家具家電供貨質(zhì)量保證方案

家具家電供貨質(zhì)量保證方案

（一）、質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)的設(shè)置

公司在總經(jīng)理下設(shè)品質(zhì)保障部，從全局角度專注質(zhì)量控

制；在研發(fā)中心下設(shè)質(zhì)量評(píng)審部，從研發(fā)源頭控制質(zhì)量；在

制造中心下設(shè)品管部，專職管理生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)控制。

品管部下設(shè)來(lái)料檢驗(yàn)組、外協(xié)品控組和制程品控組。

來(lái)料檢驗(yàn)組：負(fù)責(zé)公司原材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)制定、檢驗(yàn)以及

品質(zhì)異常的分析和解決。

外協(xié)品控組：負(fù)責(zé)外協(xié)加工品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)制定、外協(xié)加工品

質(zhì)檢驗(yàn)、品質(zhì)異常分析和解決、監(jiān)督外協(xié)加工品質(zhì)。

制程品控組：負(fù)責(zé)自主生產(chǎn)的半成品、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)成

品的品質(zhì)保障和管理。

一）、質(zhì)量管理

我公司設(shè)有質(zhì)檢部門(mén)，專門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)、過(guò)程控制直

到產(chǎn)品出庫(kù)的檢測(cè)把關(guān)，在每個(gè)產(chǎn)品的每道工序中，組成

了嚴(yán)密的質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)質(zhì)檢部具有相應(yīng)的檢測(cè)手段,

形成了強(qiáng)有力的質(zhì)量管理體系。

1）、提供合格產(chǎn)品

我方按照采購(gòu)人提供的供應(yīng)計(jì)劃及要求的品種和數(shù)量

向采購(gòu)人提供滿足本合同技術(shù)規(guī)定要求的質(zhì)量合格、全新

的貨物。對(duì)于采購(gòu)急需的貨物我方承諾采取其他有力措施

以保證供貨的及時(shí)性，因此所發(fā)生的所有費(fèi)用由我方自己

承擔(dān)。我們承諾產(chǎn)品在出庫(kù)前，均按國(guó)家規(guī)定要求進(jìn)行檢

測(cè)。保證所交付的技術(shù)材料是完整的、清楚的和正確的，

并能夠達(dá)到貴方所規(guī)定的性能考核要求。

2、把好原材料采購(gòu)的質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格保障工程質(zhì)量符合中

華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3、提供的所有產(chǎn)品都是全新的，且符合采購(gòu)單位的設(shè)計(jì)

要求。

4、所購(gòu)產(chǎn)品來(lái)自正規(guī)渠道，杜絕“三無(wú)”產(chǎn)品入庫(kù)，絕

不以次好，為采購(gòu)單位、提供充足貨源及高品質(zhì)的材料。

5＞為保證產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)全體員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，由

我公司專職質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品實(shí)行跟蹤檢查，嚴(yán)格按《質(zhì)量管理

制度》、《質(zhì)量檢驗(yàn)、監(jiān)督制度》、《產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度》執(zhí)行，

保證工程質(zhì)量合格。

6、負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸工作，保證按照合同要求進(jìn)行包裝、

運(yùn)輸和控制，使得按時(shí)保質(zhì)地完成貨物到現(xiàn)場(chǎng)。為了完成我

司的供貨質(zhì)量承諾，保證項(xiàng)目全過(guò)程中的貨物質(zhì)量。本項(xiàng)目

在運(yùn)輸、存放保管等過(guò)程采取必要的干凈整潔保存措施。我

司負(fù)責(zé)所有的保障措施工作，并配合甲方要求，提供相關(guān)的

協(xié)助工作。

7、貨物到達(dá)指定地點(diǎn)后，組織雙方相關(guān)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)

收，保證符合合同要求。

8、做好原材料和輔材的儲(chǔ)存和堆放管理工作。

9、負(fù)責(zé)全過(guò)程的質(zhì)量問(wèn)題處理，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，確

保產(chǎn)品的質(zhì)量。

10、提供完善的產(chǎn)品售后技術(shù)服務(wù)。

11、提供所有產(chǎn)品的“三包”服務(wù)。

二）、質(zhì)量監(jiān)督管理

1、成立專門(mén)的質(zhì)量管理監(jiān)督部門(mén)（質(zhì)檢中心），組建質(zhì)

量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，指定項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督的負(fù)責(zé)人，確定

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和清晰的職責(zé)分工，明確各級(jí)人員的

職責(zé)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督制度。

3、對(duì)產(chǎn)品和原材料供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證、評(píng)估和監(jiān)督。

4、監(jiān)督和管理對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品和材料的檢驗(yàn)評(píng)估工作。

5、監(jiān)督和管理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)估、產(chǎn)品資料的審核。

6、監(jiān)督和管理產(chǎn)品材料的運(yùn)輸、到貨驗(yàn)收、貨物更換

等全過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)產(chǎn)品的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，

定期或不定期地進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，必須重新

采購(gòu)，達(dá)到合格為止。

7、監(jiān)督整個(gè)供貨計(jì)劃的執(zhí)行，確保順利完成供應(yīng)。定

期跟進(jìn)用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、款式、舒適度等反饋，向項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作成果。

8、公司組織架構(gòu)圖如下：

L總經(jīng)理i

部］pSTj

-HMI

8.1崗位要求及職責(zé)說(shuō)明

1).項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，是由我方和采購(gòu)方的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成，主

要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)過(guò)程中的重大問(wèn)題進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)工

程整體指導(dǎo)工作，定期、不定期檢查工程項(xiàng)目進(jìn)展情況，并

根據(jù)工程項(xiàng)目的需要，及時(shí)調(diào)用后備資源支持工作。

2).客戶實(shí)施負(fù)責(zé)人

客戶實(shí)施負(fù)責(zé)人，從合同簽訂之日起，客戶指定客戶方

面的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員，主要是對(duì)客戶的項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人進(jìn)行接口,

協(xié)調(diào)客戶的資源，決絕項(xiàng)目中需要配合的問(wèn)題，推進(jìn)項(xiàng)目的

進(jìn)度。

3).項(xiàng)目經(jīng)理

本項(xiàng)目的項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，從工程項(xiàng)目實(shí)施隊(duì)伍組建之日

起，就承擔(dān)了將合同范圍內(nèi)的各項(xiàng)工程任務(wù)全面完成的重要

職責(zé)。項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人須做好日常資源管理工作，并直接控制

項(xiàng)目管理計(jì)劃（PMP）的各個(gè)要素，具體說(shuō)來(lái)主要包括以下

幾個(gè)方面：

項(xiàng)目執(zhí)行一一對(duì)以下幾方面工作提供指導(dǎo)：總體方案設(shè)

計(jì)、工程及應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)；設(shè)備配置確認(rèn)；工程質(zhì)量和進(jìn)度

保證；設(shè)備安裝、調(diào)試、集成及測(cè)試；系統(tǒng)驗(yàn)收，培訓(xùn)等。

項(xiàng)目檢查一一通過(guò)其下屬各產(chǎn)品組提供的工程進(jìn)展匯報(bào),

將項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)與項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)過(guò)程誤差，

提出整改措施。

項(xiàng)目控制一一審核項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，必要時(shí)調(diào)集各種備用

資源，確保項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施。

項(xiàng)目協(xié)調(diào)一一與各單位及部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)，解決工程組織

技術(shù)問(wèn)題；定期主持整個(gè)系統(tǒng)專題協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)解決各系統(tǒng)

間出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題。

4）.項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)組

項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)組，由我方的技術(shù)方面的專家組成。

主要職責(zé)是會(huì)同項(xiàng)目組完成以下各項(xiàng)工程任務(wù)：

（1）系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)

對(duì)各分系統(tǒng)深化設(shè)計(jì)進(jìn)行審核并提交優(yōu)化建議；

對(duì)各分系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)；

對(duì)各分系統(tǒng)的設(shè)備配置予以確認(rèn)；

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝、調(diào)試提供必要的技術(shù)支持服務(wù)。

（2）工程文檔的審核

協(xié)助項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人制定本項(xiàng)目的質(zhì)量工作計(jì)劃，并貫徹

實(shí)施；

貫徹公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定

和要求；

負(fù)責(zé)對(duì)工程任務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5）.產(chǎn)品實(shí)施組

根據(jù)工程項(xiàng)目的產(chǎn)品安裝調(diào)試要求，分別配置各項(xiàng)產(chǎn)品

專業(yè)工程師組成產(chǎn)品實(shí)施組。各產(chǎn)品實(shí)施組的工程師名額視

各階段工程任務(wù)的需要增減，具體負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的配置設(shè)計(jì)、

安裝、調(diào)試、測(cè)試等任務(wù)；同時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的進(jìn)

度等問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。

6）.項(xiàng)目管理人員

要求具有工程項(xiàng)目管理方面的工作經(jīng)驗(yàn)及責(zé)任心，協(xié)助

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目方案的實(shí)施、協(xié)調(diào)和管理工作。

7）、行政助理

要求具有行政管理，檔案管理方面的工作經(jīng)驗(yàn)及責(zé)任心,

負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)信息（含資料、工程檔案）收

集、整理、歸檔、借閱等方面管理工作，以及本工程項(xiàng)目有

關(guān)的合同文件及相關(guān)協(xié)議的收集、整理歸檔、借閱等管理工

作。

8）、工作流程

項(xiàng)目組成員，分工明確，責(zé)任到人，同時(shí)還應(yīng)發(fā)揚(yáng)相互

協(xié)作精神，嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程開(kāi)展工作。

大致分兩步進(jìn)行：

第一步是設(shè)計(jì)，包括工程方案設(shè)計(jì)和實(shí)施方案設(shè)計(jì)，工

程方案設(shè)計(jì)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)完成，實(shí)施

方案設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，技術(shù)總監(jiān)協(xié)助工程技術(shù)組,

質(zhì)量管理組，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)完成。

第二步是實(shí)施，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，由工程技術(shù)組，

質(zhì)量管理組，項(xiàng)目管理組完全。設(shè)計(jì)組作為支援。

第三步是測(cè)試驗(yàn)收，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，由工程技術(shù)

組、質(zhì)量管理組會(huì)同用戶完成。

在整個(gè)實(shí)施過(guò)程中，以控制工程質(zhì)量為主，以控制工程

進(jìn)度為輔，不斷督導(dǎo)檢查，以執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為設(shè)計(jì)依據(jù)，以工程

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)依據(jù)，保證工程順利完成，直至工程驗(yàn)收。

(二)、貨物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法

(1)貨物保證

我方所提供貨物達(dá)到原廠商技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求；

我方保證貨物是全新、未使用過(guò)，是經(jīng)過(guò)合法渠道進(jìn)貨

原裝合格正品，并完全符合合同規(guī)定質(zhì)量、規(guī)格和性能要求;

在交貨前，由制造廠對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量/重

量進(jìn)行精確和全面檢測(cè),并出具證明產(chǎn)品有相符證明書(shū)和質(zhì)

量檢驗(yàn)證書(shū)。

(2)貨物檢驗(yàn)

若開(kāi)箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有諸如數(shù)量、型號(hào)和外觀尺寸與合同

不符,或密封包卷物本身短少和損壞,我方將無(wú)條件給予補(bǔ)

