衛(wèi)生質(zhì)量手冊

XX年衛(wèi)生質(zhì)量手冊

0.1頒布令

0.4公司簡介

0.5管理者代表及任命書

1.0衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)

2.0組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

3.0生產(chǎn),質(zhì)量管理人員的要求

4.0環(huán)境衛(wèi)生的要求

5.0車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求

6.0原料，輔料衛(wèi)生的要求

7.0生產(chǎn)，加工衛(wèi)生的要求

8.0包裝，儲存，運(yùn)輸衛(wèi)生的要求

9.0有毒有害物品的操縱

10.0檢驗(yàn)的管理

11.0不合格品的操縱

12.0產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性方法

13.0產(chǎn)品召回

14.0設(shè)備保養(yǎng)保護(hù)

15.0質(zhì)量文件管理

16.0質(zhì)量記錄管理

17.0內(nèi)部質(zhì)量審核

18.0管理評審

0.1頒布令

本手冊依照GB/T19001-2008idtIS09001：2008質(zhì)量管理體系要求與GB/T24001-2004idt

IS014001：2004,通過節(jié)能降耗，污染預(yù)防，提高公司的環(huán)境績效，結(jié)合公司的具體實(shí)際，

使用“過程方法”與“管理的系統(tǒng)方法”，建立與運(yùn)行“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，“全員參與”

的質(zhì)量管理體系，在保證滿足顧客利益的前提下，使供方也受益，建立起供方、組織與顧客

三方互利的良性運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)“三贏”的共同愿望。與此同時(shí)，我們以顧客需求為前瞻，奮發(fā)

努力，銳意進(jìn)取，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，已形成我們經(jīng)營管理的一整套行之有效的方法,

茲編制成冊，予以頒布，以成規(guī)矩。

衛(wèi)生質(zhì)量手冊是闡述本公司質(zhì)量方針（包含質(zhì)量目標(biāo)）與衛(wèi)生質(zhì)量體系的建立與運(yùn)行的法

規(guī)性文件,是公司質(zhì)量體系運(yùn)行中應(yīng)該長期遵循的法規(guī)與準(zhǔn)則,全體員工務(wù)必認(rèn)真貫徹執(zhí)行.

本手冊自批準(zhǔn)公布之日起生效執(zhí)行.

總經(jīng)理：

年月日

0.2公司簡介

山西恒豐棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園有限公司創(chuàng)建于2008年，注冊資本500萬元，是一家集農(nóng)產(chǎn)

品深加工與銷售為一體的股份制民營企業(yè)。公司下設(shè)機(jī)構(gòu)要緊有生產(chǎn)車間、配送中心、行政

科、質(zhì)檢科、研發(fā)中心、庫房。目前公司總資產(chǎn)880萬元，其中固定資產(chǎn)300多萬元，資產(chǎn)

負(fù)債率低于30%。山西恒豐棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園是山西恒豐實(shí)業(yè)有限公司的一個(gè)下屬分公司，恒

豐公司擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，資信等級AAA級,通過了IS09001、IS014001、IS022000國際認(rèn)

證。

多年來，恒豐公司依托先進(jìn)的經(jīng)營理念、科學(xué)的管理體系、豐富的原料供應(yīng)與過硬的產(chǎn)

品質(zhì)量，不斷推動(dòng)著擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的“恒豐”品牌系列產(chǎn)品隊(duì)伍持續(xù)進(jìn)展壯大，“恒豐”

品牌在本地及全國市場上均已擁有較高的知名度與較大的影響力，近年來，先后獲得了“山

西省著名商標(biāo)”、“山西省名牌產(chǎn)品”“中國國際農(nóng)產(chǎn)品暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)”、“全國產(chǎn)品質(zhì)量公證十

佳品牌”、“中國著名暢銷品牌”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號。恒豐公司也被農(nóng)業(yè)部評為“全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)

創(chuàng)品牌重點(diǎn)企業(yè)”，被山西省科學(xué)技術(shù)廳評為“民營科技企業(yè)”，被山西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)組

評為“省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、被山西省與太原市工商局評為“守合同重信用企業(yè)”,

被中國棗業(yè)論壇組委會評為“棗制品深加工示范企業(yè)”；“國家級棗加工技術(shù)研發(fā)分中心”。

公司地址：山西省太原市興華街商務(wù)廣場A座501室

聯(lián)系方式：0351-59689936650412

傳真：0351-66504405968998

郵編：030027

0.3管理者代表任命及職責(zé)

