cè)壓儀

第14頁(yè)/共26頁(yè)

表作更換管理臺(tái)帳。

4.6.1建立更換管理臺(tái)帳時(shí),更換人必須檢查用來(lái)更換的計(jì)量器具應(yīng)是經(jīng)過(guò)鑒定校準(zhǔn)合格

的，并貼有合格證的計(jì)量器具。

4.6.2在更換損壞計(jì)量器具前，應(yīng)先登記好更換用的計(jì)量器具的出廠編號(hào)，型號(hào)，制造

廠、測(cè)量范圍。

4.6.3更換后，應(yīng)按計(jì)量器具更換管理臺(tái)帳中的項(xiàng)目，分別填寫好，便于今后查檔。

4.6.4填寫計(jì)量器具更換管理臺(tái)帳應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，做到不隔天。

4.7崗位操作人員在使用測(cè)量設(shè)備前，應(yīng)進(jìn)行崗位測(cè)試，測(cè)試合格方可上崗。

4.8對(duì)所有測(cè)量設(shè)備都應(yīng)進(jìn)行保養(yǎng)。

第15頁(yè)/共26頁(yè)

第15頁(yè)/共頁(yè)

1、目的

為了保證測(cè)量結(jié)果的有效性、準(zhǔn)確性，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)按國(guó)家檢定規(guī)程要求

在必要受控的條件下校準(zhǔn)、調(diào)試和使用。

2、適用范圍

本公司所有測(cè)量設(shè)備。

3、職責(zé)

計(jì)量組人員及相關(guān)部門或車間負(fù)責(zé)人。

4、內(nèi)容

根據(jù)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定、調(diào)整和使用的環(huán)境條件不同的要求，一般可分為標(biāo)準(zhǔn)工

作條件、正常工作條件和極限條件。

4.1、標(biāo)準(zhǔn)工作條件是指對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，確保其校準(zhǔn)或檢定結(jié)果具有可比性而

規(guī)定的測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定或調(diào)整的工作條件。國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程中規(guī)定的檢定環(huán)

境條件就是標(biāo)準(zhǔn)工作條件。因此，本計(jì)量實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件必須符合計(jì)量檢定規(guī)程

的要求。

4.2、正常工作條件是測(cè)量設(shè)備通常應(yīng)保證的使用環(huán)境條件，它根據(jù)工作著的測(cè)量設(shè)備的

測(cè)量范圍、被測(cè)量的額定值、影響的額定值或范圍以及被測(cè)對(duì)象的類型和狀態(tài)來(lái)決

定。如本公司的壓力表和溫度數(shù)顯儀的工作環(huán)境條件都得由以上因素來(lái)定。

4.3、極限條件是指在正常工作條件下可能碰到的最大極限狀況。

4.4、在實(shí)施GB/T19022—20XX標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)測(cè)量設(shè)備，特別是標(biāo)準(zhǔn)器的校準(zhǔn)條件或一

般測(cè)量設(shè)備使用條件，根據(jù)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范或設(shè)備說(shuō)明書的規(guī)定，結(jié)

合本企業(yè)的具體情況來(lái)定。

4.5、在對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定、調(diào)整和使用過(guò)程中應(yīng)考慮溫度（及其變化）、濕

度、照度、噪聲、振動(dòng)、電源、電壓、電磁干擾、生物霉菌、清潔度以及其他環(huán)境

因素的影響。

4.6、對(duì)環(huán)境條件要求高的，應(yīng)對(duì)以上因素進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控和記錄，以便需要時(shí)對(duì)測(cè)量的數(shù)

據(jù)進(jìn)行環(huán)境影響因素的修正。修正的數(shù)據(jù)及依據(jù)應(yīng)保持詳細(xì)的記錄。

4.7、對(duì)可能產(chǎn)生相互干擾或影響的工作區(qū)（如實(shí)驗(yàn)室與車間之間）應(yīng)采取措施進(jìn)行隔

離，防止產(chǎn)生相互影響。

第16頁(yè)/共26頁(yè)

