情緒管理壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

（情緒管理）壓力管道安裝

質(zhì)量手冊(cè)

20XX年XX月

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延安市建筑安裝工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

YJA/GD-S-2012

壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

第A/0版

受理狀態(tài)：發(fā)布編號(hào):

2012-4-30發(fā)布2011-5-30實(shí)施

延安市建筑安裝工程公司發(fā)布

修改記錄

日期修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文件修改申請(qǐng)單符號(hào)）

目錄

標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)題頁(yè)次

0.1頒布令3

0.2任命4

0.3公司簡(jiǎn)介5

0.4公司組織機(jī)構(gòu)圖6

0.5公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖7

0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令11

0.7質(zhì)量手冊(cè)說明13

0.8范圍15

0.9適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)15

01管理職責(zé)18

02質(zhì)量保證體系文件22

03文件和記錄控制26

04合同控制26

05設(shè)計(jì)控制23

06材料、零部件控制24

07作業(yè)（工藝）控制30

08焊接控制32

09無損檢測(cè)控制38

10理化檢驗(yàn)控制38

11熱處理控制39

12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制40

13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制44

14不合格品控制46

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制48

16人員培訓(xùn)、考核及其管理50

17其他過程控制51

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度51

附錄1程序文件目錄53

附錄2壓力管道安裝質(zhì)量控制要點(diǎn)一臨覽表54

0.1質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令

為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī)

要求和顧客需要的產(chǎn)品，根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，編制了本質(zhì)量手冊(cè)。

本質(zhì)量手冊(cè)明確了公司遵照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修

質(zhì)量保證體系基本要求》，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定

了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。

質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針

和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)

則，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承諾，它即適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也

是對(duì)外部作為公司質(zhì)量保證能力的證明。

經(jīng)評(píng)審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊(cè)符合TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及國(guó)家有關(guān)法律、法

規(guī)要求，同時(shí)也符合本公司的要求。

本質(zhì)量手冊(cè)自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格

遵照?qǐng)?zhí)行。

此令。

總經(jīng)理：

批準(zhǔn)日期：2011.4.30

0.2關(guān)于質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責(zé)任人員的任命書

延建安字第（2012）04號(hào)簽發(fā)：李建明

★

關(guān)于任命質(zhì)量保證人員的通知

各項(xiàng)目部、各科室：

為了鍋爐、壓力管道安裝資質(zhì)換證，適應(yīng)新形勢(shì)、新發(fā)展。經(jīng)公

司會(huì)議研究決定，現(xiàn)任命以下同志為各組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

?、任命張燕同志為質(zhì)量保證責(zé)任人；

二、任命景野桐潔同志為標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任工程師；

三、任命李曉紅同志為材料責(zé)任工程師；

四、任命劉銀霞同志為質(zhì)檢責(zé)任工程師；

五、任命楊青同志為設(shè)備責(zé)任工程師；

六、任命李樹剛同志為焊接責(zé)任工程師；

七、任命白軍彥同志為電氣、儀表責(zé)任工程師；

八、任命劉杰同志為計(jì)量責(zé)任工程師。

九、任命武文宗同志為無損檢測(cè)責(zé)任工程師。

以上任命人員從批準(zhǔn)發(fā)證后正式實(shí)施。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

03企業(yè)簡(jiǎn)介

延安市建筑安裝工程公司成立于1956年，屬國(guó)有房屋建筑

工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包三級(jí)、機(jī)電設(shè)備安

裝專業(yè)承包二級(jí)、管道工程專業(yè)承包二級(jí)、室內(nèi)裝飾裝潢乙級(jí)的綜

合性建筑施工企業(yè)。公司現(xiàn)有職工488人，管理人員128人，

工程技術(shù)人員109名，其中高級(jí)職稱4名，中級(jí)職稱40名，下

設(shè)九個(gè)分公司，十三個(gè)土建施工處，一個(gè)機(jī)械化施工處，四個(gè)管

道安裝處，公司設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科、技術(shù)質(zhì)量科安全文明辦、財(cái)審科、勞

人科、貫標(biāo)辦等10個(gè)科室。

公司堅(jiān)持以良好的企業(yè)形象和信譽(yù)，為用戶提供安全、高效

優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部

管理，堅(jiān)持以“以人為本”的方針創(chuàng)造了良好的工程質(zhì)量，自公

司成立以來沒有發(fā)生任何一起質(zhì)量事故，也沒有發(fā)生任何一起不

安全事故，為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，受到甲方、公司黨委

及上級(jí)的一致好評(píng)，為了更好地服務(wù)于社會(huì)、不斷開拓市場(chǎng)、占

領(lǐng)市場(chǎng)、壯大自己的實(shí)力，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，更好的控制

和科學(xué)的管理工程項(xiàng)目，使工程的安全，質(zhì)量始終于受控狀態(tài)，

特編寫制定發(fā)布本手冊(cè)。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

0.4公司組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

0.5壓力管理安裝質(zhì)量體系框圖

（質(zhì)量保證體系圖）

根據(jù)TSGZ004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證

體系基本要求》，在公司內(nèi)部管理中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)

構(gòu)，規(guī)定其職權(quán)范圍和聯(lián)系方法，并有效地貫徹實(shí)施。本公司質(zhì)量保

證組織機(jī)構(gòu)圖及各職能部門的質(zhì)量責(zé)任分配如下圖:

質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)控制程序圖

材料質(zhì)量控制程序圖

設(shè)備管理系統(tǒng)控制程序圖

0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令

根據(jù)TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)要求及我公司在壓力管道安裝中的實(shí)際