為了強(qiáng)化質(zhì)量與環(huán)境意識，提高質(zhì)量與環(huán)境管理水平，經(jīng)公司研究決定，任命質(zhì)檢科科

長擔(dān)任管理者代表。

管理者代表對質(zhì)量與環(huán)境管理體系所需要過程的建立、實(shí)施與保持負(fù)責(zé)，具有的職責(zé)與

權(quán)限是：

a）確保公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與保持；

b）向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量與環(huán)境管理體系業(yè)績及改進(jìn)需求；

c）通過培訓(xùn)提高公司全體員工滿足顧客要求/環(huán)境保護(hù)的意識；

d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量與環(huán)境有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。

總經(jīng)理:

日期：

1衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)

1.1質(zhì)量方針

誠信做人以放心質(zhì)量為本

創(chuàng)新進(jìn)取憑特色產(chǎn)品立足

1.2質(zhì)量目標(biāo)

合同履約率高于90%；

產(chǎn)品合格率達(dá)到100%；

顧客滿意率高于90%。

1.3向社會承諾：

產(chǎn)品綠色安全，服務(wù)及時(shí)周到，顧客滿意放心。

批準(zhǔn)（總經(jīng)理）:日期:

2組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

2.1產(chǎn)品下生質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

恒豐實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理

生產(chǎn)廠長

生產(chǎn)車間配送中心庫房研發(fā)中心行政科質(zhì)檢科（科長為質(zhì)量負(fù)貨人）

工

工

原

車

原

成

油

枕

選

成

材

間

脯

品

料

炸果

擇

品

產(chǎn)

料

式

料

生

腫庫

庫

品

檢

生

生

包

周

產(chǎn)

檢

生驗(yàn)

產(chǎn)

產(chǎn)

線

裝(

轉(zhuǎn)

驗(yàn)

產(chǎn)含

線

線

生

庫

線冷

產(chǎn)

庫

線

~

2.2職責(zé)

2.2.1總經(jīng)理：

A.確定并頒布企業(yè)的質(zhì)量方針及目標(biāo)，組織建立符合國內(nèi)外有關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度、衛(wèi)生質(zhì)

量體系，確保企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量得以貫徹實(shí)施；

B.負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)，對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；

C.參照《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》等要求，主持年度衛(wèi)生質(zhì)量體系管理評審：

D.負(fù)責(zé)公司的食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的建立與策劃；

E.負(fù)責(zé)任命食品衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)人，構(gòu)成食品衛(wèi)生質(zhì)量主管部門并確定食品衛(wèi)生質(zhì)量主管部

門職責(zé)；

F.負(fù)責(zé)召開質(zhì)量工作會議，掌握質(zhì)量信息，布置重大質(zhì)量工作，安排處理重大食品安全事

故；

G.配備相應(yīng)資源以保證食品安全管理工作的正常開展。

2.2.2恒豐工業(yè)園經(jīng)理

H.恒豐工業(yè)園經(jīng)理負(fù)責(zé)主管公司全部生產(chǎn)活動(dòng)的計(jì)劃、組織、質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)進(jìn)度、

產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)衛(wèi)生、機(jī)器設(shè)備保護(hù)、原輔料消耗等生產(chǎn)活動(dòng)的全過程操縱；

I.嚴(yán)格按照工藝流程、操作規(guī)程、衛(wèi)生規(guī)范、安全生產(chǎn)的規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，以保證產(chǎn)品

質(zhì)量、生產(chǎn)效率、設(shè)備安全；

J.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、設(shè)備、工藝裝備、工具能源、動(dòng)力、水源的綜合管理，保證產(chǎn)前、產(chǎn)中、

產(chǎn)后設(shè)備清潔完好，安全運(yùn)行；

K.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門圍繞保證產(chǎn)品質(zhì)量與完成生產(chǎn)目標(biāo)開展工作；

L.定期組織員工學(xué)習(xí)與技術(shù)交流，負(fù)責(zé)日常員工考核。

2.2.3衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)人

A.對加工檢驗(yàn)人員衛(wèi)生負(fù)責(zé)；

B.對質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)；

C.對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量改進(jìn)效果負(fù)責(zé)。

D.負(fù)責(zé)對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量生產(chǎn)工藝、新產(chǎn)品、開發(fā)研究及推廣應(yīng)用工用，與工藝規(guī)程與崗位

技術(shù)操作規(guī)程的制訂工作；

E.負(fù)責(zé)質(zhì)檢科、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部的組織協(xié)調(diào)工作及衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行情況的監(jiān)督審核；