1目的

保證計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性，尋找原因，減少操作人員的測(cè)量誤差，保證計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的溯源

送檢。

2適用范圍

測(cè)量設(shè)備不確定度是對(duì)測(cè)量的真值所處量值范圍的評(píng)定。

3職責(zé)

計(jì)量設(shè)備測(cè)量人員

4內(nèi)容

4.1影響測(cè)量不確定度的因素

影響測(cè)量不確定度的因素有很多，其中包括測(cè)量器具誤差、標(biāo)準(zhǔn)器具誤差、人員操作

誤差、檢測(cè)方法誤差、環(huán)境條件誤差等檢測(cè)造成的誤差。

4.2測(cè)量不確定度評(píng)定方法

4.2.1A類評(píng)定

A類評(píng)定是用統(tǒng)計(jì)分析法評(píng)定，當(dāng)被測(cè)量Y取決于其他N個(gè)量Xi,X2,…,XN時(shí)，則Y的

估計(jì)值y的標(biāo)準(zhǔn)不確定度Uy將取決于Xi的估計(jì)值Xi的標(biāo)準(zhǔn)不確定度Uxi,為此要首

先評(píng)定制的標(biāo)準(zhǔn)不確定度uxio其方法是：在其他Xj(iWj)保持不變的條件下，僅

對(duì)Xi進(jìn)行n次等精度獨(dú)立測(cè)量，用統(tǒng)計(jì)法由n個(gè)觀測(cè)值求得單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)差/，則

內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)不確定度Uxi的數(shù)值按下列情況分別確定：如果用單次測(cè)量值作為X的估計(jì)

值與，則兇=/；如果用n次測(cè)量的平均值作為Xi的估計(jì)值Xi,則如=替。

4.2.2B類評(píng)定

對(duì)于不能重復(fù)測(cè)量的被測(cè)量Xi,則可用有關(guān)Xi可能變化的全部信息進(jìn)行判斷，計(jì)算

出估算方差U2(X?；驑?biāo)準(zhǔn)不確定度U(Xi)o這些信息包括：

1)以前的測(cè)量數(shù)據(jù)；

2)有關(guān)材料和儀器性能的掌握；

3)制造說(shuō)明書中技術(shù)指標(biāo)；

4)校準(zhǔn)、檢定或其他證書提供的數(shù)據(jù)；

5)手冊(cè)給出的參考數(shù)據(jù)的不確定度。

將這種方法估計(jì)的Mix。和u(xi)分別稱作B類方差和B類標(biāo)準(zhǔn)不確定度。

4.3不確定度評(píng)定程序

4.3.1確定被測(cè)量Y與相關(guān)可測(cè)量Xi之喘j,共^示成函數(shù)式：

Y=f(XrX2,...,Xn)

對(duì)顯著影響測(cè)量結(jié)果不確定度的各個(gè)分量，包括修正量及修正因子都應(yīng)含在函數(shù)中；

4.3.2確定各可測(cè)量的估計(jì)值XI,X2,…,Xn可用統(tǒng)計(jì)分析觀測(cè)列或其他方法；

4.3.3評(píng)定個(gè)估計(jì)值XI,X2,…，Xn的標(biāo)準(zhǔn)不確定度u(Xi),按評(píng)定方法不同可得到A類或B類

的標(biāo)準(zhǔn)不確定度，以及有相關(guān)關(guān)系量之間的協(xié)方差；

4.3.4計(jì)算靈敏度系數(shù)Ci,可通過(guò)誤差計(jì)算、求偏導(dǎo)數(shù)或?qū)嶒?yàn)求算；

4.3.5用各估計(jì)值Xi按上述的函數(shù)關(guān)系計(jì)算的測(cè)量結(jié)果，即為被測(cè)量Y的估計(jì)值：

Y=f(XI,X2,...,Xn)