情況，經(jīng)廣泛征集意見，制定了公司的質(zhì)量方針。

望全體參與壓力管道安裝工程的各部門、質(zhì)量責(zé)任人員和施工人

員，在增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的同時(shí)，深刻理解含義，并付諸行動(dòng)，做到質(zhì)量

意識(shí)在我腦中，質(zhì)量方針在我心中，發(fā)揚(yáng)企業(yè)精神，倡導(dǎo)企業(yè)文化，

建立管理一流，技術(shù)過硬、信譽(yù)至上的質(zhì)量隊(duì)伍，樹立良好的企業(yè)形

象。

質(zhì)量方針

本公司堅(jiān)持“科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)

量方針。其內(nèi)涵是：要求全體員工在抓企業(yè)和項(xiàng)目管理時(shí)，把質(zhì)量管

理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)量作為一個(gè)系統(tǒng)工程抓；在產(chǎn)品研制和項(xiàng)

目安裝工程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。確保產(chǎn)品和項(xiàng)目的安

全性、可靠性；以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，堅(jiān)持不懈地

改進(jìn)和提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品和工程質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)；以

周到的服務(wù)滿足顧客需求，贏得用戶信賴，從而提高公司的整體經(jīng)濟(jì)

利益和社會(huì)效益。

質(zhì)量目標(biāo)

1、工程質(zhì)量評(píng)審優(yōu)良比例90%

2、工程安裝合格率100%

3、焊接工藝評(píng)定復(fù)蓋率100%

4、上崗焊工持證率100%

5、探傷比例執(zhí)行率100%

6、底片評(píng)定合格率85%

7、安裝驗(yàn)收資料數(shù)據(jù)正確率100%

8、擴(kuò)探率10096

總經(jīng)理：

發(fā)布日期:2012.4.30

0.7質(zhì)量手冊(cè)說明

1.管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按TSGZ2004-2007《特種設(shè)備制

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司管道安裝

施工的特點(diǎn)編制質(zhì)量手冊(cè)。

2.管理者代表對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行審核。

3.總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定實(shí)施日期。

4.公司綜合辦按《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理，所有發(fā)

放到公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員的手冊(cè)均為受控文件，應(yīng)標(biāo)有“受

控”標(biāo)記；

5.質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容

本手冊(cè)依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修

質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成°

(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道(GB1、

GC2級(jí)壓力管道)安裝工程及相關(guān)服務(wù)活動(dòng)。

本手冊(cè)適用于第三方認(rèn)證和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對(duì)“壓力管道

安裝工程質(zhì)量”的監(jiān)督監(jiān)察。

（2）本手冊(cè)闡述了公司壓力管道安裝施工方面“質(zhì)量方針”和

“質(zhì)量目標(biāo)”，明確規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各科室、項(xiàng)目部以

及各類人員的崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和相互作用，并制定了相關(guān)

程序文件，本手冊(cè)予以引用。

6.術(shù)語和定義

本手冊(cè)采用TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修

質(zhì)量保證體系基本要求》的相關(guān)術(shù)語和定義。

7.本手冊(cè)是公司的受控文件，由綜合辦管理，負(fù)責(zé)發(fā)放和回收，

每本手冊(cè)均有統(tǒng)一的分發(fā)號(hào)，并加蓋受控印章。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，

任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的任何單位和個(gè)人，手冊(cè)持有者調(diào)

離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合辦，辦理核收登記。

8.發(fā)放范圍：

受控文件發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表、公司有關(guān)職能部門

負(fù)責(zé)人和各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管質(zhì)量的有關(guān)質(zhì)量人員并報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及質(zhì)

量技術(shù)監(jiān)督部門備案。

9.持有質(zhì)量手冊(cè)的人員應(yīng)妥善保管、保持手冊(cè)的完好、清潔，如

出現(xiàn)破損、丟失或其他情況，應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。

10.質(zhì)量手冊(cè)的修訂由綜合辦組織，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)仍履行相

應(yīng)的審批和批準(zhǔn)手續(xù)。

0.8范圍

1.本手冊(cè)適用于本公司壓力管道安裝。

2.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋TSG0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所有要求。

3.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、庫(kù)房

和人員。

0.9適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

L法律法規(guī)

1.1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

1.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

1.3《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》

1.4《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》

1.5《勞動(dòng)保障監(jiān)察條件》

1.6《建設(shè)工程安全產(chǎn)管理?xiàng)l例》

1.7《鍋爐壓力容器管道及特種設(shè)備檢驗(yàn)人員資格考核規(guī)則》

1.8《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

1.9《壓力管道使用登記管理規(guī)則》

I.10《建筑法》

1.11《招投標(biāo)法》

1.12TSZZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管

理體系基本要求》

1.13TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)

審細(xì)則》

2.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)

GB/T1900kGB/T28001和GB/T14000質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系。

3.公司適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

3.1GB50236-98《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

3.2GB50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

3.3GB50369-2006《油氣長(zhǎng)輸管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

3.4GB50184-1993《工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》

3.5GB9711.1-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（A級(jí)）

3.6GB9711.2-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（B級(jí)）

3.7GB9711.3-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（C級(jí)）

3.8GB/T13927-1992《通用閥門壓力試驗(yàn)》

3.9GB163-1999《輸送液體用無縫鋼管》

3.10GB5117-1995《碳鋼焊條》

3.11GB5118-1995《低合金鋼焊條》

3.12GB/T3091-2001《低壓流體輸送用焊接鋼管》

3.13SH3501-2002《石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)

