危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南范圍本文件給出了危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防體系”）建設(shè)的基本要求、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、持續(xù)改進(jìn)、文件管理和信息化管理等。本文件適用于指導(dǎo)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存小微企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2882安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T2971化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則術(shù)語和定義DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。

危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)hazardouschemicalsstorageenterprise利用儲(chǔ)罐作為儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行經(jīng)營(yíng)列入《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》的危險(xiǎn)化學(xué)品，為其他符合相關(guān)資質(zhì)的單位提供許可范圍內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品，且已具備相關(guān)法律、法規(guī)要求的基本條件，并取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》的企業(yè)。

小微企業(yè)smallandmicroenterprise直接從事生產(chǎn)、儲(chǔ)存等作業(yè)活動(dòng)的從業(yè)人員20人以下或營(yíng)業(yè)收入300萬元以下的企業(yè)（注：包含本數(shù)）。

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)riskidentification識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其分布和特性、以及可能造成的事故后果。

風(fēng)險(xiǎn)管控措施riskcontrolmeasure為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度而采取的相應(yīng)控制方法和手段。

隱患hiddenrisks違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。本文件所稱“隱患”是指生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患，即在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)存在的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所、從業(yè)人員操作行為等方面的問題或缺陷?；疽竺鞔_職責(zé)負(fù)責(zé)人職責(zé)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)組織本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行工作，組織制定體系責(zé)任制和相關(guān)制度，確保體系建設(shè)、運(yùn)行所需人力資源、資金投入、物資保障，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)各有關(guān)崗位和人員履行職責(zé)，對(duì)體系建設(shè)、運(yùn)行的有效性全面負(fù)責(zé)。其他負(fù)責(zé)人職責(zé)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人，在分管工作范圍內(nèi)履行雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行工作，對(duì)分管工作范圍內(nèi)雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。管理人員職責(zé)安全管理人員職責(zé)組織或者參與擬訂實(shí)施方案和相關(guān)制度，負(fù)責(zé)實(shí)施方案和制度的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表的編制及更新，負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)送。其他管理人員職責(zé)履行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，落實(shí)本崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行職責(zé)。操作人員職責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，按照風(fēng)險(xiǎn)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表的要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，進(jìn)行隱患排查和治理。制定方案制定雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實(shí)施方案，明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排、保障措施等。保障措施從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、保障資金投入、強(qiáng)化教育培訓(xùn)、實(shí)施督查考核等方面進(jìn)行制定，以保證工作任務(wù)切實(shí)落實(shí)到位。建立制度風(fēng)險(xiǎn)管控制度規(guī)定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)、運(yùn)行工作流程，明確各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，保證風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)、運(yùn)行的規(guī)范化。隱患排查制度規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各崗位隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程等。獎(jiǎng)懲考核制度將雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況，與各崗位人員的薪酬掛鉤，進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。全員培訓(xùn)制定全員教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確教育培訓(xùn)職責(zé)，指定專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。充分利用班前會(huì)、安全活動(dòng)日、培訓(xùn)班、員工日常學(xué)習(xí)等方式開展培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)、實(shí)施方案、運(yùn)行制度、相關(guān)概念、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控措施制定、隱患排查等。加強(qiáng)培訓(xùn)督促考核，并將考核結(jié)果與薪酬獎(jiǎng)懲掛鉤。風(fēng)險(xiǎn)管控總體要求危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危害后果識(shí)別以及管控措施的制定，宜參照DB37/T2971的要求，參考同行業(yè)及相近行業(yè)取得的成果，全員參與、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提煉做法，可聘請(qǐng)業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行指導(dǎo)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。將危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)兩大類。作業(yè)活動(dòng)分為常規(guī)作業(yè)活動(dòng)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)。常規(guī)作業(yè)活動(dòng)是指正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的作業(yè)活動(dòng)；非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)是指正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程之外的其他作業(yè)活動(dòng)，如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、可能導(dǎo)致的事故類型、區(qū)域位置等內(nèi)容的基本信息，建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》（參見附錄A），為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、制定管控措施做好準(zhǔn)備。