齊和更換。

(3)檢驗(yàn)方法

我方將組織采購(gòu)人在貨物到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)共同進(jìn)行到貨檢

驗(yàn)。

合同項(xiàng)目材料和技術(shù)文件運(yùn)抵規(guī)定交貨地點(diǎn)后,我方組

織采購(gòu)人共同對(duì)其進(jìn)行檢查,并認(rèn)真做好交接記錄,各方簽

字。

檢查內(nèi)容主要包括：

滿足合同對(duì)包裝要求；

外觀良好,運(yùn)輸途中未受損；

編號(hào)、數(shù)量和名稱與合同要求貨物清單核實(shí)無(wú)誤。

所進(jìn)行檢查已滿足合同中采購(gòu)人要求時(shí)即辦理入庫(kù)交

接手續(xù)，同時(shí)出具入庫(kù)單。

(4)隨箱文件

每個(gè)包裝箱內(nèi)外部應(yīng)附有裝箱文件,裝箱文件內(nèi)必須包

含但不限于有詳細(xì)貨物清單，說(shuō)明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、

使用工點(diǎn)名稱以及必要技術(shù)文件，另外每個(gè)包裝箱內(nèi)還附有

產(chǎn)品合格證書(shū)。

（三）、人員穩(wěn)定性保障措施

我公司將根據(jù)本項(xiàng)目要求配備充足的人才隊(duì)伍，優(yōu)化人

員結(jié)構(gòu)的同時(shí)采取一定的措施來(lái)穩(wěn)定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，力爭(zhēng)穩(wěn)定、

高效地保障公司對(duì)本項(xiàng)目的快速反應(yīng)，并高效服務(wù)于招標(biāo)方

的各種采購(gòu)需求。具體如下：

1、出臺(tái)配套激勵(lì)措施

結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，配套出臺(tái)人才激勵(lì)辦法，做好項(xiàng)目

團(tuán)隊(duì)人才隊(duì)伍建設(shè)工作，穩(wěn)定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理骨干和專業(yè)人

才。此外根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，我公司還將擬定配套的人

員績(jī)效薪酬管理辦法和績(jī)效考核辦法，明確項(xiàng)目成員的責(zé)、

權(quán)、利，從獎(jiǎng)勵(lì)制度著手提升項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員的積極性和穩(wěn)

定性。

2、提升項(xiàng)目人員的晉升空間

為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員量身定做職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，拓寬項(xiàng)目負(fù)責(zé)

員工的晉升空間，為其實(shí)現(xiàn)管理、專業(yè)雙向發(fā)展晉升通道。

增加項(xiàng)目負(fù)責(zé)員工競(jìng)聘上崗的機(jī)會(huì)，為項(xiàng)目負(fù)責(zé)員工營(yíng)造更

多公平、公正的晉升發(fā)展機(jī)會(huì)。

3、加強(qiáng)項(xiàng)目人員的知識(shí)培訓(xùn)

結(jié)合標(biāo)的項(xiàng)目的特點(diǎn)，為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)設(shè)置工作創(chuàng)新思維和

卓越服務(wù)體系方面的知識(shí)培訓(xùn)。不斷增加項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員的專

業(yè)知識(shí)積累和創(chuàng)新思維，同時(shí)提升團(tuán)隊(duì)各崗人員的卓越服務(wù)

意識(shí)，更有效、更有品質(zhì)、更有服務(wù)意識(shí)地為招標(biāo)方服務(wù)。

加強(qiáng)項(xiàng)目人員的綜合保障：除國(guó)家規(guī)定的薪資、福利外,

公司還將采取為標(biāo)的項(xiàng)目增加員工的津補(bǔ)等措施，務(wù)實(shí)地提

高項(xiàng)目員工的綜合保障，加強(qiáng)項(xiàng)目人員的穩(wěn)定性和積極性,

也間接地保證采購(gòu)方項(xiàng)目的順利開(kāi)展和后期應(yīng)急事務(wù)的快

速響應(yīng)、解決。

（四”車(chē)輛安全管理制度

1）駕駛員職業(yè)道德規(guī)范

①愛(ài)祖國(guó)、愛(ài)人民、愛(ài)公司、忠于職守、文明車(chē)輛；

②對(duì)人民高度負(fù)賈，端正駕駛作風(fēng)，開(kāi)好車(chē)輛安全車(chē);

③提高警惕，確保車(chē)輛安全，防患于未來(lái)，做到“四要

四不”

即要遵章守紀(jì)，不開(kāi)超速車(chē)：要集中精神，不開(kāi)疲勞車(chē)

言要發(fā)揚(yáng)風(fēng)格，不開(kāi)賭氣車(chē)；要及時(shí)檢查車(chē)輛不開(kāi)帶病車(chē)。

（2）駕駛員守則

①駕駛車(chē)輛時(shí)必須攜帶相關(guān)證件；

②不準(zhǔn)將車(chē)輛交給沒(méi)有駕駛證的人員駕駛和其它無(wú)關(guān)

人員駕駛；

③不準(zhǔn)酒后駕駛車(chē)輛；

④不準(zhǔn)駕駛車(chē)輛安全設(shè)備不全或機(jī)件失靈的車(chē)輛口；

⑤不準(zhǔn)駕駛不符合裝卸規(guī)定的車(chē)輛；

⑥過(guò)度疲勞和妨礙車(chē)輛安全車(chē)輛時(shí)不準(zhǔn)駕駛；

⑦每日出車(chē)前行駛中收車(chē)后要對(duì)所駕駛車(chē)輛進(jìn)行車(chē)輛

安全檢查自覺(jué)做好車(chē)輛保養(yǎng)工作；

⑧駕駛室內(nèi)不搭乘無(wú)關(guān)人員；

⑨運(yùn)輸時(shí)必須攜帶車(chē)輛《道路運(yùn)輸證》和駕駛員車(chē)輛資

格證，駕駛?cè)藛T應(yīng)自覺(jué)配合接受道路運(yùn)政機(jī)構(gòu)的路檢路查;

⑩須按當(dāng)?shù)毓步煌ü芾頇C(jī)關(guān)或公司規(guī)定的時(shí)間參加

車(chē)輛安全活動(dòng)。

3）車(chē)輛的年度檢驗(yàn)、上戶、轉(zhuǎn)籍、技術(shù)檢測(cè)，維護(hù)保

養(yǎng)由公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4）所有車(chē)輛均應(yīng)參加保險(xiǎn)，投保險(xiǎn)種包括：車(chē)輛損失

險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)、駕駛員人身意外險(xiǎn)等

5）車(chē)輛必須具有良好的技術(shù)保障后方可上路行駛，為

保證車(chē)輛的車(chē)輛安全運(yùn)行，必須按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)，配備各種

有效的車(chē)輛安全裝置和設(shè)備。

6）車(chē)輛發(fā)生故障必須及時(shí)修復(fù)特別是危及車(chē)輛車(chē)輛安

全的重大隱患如制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、輪胎、燈光裝置等。嚴(yán)禁車(chē)輛

帶病出門(mén)。

7）車(chē)輛在運(yùn)行途中，駕駛員應(yīng)主動(dòng)做好車(chē)輛的自檢自

查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

8）車(chē)輛必須按規(guī)定位置停放，嚴(yán)禁在辦公樓前、加油

站、八字坡、油庫(kù)、生活區(qū)、有坡度路段亂停亂放。停駛后

拉緊駐車(chē)栓、取出啟動(dòng)鑰匙，鎖住車(chē)門(mén)。

（五）、公司的質(zhì)量控制措施

公司在產(chǎn)品質(zhì)量上推行“從源頭控制質(zhì)量”的準(zhǔn)則。設(shè)

計(jì)質(zhì)量決定了產(chǎn)品的固有質(zhì)量，從產(chǎn)品研發(fā)時(shí)間序列來(lái)看，

產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制等不同階段對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影

響不同，影響最大的是產(chǎn)品設(shè)計(jì)，因此公司尤其注重設(shè)計(jì)品

質(zhì)。公司貫徹落實(shí)基于質(zhì)量數(shù)據(jù)和事實(shí)的管理原則，理解過(guò)

程、精研過(guò)程、致力于過(guò)程質(zhì)量改進(jìn)和控制；樹(shù)立有預(yù)見(jiàn)的

積極品質(zhì)管理意識(shí)；消除職能部門(mén)間、層級(jí)之間乃至合作伙

伴之間的溝通壁壘，全員參與無(wú)邊界質(zhì)量合作；梳理各項(xiàng)業(yè)

務(wù)流程，優(yōu)化質(zhì)量設(shè)計(jì)，加強(qiáng)質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)，設(shè)立了

比較完整的品質(zhì)控制規(guī)范和流程。公司從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)立項(xiàng)、

設(shè)計(jì)過(guò)程、研發(fā)輸出、生產(chǎn)制造、質(zhì)量體系完善等方面綜合

采取了質(zhì)量控制措施。

1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)立項(xiàng)質(zhì)量控制

公司技術(shù)總監(jiān)、總工程師等定期與銷(xiāo)售人員走訪客戶，

尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)、識(shí)別客戶需求，對(duì)客戶需求進(jìn)行論證和逐層

展開(kāi)，確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、工藝要求、生產(chǎn)要求，組建項(xiàng)目

團(tuán)隊(duì)、落實(shí)人員和職責(zé)，形成可以實(shí)現(xiàn)客戶需求的總體設(shè)計(jì)

方案，制定研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)。

2）產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制

公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)采取“穩(wěn)健設(shè)計(jì)”的原則，力求設(shè)計(jì)高質(zhì)

量的產(chǎn)品，同時(shí)降低產(chǎn)品不良質(zhì)量成本。安防產(chǎn)品由于其應(yīng)

用的特殊性，要求24小時(shí)不間斷運(yùn)行，高可靠性、高抗干

擾能力設(shè)計(jì)，保持產(chǎn)品長(zhǎng)期功能穩(wěn)定運(yùn)行也是“穩(wěn)健設(shè)計(jì)”

的主要要素。公司研發(fā)中心在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中定期召開(kāi)階段

性設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)，積極推行預(yù)防性改進(jìn)，從設(shè)計(jì)開(kāi)始就尋找潛

在缺陷，力求將可能的質(zhì)量問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。

3）研發(fā)設(shè)計(jì)輸出質(zhì)量控制

為保障產(chǎn)品在制造、裝配、使用等過(guò)程中降低故障和缺

陷的發(fā)生概率，減少排除故障的工作和返工工作量，使公司

質(zhì)量管理工作進(jìn)入良性循環(huán)，針對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)輸出，公司設(shè)立

了功能與穩(wěn)定性測(cè)試、工藝評(píng)審、生產(chǎn)應(yīng)用測(cè)試三重質(zhì)量控

制，通過(guò)設(shè)計(jì)一優(yōu)化一驗(yàn)證循環(huán)方式改善研發(fā)輸出質(zhì)量。根

據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)格在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前就制定測(cè)試計(jì)劃，并對(duì)研發(fā)部門(mén)遞

交的輸出件分層進(jìn)行功能、性能、生產(chǎn)工藝匹配性、批量化

生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定等綜合角度的驗(yàn)證，制定了嚴(yán)格的轉(zhuǎn)產(chǎn)流程。