范》

3.14SII3518-2000《閥門檢驗(yàn)與管理制度》

3.15SY0422-97《油田集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范》

3.16SY0466-97《天然氣集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范》

3.17SY/T4079-95《石油天然氣管道穿越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

3.18SY0470-2000《石油天然氣管道跨越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

3.19SY/T0407-97《涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范》

3.20SY/T0402-2000《石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

3.21SY/T0415-96《埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保溫層技

術(shù)》

3.22SY/T0413-2002《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》

3.23SY/T0429-2000《石油建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（輸油輸氣管

道線路工程）》

3.24SY/T4103-2006《鋼質(zhì)管道焊接及驗(yàn)收》

3.25SY/T0315-2005《鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》

3.26SY/T4109-2005《石油天然氣鋼質(zhì)管道無損檢測(cè)》

3.27CJJ33-2005《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范》

3.28CJJ28-2004《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗(yàn)收規(guī)范》

3.29SY4058-93《埋地鋼質(zhì)管道外防腐層和保溫層現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)口補(bǔ)傷施工

及驗(yàn)收規(guī)范》

3.30SY/T0460-2000《天然氣凈化裝置設(shè)備與管道安裝工程施工及驗(yàn)

收規(guī)范》

3.31SYJ4006-90《長(zhǎng)輸管道陰極保護(hù)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

01管理職責(zé)

1.質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.1質(zhì)量方針

本公司堅(jiān)持“科學(xué)管理.、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)

量方針，其內(nèi)涵是：要求全體中工要在抓企業(yè)和項(xiàng)目管理時(shí)，把質(zhì)量

管理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)量作為一個(gè)系統(tǒng)工程抓：在產(chǎn)品研制過

程中，嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠

性：以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持不斷地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)

量，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)：以周到的服務(wù)滿足顧客的需求，贏

得用戶依賴，從而提高中心的整體經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。

1.2質(zhì)量目標(biāo)

(1)焊接一次合格率290%；

(2)產(chǎn)品一次交檢合格率100%；

(3)合同履約率達(dá)到100%；

公司的各單位、各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解為各自的分

解質(zhì)量的目標(biāo)，應(yīng)定期考核。

2.質(zhì)量保證體系組織

3.職責(zé)、權(quán)限

3.1法定代表人

(1)負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；

(2)對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)；

(3)任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；

（4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

（5）建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提

供所需的資源。

3.2總經(jīng)理

（1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要

求及顧客要求的重要性；

（2）對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

（3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；

（4）負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；

（5）負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；

（6）對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé)；

（7）主持管理評(píng)審；

（8）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源；

（9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保

質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。

3.3管理者代表

（1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持

和改進(jìn)質(zhì)量保證體系；

（2）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作

按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

（3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)

規(guī)范;

（4）嚴(yán)格對(duì)不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理

系統(tǒng)，審批不合格品的處理；

（5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審;

（6）堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工

作人員工作；

（7）對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；

（8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)

量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施；

（9）對(duì)各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的

作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；

（10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。

3.4各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人

各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各責(zé)任師職責(zé)”中的相

關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行（見各責(zé)任師責(zé)任制）。

3.5各部門的質(zhì)量職能

各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。

4.管理評(píng)審

總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每12

個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分

性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，

包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。

4.1評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：

（1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代）；

（2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情

況（綜合辦）；

（3）合同控制范圍、程序（綜合辦）；

（4）外來設(shè)計(jì)文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他

過程的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；

（5）理化檢驗(yàn)、無損檢測(cè)、熱處理的控制情況（各責(zé)任師）：

（6）不合格品（項(xiàng)）的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；

（7）質(zhì)量改進(jìn)的情況（各專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)科）。

4.2評(píng)審輸出

管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：

（1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

（3）資料的需求。

管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，各責(zé)任師應(yīng)制定和

實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系持續(xù)改進(jìn)。

5.支持性文件

5.1各部門、人員質(zhì)量職能

5.2各責(zé)任師職責(zé)

02質(zhì)量保證體系文件

公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制

度），作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：

1.質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證

體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）術(shù)語和縮寫；

（2）體系的適用范圍；

（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；

（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的

要求。

2.程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基

本要素的要求，并且符合本公司的實(shí)際情況，具有可操作性。程序文

件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動(dòng)文件；質(zhì)

量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有

法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。文件清單

見附錄lo

3.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

3.1工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝

卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片?/規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公

司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需求。

工藝文件的制定、審批、修改按《工藝文件控制程序》執(zhí)行。

3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量

表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體

要求如卜：

（1）公司名稱及記錄編號(hào)；

（2）幅面以16K或A4為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放；

（3）篇幅大小一致；

（4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；

（5）必要時(shí)，應(yīng)說明記錄傳遞路線

（6）采用法定計(jì)量單位。

質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。

4.質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）

公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中

地各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配

置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：

（1）控制內(nèi)容、要求；

（2）過程中實(shí)際操作要示；

（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。

5.支持性文件

5.1工藝文件控制程序

5.2記錄控制程序

03文件和記錄控制

1.文件控制

1.1質(zhì)量手冊(cè)管理

質(zhì)量手冊(cè)的管理按“質(zhì)量手冊(cè)的管理”執(zhí)行。

1.2文件管理

編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文

件予以控制，編制《工藝文件控制程序》對(duì)公司所有技術(shù)文件、工藝

文件進(jìn)行控制；公司文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工

藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：

（1）文件的編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)等按《文件、記錄控制

程序》的要求進(jìn)行；

（2）文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料

的適用

性；

（3）文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是

最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)；

（4）對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)

別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。

（5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；

（6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)

準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧

客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買正式版不;

（7）對(duì)作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，

防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這

些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識(shí)。

2.記錄的管理

編制《文件、記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以

控制；以保證公司記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處置得當(dāng)。具體要求：

（1）記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一；

（2）記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識(shí)別；

（3）標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索；

（4）存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；

（5）明確保存期限和到期后的處置；

（6）非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（7）應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。