4.3.6根據(jù)各估計(jì)值Xi的標(biāo)準(zhǔn)不確定度和協(xié)方差,確定測(cè)量結(jié)果y的合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度uc(y);

4.3.7需要給出擴(kuò)展不確定度時(shí)，要確定這樣一個(gè)區(qū)間，使得被測(cè)量Y以一定的可能性落

入?yún)^(qū)間內(nèi)。用合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度uc(y)乘以包含因子k,計(jì)算擴(kuò)展不確定度：

U=k-uc(y)。k一般在2?3之間，具體大小按所需要置信概率P高低選定；

4.3.8報(bào)告測(cè)量結(jié)果y及合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度w(y)或擴(kuò)展不確定度U,并按上述建議表達(dá)，

并說(shuō)明y及uc(y)或U如何獲得。

4.4當(dāng)總的不確定度明顯危及在誤差極限內(nèi)進(jìn)行測(cè)量的能力時(shí)，應(yīng)采取措施控制不確定

度。

第18頁(yè)/共26頁(yè)

1目的

保證對(duì)測(cè)量的可靠性有重大影響的外購(gòu)產(chǎn)品或外來(lái)服務(wù)（包括校準(zhǔn)）滿足所需要的質(zhì)

量水平。

2適用范圍

測(cè)量器具及其附屬設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）。

3職責(zé)

供應(yīng)部、工程部

4內(nèi)容

4.1供應(yīng)部外購(gòu)測(cè)量設(shè)備應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要由計(jì)量專職人員與工藝負(fù)責(zé)人員策劃提

供測(cè)量設(shè)備的名稱、生產(chǎn)廠家及出廠編號(hào)、廠商地址、規(guī)格型號(hào)、測(cè)量范圍、準(zhǔn)確

度等級(jí)、分度值（分辨力）等技術(shù)參數(shù)來(lái)購(gòu)買。

4.2計(jì)量專職人員與工藝負(fù)責(zé)人策劃所定的技術(shù)參數(shù)必須符合檢定規(guī)程。

4.3供應(yīng)部所采購(gòu)的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備供方應(yīng)有資格證書，設(shè)備上應(yīng)有MCC標(biāo)志及4.1所提

到的技術(shù)參數(shù)。

4.4外來(lái)服務(wù)主要是由外單位提供的校準(zhǔn)、維修、調(diào)試、測(cè)試、理化分析等項(xiàng)服務(wù)。

4.5本廠的測(cè)量設(shè)備在本廠和縣計(jì)量所無(wú)法檢定、校準(zhǔn)或維修的情況下，邀請(qǐng)的外來(lái)檢

定單位應(yīng)具有檢定資格證書及相應(yīng)的檢定資格方可檢定。

4.6測(cè)試和理化分析等外來(lái)服務(wù)是解決本單位無(wú)次測(cè)量手段而又需要得到這些數(shù)據(jù)的一

種方法。

4.7供應(yīng)部購(gòu)買進(jìn)口測(cè)量設(shè)備，該設(shè)備必須備有中華人民共和國(guó)允許銷售證或憑證，并

且應(yīng)有該設(shè)備的中英文技術(shù)資料。

第19頁(yè)/共26頁(yè)

1目的

為了保證計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，保證本公司測(cè)量設(shè)備的量值準(zhǔn)確性和有效性。

2適用范圍

公司所有測(cè)量設(shè)備。

3職責(zé)

車間及有關(guān)部門兼職計(jì)量員、計(jì)量組專職計(jì)量員。

4內(nèi)容

4.1為了保證檢測(cè)設(shè)備的量值溯源，計(jì)量組必須做好全廠所有測(cè)量設(shè)備的管理臺(tái)帳及檢定

校修記錄。

4.2按照測(cè)量設(shè)備的檢定周期，做好廠內(nèi)的定期檢定工作。

4.3按照測(cè)量設(shè)備的檢定周期，做好我公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備及強(qiáng)檢設(shè)備的送