產(chǎn)品量產(chǎn)前制造中心會(huì)對(duì)小批量生產(chǎn)的工藝實(shí)現(xiàn)以及是否

符合批量生產(chǎn)進(jìn)行工藝評(píng)審。評(píng)審組由工藝、采購(gòu)、生產(chǎn)、

計(jì)劃、品管等部門(mén)相關(guān)人員組成。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后小批量試制兩

批后方可正常轉(zhuǎn)入大批量生產(chǎn)，確保以最佳的質(zhì)量進(jìn)入下一

道工序環(huán)節(jié)。

4）生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制

公司在生產(chǎn)各環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制制度，生產(chǎn)各環(huán)節(jié)

的質(zhì)量控制具體包括供應(yīng)商管理、進(jìn)貨質(zhì)量控制檢驗(yàn)、外協(xié)

加工質(zhì)量控制檢驗(yàn)和出貨質(zhì)量控制檢驗(yàn)等。

供應(yīng)商管理：公司對(duì)各類供應(yīng)商的供貨渠道能力、器件

原材料質(zhì)量、價(jià)格等方面進(jìn)行季度評(píng)審和不定期的稽核，劃

分A類供應(yīng)商、B類供應(yīng)商、C類供應(yīng)商、D類不合格供應(yīng)商

等級(jí)，并在采購(gòu)時(shí)優(yōu)先考慮優(yōu)秀供應(yīng)商，嚴(yán)格控制可用供應(yīng)

商，禁止、淘汰不合格供應(yīng)商，確保了供應(yīng)商輸入原材料的

質(zhì)量。

進(jìn)貨質(zhì)量控制檢驗(yàn)：公司對(duì)主要應(yīng)用的原材料按照其質(zhì)

量重要性實(shí)行分類，建立并逐步完善了物料質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),

包括來(lái)料檢驗(yàn)要求、產(chǎn)品驗(yàn)證技術(shù)要求及方法、產(chǎn)品驗(yàn)證工

藝要求、樣機(jī)驗(yàn)證方法、小批量驗(yàn)證方法、批量跟蹤驗(yàn)證方

法、功能驗(yàn)證方法、結(jié)構(gòu)驗(yàn)證方法、注意事項(xiàng)和要求等。品

管部對(duì)來(lái)料按照供應(yīng)商《技術(shù)規(guī)格書(shū)》和公司相應(yīng)物料檢驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，來(lái)料通過(guò)檢驗(yàn)后方可辦理入庫(kù)。若檢驗(yàn)

發(fā)現(xiàn)不良元器件，則結(jié)合供應(yīng)商管理制度要求供應(yīng)商整改和

調(diào)整。如需替代、變更元器件應(yīng)用，則必須按《新物料驗(yàn)證

流程》由采購(gòu)部門(mén)向研發(fā)部門(mén)正式提出驗(yàn)證申請(qǐng)，得到研發(fā)

部門(mén)的確認(rèn)并收到技術(shù)變更單后，按照新物料驗(yàn)證，確認(rèn)流

程進(jìn)行物料的驗(yàn)證，通過(guò)后方可導(dǎo)入應(yīng)用。

外協(xié)加工質(zhì)量控制檢驗(yàn)：公司與外協(xié)廠商簽訂了《委托

加工協(xié)議》和《外協(xié)加工質(zhì)量協(xié)議》以及《SMT加工工藝標(biāo)

準(zhǔn)》，要求外協(xié)廠商嚴(yán)格按照公司的工藝標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)

行加工，同時(shí)公司還通過(guò)派駐駐廠品管專員的方式對(duì)其加工

過(guò)程按照上述三個(gè)文件進(jìn)行檢查監(jiān)督以及外觀和功能的抽

檢，確保加工質(zhì)量符合公司的要求。

出貨質(zhì)量控制檢驗(yàn)：公司對(duì)于入庫(kù)前產(chǎn)成品全部進(jìn)行功

能和外觀終檢，按照抽樣檢驗(yàn)規(guī)則，不定期對(duì)已入庫(kù)產(chǎn)成品

進(jìn)行抽檢，確保產(chǎn)成品質(zhì)量最優(yōu)化。公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)制造

過(guò)程中質(zhì)量信息均錄入生產(chǎn)管理軟件，品管部每周進(jìn)行數(shù)據(jù)

匯總，通過(guò)查檢表采集數(shù)據(jù)、柏拉圖列出重點(diǎn)、魚(yú)骨圖追查

原因、直方圖統(tǒng)計(jì)分布、管制圖查找異常、散布圖判斷關(guān)聯(lián)、

層別圖結(jié)果解析等品質(zhì)管控手法進(jìn)行質(zhì)量控制與改善，每月

定期召開(kāi)品質(zhì)月會(huì)，確定8D品質(zhì)改善立項(xiàng)，跨部門(mén)組建品

質(zhì)改善團(tuán)隊(duì)，共同分析和解決品質(zhì)異常，關(guān)注品質(zhì)改善過(guò)程

控制，定期檢查改善結(jié)果，直至品質(zhì)異常關(guān)閉。

5）設(shè)備儀器質(zhì)量控制

公司對(duì)各個(gè)質(zhì)量控制過(guò)程中用到的檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器、

量具進(jìn)行統(tǒng)一管理，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期的校驗(yàn)，確保所

有檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器、量具處于受控狀態(tài)，以保證測(cè)量系

統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。

6）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)

公司通過(guò)定期和不定期的內(nèi)部和外部審核來(lái)保證公司

質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，并且不斷收集內(nèi)

部各個(gè)工序的質(zhì)量數(shù)據(jù)和外部用戶滿意度，針對(duì)性地改進(jìn)和

提高，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和安全認(rèn)證的要求。

2、貨物安裝和檢修所需要專用工具和消耗材料

序號(hào)工具/材料名稱單位數(shù)量

1電錘把按需

2手錘把按需

3螺絲刀個(gè)按需

4自攻螺絲個(gè)按需

5膨脹管根按需

6尺子個(gè)按需

7沖擊鉆把按需

3、備品備件供應(yīng)計(jì)劃

備品備件的管理直接影響公司的資金占用和周轉(zhuǎn)率，也

直接影響正常的生產(chǎn)、檢修和公司的技術(shù)改造、技術(shù)進(jìn)步。

要做好科學(xué)的、有計(jì)劃的備件管理，首先應(yīng)努力做好備件的

計(jì)劃工作，同時(shí)組織做好備件的生產(chǎn)(自加工件)、采購(gòu)、

供應(yīng)、保管等方面的工作，在保證不影響生產(chǎn)的前提下，應(yīng)

盡量壓縮備件、材料的儲(chǔ)備定額，降低備件的管理成本和減

少庫(kù)存資金的占用，同時(shí)做好備件的周轉(zhuǎn)率和準(zhǔn)確率的控制

工作。

(1)、備品備件管理的主要任務(wù)

1、及時(shí)有效地向設(shè)備維修提供優(yōu)質(zhì)備件。

2、重點(diǎn)做好關(guān)鍵設(shè)備所需備件的儲(chǔ)備、供應(yīng)工作。

3、做好備件使用情況的信息收集與反饋工作。

4、做好備件儲(chǔ)備定額及目錄的編制工作。

5、在保證備件供應(yīng)的前提下，盡可能減少備件的資金

占用量。

6、做好進(jìn)口設(shè)備備件的國(guó)產(chǎn)化工作。

7、做好倉(cāng)庫(kù)管理和備件的保養(yǎng)工作。

(2)、備件管理的工作內(nèi)容

1、備件的技術(shù)管理，主要負(fù)責(zé)技術(shù)資料的搜集工作。

2、備件的計(jì)劃管理，主要負(fù)責(zé)備件儲(chǔ)備定額和目錄的

編制、供應(yīng)和使用計(jì)劃工作。

3、備件庫(kù)房管理，主要負(fù)責(zé)備件的保管、進(jìn)出庫(kù)和相

關(guān)庫(kù)存信息反饋等工作。

4、備件的經(jīng)濟(jì)管理，主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)核算與統(tǒng)計(jì)分析工

作。

(3)、備件定額的制定、修定

1、廠部根據(jù)設(shè)備的數(shù)量以及備件的易損程度、價(jià)格、

設(shè)備對(duì)生產(chǎn)的制約度和替代性、采購(gòu)周期等，在科學(xué)分析設(shè)

備運(yùn)行狀態(tài)和過(guò)去的消耗統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上，每年的第一季度對(duì)備

品備件儲(chǔ)備定額計(jì)劃進(jìn)行修訂，修訂時(shí)需按嚴(yán)格的審批程序:

廠部編制定額變動(dòng)目錄(含新增的部分)，送生產(chǎn)部審批認(rèn)

可，最后交設(shè)備負(fù)責(zé)執(zhí)行。同時(shí)根據(jù)需要，可以一個(gè)季度或

半年一次進(jìn)行修訂，修訂時(shí)同樣按照相關(guān)程序?qū)徟?/p>

2、日常備件管理員可以根據(jù)特殊情況對(duì)部分備件不合

理的定額計(jì)劃可以進(jìn)行實(shí)時(shí)修改，但需按照審批程序進(jìn)行審

批，審批后送一份由設(shè)備部備案。

3、若發(fā)現(xiàn)備品備件欠缺而影響生產(chǎn)，要追查有關(guān)單位

和個(gè)人責(zé)任。

4、設(shè)備確實(shí)無(wú)圖紙資料及說(shuō)明書(shū)，無(wú)法看清配件型號(hào)

規(guī)格，因而沒(méi)有制訂儲(chǔ)備定額計(jì)劃的，維修時(shí)第一次出現(xiàn)沒(méi)

有配件，可以不追查責(zé)任，如果第二次發(fā)現(xiàn)同樣的配件無(wú)儲(chǔ)

備定額計(jì)劃，維修時(shí)沒(méi)配件更換而影響生產(chǎn)的，要追查備件

管理員的責(zé)任。

5、就近可采購(gòu)的配件應(yīng)盡量少備或不備，對(duì)價(jià)值較高

且不易損壞件，可以作為周期備件進(jìn)行定期采購(gòu)。

6、備件的管理應(yīng)充分考慮備件的及時(shí)性、經(jīng)濟(jì)性和可

靠性，對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備或遠(yuǎn)途采購(gòu)的備件可根據(jù)需要適當(dāng)增加

儲(chǔ)備，同時(shí)要重點(diǎn)做好新的、重要設(shè)備的備件采購(gòu)工作。

7、備件管理員要深入調(diào)查研究，努力提高備件周轉(zhuǎn)率

（定額內(nèi)維修費(fèi)/儲(chǔ)備定額高限資金總額）及準(zhǔn)確率（月定

額內(nèi)維修費(fèi)/月維修費(fèi)）。

（4）、定額外備品備件及技改材料（含設(shè)備）的申購(gòu)

1、對(duì)于定額外日常維修用的材料及備品件的申報(bào)，維

修部應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購(gòu)程序要求申購(gòu)、領(lǐng)用相關(guān)的備件和

材料，申購(gòu)時(shí)由倉(cāng)管員核查庫(kù)存后確認(rèn)，再由相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

確認(rèn)后由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，采購(gòu)部不安排

采購(gòu)，有在廠部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)尚未審批的，采

購(gòu)部同樣不安排采購(gòu)。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)采購(gòu)回來(lái)的備件、

材料要有專門(mén)的標(biāo)識(shí)和及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。