3.支持性文件

3.1《文件控制程序》YJA/GD/C-01-2012

3.2作業(yè)（工藝）控制程序YJA/GD-C-08-2012

3.3記錄控制程序YJA/GD-C-02-2012

04合同控制

1.采購(gòu)合同

在采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審選擇，并簽訂購(gòu)銷合同，合同中規(guī)定：

（1）與產(chǎn)品有關(guān)的信息；

（2）執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；

（3）其他按照有關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。

2.經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)制訂《合同控制程序》，規(guī)定：

（1）合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技

術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評(píng)審記錄并有效保存的規(guī)定；

（2）合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等；

（3）合同保存、處置等規(guī)定。

3.支持性文件

合同控制程序YJA/GD-C-03-2012

05設(shè)計(jì)控制

1.設(shè)計(jì)更改

涉及對(duì)產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)的更改應(yīng)經(jīng)過相關(guān)人員

會(huì)審和原設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)。

2.外來設(shè)計(jì)文件控制

設(shè)計(jì)文件由外來單位提供時(shí)，外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)按“工藝文件控制程序”

中規(guī)定的要求執(zhí)行。

3.支持性工文件

設(shè)計(jì)控制程序YJA/GD-C-04-2012

06材料、零部件控制

1.采購(gòu)過程

材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同），明確對(duì)供方

實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)

價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格分供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全

技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。

1.1公司應(yīng)按《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇；

應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任

何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。

1.2對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方

的資格進(jìn)行確認(rèn)。

1.3對(duì)供方評(píng)定和選擇后，應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。

L4對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定

點(diǎn)采購(gòu)”原則。

1.5采購(gòu)信息應(yīng)似采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：

（1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；

（2）編制采購(gòu)計(jì)劃、提出采購(gòu)產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期；

（3）質(zhì)量管理體系要求等。

在與供方溝通前，應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和

適宜的。

2.材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制

2.1材料責(zé)任人對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)和外包加工的產(chǎn)品

進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。

2.2未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用（按要

求全部退回供方）。

2.3當(dāng)公司或顧客需要到供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)其

驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定。

2.4所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。

3.材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性

材料責(zé)任工程師編制《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)材料、零部

件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。分公司負(fù)

責(zé)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.材料、零部件的存放和保管

編制《材料控制程序》對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分批次（材

料爐批）

等進(jìn)行規(guī)定。

5.材料、零部件領(lǐng)月和使用控制

5.1材料、零部件入廠后，由材料責(zé)任師與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，

按照

《材料控制程序》的要求辦理效驗(yàn)、入庫(kù)。

5.2外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料

5.3材料、零部件由材料責(zé)任師按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合

格后入庫(kù)

5.4入庫(kù)審批

（1）材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，材料責(zé)任師將質(zhì)量證明資料、

檢驗(yàn)記錄等一起交倉(cāng)庫(kù)保管入庫(kù)；

（2）材料責(zé)任師根據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定，對(duì)材料、

零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫在檢驗(yàn)記錄上。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行

分類存放、并做好標(biāo)識(shí)，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。

5.5材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)

記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫(kù)資料）由材料責(zé)任師保管，保存期按相關(guān)文件

規(guī)定執(zhí)行。

5.6余料的處理辦法按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行，并由材料

責(zé)任師確認(rèn)。

6.材料、零部件代月

材料、零部件不能按圖紙或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，應(yīng)按《材料、零部

件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)（設(shè)計(jì)方確認(rèn)）后方可報(bào)審、領(lǐng)、

發(fā)料。

7.支持性文件

7.1《材料控制程序》

7.2《供方管理辦法》

7.3《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》

07作業(yè)（工藝）控制

1.工藝準(zhǔn)備

1.1外部圖紙的審查

由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行圖紙會(huì)審。

1.2工藝文件的內(nèi)容

（1）材料明細(xì)表；

（2）工藝流程圖；

（3）特殊工藝的工藝文件；

（4）通用工藝工序。

2.工藝文件的編制

2.1工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司

的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。

2.2工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。

2.3對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)、審核點(diǎn)和停止點(diǎn)。

2.4所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審

核由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保

工程師批準(zhǔn)。

3.工藝文件的保管

生產(chǎn)科應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，

各分公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。

4.工藝文件的發(fā)放

工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《工藝文件控制程序》規(guī)定，并有簽收

手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。

5.工藝實(shí)施

工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢

合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工

序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起卡工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)

品完工后交生產(chǎn)科匯總。

6.工藝文件的修改

工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文

件的變更、修改，白生產(chǎn)科參照《工藝文件控制程序》規(guī)定的程序修

改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。

7.工藝紀(jì)律檢查

工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由生產(chǎn)

科會(huì)同有關(guān)部門和責(zé)任人定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況的檢查，確定檢查時(shí)

間、相關(guān)人員、工序、項(xiàng)目、內(nèi)容，并納入考核體系中。

8.工裝、模具的管理

工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，做好工裝、模具

建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢查、維修及報(bào)廢工作。

9.支持性文件

《作業(yè)（工藝）控制程序》

08焊接控制

1.焊接人員管理

1.1焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合

格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍

內(nèi)的焊接工作。

1.2每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。

應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、

工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作業(yè)焊

工考核的依據(jù)。

1.3焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé)焊工考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，建立

考績(jī)檔案。

1.4合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作

好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對(duì)不允許打鋼印的不

銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄焊工代號(hào)，并由焊接責(zé)任師確

認(rèn)。

2.焊材管理

2.1采購(gòu)人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，

采購(gòu)員不得擅自更改采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購(gòu)時(shí)應(yīng)在

合格供方處采購(gòu)。

2.2焊接材料1焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)

準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照《焊接材

料管理辦法》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫(kù)、編號(hào)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。