F.負(fù)責(zé)全公司的衛(wèi)生質(zhì)量管理工作。

2.2.4采購部

A.原料種植基地的管理工作；

B.對采購的原輔材料衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對原、輔料的采購與管理，保證所購進(jìn)原、輔料

的衛(wèi)生質(zhì)量，同時(shí)要有有關(guān)證明；

2.2.5銷售部

A.收集與產(chǎn)品有關(guān)的信息；

B.負(fù)責(zé)反饋顧客埋怨；

C.負(fù)責(zé)對外合同的簽訂及管理；

D.負(fù)責(zé)采購文件的管理；

E.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)管理；

2.2.6質(zhì)檢科：

A.質(zhì)檢科是本公司衛(wèi)生質(zhì)量主管部門，其職責(zé)是：

B.充分發(fā)揮衛(wèi)生質(zhì)量檢查的職能作用，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)、總結(jié)好各環(huán)節(jié)的衛(wèi)

生質(zhì)量管理活動(dòng)，發(fā)揮整個(gè)衛(wèi)生質(zhì)量體系的中心作用；

C.本著一切預(yù)防為主的原則，對不合格的產(chǎn)品及時(shí)查處，對其產(chǎn)生的原囚進(jìn)行分析，制定

措施并提出方案；

D.在恒豐工業(yè)園經(jīng)理的授權(quán)下，實(shí)施獨(dú)立檢驗(yàn)，行使對產(chǎn)品質(zhì)量的裁定權(quán)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)

有技術(shù)責(zé)任；

E.負(fù)責(zé)組織全體職工的質(zhì)量教育與技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷強(qiáng)化質(zhì)量意識，提高技術(shù)素養(yǎng)。負(fù)

責(zé)協(xié)助食品衛(wèi)生質(zhì)量主管部門對本廠衛(wèi)生質(zhì)量管理文件的起草、修改、解釋與日常使用

管理；

F.確定在本公司使用的各類衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)按照有關(guān)程序?qū)忂M(jìn)的原輔料實(shí)施驗(yàn)收與

成品檢驗(yàn)；

G.對接觸產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、工器具的清潔進(jìn)行抽檢；

H.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)校正管理；

I.負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的審核；

J.負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中各類標(biāo)識的檢查監(jiān)督。

K.按食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系規(guī)范的要求建立、實(shí)施與保持食品衛(wèi)生質(zhì)量理體系；

L.負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)適宜與外部聯(lián)絡(luò)；

M.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作。

2.2.7生產(chǎn)車間（南、北）

A.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計(jì)劃的制定與落實(shí)，對生產(chǎn)車間全過程的操縱，包含進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量工作生

產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量操縱，機(jī)器物料消耗操縱;嚴(yán)格按工藝要求、生產(chǎn)加T.操作規(guī)程、安全生產(chǎn)

操作規(guī)程進(jìn)行操作，以保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備安全生產(chǎn)；

B.負(fù)責(zé)具體組織、實(shí)施各項(xiàng)加工過程的衛(wèi)生質(zhì)量操縱措施；

C.負(fù)責(zé)保持車間生產(chǎn)設(shè)備及工器具的清潔衛(wèi)生工作；

D.負(fù)責(zé)加工車間加工人員的日常衛(wèi)生監(jiān)督；

E.負(fù)責(zé)全公司供電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備的日常保護(hù)與保養(yǎng)工作，保。證生產(chǎn)用電、

用水的正常供應(yīng)，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行；

F.負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各類質(zhì)量記錄的操縱；

G.負(fù)責(zé)組織人員對公司所有產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存與包裝；

H.負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量教；。

I.負(fù)責(zé)本部門文件、資料的管理操縱。

2.2.8配送中心

A.負(fù)責(zé)成品調(diào)配、發(fā)貨；

B.負(fù)貢恒豐工業(yè)園運(yùn)輸車隊(duì)的運(yùn)輸安全衛(wèi)生管理；

C.保證成品運(yùn)輸安全衛(wèi)生。

2.2.9行政科

A.負(fù)責(zé)公司信息管理；

B.負(fù)責(zé)管理性文件的發(fā)放、歸檔與標(biāo)識工作；

C.負(fù)責(zé)制定廠區(qū)衛(wèi)生檢查及滅鼠操作程序，并貫徹執(zhí)行；

D.負(fù)責(zé)制定廠區(qū)衛(wèi)生、滅蟲、滅鼠記錄；

E.恒豐工業(yè)園員工健康體檢、衛(wèi)生質(zhì)量意識能力的培訓(xùn)。

2.2.10研發(fā)中心

A.負(fù)責(zé)對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量生產(chǎn)工藝、新產(chǎn)品、開發(fā)研究及推廣應(yīng)用工用，與工藝規(guī)程與崗位