2、隨著公司設(shè)備的老化，及因生產(chǎn)工藝的不斷完善，

技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造的項(xiàng)目不斷地增加，為了保證技改項(xiàng)目

的順利進(jìn)行，技改材料的選型、申購(gòu)、落實(shí)等較為重要；同

時(shí)為了避免因技術(shù)改造項(xiàng)目所申購(gòu)的設(shè)備、材料造成倉(cāng)庫(kù)不

必要的積壓，在申購(gòu)材料時(shí)嚴(yán)格進(jìn)行技術(shù)參數(shù)參比后方可申

報(bào)。

3、對(duì)于公司的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造時(shí)所申購(gòu)的設(shè)備，

相關(guān)部門(mén)需加強(qiáng)同廠部交流和溝通，生產(chǎn)流程上已有使用的,

且質(zhì)量、性能方面比較穩(wěn)定的，在申購(gòu)時(shí)盡可能選用同一型

號(hào)和同一品牌的設(shè)備，并要求對(duì)所購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備性能、先進(jìn)性

等方面進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)。必要時(shí)由廠部協(xié)調(diào)并提交統(tǒng)一型號(hào)

和品牌的設(shè)備采購(gòu)清單，設(shè)備部按照清單所列內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)。

如果在市場(chǎng)上確實(shí)無(wú)法定購(gòu)到統(tǒng)一型號(hào)或品牌的設(shè)備時(shí)，設(shè)

備部必須在征得相關(guān)技術(shù)人員的認(rèn)可后才能購(gòu)買(mǎi)其他型號(hào)

和品牌的設(shè)備。

4、廠部在首次選型、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和材料時(shí)，應(yīng)盡可能考

慮采購(gòu)部采購(gòu)人員以后采購(gòu)這方面設(shè)備、備件的方便性；選

型時(shí)采購(gòu)部的采購(gòu)人員可同時(shí)介入，進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)與部門(mén)

之間的相互配合與合作。

5、若在技術(shù)改造、技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)檢修方面出現(xiàn)材料

等矛盾時(shí)，首先必須保證生產(chǎn)。技改前應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要做好

相關(guān)材料預(yù)算并準(zhǔn)備好相關(guān)備件、材料等，以免和生產(chǎn)發(fā)生

沖突。

(5)、備品備件供應(yīng)：

1、采購(gòu)人員應(yīng)按計(jì)劃、按時(shí)、按規(guī)格型號(hào)及具體要求

購(gòu)回物美價(jià)廉、優(yōu)質(zhì)的備品備件及材料。

2、主要、關(guān)鍵設(shè)備的備品件應(yīng)實(shí)行三定“定型號(hào)、定

規(guī)格、定廠家”購(gòu)買(mǎi)，確保備品件質(zhì)量，若需變更必須征得

廠部的同意方能采購(gòu)，否則要追查相關(guān)采購(gòu)員的責(zé)任。

3、對(duì)于設(shè)備和備品備件的訂貨和采購(gòu)，若無(wú)法按時(shí)到

貨或無(wú)法采購(gòu)，采購(gòu)員可先電話通知有關(guān)人員，必要時(shí)三天

內(nèi)需書(shū)面填寫(xiě)采購(gòu)反饋單反饋到有關(guān)部門(mén)。

4、計(jì)劃外備品件或其他急件到貨后，采購(gòu)部采購(gòu)員應(yīng)

隨時(shí)通知備件管理員或使用部門(mén)。

5、領(lǐng)出的設(shè)備、備品件發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或規(guī)格型

號(hào)不對(duì)，可退回倉(cāng)庫(kù)并及時(shí)書(shū)面反饋給采購(gòu)員。因沒(méi)及時(shí)反

饋，造成不良影響，為倉(cāng)庫(kù)管理員的責(zé)任，因沒(méi)及時(shí)更換備

件，影響生產(chǎn)，為設(shè)備部有關(guān)人員責(zé)任。

(6)、倉(cāng)庫(kù)管理方面：

1、備品備件（設(shè)備）到庫(kù)后，屬于固定資產(chǎn)的驗(yàn)收按

“設(shè)備管理制度”中規(guī)定的驗(yàn)收方式驗(yàn)收；非固定資產(chǎn)的按

申購(gòu)時(shí)的技術(shù)要求驗(yàn)收方式驗(yàn)收。

2、若需核對(duì)、驗(yàn)收的備品備件，由倉(cāng)管員及時(shí)通知有

關(guān)人員前往倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)型號(hào)不符或有質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)

反饋給設(shè)備部。

3、倉(cāng)庫(kù)備品件的堆放應(yīng)采取“四號(hào)定位”“五五排放”，

妥善保管。貴重物資應(yīng)上蓋下墊，做到標(biāo)識(shí)鮮明，材質(zhì)不亂，

名稱、數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格不串，做到帳、物、卡相符。

4、保持庫(kù)容整潔，做好防銹、防腐、防塵、防潮、防

質(zhì)變等工作。

5、出庫(kù)的備品件應(yīng)按“先進(jìn)先出。有期限的或散裝先

發(fā)的原則執(zhí)行。

6、倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)備品件領(lǐng)用情況隨時(shí)登帳，變動(dòng)庫(kù)存

量并按備品備件的儲(chǔ)備定額計(jì)劃隨時(shí)呈報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)補(bǔ)

充定額，保證生產(chǎn)和維修的正常運(yùn)行。

7、因大修或技改剩余材料過(guò)多，短期內(nèi)不會(huì)使用完的，

應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，以免造成浪費(fèi)，否則引起的責(zé)任，追

究有關(guān)當(dāng)事者。

8、備品備件的外調(diào)，必須經(jīng)廠部領(lǐng)導(dǎo)同意及公司分管

副總簽字后由設(shè)備部辦理調(diào)拔手續(xù)，同時(shí)設(shè)備部要書(shū)面反饋

給管理員、倉(cāng)庫(kù)需及時(shí)時(shí)按儲(chǔ)備定額進(jìn)行補(bǔ)充，任何部門(mén)和

個(gè)人不得私自對(duì)外讓售、轉(zhuǎn)售等。

(7)、備品備件的修舊利廢

1、檢修人員設(shè)備檢修完畢后，必須把更換下來(lái)的配件

及材料能回收的及時(shí)回收。

2、對(duì)更換下來(lái)的配件，能修復(fù)的且無(wú)其他原因的應(yīng)盡

快給予修復(fù)，以提高配件的利用率，減少配件的損失。

3、在檢修過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)配件規(guī)格型號(hào)不對(duì)或質(zhì)量不符

合要求時(shí)，檢修人員可以拒絕使用，并報(bào)廠部領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備部，

不得隨意亂丟或改為它用。

4、在領(lǐng)用配件時(shí)必須根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用，不得隨意亂

領(lǐng)亂放。

5、檢修人員更換配件必須查清原因，不得隨意更換新

配件，不搞應(yīng)付式檢修。

6、倉(cāng)庫(kù)管理員要深入現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)掌握備件型號(hào)及修舊

利廢情況，對(duì)重要設(shè)備要及時(shí)跟蹤有關(guān)的備件情況。

7、對(duì)于不能修復(fù)需要報(bào)廢的一般非固定資產(chǎn)設(shè)備、備

品備件，價(jià)值在200元以上的由機(jī)修組、倉(cāng)庫(kù)管理員、設(shè)備

責(zé)任人作出鑒定意見(jiàn)并報(bào)廠部領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可執(zhí)行報(bào)廢。

屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備按設(shè)備管理制度規(guī)定的報(bào)廢程序執(zhí)行。

8、需相關(guān)班組配合的應(yīng)相互協(xié)調(diào)好；需防銹保養(yǎng)的備

品件應(yīng)及時(shí)上黃油并且放置好。

(8)、非標(biāo)自加工件(易損件)

1、逐步完善非標(biāo)自加工件圖紙資料，并妥善保存。

2、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備數(shù)量以及備件的損壞、使用情況制定

出常用的非標(biāo)自加工件的儲(chǔ)備定額計(jì)劃（其他的可根據(jù)需要

靈活安排加工）送至班組，由班組落實(shí)管理備件的貯備。

3、自加工件應(yīng)做好入庫(kù)手續(xù)，妥善放置并保養(yǎng)好，領(lǐng)

用時(shí)應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用手續(xù)。

（六）、貨物質(zhì)量管理及質(zhì)量保證措施

6.1貨物質(zhì)量管理方案及措施

6.L2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理

①所經(jīng)營(yíng)的家具、家電符合國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。

②產(chǎn)品的質(zhì)量特征表現(xiàn)明顯，絕對(duì)保證性能可靠，安全

穩(wěn)定有效。

③對(duì)出廠時(shí)的檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)不詳、產(chǎn)生質(zhì)量疑問(wèn)的及時(shí)

送當(dāng)?shù)氐馁|(zhì)量鑒定部門(mén)鑒定或回廠重新鑒定。

④對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)生分歧時(shí)，提請(qǐng)鑒定部門(mén)或法定計(jì)

量部門(mén)仲裁。

6.1.3各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制

①質(zhì)量管理實(shí)行三級(jí)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)制，一是主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,

二是質(zhì)檢員責(zé)任，三是保管員責(zé)任，分工明確，各負(fù)其責(zé)。

②質(zhì)檢部門(mén)對(duì)本企業(yè)供應(yīng)的全部貨物進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收、檢

查并負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)貨合同有關(guān)的質(zhì)量條款

執(zhí)行情況。

③質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，質(zhì)檢員定期對(duì)在

庫(kù)商品復(fù)查，保管員應(yīng)經(jīng)常自檢自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

④質(zhì)量事故的處理，產(chǎn)品若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，查明原因，

追究當(dāng)事人責(zé)任，并針對(duì)工作中的不足，進(jìn)行行之有效的處

理。

6.1.4質(zhì)量跟蹤及不良反應(yīng)報(bào)告制度

①家具家電類的入庫(kù)、在庫(kù)、出庫(kù)有詳細(xì)的檢查記錄。

②定期對(duì)此類商品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，養(yǎng)護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及

時(shí)解決。

③密切關(guān)注采購(gòu)人家具家電類的使用情況，跟蹤了解產(chǎn)

品質(zhì)量，積極反饋質(zhì)量信息。

④定期走訪用戶，作好產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤調(diào)查，要求有詳

細(xì)、準(zhǔn)確的記錄。

6.1.5質(zhì)量驗(yàn)收

質(zhì)檢員要認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)家具家電類管理的法律、法

規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度，入庫(kù)時(shí)要堅(jiān)持做到以下幾點(diǎn)：

①要依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同條款對(duì)商品質(zhì)量逐批、逐件驗(yàn)

收。

②必須做到驗(yàn)收有記錄，對(duì)品名的各項(xiàng)檢查、驗(yàn)收記錄

應(yīng)完整、詳細(xì)、規(guī)范。

③必須做到驗(yàn)收人簽字蓋章，證明商品合格后方能入庫(kù),

要求記錄完整，無(wú)涂改，存檔保存。

④對(duì)企業(yè)自用的精密儀器、計(jì)量器具設(shè)有管理臺(tái)帳，定

期檢查，并有檢查記錄。

⑤建立質(zhì)量檔案，研究處理家具家電類質(zhì)量問(wèn)題。

⑥對(duì)以下集中商品不得入庫(kù)：

a、偽劣、假冒的家具家電類。

b、包裝不整、分類不清、商標(biāo)模糊不清或被污染不能

用的產(chǎn)品。

C、驗(yàn)收質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

6.1.6售后服務(wù)