檢。

4.4及時(shí)邀請(qǐng)市計(jì)量部門或省計(jì)量部門來(lái)本公司進(jìn)行檢定校準(zhǔn)工作。

4.5為了做好計(jì)量溯源，特規(guī)定公司溯源網(wǎng)絡(luò)如下：

第20頁(yè)/共26頁(yè)

1目的

驗(yàn)證計(jì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。

2適用范圍

適用于本公司計(jì)量管理體系覆蓋的所有部門、人員和服務(wù)。

3職責(zé)

3.1管理者代表

3.1.1負(fù)責(zé)內(nèi)部審核（簡(jiǎn)稱“內(nèi)審”）的策劃和組織實(shí)施工作。

3.1.2選定審核組長(zhǎng)及內(nèi)審員，并負(fù)責(zé)審批《年度內(nèi)審計(jì)劃》、《內(nèi)部計(jì)量審核報(bào)告》和

《內(nèi)部計(jì)量審核實(shí)施計(jì)劃》。

3.2工程部

3.2.1負(fù)責(zé)制訂《年度內(nèi)審計(jì)劃》（一般每年1?2次）；

3.2.2負(fù)責(zé)審核記錄和資料的整理及保管工作；并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。

3.3審核組長(zhǎng)

3.3.1每次具體內(nèi)審的計(jì)劃和日程安排的制訂；

3.3.2編寫《內(nèi)部計(jì)量審核實(shí)施計(jì)劃》及《內(nèi)部計(jì)量審核報(bào)告》；

3.3.3主持和協(xié)調(diào)內(nèi)審工作的全過(guò)程，并對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)。

3.4各受審部門

按不合格報(bào)告中的要求，及時(shí)確認(rèn)并制訂相應(yīng)的糾正措施，在限期內(nèi)完成整改任

務(wù)。

4程序

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.1.1根據(jù)本公司的實(shí)際情況,由工程部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)

劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。內(nèi)審每年至少一

次（兩次間不超過(guò)12個(gè)月），并要求覆蓋本公司計(jì)量管理體系的所有要求。

4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容

本公司測(cè)量管理體系剛剛建立，內(nèi)部審核的內(nèi)容是驗(yàn)證和確認(rèn)測(cè)量管理體系文件的適

用性、符合性和有效性。

4.1.2.1體系文件是否符合GB/T19022/ISO10012標(biāo)準(zhǔn)的要求；

4.1.2.2規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否可行；

4.1.23體系文件是否覆蓋了所有的計(jì)量確認(rèn)、測(cè)量過(guò)程和必要的支持活動(dòng)，各文件

之間的接口是否清楚；

4.1.2.4組織結(jié)構(gòu)能否滿足測(cè)量管理體系運(yùn)行的需要，各部門各崗位的職責(zé)是否明

確；

4.1.2.5執(zhí)行計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過(guò)程的各項(xiàng)資源是否滿足規(guī)定的要求；

4.1.2.6所有員工是否養(yǎng)成了按體系文件操作或跟蹤的習(xí)慣，執(zhí)行情況如何；

4.1.2.7規(guī)定的記錄是否能起到見(jiàn)證作用。

4.1.3內(nèi)審準(zhǔn)備

4.1.3.1管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)推薦內(nèi)審員，經(jīng)管理者代表審批后公

布，組成本次內(nèi)審的審核組。

4.1.3.2在選擇審核組員時(shí)，主要考慮下列因素：

（1）必須是公司任命的內(nèi)審員；第21頁(yè)/共26頁(yè)

（2）內(nèi)審員不能審核與自身有關(guān)E、、應(yīng)了解被審部門的業(yè)務(wù)；

（3）內(nèi)審員對(duì)審核方面的專業(yè)知識(shí)應(yīng)畬一定了解；

(4)審核組內(nèi)審核員應(yīng)在工作中協(xié)調(diào)配合，團(tuán)結(jié)合作。

4.1.3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制訂本次內(nèi)審的審核計(jì)劃和日程安排表，為確保審核過(guò)程的客觀性和