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，包括風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的主要設(shè)備設(shè)施，如儲(chǔ)罐、裝卸車泵、裝車設(shè)施、卸車設(shè)施等主要設(shè)備設(shè)施。常規(guī)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程的主要作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行，主要包括卸車作業(yè)、裝車作業(yè)。小微危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)的設(shè)備設(shè)施相對(duì)較少，非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)較少，非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)參照GB30871管理，不作為本次雙重預(yù)防體系建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行單獨(dú)管理。根據(jù)GB6441、GB/T13861列出的事故類型和危險(xiǎn)有害因素，結(jié)合企業(yè)具體涉及的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別。危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)可能導(dǎo)致的事故類型及后果，包括火災(zāi)、中毒和窒息、容器爆炸、其他爆炸、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、車輛傷害、高處墜落等。風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定管控措施在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和危害后果識(shí)別，針對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定切實(shí)可行、便于操作、風(fēng)險(xiǎn)可控的管控措施。編制管控清單按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別明確管控措施，分別編制《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（參見附錄B）、《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（參見附錄C）。明確風(fēng)險(xiǎn)管控要素將各生產(chǎn)崗位作業(yè)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施進(jìn)行概括和提煉，形成作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控要素（參見附錄D）。企業(yè)分別制作成警示牌，懸掛或張貼在相關(guān)作業(yè)崗位，隨時(shí)警示和約束崗位操作人員的作業(yè)行為。非常規(guī)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控對(duì)于在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等特殊作業(yè)以及其它檢維修作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)，按照GB30871等標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定完善的作業(yè)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行（或監(jiān)督外來施工單位執(zhí)行），實(shí)行作業(yè)許可，實(shí)施全過程監(jiān)管。隱患排查治理隱患排查對(duì)于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所、從業(yè)人員操作行為等存在的隱患，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況，將風(fēng)險(xiǎn)管控清單中確定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施作為隱患排查的內(nèi)容。依據(jù)DB37/T2882、DB37/T2883、DB37/T2971、DB37/T3010的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單》、《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，將其XX便崗位檢查、且需要每班檢查的內(nèi)容編制成《風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表（崗位檢查）》（參見附錄E）；將其中專業(yè)性較強(qiáng)且不需要每班檢查的內(nèi)容編制成《風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查）》（參見附錄F）。治理表的檢查條款，涵蓋GB50016、GB50074的相關(guān)強(qiáng)制性條款。崗位員工按照《風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表（崗位檢查）》的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理人員或聘請(qǐng)專業(yè)人員，按照《風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查）》的內(nèi)容要求，制定隱患排查計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。隱患治理隱患治理流程包括下發(fā)隱患整改通知（或填制隱患排查治理臺(tái)賬）、實(shí)施隱患治理、整改、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理并建立臺(tái)賬。每次隱患排查結(jié)束后，能夠立即整改的隱患立即組織整改，整改情況安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。崗位檢查發(fā)現(xiàn)的不能及時(shí)消除的隱患，崗位員工及時(shí)向帶班人員匯報(bào)；專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的不能及時(shí)消除的隱患，及時(shí)向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。制發(fā)隱患整改通知書或填制隱患排查治理臺(tái)賬（參見附錄G），將隱患內(nèi)容、存在崗位、隱患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，明確整改責(zé)任人、措施要求、完成期限等。隱患存在崗位在實(shí)施隱患治理前對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理方案。隱患治理驗(yàn)收。隱患治理完成后，企業(yè)組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)組織對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，宜至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)管控措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查治理水平進(jìn)一步提高。文件管理完整保存體現(xiàn)記錄資料，并分類建檔管理。宜包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；工藝發(fā)生變化、儲(chǔ)存設(shè)施增減、儲(chǔ)存物料變化等；風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)管控清單等內(nèi)容的文件成果；隱患排查制度、隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果；制度文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、考核獎(jiǎng)懲記錄、隱患排查和治理記錄。持續(xù)改進(jìn)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)雙重預(yù)防體系的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展分析，更新相關(guān)信息：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；補(bǔ)充辨識(shí)出新的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)生變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行調(diào)整；每年至少對(duì)雙重預(yù)防體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。信息化管理利用信息化技術(shù)，建立雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行管理信息系統(tǒng)，并與當(dāng)?shù)刂鞴懿块T相關(guān)監(jiān)管信息系統(tǒng)相連接。STYLEREF標(biāo)準(zhǔn)文件_文件編號(hào)STYLEREF標(biāo)準(zhǔn)文件_文件編號(hào)錯(cuò)誤！未定義樣式。

（資料性）

隱患排查治理臺(tái)賬示例隱患排查治理臺(tái)帳見表G.1。隱患排查治理臺(tái)帳樣式單位：××××有限公司序號(hào)排查時(shí)