①熟悉了解產(chǎn)品的性能，工作原理及使用方法。

②對(duì)操作人員提供必要的培訓(xùn)，使之了解本產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),

詳細(xì)講解使用方法，避免因使用不當(dāng)而造成的損失。

③提供專業(yè)人員，保證產(chǎn)品的使用效果。

④定期征求用戶使用意見(jiàn)，及時(shí)處理產(chǎn)品在工作中出現(xiàn)

的故障。

⑤樹(shù)立信譽(yù)，為消費(fèi)者利益負(fù)責(zé)，為企業(yè)形象負(fù)責(zé)，對(duì)

用戶反映的問(wèn)題一一落實(shí)。

⑥新產(chǎn)品投入市場(chǎng)，必須多做調(diào)查，跟蹤服務(wù)。

6.1.7用戶回訪

①為使產(chǎn)品在應(yīng)用安全、方便、質(zhì)量穩(wěn)定，避免在使用

過(guò)程中產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題，我們應(yīng)廣泛征求意見(jiàn)，經(jīng)常走訪用戶，

聽(tīng)取使用后的反映意見(jiàn)以便使產(chǎn)品更完善。

②定期走訪用戶，收集用戶對(duì)家具家電類管理、服務(wù)質(zhì)

量的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，對(duì)反饋回的品種，對(duì)其供方的質(zhì)量、銷(xiāo)售信

譽(yù)進(jìn)行綜合分析，取長(zhǎng)補(bǔ)短。

③對(duì)用戶反映的意見(jiàn)或出現(xiàn)的問(wèn)題跟蹤了解處理意見(jiàn)

明確，有效。

④經(jīng)常走訪用戶，積極反饋信息，查品牌，講信譽(yù)，做

到貨真價(jià)實(shí)，保證消費(fèi)者利益。

6.2質(zhì)量保證方案及措施

6.2.1產(chǎn)品存儲(chǔ)管理方案

（1）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)整潔，門(mén)窗嚴(yán)密，地面平整。倉(cāng)庫(kù)有下列

設(shè)備和設(shè)施，并保持完好：溫濕度儀、貨架（柜），符合安

全要求的照明、通風(fēng)、消防、監(jiān)控設(shè)施；必要的防塵、防潮、

防鼠、防蟲(chóng)等設(shè)施。做好防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)、防火、

防盜、防霉變等“七防”工作。

①“三不靠”原則：產(chǎn)品碼放不靠頂棚，不靠墻，不靠

地。

②合理分區(qū)原則：庫(kù)房要合理分區(qū)，分為待驗(yàn)區(qū)，合格

區(qū)，不合格區(qū)。

（2）根據(jù)家具家電類的類別、性質(zhì)、用途等屬性實(shí)行

分類存放。對(duì)有特殊儲(chǔ)存條件要求的，按要求儲(chǔ)存。

（3）家具家電類按溫濕度要求陳列或儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫(kù)

（區(qū)）：常溫庫(kù)溫度為10?30℃、陰涼庫(kù)溫度不高于25℃、

冷藏庫(kù)（柜）溫度為2?10℃,相對(duì)濕度應(yīng)保持在45%?75%

之間。

（4）庫(kù)存家具家電類應(yīng)按批號(hào)及有效期遠(yuǎn)近依序存放,

不同批號(hào)物品不得混放。

（5）根據(jù)家具家電類在庫(kù)的質(zhì)量狀態(tài)實(shí)行色標(biāo)管理：

待驗(yàn)庫(kù)（區(qū)）、退貨庫(kù)（區(qū)）為黃色；合格品庫(kù)（區(qū)〉、待發(fā)

品庫(kù)（區(qū)）為綠色；不合格品庫(kù)（區(qū)）為紅色。三色標(biāo)牌以

底色為準(zhǔn)，文字以白色或黑色表示。

（6）定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的使用環(huán)境進(jìn)行巡查維護(hù)，記錄庫(kù)內(nèi)

溫度和濕度，根據(jù)溫濕度情況，采取相應(yīng)措施，保證產(chǎn)品質(zhì)

量。

（7）產(chǎn)品要按不同品種、材質(zhì)、性能，規(guī)格批號(hào)離地

碼放，做到產(chǎn)品碼放整齊，易破損物品不得垛高，無(wú)倒置現(xiàn)

象，近效期先出。標(biāo)志明顯清晰。對(duì)有特殊要求的物品要按

規(guī)定條件貯存。

（8）倉(cāng)庫(kù)管理員每天上、下午定時(shí)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡查，

發(fā)現(xiàn)溫濕度異常時(shí)，及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)節(jié)，并做好記錄。

（9）倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)在庫(kù)（房）家具家電類進(jìn)行檢

查并做好養(yǎng)護(hù)記錄。對(duì)過(guò)期、失效、變質(zhì)、霉?fàn)€、蟲(chóng)蛀、破

損等不合格物品，應(yīng)當(dāng)立即封存登記，并按規(guī)定報(bào)告處理。

（10）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查、

近效期或長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存的耗材等信息。

（11）實(shí)行數(shù)量管理。每半年盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)賬目，做

到賬物相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告，查出原因。

（12）出入庫(kù)應(yīng)建立出入庫(kù)臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬務(wù)

相符。

6.2.2倉(cāng)庫(kù)管理及養(yǎng)護(hù)制度

（1）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)相對(duì)獨(dú)立，倉(cāng)庫(kù)周?chē)鷳?yīng)衛(wèi)生整潔，無(wú)污染，

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)干凈整潔，門(mén)窗嚴(yán)密，地面平整。配備防潮、通風(fēng)、

避光、防塵、防蟲(chóng)、防鼠、調(diào)節(jié)溫濕度以及消防安全等設(shè)備

設(shè)施，做好分區(qū)工作。

（2）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照規(guī)定劃分為四個(gè)區(qū)并按色標(biāo)管理。

（3）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)貨位卡，做到卡、貨相符。

（4）倉(cāng)庫(kù)保管養(yǎng)護(hù)員應(yīng)熟悉家具家電的質(zhì)量性能和儲(chǔ)

存要求，做到產(chǎn)品按品種、批次擺放，家電類要專庫(kù)（或?qū)?/p>

區(qū)）存放，家電與非家電分開(kāi)存放。

（5）保管養(yǎng)護(hù)員發(fā)現(xiàn)有過(guò)期失效或包裝破損的產(chǎn)品時(shí),

應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)，做好記錄并存放于不合格區(qū)，列表上報(bào)質(zhì)量管

理員，不得私自隨意處理。

6.2.3質(zhì)量承諾

為確保貨物的質(zhì)量，我方嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律法規(guī)，確保

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)操作規(guī)程的有效性，并對(duì)所供應(yīng)的貨物質(zhì)量向采購(gòu)

人作出如下承諾：

（1）我方保證提供的貨物是全新的、未使用過(guò)的原廠

原裝合格正品，并完全符合國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要

求。產(chǎn)品包裝符合國(guó)家關(guān)于家具家電類的相關(guān)要求。

（2）我公司承諾所提供的貨物的包裝均為貨物出廠時(shí)

原包裝，并保證所提供的貨物在裝卸、運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中有

足夠的包裝保護(hù)，防止貨物受潮、生銹、被腐蝕、受到?jīng)_撞

以及其他不可預(yù)見(jiàn)的損壞。

（3）我方所提供的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，全部為合格產(chǎn)

品O

（4）我方所提供的產(chǎn)品均提供規(guī)范的售后服務(wù)。

（5）我方一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，將及時(shí)通知采購(gòu)人

并采取相應(yīng)的召回等處理措施，以確保用戶的利益和安全。

（七”采購(gòu)工作說(shuō)明

一）、崗位職責(zé)

1.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃，組織編制年

度、季度、月度物資（設(shè)備）的采購(gòu)計(jì)劃；

2.按照組織的要求，規(guī)范、考察、管理供應(yīng)商，考察供

貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)

等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保

供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、

調(diào)查，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估、審查。

3.實(shí)時(shí)掌控市場(chǎng)價(jià)格、技術(shù)信息，不斷為公司推薦新產(chǎn)

品、新技術(shù)。向技術(shù)及工程部等有關(guān)部門(mén)提供材料、設(shè)備的

廠商、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等相關(guān)數(shù)據(jù)和資料；提供準(zhǔn)確供貨周

期；

4,搜集、分析、匯總已使用產(chǎn)品的性能和質(zhì)量信息，及

時(shí)向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。以圖改進(jìn)。與供應(yīng)商建立

良好關(guān)系，掌控供應(yīng)商物資（設(shè)備）制造與供應(yīng)能力；

5.根據(jù)產(chǎn)品的價(jià)格、促銷(xiāo)、產(chǎn)品分類和質(zhì)量，有效地管

理特定貨品的計(jì)劃和分配。向管理層提供采購(gòu)報(bào)告；

6.編制單項(xiàng)物資（設(shè)備）采購(gòu)計(jì)劃并逐級(jí)上報(bào)審批，參

加商務(wù)談判和擬訂合同條款。簽訂和送審小額采購(gòu)合同。督

促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)，確

保我司利益。負(fù)責(zé)索取所購(gòu)物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料,

協(xié)助做好驗(yàn)收工作；

7.按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開(kāi)拓貨源

市場(chǎng)，貨（價(jià)）至少比三家，選擇物美價(jià)平的物資材料，完

成下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)。負(fù)責(zé)建立并維持緊急需求物料的采購(gòu)物

料渠道，確保采購(gòu)的順利執(zhí)行；

8.依據(jù)企業(yè)物資、設(shè)備采購(gòu)審批程序，逐級(jí)進(jìn)行審批,

保證材料、設(shè)備的及時(shí)供應(yīng)。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物

資（設(shè)備）及需長(zhǎng)距離采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)

購(gòu)進(jìn)。隨時(shí)掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對(duì)產(chǎn)

品質(zhì)量要求的條款；

9,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購(gòu)管理規(guī)定，努力提高自身采購(gòu)

業(yè)務(wù)水平。定期對(duì)合同進(jìn)行回顧，查找不足，提交采購(gòu)分析

和總結(jié)報(bào)告。協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺(tái)賬,

掌握合同的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)保存采購(gòu)工作的必要原始記錄,

做好統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào)；

10.負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)信息的統(tǒng)計(jì)，采購(gòu)業(yè)務(wù)資料的整理、

歸檔工作；進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)

定意見(jiàn)，建立健全供應(yīng)商檔案；

11.最大程度地保證采購(gòu)物資（設(shè)備）的質(zhì)量，并取得

較低的采購(gòu)成本；嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，保證采購(gòu)產(chǎn)品符合項(xiàng)目

的需求；確保到倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品都符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。協(xié)助有關(guān)

部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)采購(gòu)的材料、設(shè)備

進(jìn)行出入庫(kù)、驗(yàn)收管理;

12.負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的成本控制。

二）、材料供應(yīng)商信息的獲取

一.工作要求與標(biāo)準(zhǔn)

L通過(guò)實(shí)際市場(chǎng)調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、網(wǎng)頁(yè)查詢、人脈轉(zhuǎn)介