2.3焊材庫(kù)應(yīng)清潔干燥，庫(kù)內(nèi)禁放油在及水有害介質(zhì)，相對(duì)濕度

應(yīng)低于60%,應(yīng)按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有

明顯標(biāo)志和界限。保管員應(yīng)嚴(yán)格控制焊材庫(kù)內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定

記錄。

2.4對(duì)于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意

拆除。

2.5焊材庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及

烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條

應(yīng)分箱烘焙，并如實(shí)填寫“焊材烘焙記錄”。

2.6施工班組憑作業(yè)計(jì)劃開具“焊接材料領(lǐng)用單o

2.7焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫(kù)領(lǐng)用焊材，在“焊材發(fā)

放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)保管員簽字后方

可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”

由保管員保存。

2.8焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對(duì)低氫焊條不應(yīng)超過4小時(shí)。

2.9用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回庫(kù)，當(dāng)焊條牌號(hào)標(biāo)識(shí)不清時(shí)一律

以作廢焊條處理，不得用于焊接。對(duì)于標(biāo)識(shí)清楚、藥皮無破損的焊條，

按規(guī)定在使用前應(yīng)亙新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。

2.10每月焊材庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)焊材的使用情況做一次盤點(diǎn)，做到帳

物相符。

3.焊接工藝評(píng)定報(bào)告

3.1焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)下達(dá)焊接工藝評(píng)定書，焊接試驗(yàn)室接到任務(wù)

書后，根據(jù)需要進(jìn)行抗裂性試驗(yàn)，確定是否預(yù)熱、預(yù)熱溫度、層間溫

度及焊接材料等，向焊接試驗(yàn)工程師編制焊接工藝指導(dǎo)書，并經(jīng)焊接

工藝評(píng)審責(zé)任師審核。

3.2由技能熟練的焊工施焊評(píng)定試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀

檢查和各種檢測(cè)、檢驗(yàn)后進(jìn)行評(píng)定，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評(píng)定報(bào)

告，并經(jīng)焊接工藝評(píng)定責(zé)任師審核簽字。

3.3評(píng)定合格的焊接工藝評(píng)定報(bào)告經(jīng)總工程師（或焊接責(zé)任工程

師）批準(zhǔn)后，復(fù)印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝評(píng)定原始資料由焊接試

驗(yàn)室專人保管，建檔備查。

3.4焊接工藝評(píng)定須由本企業(yè)自己進(jìn)行，不能輸出引進(jìn)，并接受

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。

4.焊接過程控制

4.1焊接工藝文件的編制

生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙和“焊接工藝評(píng)定目錄”編制“焊接工藝卡”、

“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明

焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)分公司

執(zhí)行。

4.2焊接工藝文件的貫徹實(shí)施

焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。焊

接工藝文件發(fā)放到施工班組實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行相應(yīng)的宣貫。

5.產(chǎn)品施焊管理

5.1施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足相應(yīng)的工藝規(guī)范中規(guī)定

的有關(guān)要求。

5.2綜合要求如下：

(1)風(fēng)速的限制；(氣體保護(hù)焊時(shí)N2m/s,其它焊接時(shí)N10m/s)

(2)相對(duì)濕度不得大于90%,不得有雨雪影響；

(3)氣溫不得過低；(在環(huán)境溫度W-20℃時(shí)禁止施焊作業(yè)！)

(4)不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識(shí)，地面應(yīng)鋪設(shè)

橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；

(5)焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；

(6)焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。

5.3焊接工藝紀(jì)律

(1)焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；

(2)分公司負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定,

做好“三檢”即自檢、互檢、和專職檢驗(yàn)結(jié)合制度。

(3)焊接質(zhì)保工程師應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接

條件是否符合工藝規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，

并記載在“焊接檢驗(yàn)記錄”中。

(4)相關(guān)責(zé)任人有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行

為。

5.4施焊過程

(1)應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊(cè)”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊

工資格項(xiàng)目，選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。

(2)焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好

焊前準(zhǔn)備。

（3）焊接人員對(duì)焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜

物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并做好檢驗(yàn)記錄。

（4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、

電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施

焊過程。

（5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工

代號(hào)，填寫交驗(yàn)單，送焊接檢驗(yàn)員。

（6）質(zhì)檢員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗(yàn)記錄。

（7）檢查合格后，才允許進(jìn)行無損檢測(cè)等后續(xù)工作。

6.產(chǎn)品焊接試板的控制

6.1生產(chǎn)科應(yīng)按《產(chǎn)品焊接度板管理制度》的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板

的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測(cè)、熱處理、計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托外協(xié)進(jìn)

行試樣加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

6.2產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗(yàn)報(bào)告

應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

6.3產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加式室保存到

該產(chǎn)品出廠后三至六個(gè)月。

7.焊縫返修

7.1焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項(xiàng)目的焊工擔(dān)任，焊接施工管理

人員應(yīng)及時(shí)填寫《管道焊接卡》，并注明返修合格。

7.2同一部位的返修原則上不得超過兩次。

7.3焊縫返修超過兩次，由項(xiàng)目焊接責(zé)任人組織編制并審核返修

方案，由公司總工程師批準(zhǔn)。

7.4焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無損檢測(cè)人員的返修通知單并由無損檢

測(cè)人員的協(xié)助確定。

7.5焊縫返修后，由質(zhì)檢師重新進(jìn)行外觀檢查，檢查合格后通知

無損檢測(cè)人員重新檢測(cè)。

7.6焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，質(zhì)檢人員跟蹤驗(yàn)

證。

8.焊接設(shè)備管理

8.1焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。

8.2焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科和操作人員按《設(shè)備管理制

度》進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)