公正性，編制審核計(jì)劃時(shí)必須遵循“審核員不能審核自己的工作”的原則。計(jì)劃內(nèi)

容包括：

(1)審核目的、范圍、依據(jù)；

(2)審核人員；

(3)受審核部門和涉及的要求、內(nèi)容；

(4)會(huì)議時(shí)間。

4.1.3.4審核組長(zhǎng)將編制的《內(nèi)部計(jì)量審核實(shí)施計(jì)劃》提前五天通知各受審部門。

4.1.3.5根據(jù)分工，由審核員了解受審部門的具體情況后，編制《內(nèi)審檢查表》，經(jīng)組長(zhǎng)批

準(zhǔn)后使用，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法。

4.1.4內(nèi)審實(shí)施

4.1.4.1審核組成員根據(jù)審核日程安排，按檢查表進(jìn)行有序的審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題詳

細(xì)記錄在檢查表中。

4.142審核人員對(duì)于審核過(guò)程中的不合格，應(yīng)逐項(xiàng)填寫不合格報(bào)告，對(duì)于不合格的陳述要

準(zhǔn)確，以便復(fù)查時(shí)可追溯。

4.1.43在現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程的適當(dāng)時(shí)機(jī)或現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束時(shí)，審核組長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)審核組全體會(huì)議，

交流匯總審核情況，討論審核結(jié)論。

4.1.5審核結(jié)果評(píng)價(jià)

4.151根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核情況及審核匯總的意見(jiàn)，開(kāi)出不合格報(bào)告，可采用《內(nèi)部審核不合格

報(bào)告》。統(tǒng)計(jì)不合格項(xiàng)分布表，即《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表》。

4.1.5.2現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部計(jì)量審核報(bào)告》，交管理者代表審批。

4.1.6制定和確認(rèn)糾正措施

4.1.6.1接受審核部門針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定糾正措施。

4.1.6.2審核員可以參加接受審核部門對(duì)糾正措施的討論和對(duì)有效性的評(píng)價(jià)。

4.1.7改進(jìn)與評(píng)價(jià)結(jié)果

4.1.7.1受審核的部門要逐項(xiàng)落實(shí)糾正措施，并對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.1.7.2審核員要對(duì)前次審核不合格項(xiàng)的糾正措施是否有效進(jìn)行審核，并提交報(bào)告。

4.1.73內(nèi)部審核不合格項(xiàng)的糾正措施得到有效跟蹤，審核才告結(jié)束。

第22頁(yè)/共26頁(yè)

目的

對(duì)于公司與計(jì)量管埋體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為現(xiàn)行有效

版本。

范圍

適用于本公司與計(jì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件的控制。

職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)組織計(jì)量管理體系文件的編寫和現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。

3.2辦公室負(fù)責(zé)文件的復(fù)制、收發(fā)及管理工作。

4.程序

4.1文件的分類

4.1.1計(jì)量管理手冊(cè)；

4.1.2程序文件；

4.1.3公司計(jì)量管理的第三級(jí)文件分為二類：

1）部門的工作手冊(cè)，作為計(jì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

工作標(biāo)準(zhǔn)以及記錄等；

2）部分外來(lái)的管理文件，包括與計(jì)量體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等。

4.2文件的編號(hào)規(guī)則

4.2.1計(jì)量管理手冊(cè)

4.2.1.1總編號(hào)

iTXi-------JSCi------A

IIIIII

公司代碼計(jì)量管理手冊(cè)代碼版次號(hào)

如：TX—JSC—A為XXXX藥業(yè)有限公司計(jì)量管理手冊(cè)A版

421.2各章節(jié)編號(hào)

質(zhì)量手冊(cè)代碼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)

ill：JSC-11.1為計(jì)量管理手冊(cè)第11.1章節(jié)文件控制的條款號(hào)。

4.2.2程序文件

4.22.1總編號(hào)

r?r