紹或者其他方式熟悉三亞周邊大型家具家電集散地的位置

以及主要配件的類型。

2.在完成正常工作的同時(shí)運(yùn)用以往的材料供應(yīng)商不斷

增加和更新自身相關(guān)建筑材料的信息量，以及擴(kuò)展公司建筑

材料信息數(shù)據(jù)。

3.對(duì)每一個(gè)和自身業(yè)務(wù)相關(guān)的建筑材料供應(yīng)商時(shí)刻保

持較好的信息交流或者更新，以便實(shí)時(shí)掌控建筑材料的市場(chǎng)。

4.在工地籌建初期，盡最大限度熟悉工地周邊的建筑材

料的集散狀況，為該工地在以后的施工過(guò)程建筑材料的選型

和使用做好充分的前期工作，個(gè)別材料就工地周邊采購(gòu)，相

比較可以縮短供貨的周期和建筑材料運(yùn)輸費(fèi)用，可以有效的

對(duì)公司的利潤(rùn)以及成本進(jìn)行合理的實(shí)現(xiàn)。

5.對(duì)建筑材料的租賃市場(chǎng)不斷更新，對(duì)曾合作過(guò)的租賃

供應(yīng)商持續(xù)加深溝通和交流。

6.對(duì)項(xiàng)目在一段時(shí)期內(nèi)即將采用的建筑材料應(yīng)有較好

的計(jì)劃，通過(guò)項(xiàng)目提交的采購(gòu)申請(qǐng)單的具體技術(shù)要求和相關(guān)

參數(shù)對(duì)所要采購(gòu)的建筑材料的供應(yīng)情況，做較熟悉的市場(chǎng)分

析和調(diào)查。

二、供應(yīng)商的篩選

一.工作要求與標(biāo)準(zhǔn)

1.根據(jù)需求采購(gòu)崗位應(yīng)將材料供應(yīng)商分為三個(gè)類別

L1A類材料（設(shè)備）（關(guān)鍵材料，項(xiàng)目需求率占整個(gè)項(xiàng)

目總體20%以上比例的）必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)定；

并填寫(xiě)《考察情況記錄表》；

1.2A類材料（設(shè)備）的供方評(píng)定；

L3對(duì)供方必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)向項(xiàng)目技術(shù)

部提供該供方的品牌、公司等基本信息做詳細(xì)的了解和評(píng)估;

1.4確定具體時(shí)間和參加人員前往現(xiàn)場(chǎng)考察；

1.5考察人員應(yīng)在分工范圍內(nèi)重點(diǎn)考察、詢問(wèn)和記錄；

1.6根據(jù)材料（設(shè)備）質(zhì)量驗(yàn)證需要，采購(gòu)部應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)

場(chǎng)材料（設(shè)備）抽樣，對(duì)樣品檢驗(yàn)和測(cè)試并做好記錄；

1.7考察結(jié)束后，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)記錄、抽樣檢測(cè)報(bào)告或者供

方以往業(yè)績(jī)，填寫(xiě)《供方考察記錄表》作出評(píng)審意見(jiàn)；

L8如評(píng)審及抽樣合格，采購(gòu)部進(jìn)行材料（設(shè)備）封樣。

L9B材料（設(shè)備）（重要材料，項(xiàng)目需求率占整個(gè)項(xiàng)目

總體20%-10%的比例）;

1.10C材料（設(shè)備）（一般材料，項(xiàng)目需求率占整個(gè)項(xiàng)

目總體10%以下比例的）；

1.11B類、C類材料（設(shè)備）供方的評(píng)定；

1.12若不到現(xiàn)場(chǎng)考察，采購(gòu)部通知供方送樣品，經(jīng)技術(shù)、

項(xiàng)目部檢測(cè)并試用合格后，技術(shù)部和項(xiàng)目部評(píng)審；

2.各相關(guān)部門(mén)根據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告和試用情況，分別在《攻防

材料（設(shè)備）考察記錄表》上做出評(píng)審意見(jiàn)；

3.如評(píng)審及送樣檢驗(yàn)合格，采購(gòu)部進(jìn)行材料（設(shè)備）封

樣；

4.在自身掌握建筑材料供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，盡可能最大限

度的掌握更為廣泛的供應(yīng)商的數(shù)量，為選定供貨商提供更廣

的可選范圍。

5.按照項(xiàng)目需求和設(shè)計(jì)要求制定投招標(biāo)的文件；

6.根據(jù)項(xiàng)目需求（需求來(lái)源項(xiàng)目的圖紙、招標(biāo)文件、合

作合同或者項(xiàng)目技術(shù)）對(duì)材料（設(shè)備）的參數(shù)要求、性能指

標(biāo)、以及所能達(dá)到的效果進(jìn)行編制材料（設(shè)備）的購(gòu)銷(xiāo)招標(biāo)

文件；

7.招標(biāo)文件應(yīng)注明回標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)、人物，應(yīng)注明標(biāo)

的物價(jià)格組成，應(yīng)對(duì)標(biāo)的物有一個(gè)形象的說(shuō)明和闡述；

8.根據(jù)材料供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)出邀約申請(qǐng)（報(bào)價(jià)）；

9.按照供應(yīng)商的A、B、C的分類進(jìn)行邀約申請(qǐng)；

10.發(fā)出邀約應(yīng)該依據(jù)有良好合作經(jīng)歷的優(yōu)先考慮；

11.從初次報(bào)價(jià)中選出符合技術(shù)參數(shù)和設(shè)計(jì)要求都比較

符合的供應(yīng)商；

12.按照建筑材料供應(yīng)商所呈報(bào)的價(jià)格初步篩選品牌以

及供應(yīng)的材料（設(shè)備）;

13.智能化的材料和設(shè)備應(yīng)該選定參數(shù)最符合的供應(yīng)商,

并且經(jīng)過(guò)技術(shù)實(shí)際測(cè)試樣品測(cè)試；

14.智能化的材料和設(shè)備在選定最符合的供應(yīng)商的前提

下，針對(duì)價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司利潤(rùn)空間的優(yōu)先進(jìn)行再次議價(jià)；

15.如果有甲方指定的品牌或者廠商，首先應(yīng)進(jìn)行從其

他的渠道進(jìn)行議價(jià)（包括與其對(duì)應(yīng)的代理以及渠道；盡可能

推薦對(duì)自身優(yōu)勢(shì)的材料和設(shè)備，并配合項(xiàng)目或者技術(shù)更改參

數(shù)或者品牌變更）。

16.最終選定價(jià)格合理且最大限度符合項(xiàng)目需求和設(shè)計(jì)

要求的建筑材料供應(yīng)商，以保證公司利益的最大化。

三）、項(xiàng)目材料訂購(gòu)

工作要求與標(biāo)準(zhǔn)

1、項(xiàng)目材料供應(yīng)商經(jīng)過(guò)投標(biāo)報(bào)價(jià)和篩選后，經(jīng)公司上

一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可后，須進(jìn)行材料訂購(gòu)的工作程序。

2、選定的材料供應(yīng)商應(yīng)分為以下幾種類別；

簽訂材料購(gòu)銷(xiāo)合同的固定供貨商、尚未簽訂材料購(gòu)銷(xiāo)合

同的零散供貨商以及需要加工訂制的供應(yīng)商或者分包形式

的合作商。

2.1簽訂材料購(gòu)銷(xiāo)合同的固定供貨商；

2.1.1需要簽訂材料購(gòu)銷(xiāo)合同的材料供應(yīng)商，采購(gòu)人員

應(yīng)積極有效的結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際需求、項(xiàng)目所需材料或設(shè)備的技

術(shù)要求、參數(shù)、規(guī)格（若需要供應(yīng)商配合項(xiàng)目施工或者屬于

分包形式的材料合作商，詳見(jiàn)材料分包合作商）；

2.1.2簽訂材料購(gòu)銷(xiāo)合同的固定供應(yīng)商，應(yīng)考慮購(gòu)銷(xiāo)合

同的版本，須事先經(jīng)公司的法務(wù)部專業(yè)律師組以及合同審核

部門(mén)進(jìn)行對(duì)合同條款和內(nèi)容審核（電子版合同）；

2.1.3合同經(jīng)審核修訂后，填寫(xiě)合同審批單；

2.1.4合同審批單中應(yīng)明顯標(biāo)注材料供應(yīng)商或者合作商

的公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話以及我方經(jīng)手人認(rèn)為

有必要著名的信息，以供公司的資源共享和備案。

2.L5合同審批單中還應(yīng)顯要注明，我公司的需求該材

料的項(xiàng)目名稱、所屬部門(mén)、該合同的摘要、付款方式、付款

形式、合同內(nèi)容以及材料相關(guān)等信息，以供公司領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)明扼

要的審批手續(xù)。

2.L6按照流程遞交合同審批單的同時(shí)，需附蓋章的合

同原件（紙質(zhì)、已經(jīng)過(guò)審核）、項(xiàng)目材料需求表、（材料需求

內(nèi)容表應(yīng)包括，簽訂合同材料的特征、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格參數(shù)、

需加工定制的還要附加經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的圖紙或者

文字的說(shuō)明）、材料合作商的相關(guān)資質(zhì)證明文件復(fù)印件。

2.L7合同審批所需要的材料整理完整后，遞交上級(jí)進(jìn)

行簽字確認(rèn)審批。

2.1.8材料購(gòu)銷(xiāo)或合作合同經(jīng)審批、蓋章后，聯(lián)系合作

方進(jìn)行改正完成此項(xiàng)工作。

2.2尚未簽訂材料購(gòu)銷(xiāo)合同的零散供貨商。

2.2.1需要簽訂材料購(gòu)銷(xiāo)合同的材料供應(yīng)商，采購(gòu)人員

應(yīng)積極有效的結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際需求、項(xiàng)目所需材料或設(shè)備的技

術(shù)要求、參數(shù)、規(guī)格；

2.2.2根據(jù)材料的或者設(shè)備的技術(shù)要求、參數(shù)、規(guī)格，

進(jìn)行詢價(jià)；

2.2.3起草詢價(jià)對(duì)比清單；

2.2.4對(duì)比清單中注明材料或者設(shè)備的型號(hào)、單價(jià)、合

價(jià)、差價(jià)、供應(yīng)商的相關(guān)信息以及整理數(shù)據(jù)的采購(gòu)人員的建

議，以供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參考；

2.2.5上交對(duì)比清單時(shí)，應(yīng)注意簡(jiǎn)明扼要的表明主題；

2.2.6材料對(duì)比清單所需要的內(nèi)容整理完整后，遞交上

級(jí)進(jìn)行簽字確認(rèn)審批。

2.2.7審批完成后進(jìn)行加工或者材料以及設(shè)備的訂制

2.2.8根據(jù)供應(yīng)商和材料的要求，進(jìn)行付款計(jì)劃，有必

要的需提前借支支票或者現(xiàn)金。

四）、項(xiàng)目材料剩余和材料供應(yīng)商管理

一.工作要求與標(biāo)準(zhǔn)

1.1每月定期與現(xiàn)場(chǎng)主管材料的相關(guān)人員進(jìn)行針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)

剩余材料（設(shè)備）的清點(diǎn)和檢查。

L2督促項(xiàng)目主管材料的相關(guān)人員，對(duì)所提材料申請(qǐng)單

內(nèi)的材料（設(shè)備）數(shù)量進(jìn)行合理化的效驗(yàn)和預(yù)估。

1.3整理并清點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)建筑材料的剩余量，并分類按

高效的位置放置。按照材料的使用性質(zhì)。

1.4根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的用材料的詳細(xì)情況，一般情況項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)