的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。

8.3采購(gòu)焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)

備型號(hào)、規(guī)格，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。

8.4設(shè)備按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行自檢。

9.支持性文件

9.1焊接控制程序

9.2作業(yè)（工藝）控制程序

09無損檢測(cè)控制

1.公司無損檢測(cè)實(shí)行分包（主要根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理的單位，需

第三方檢測(cè)），選擇有無損檢測(cè)資質(zhì)的單位進(jìn)行無員檢測(cè)。

2.無損檢測(cè)分包方的選擇

由無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)規(guī)定，對(duì)分包方進(jìn)

行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資格、檢測(cè)能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)

合格的分包方納入“合格分承包方名單”。

3.由無損檢測(cè)責(zé)任師根據(jù)施工規(guī)范、數(shù)量、進(jìn)度的要求，負(fù)責(zé)向

分包有無損檢測(cè)資質(zhì)的單位提供無損檢測(cè)委托單，并簽定分包協(xié)議。

4.無損檢測(cè)資料（報(bào)告、片子）回來后，無損檢測(cè)責(zé)任師應(yīng)對(duì)資料進(jìn)

行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。

5.支持性文件

無損檢測(cè)控制程序GQA/GD-C-12-2011

10化試驗(yàn)控制

1.公司理化檢驗(yàn)實(shí)行分包選擇有理化資質(zhì)的單位進(jìn)行理化檢驗(yàn)。

2.由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)的規(guī)定，對(duì)分包方進(jìn)

行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗(yàn)?zāi)芰Α⒙募s能力等，經(jīng)

評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分包方名單”。

3.對(duì)于理化檢驗(yàn)項(xiàng)目，由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)向理化檢驗(yàn)資格的單位

提供“理化試驗(yàn)委托單”并簽定分包協(xié)議。

4.理化檢驗(yàn)報(bào)告回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，

之后在有關(guān)簽字確認(rèn)。

5.運(yùn)行性文件

理化檢驗(yàn)控制程序

11熱處理控制

1.熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)熱處理全過程控制和對(duì)外委托分包方進(jìn)行

評(píng)價(jià)，并簽定分包協(xié)議。

2.熱處理任師依據(jù)設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及焊接工藝指導(dǎo)書編寫熱

處理方案。

熱處理工藝內(nèi)容應(yīng)包括：

一熱處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格

一熱處理類別（如消除應(yīng)力、改善力學(xué)性能、消氫等）

一熱處理施工方法所用設(shè)備、檢測(cè)儀表

一加熱速度、保溫溫度、保溫時(shí)間、冷卻速度

一冷卻介質(zhì)和方式

一安全防護(hù)措施

一檢驗(yàn)要求

3.熱處理過程

熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督熱處理過程的質(zhì)量控制和熱處理曲線和

檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果的審查確認(rèn)。

4.公司制定并執(zhí)行《熱處理質(zhì)量控制程序》。

5.支持性文件

熱處理質(zhì)量控制程序

12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

1.壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備

1.1生產(chǎn)科根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《壓力試驗(yàn)

工藝卡》壓力試驗(yàn)報(bào)告等工藝文件。

1.2壓力試驗(yàn)工藝文件編審、分發(fā)、更改按《工藝文件控制程序》

的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

1.3產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗(yàn)工序，壓力試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)核實(shí)

壓力試驗(yàn)工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗(yàn)人中，然后對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)

量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查項(xiàng)目：

（1）標(biāo)記情況；

（2）焊接外觀質(zhì)量；

（3）各有關(guān)偏差；

（4）相關(guān)產(chǎn)品附件；

（5）尺寸偏差；

（6）產(chǎn)品內(nèi)表面。

1.4壓力試驗(yàn)是產(chǎn)品制造過程中的停止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)。壓力試驗(yàn)前，

檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告，并對(duì)其正確性、完整性、

簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核后

再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。

2.試壓設(shè)備和場(chǎng)地

2.1試壓用設(shè)備：液壓試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良

好，接頭應(yīng)牢固，刀能有滲漏。

2.2試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量檢測(cè)單位合格后，并且在合格周期內(nèi)

使用。壓力表的量程應(yīng)是試驗(yàn)壓力值的1.5?3.0倍，以2倍為宜，

壓力表上應(yīng)有計(jì)量檢定標(biāo)識(shí)。在同一試壓段必須安裝二塊壓力表。

2.3試驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專用場(chǎng)地，場(chǎng)地有可靠的安全防護(hù)措施。壓力試

驗(yàn)過程中不得進(jìn)行與試驗(yàn)無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗(yàn)場(chǎng)地停留。

3.壓力試驗(yàn)實(shí)施

3.1壓力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《壓力試驗(yàn)工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。

（1）強(qiáng)度試驗(yàn)介質(zhì)一般用水。

（2）試驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體必須排凈；試驗(yàn)過程中不得采用連

續(xù)加壓來維持試驗(yàn)壓力不變，也不得帶壓堅(jiān)固螺栓或向受壓元件施加

外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。

3.2氣密性試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《壓力試驗(yàn)工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。氣密

性試驗(yàn)一般用壓縮空氣作試驗(yàn)介質(zhì)。

3.3試驗(yàn)后的產(chǎn)品，應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3.4壓力試驗(yàn)前，應(yīng)預(yù)告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢。壓力試驗(yàn)時(shí)，壓

力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場(chǎng)，檢驗(yàn)員作好記錄。

4.壓力試驗(yàn)報(bào)告

壓力試驗(yàn)結(jié)束，壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員出具試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)壓力試驗(yàn)責(zé)任

人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì)量部歸入“竣工資料”中。

4.支持性文件

5.1作業(yè)（工藝）控制程序

5.2壓力試驗(yàn)控制程序

6.制造前檢驗(yàn)準(zhǔn)備

6.1檢驗(yàn)人員

（1）生產(chǎn)科應(yīng)配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類

質(zhì)檢人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、《手冊(cè)》和檢驗(yàn)工藝

文件，提高他們的素質(zhì)。

（2）質(zhì)檢員的職責(zé)和權(quán)限按《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任》中的相關(guān)規(guī)定。

6.2檢驗(yàn)工藝編制

生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)規(guī)

程等檢驗(yàn)工藝文件。生產(chǎn)科還應(yīng)設(shè)計(jì)檢驗(yàn)用的專用檢具。

6.3檢驗(yàn)檢測(cè)手段

生產(chǎn)科按照檢驗(yàn)工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測(cè)儀器、設(shè)備、量具、樣

板、檢具、檢測(cè)、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。

7.進(jìn)貨檢驗(yàn)

7.1公司制定并執(zhí)行《外購(gòu)、外協(xié)件管理辦法》，對(duì)外購(gòu)件的檢驗(yàn)進(jìn)行

控制。控制內(nèi)容：

（1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；

（2）外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

7.2原材料、外協(xié)外購(gòu)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見“采購(gòu)和材料控制”；焊接材

料的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見“焊接控制”。

7.3對(duì)公司無檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由生產(chǎn)科委托有資格的檢測(cè)單位進(jìn)行，

但應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行檢查，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定。

8.過程檢驗(yàn)

8.1公司制定并執(zhí)行《過程檢驗(yàn)控制程序》，對(duì)產(chǎn)品制造過程的檢驗(yàn)和

試驗(yàn)進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容：

(1)對(duì)生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢

查；

(2)對(duì)各零部件、產(chǎn)品兒何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行

檢查。

8.2粗加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣仔細(xì)核對(duì)毛

坯，盡量留足余量，避免不合格。在加工前要核對(duì)材料標(biāo)記，是否與“工藝

流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)注相同。

8.3精加工：在加工前熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣核對(duì)粗加工的

產(chǎn)品、劃線的準(zhǔn)確、加工余量的充足等，避免在加工中產(chǎn)生不合格；

在加工前應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)注

相同；加工后應(yīng)放在指定區(qū)域，做好標(biāo)識(shí)。

8.4按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗(yàn)卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時(shí)進(jìn)行

檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果滿足要求時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)

卡”上簽字確認(rèn)。

8.5裝配：裝配時(shí)，按產(chǎn)品明細(xì)表，將所有的零配件領(lǐng)出；裝配前應(yīng)

對(duì)所有的零配件進(jìn)行檢查；裝配完成由質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

8.6在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)由質(zhì)檢員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

9.最終檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)管理

9.1公司制定并執(zhí)行《成品檢驗(yàn)管理制度》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試

驗(yàn)。

9.2經(jīng)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)保師簽字后交監(jiān)檢審查，合格后簽發(fā)“合

13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制

1.計(jì)量器具

1.1計(jì)量器具管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和一定資歷，

確保所有檢測(cè)量具、儀器、儀表示值的可靠、準(zhǔn)確，并在有效期內(nèi)方

可使用。

1.2檢測(cè)量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量

質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判定。

1.3計(jì)量負(fù)責(zé)人做好各種儀器、儀表、計(jì)量器具的編號(hào)，建立計(jì)

量器具臺(tái)帳，編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃，遵照《設(shè)備、計(jì)量管理程序》

組織實(shí)施。

L4計(jì)量器具的采購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收（檢定驗(yàn)收）、發(fā)放、使用、保管、維

護(hù)保養(yǎng)、周期定檢等的基本要求應(yīng)按《設(shè)備、計(jì)量管理程序》中的規(guī)

定執(zhí)行。未經(jīng)定檢的或超過定檢周期的儀器、計(jì)量器具，不準(zhǔn)投用。

1.5計(jì)量器具應(yīng)有專人使用、保管、定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自

裝拆計(jì)量器具。

L6計(jì)量器具的使用部門和個(gè)人，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、

周檢合格證等完整、清潔，檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。2.

設(shè)備控制

2.1生產(chǎn)科應(yīng)按照《設(shè)備、計(jì)量管理程序》對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建

立設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備的購(gòu)置、使用、修理及設(shè)備事故分析、處理等

管理工作。

2.2設(shè)備的購(gòu)置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理、自檢及報(bào)廢等的

基本要求按《設(shè)備、計(jì)量管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

2.3主要設(shè)備實(shí)行專管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作”操作，確保設(shè)備

清潔、潤(rùn)滑、安全。

2.4操作者對(duì)其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理、自檢和保養(yǎng)。應(yīng)熟悉其

結(jié)構(gòu)性能和操作方法和三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容。

2.5設(shè)備分公司應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度

設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備分公司負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管經(jīng)理批

準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保設(shè)備大、中修計(jì)劃的實(shí)施。

2.6設(shè)備事故的處理

(1)設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備、計(jì)量管理程序》的相關(guān)規(guī)定，事

故分析處理堅(jiān)持“三不放過原則”。

(2)事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。

(3)對(duì)事故責(zé)任提出處理建議。

3.支持性文件

《設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

14不合格品控制

1.公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》

2.凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。

3.檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，材料責(zé)任師應(yīng)按《不合格品

控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫(kù)或流入下道工序。由材料責(zé)

任師填寫“不合格品處理單”，經(jīng)質(zhì)保師審批。

4.質(zhì)保師指定相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，在“不合格品處理單”

上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保師審批后處理。

5.對(duì)不合格品根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程序按

下列形式進(jìn)行處置；

(1)返工以達(dá)到規(guī)定要求；

(2)返修或不經(jīng)返修讓卡接收；

(3)降級(jí)使用;

(4)拒收或報(bào)廢。

5.1擬作返修處理的，由質(zhì)保師填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)

控責(zé)任人確認(rèn)，交生產(chǎn)科編制返修方案，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任師會(huì)簽，質(zhì)

保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。返修后應(yīng)由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，并將檢查結(jié)

果記入“不合格品處理單”中.