建筑材料的剩余量不應(yīng)大于該月提交申請(qǐng)材料的總額的十

分之一；

L5如果是智能化設(shè)備，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該按照甲方要求的

安裝時(shí)間提前兩個(gè)禮拜到貨；

1.6因?yàn)檫^(guò)早提前時(shí)間到貨而造成材料（設(shè)備）的損失

的應(yīng)該有項(xiàng)目部材料人員提出詳細(xì)原有說(shuō)明。

L7防止項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料損失，定期和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的材料主

管人員溝通共同進(jìn)行針對(duì)破損材料（設(shè)備）清點(diǎn)；

1.8在清點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房材料（設(shè)備）后，如有材料與

封樣有不符或者有破損，或者有產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，或者參數(shù)與

封樣的材料有別的情況，我采購(gòu)部與之相關(guān)的負(fù)責(zé)人員，及

時(shí)核查該材料的進(jìn)貨情況（包括供應(yīng)方的情況、進(jìn)貨數(shù)量、

到貨時(shí)間、訂貨時(shí)間以及運(yùn)輸方式）；

1.9同時(shí)我采購(gòu)與之相關(guān)的負(fù)責(zé)人員須進(jìn)行文字和影像

記錄，以及和該材料（設(shè)備）的性能參數(shù)的詳細(xì)記錄備案;

1.10我采購(gòu)與之相關(guān)的人員，及時(shí)將這些記錄和備案的

情況，告知供應(yīng)方；

1.11材料供應(yīng)商須根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理意見(jiàn),

如因供應(yīng)方的問(wèn)題造成的所有損失，我采購(gòu)部與之相關(guān)人員

應(yīng)向供應(yīng)商提出必要的解決方案和有必要的賠償，同時(shí)供應(yīng)

商必須有合理的解決方案呈交給我公司備案審查；

L12根據(jù)供應(yīng)商回應(yīng)的處理結(jié)果，向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。

L13對(duì)于已經(jīng)合作信譽(yù)比較好的供應(yīng)商，采購(gòu)與之相關(guān)

的負(fù)責(zé)人應(yīng)做到和供應(yīng)商保持較好的聯(lián)系和溝通。

五）、采購(gòu)商務(wù)的流程

一.工作要求與標(biāo)準(zhǔn)

1.1工程項(xiàng)目與材料相關(guān)的人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間之前提交

采購(gòu)單，所采購(gòu)內(nèi)容應(yīng)在月采購(gòu)計(jì)劃當(dāng)中，如不在月計(jì)劃中，

應(yīng)改為“緊急采購(gòu)需求表”，并注明合理的緊急采購(gòu)原因。

1.2初步審核所提交采購(gòu)單內(nèi)所填寫(xiě)的內(nèi)容；

1.3是否正確注明所需該項(xiàng)材料的項(xiàng)目名稱、材料詳情、

申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)間、要求到貨時(shí)間；

1.4是否表明所申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)表明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)

格、數(shù)量、單位，如有特殊要求應(yīng)補(bǔ)充到“備注（說(shuō)明）”

欄中，以防止避免電話溝通而耽誤時(shí)間；

1.5如申請(qǐng)采購(gòu)數(shù)量超出合同或深化量，應(yīng)注明合同外，

并寫(xiě)明超出原因；

1.6如屬洽商，需后附洽商復(fù)印件，若洽商未返回，則

應(yīng)注明洽商返回時(shí)間或其它；

L7根據(jù)所提交的材料信息，審核才提交的材料所屬系

統(tǒng)、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間（判斷以正常供貨周期能否在要求

時(shí)間內(nèi)到貨）;

1.8根據(jù)合同量及已到貨數(shù)量，準(zhǔn)確審核并填寫(xiě)申請(qǐng)數(shù)

量是否在合同范圍內(nèi)，如超出合同，應(yīng)注明是否有洽商，并

在“備注”一欄中寫(xiě)明超合同數(shù)量及超出原因。

L9初步審核完畢后，采購(gòu)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將原件遞交上

級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字；應(yīng)由采購(gòu)部經(jīng)理、所使用材料的部門(mén)經(jīng)理

簽字確定，并開(kāi)始做前期準(zhǔn)備。

L10簽字完成后原件分項(xiàng)目留存，遵照審批內(nèi)容及數(shù)量

進(jìn)入采購(gòu)階段。

1.11根據(jù)工程項(xiàng)目部所提交的材料需求表的內(nèi)容，完成

下列工作內(nèi)容。

1.12需要進(jìn)行市場(chǎng)采買(mǎi)的材料，首先進(jìn)行市場(chǎng)的詢價(jià)工

作，然后根據(jù)實(shí)際的經(jīng)濟(jì)狀況，決定是否需要借款。如需借

款必須在財(cái)務(wù)流程的正常流程之內(nèi)及時(shí)的填寫(xiě)借款申請(qǐng)，并

且及時(shí)的完成借款流程的審批手續(xù)（市場(chǎng)采買(mǎi)的材料應(yīng)注意

發(fā)票的和運(yùn)費(fèi)問(wèn)題的考慮）。

1.13需要加工方定制的材料，例如智能化的攝像機(jī)的立

桿、弱電機(jī)柜、控制臺(tái)、建筑工程的柔性套管、預(yù)埋鋼材的

加工器件、裝飾材料的大理石等。這些材料應(yīng)在接到采購(gòu)單

的申請(qǐng)后，及時(shí)的聯(lián)系加工方，根據(jù)需求所加工定制的材料

應(yīng)在工程項(xiàng)目需求的時(shí)間內(nèi)送到項(xiàng)目所制定的地點(diǎn)（加工定

制的材料應(yīng)注意加工定制的時(shí)間和加工費(fèi)用）。

1.14需要供應(yīng)商送貨的材料，此項(xiàng)材料相對(duì)比較簡(jiǎn)單操

作，一般都是提前和相應(yīng)的材料供應(yīng)商簽訂了供貨合同。根

據(jù)項(xiàng)目做提交的采購(gòu)申請(qǐng)單，核對(duì)整理與該材料簽訂的材料

數(shù)量，核對(duì)材料的在項(xiàng)目的使用情況以及數(shù)量。

1.15通常情況下的材料供應(yīng)商應(yīng)以材料到項(xiàng)目以每月

進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算；

1.16加工定制和簽訂供貨合同的供應(yīng)商應(yīng)該按每月結(jié)

算一次，按照每月約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行對(duì)賬（出庫(kù)單或者送

貨單），對(duì)賬單應(yīng)有雙方的經(jīng)手人進(jìn)行簽字確認(rèn)，對(duì)賬完畢

后，供應(yīng)商或者甲方方應(yīng)該提供等額有效的發(fā)票；

1.17市場(chǎng)采買(mǎi)的材料如果允許也可以有一定范圍內(nèi)的

賬期，建筑材料的項(xiàng)目由于項(xiàng)目工期較長(zhǎng)，可就近選擇建材

市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)對(duì)比詢價(jià)后確定一家合理的經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行供應(yīng)材料,

由于固定所以在賬期上相對(duì)會(huì)有一定的期限和保證，并且可

以項(xiàng)目固定的提供發(fā)票和送貨的服務(wù)；智能化項(xiàng)目涉及的市

場(chǎng)采買(mǎi)材料相對(duì)較少，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行材料

市場(chǎng)采買(mǎi)，通常情況下一般是貨到必須付款；裝飾材料市場(chǎng)

采買(mǎi)的機(jī)動(dòng)性不是很強(qiáng)，可以認(rèn)為是有固定的供應(yīng)商和賬期。

1.18需要結(jié)算材料款項(xiàng)的供應(yīng)商，通常情況下應(yīng)先遞交

本材料項(xiàng)等額有效的發(fā)票。與之合作的供應(yīng)商或者加工方，

在規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行對(duì)賬完畢的同時(shí)，為了保證支付支票

的時(shí)間準(zhǔn)確，應(yīng)能及時(shí)的提供等額有效的發(fā)票，并且必須保

證所提供發(fā)票的真實(shí)性，如因此造成的支付問(wèn)題，應(yīng)有提交

發(fā)票的供應(yīng)商承擔(dān)。

采購(gòu)財(cái)務(wù)的流程

一、工作要求與標(biāo)準(zhǔn)

1.1需要結(jié)算款項(xiàng)的材料供應(yīng)商將相應(yīng)等額有效的發(fā)票

遞交公司。

1.2負(fù)責(zé)專項(xiàng)采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際到貨量（除

去損壞或無(wú)效的材料）核對(duì)發(fā)票金額。

1.3以最初項(xiàng)目提交的材料申請(qǐng)單為基礎(chǔ)依據(jù)。

L4發(fā)票不符合財(cái)務(wù)相關(guān)制度和要求的，予以返回供應(yīng)

商自行處理，由此造成的損失和支票支付的時(shí)間差異，應(yīng)有

提交發(fā)票的供應(yīng)上承擔(dān)。

1.5遵照項(xiàng)目的與采購(gòu)計(jì)劃和本部制定的月付款計(jì)劃，

結(jié)合合同款項(xiàng)進(jìn)行合理申請(qǐng)款項(xiàng)。

L6預(yù)付款計(jì)劃內(nèi)沒(méi)有體現(xiàn)的，按照正常程序不予付款

審批。

L7遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)前，必須檢查所附單據(jù)是否

齊全（采購(gòu)申請(qǐng)單、支出憑證、預(yù)付款計(jì)劃）。

1.8支出憑證上須注明此筆款項(xiàng)的支出情況（包括是否

在計(jì)劃內(nèi)、是否支票、是否現(xiàn)金）。

1.9支出憑證上應(yīng)有明顯區(qū)分此筆款項(xiàng)的詳情（項(xiàng)目名

稱、材料名稱以及對(duì)應(yīng)的采購(gòu)申請(qǐng)單）。

六）、配合投標(biāo)、報(bào)價(jià)、成本

一.工作要求與標(biāo)準(zhǔn)

1.1當(dāng)接到投標(biāo)通知書(shū)或者需要做報(bào)價(jià)、成本的工作后，

采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)結(jié)合采購(gòu)部?jī)?nèi)部人員，就對(duì)投標(biāo)書(shū)談?wù)剛€(gè)

人的想法和建議，做好內(nèi)部人員配合以及工作調(diào)配。

1.2部署分工明確工作內(nèi)容，各負(fù)其責(zé)（根據(jù)每個(gè)人的

側(cè)重性合理安排工作內(nèi)容和材料類別）。

1.3以材料類別分配至個(gè)人負(fù)責(zé)（安排工作內(nèi)容時(shí)，應(yīng)

包括材料項(xiàng)目、回應(yīng)時(shí)間、以及時(shí)間借點(diǎn)以便內(nèi)部實(shí)時(shí)溝通

和協(xié)調(diào)）o

1.4中途參與投標(biāo)報(bào)價(jià)的同事應(yīng)實(shí)時(shí)和內(nèi)部同時(shí)溝通工

作內(nèi)容和進(jìn)度。

1.5必要時(shí)應(yīng)根據(jù)工作總體權(quán)衡隨時(shí)更新個(gè)人工作內(nèi)容。

1.6并且實(shí)時(shí)分享工作成果（包括供應(yīng)商的供應(yīng)信息和

供應(yīng)價(jià)格等）。

1.7根據(jù)所需材料（設(shè)備）的性能、參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)合

理編制材料招標(biāo)或者報(bào)價(jià)書(shū)。

1.8及時(shí)跟蹤供應(yīng)商信息和報(bào)價(jià)信息（結(jié)合供應(yīng)商篩選

和管理的指導(dǎo)辦法實(shí)施）。

1.9汲取公司工程項(xiàng)目和技術(shù)部門(mén)的建議。

1.10及時(shí)與項(xiàng)目和技術(shù)相關(guān)人員針對(duì)材料的參數(shù)進(jìn)行

溝通;

1.11必要時(shí)讓供應(yīng)商的業(yè)務(wù)和技術(shù)人員針對(duì)產(chǎn)品的選

型和定位進(jìn)行有效的交流。

（八”采購(gòu)管理制度

一）總則

采購(gòu)制度是嚴(yán)格按照公司的標(biāo)準(zhǔn)要求所制定，使其采購(gòu)

過(guò)程簡(jiǎn)化、程序可循，做到有據(jù)可查、防范風(fēng)險(xiǎn)、降低成本，

便于加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率。所有的采

購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

二）采購(gòu)部工作內(nèi)容及職責(zé)

（-）熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，

注意市場(chǎng)信息的積累.