5.2擬作回用處理的，按有關(guān)程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方

可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。并應(yīng)做到：回用處理后的產(chǎn)品滿足使用要求。

5.3對(duì)無法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，按有關(guān)程序辦理相關(guān)

手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保師審批，由檢驗(yàn)員在上面涂紅色“X”標(biāo)記，責(zé)任部門

將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報(bào)廢。

6.對(duì)不合格品的鑒別、評(píng)價(jià)和處置的過程中應(yīng)做好記錄。對(duì)所記

錄的控制按本手冊(cè)執(zhí)行。

7.糾正措施

7.1生產(chǎn)不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂

糾正措施，并認(rèn)真實(shí)施。

7.2由生產(chǎn)科對(duì)其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。

8.支持性文件

不合格品控制程序

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制

為了確定壓力管道質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以識(shí)別可以

實(shí)施的改進(jìn)，特對(duì)質(zhì)量信息的改進(jìn)與服務(wù)做如下規(guī)定。

1.質(zhì)量信息控制

1.1公司各職能部門歸口管理收集本部門內(nèi)的質(zhì)量信息，生產(chǎn)科

負(fù)責(zé)與顧客溝通，獲得工程質(zhì)量和服務(wù)的顧客滿足度信息，且各部門

應(yīng)隨時(shí)填寫質(zhì)量信息記錄。

1.2質(zhì)量信息是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要

求，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。

1.3經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好月戶信息反饋的管理。對(duì)用

戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，以

便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。

1.4對(duì)監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由生產(chǎn)科組織相關(guān)人員，進(jìn)行

分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。

2.內(nèi)部質(zhì)量審核

2.1審核范圍包括本公司各部門、《手冊(cè)》涉及的各種體系要求。

2.2生產(chǎn)科每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，內(nèi)容包括：

(1)審核范圍、要求、參加人員；

(2)審核依據(jù)和日常安排等。

2.3內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊(cè)》和名項(xiàng)支持性文件。

2.4內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定

(1)內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟知和掌握TSGZ0004-2009

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和

TSGZ0005-2009《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)

則》，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，方能進(jìn)行內(nèi)

審工作。

2.5內(nèi)部質(zhì)量審核程序

（1）成立內(nèi)審組，成員由生產(chǎn)科在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，

經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，組長(zhǎng)日管代任命，內(nèi)審組長(zhǎng)主持本次審核工作。

（2）審核組長(zhǎng)編制《審核計(jì)劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員

編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后

實(shí)施。

（3）實(shí)施審核。包括召開首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，

填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告”，召開末次會(huì)議等。

（4）審核結(jié)束后內(nèi)審組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)

導(dǎo)和有關(guān)部門，同忖送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并

組織實(shí)施。

2.6審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、

實(shí)施情況等由生產(chǎn)科整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一

次內(nèi)審結(jié)束。

3.用戶服務(wù)

3.1以用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢員、生產(chǎn)科進(jìn)行分析找

出原因，及時(shí)派員服務(wù)。屬于分承包方的問題，由生產(chǎn)科通知分承包

方及時(shí)派員處理。對(duì)用戶反饋的意見，24小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理方案。

3.2生產(chǎn)科對(duì)公司內(nèi)外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。還應(yīng)不定期召開

質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措

施。

4.支持性文件

4.1內(nèi)部審核控制程序

4.2糾正措施控制程序

16人員培訓(xùn)、考核及其管理

1.公司制定并實(shí)施《人員培訓(xùn)控制程序》。

2.培訓(xùn)對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人

員、試驗(yàn)人員和操作人員。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、

TSGZ0004-2009《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

本要求》、《質(zhì)量保證手冊(cè)》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考

核合格后方可上崗。

3.關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資

格證書。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。

4.對(duì)生產(chǎn)工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律

的教育。

5.培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備

查。

6.培訓(xùn)程序

6.1有培訓(xùn)需求的部門將申請(qǐng)交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，

經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請(qǐng)部門。

6.2各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行內(nèi)部或委外

培訓(xùn)。

6.3培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)填寫人

員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司辦公室。辦公室對(duì)培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資

格證書（焊接、控傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。

6.4結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬以

一年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)有關(guān)部門的申請(qǐng)，制定新人人員培訓(xùn)計(jì)

劃。

6.5對(duì)有資質(zhì)的人員采用聘用制。

7.支持性文件

培訓(xùn)控制程序

17其他過程控制

1.其他過程控制實(shí)施中有特殊控制要求的有：壓力管道安裝口的

穿跨越工程、掃線、吹掃、脫脂、防腐、隱蔽工程等。

2.支持性文件

《工藝控制程序》

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定

1.公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范（TSGZ0004-2007《恃種

設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》）、《特種設(shè)備

制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理制度。

2.適用于公司《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用

和管理，執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可制度。

3.按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行

政部門和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀

況及其管理等方面的審查。

4.接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對(duì)本公司質(zhì)何體系運(yùn)行情

況和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)檢，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢

意見通知書》的處理程序。

5.特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可審查人員在本公司許可資質(zhì)

審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文

件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查

中發(fā)現(xiàn)問題。

6.本公司嚴(yán)格按《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證》批準(zhǔn)的

類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證》。

7.《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》有效期為4年，本

公司必須在《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》有效期滿

6個(gè)月以前向發(fā)