（二）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，

講究職業(yè)道德。

（三）負(fù)責(zé)公司工程所需材料的采購(gòu)工作。

（四）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。

（五）堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

（六）大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)采購(gòu),其他材料詢價(jià)必須三

家供應(yīng)商以上參加。

（七）積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，

早知道，早處理。

（八）及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排

對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

（九）做到每周一小結(jié),每月一總結(jié)，每年一審核。

（十）建立采購(gòu)檔案：將采購(gòu)相關(guān)資料進(jìn)行電子文檔和

書(shū)面文檔分項(xiàng)管理；每一年的材料供銷(xiāo)合同及相關(guān)文檔統(tǒng)一

管理；材料詢價(jià)單、材料詢比價(jià)表、材料審批表統(tǒng)一管理。

（十一）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三）工作指導(dǎo)流程

采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了

不可推卸的重要責(zé)任，采購(gòu)工作的好壞，直接影響了項(xiàng)目的

質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程

是提高采購(gòu)效率，降低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)

程中，采購(gòu)部需要項(xiàng)目部、行政管理中心、財(cái)務(wù)管理中心等

各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作，每個(gè)部門(mén)之

間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，減少工作

失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

（-）項(xiàng)目過(guò)程中指導(dǎo)流程

1、在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部的具體要

求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以便更好的達(dá)到在以后的施

工中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)

的情況出現(xiàn)。

2、項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購(gòu)計(jì)劃由具體項(xiàng)目經(jīng)理提供《項(xiàng)

目用料清單》（見(jiàn)附表1）,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一下達(dá)到采

購(gòu)部。收到材料請(qǐng)購(gòu)單后，采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行

所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作.

3、采購(gòu)部接到《項(xiàng)目用料清單》后，根據(jù)所需材料的

規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及項(xiàng)目所在地等實(shí)際情況，向公司已

經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家一5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》（見(jiàn)

附表2）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》

簽字,蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后

向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購(gòu)評(píng)估委員會(huì)根

據(jù)幾家供應(yīng)商的《材料詢比價(jià)表》（見(jiàn)附表3）進(jìn)行評(píng)價(jià)、定

價(jià)后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。由采購(gòu)負(fù)責(zé)人正確

填寫(xiě)《材料審批表》（見(jiàn)附表4）,經(jīng)審批確定后，采購(gòu)部及供

應(yīng)商簽訂《材料供銷(xiāo)合同》，同時(shí)向項(xiàng)目部通知其準(zhǔn)備收貨。

4、供應(yīng)商根據(jù)《材料供銷(xiāo)合同》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)

具體要求以及我司簽訂的供銷(xiāo)合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格

證和材質(zhì)證明書(shū)。

5、項(xiàng)目部所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由采購(gòu)員負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、

數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單及我司的《材料供

銷(xiāo)合同》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，

然后填寫(xiě)《物料驗(yàn)收記錄表》（見(jiàn)附表5）及《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收

單》（見(jiàn)附表6）,相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部.

6、項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部根據(jù)及供應(yīng)商簽訂的合同條款

安排付款。付款時(shí)，采購(gòu)部填寫(xiě)統(tǒng)一的《材料付款申請(qǐng)表》

（見(jiàn)附表7），同時(shí)向財(cái)務(wù)管理中心遞交此批次材料的《材料

付款審批表》、《材料供銷(xiāo)合同》和《物料驗(yàn)收記錄表》，由

財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)《材料供銷(xiāo)合同》安排付款額度。

7、付款：供應(yīng)商應(yīng)于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票

或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)管理中心在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

（二）合同管理指導(dǎo)流程

負(fù)責(zé)及客戶簽訂采購(gòu)合同，督促合同的正常履行，并催

討所欠、退或索賠款項(xiàng)。

1、合同簽訂：統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，主要體現(xiàn)產(chǎn)品

明細(xì)及價(jià)格、主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸方式、到貨時(shí)間、質(zhì)保期

等幾個(gè)大的方面。如大型設(shè)備盡可能的爭(zhēng)取扣留質(zhì)保金。

2、合同管理則按具體項(xiàng)目劃分，直接采購(gòu)部分按人頭

細(xì)分，重點(diǎn)跟蹤供貨周期長(zhǎng)的產(chǎn)品執(zhí)行情況（型號(hào)、數(shù)量、

貨期、運(yùn)輸?shù)龋?/p>

3、采購(gòu)合同管理：采購(gòu)部、財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一管理。

（三）供應(yīng)商管理工作指導(dǎo)流程

通過(guò)尋找新貨源、拓展供應(yīng)商范圍，加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。

每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)定（其中以質(zhì)量、售前/后服務(wù)、

交貨期、付款及價(jià)格等方面考核），對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)

行調(diào)整，并進(jìn)行《合格供應(yīng)商名錄》備案（見(jiàn)附表8）。合格、

長(zhǎng)期供應(yīng)商要進(jìn)行年度復(fù)核（查看生產(chǎn)能力、供應(yīng)能力、資

質(zhì)證書(shū)（執(zhí)照年審）、產(chǎn)品證書(shū)等），并進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)定備案

（見(jiàn)附表9）。

（四）采購(gòu)（比價(jià)）工作指導(dǎo)流程

熟悉和掌握公司所需的各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、

單價(jià)、用途、產(chǎn)地等，瀏覽相關(guān)網(wǎng)站。按時(shí)按量按質(zhì)完成采

購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo),積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，做到貨比三家,控制、

降低采購(gòu)成本。如出現(xiàn)所采產(chǎn)品及采購(gòu)計(jì)劃不符，則其損失

由具體采購(gòu)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。對(duì)特殊產(chǎn)品采購(gòu)、按合同約定要求

廠方提供相關(guān)證件或檢測(cè)報(bào)告。采購(gòu)活動(dòng)具體實(shí)施分以詢價(jià)、

比價(jià)、議價(jià)三個(gè)方面，在比價(jià)和議價(jià)過(guò)程中做好記錄及備案，

《設(shè)備、材料物品比價(jià)議價(jià)記錄表》（見(jiàn)附表10）。

1、詢價(jià)

詢價(jià)可以通過(guò)多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)、電話查詢、面對(duì)直

接供應(yīng)商、供應(yīng)商自我推銷(xiāo)、展會(huì)等多種渠道。確定部分適

合長(zhǎng)期合作的合作伙伴的同時(shí)，也要不斷開(kāi)拓新供應(yīng)商，尋

找新產(chǎn)品，可采用少量進(jìn)貨的原則不斷改進(jìn)。

2、比價(jià)

對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對(duì)（對(duì)具有可比

性的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）,對(duì)單項(xiàng)產(chǎn)品做到至少比價(jià)三家，

以正規(guī)比價(jià)格式存于計(jì)算機(jī)或手工紀(jì)錄文字資料。在比價(jià)同

時(shí)做出價(jià)格分析。

3、議價(jià)

在確定廠家后、進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判,盡量降低采購(gòu)

成本，可通過(guò)多種方式進(jìn)行壓價(jià)（通?？梢砸怨局袠?biāo)價(jià)格

低，要求降低采購(gòu)成本為由；以多家公司比較后相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)為

由；以拖延時(shí)間，給供應(yīng)商產(chǎn)生我們要更改采購(gòu)意向?yàn)橛?；?/p>

可以及銷(xiāo)售推心置腹,為對(duì)方能給予支持和幫助等等），具體

問(wèn)題需具體分析。

四）崗位職責(zé)

（一）采購(gòu)部經(jīng)理

1、擬定采購(gòu)部門(mén)工作方針及目標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)主要材料的采購(gòu)。

3、編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃。

4、簽核《材料供銷(xiāo)合同》。

5、建立及改善采購(gòu)制度。

6、撰寫(xiě)部門(mén)周報(bào)、周議題、月報(bào)及年目標(biāo)計(jì)劃。

7、主持采購(gòu)人員的教育培訓(xùn)。

8、建立及供應(yīng)商的良好關(guān)系。

9、主持或參及采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)議，并做好部門(mén)間的協(xié)

調(diào)工作。

（二）采購(gòu)員

1、負(fù)責(zé)次要材料的采購(gòu)。

2、協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理及供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨

日期等。

3、米購(gòu)進(jìn)度的追蹤。

4、市場(chǎng)調(diào)查、定期開(kāi)展供應(yīng)商考核。

5、協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理查訪廠商。

6、協(xié)助內(nèi)業(yè)人員建立供應(yīng)商采購(gòu)庫(kù)。

（三）采購(gòu)內(nèi)業(yè)人員

1、《項(xiàng)目用料清單》、《材料詢價(jià)單》、《材料詢比價(jià)表》、

《材料供銷(xiāo)合同》、《物料驗(yàn)收記錄表》的登記和保管。

2、公司內(nèi)部采購(gòu)手續(xù)的申辦。

3、電腦作業(yè)及檔案管理。

4、建立供應(yīng)商采購(gòu)庫(kù)并及時(shí)更新。

五）內(nèi)部管理制度

（一）采購(gòu)時(shí)效管理制度

所有的采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)具體項(xiàng)目情況，確定哪些材料先到

位，那些材料訂貨周期長(zhǎng)，力爭(zhēng)做到材料不耽誤項(xiàng)目實(shí)施的

前提下，材料及時(shí)到位，不擠占、積壓公司采購(gòu)貨款。所有

下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃、在供應(yīng)商供貨期沒(méi)有變更的情況下、按采

購(gòu)計(jì)劃規(guī)定時(shí)間完成任務(wù)，做到及時(shí)采購(gòu)、及時(shí)跟蹤、及時(shí)

發(fā)貨、及時(shí)反饋現(xiàn)場(chǎng)收貨情況及材料使用情況。

（-）采購(gòu)崗位責(zé)任制

1、在部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，采購(gòu)負(fù)責(zé)公司所有采購(gòu)范圍內(nèi)

的工作，其中包括設(shè)備、設(shè)備備件、各種材料等。

2、采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守