技術(shù)操作規(guī)程的制訂工作

B.負(fù)責(zé)危害分析，制定食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃；

C.負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃的定期評審及修改。

2.2.11庫房

A.負(fù)責(zé)原料、輔料、成品的儲存與發(fā)放；

B.負(fù)責(zé)各類庫房定置管理、衛(wèi)生質(zhì)量與庫房參數(shù)的監(jiān)控；

C.負(fù)責(zé)冷庫的運(yùn)行與參數(shù)的監(jiān)控。

3生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求

3.1日的

提高員工素養(yǎng)，保證衛(wèi)生質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行.

3.2適用范圍

適用于本企業(yè)生產(chǎn)與管理人員的日常管理.

3.3管理規(guī)范

嚴(yán)格對生產(chǎn)人員的日常管理，防止因人員因素對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量造成的危害。

3.3.1建立定期的體檢制度。

從事產(chǎn)品加工的管理人員、加工人員每年務(wù)必進(jìn)行一次身體健康狀況檢查，新進(jìn)公司的

加工人員務(wù)必進(jìn)行體檢，體檢合格并獲得健康證后方可上崗，公司每年對加工人員建立健康

檔案。

3.3.2進(jìn)入加工車間的人員務(wù)必按下列程序方可上崗，公司每年對加工人員建立健康檔案。

A.經(jīng)更衣室將在車間外穿的鞋換下，穿白色膠底鞋或者水靴進(jìn)入更衣室。

B.在更衣室將已殺菌的白色工作服、口罩、工作帽、按照標(biāo)識牌的程序穿戴整齊。

C.經(jīng)水靴消毒池（濃度200PPM次氯酸鈉溶液）或者白色膠底鞋消毒墊（濃度200PPM次氮

酸鈉溶液噴灑）前用洗手液將手腕處洗凈，然后用清水將雙手洗凈，再用5CPPM的次氯

酸鈉溶液將手浸泡消毒20秒鐘左右，再用清水洗干凈，用干水器將手烘干，然后酒精

噴霧消毒。

D.衛(wèi)生監(jiān)督人員對其身體表面附著的頭發(fā)及雜質(zhì)進(jìn)行清除，并檢查頭發(fā)是否外露，工作服

是否整齊，經(jīng)檢查后方可進(jìn)入車間。

3.3.3凡是在下列情況下不同意進(jìn)入車間

A.不得戴耳環(huán)、戒指、手表等飾物，不同意指甲過長及涂染指甲油。

B.凡是患有或者大概患有影響食品安全衛(wèi)生的疾?。ㄈ绶谓Y(jié)核、肝炎、腸道傳染?。┑?、

開放性損傷（包含福瘡及感染性創(chuàng)傷）或者可能成為食品、食品接觸面、食品包裝材料

污染源的員工均不能上崗。

C.未經(jīng)有關(guān)部門同意的外來人員不同意進(jìn)入車間。

D.上崗前衛(wèi)生監(jiān)督人員按照個(gè)人衛(wèi)生管理進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生檢查，要隨時(shí)檢直加工人員在加工

間內(nèi)穿戴是否整齊、身體有無頭發(fā)等雜物。

3.3.4員工培訓(xùn)。

A培訓(xùn)計(jì)劃:

⑴由行政部負(fù)責(zé)安排公司生產(chǎn)加工人員的年度培訓(xùn)計(jì)劃。

⑵建立每年至少4次的培訓(xùn)制度。

B培訓(xùn)內(nèi)容:

⑴對職工進(jìn)行《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》及加工人員的培訓(xùn)計(jì)劃。

⑵對職工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，教育職工樹立質(zhì)量第一的觀念，全面貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，使本公司的產(chǎn)品讓用戶買的滿意、買的放心。

⑶對各崗位的人員進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)。

⑷對新入公司的員工要進(jìn)行安全生產(chǎn)、勞動(dòng)紀(jì)律、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量意識與崗位技術(shù)、技

能培訓(xùn)后方可上崗。

⑸對全體上崗人員進(jìn)行務(wù)必持有健康合格證上崗及進(jìn)入車間，務(wù)必符合個(gè)人衛(wèi)生要求的

教育。

C要求

⑴由質(zhì)檢科與行政科對其培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行專業(yè)知識與技能的測試。

⑵由行政科做好培訓(xùn)記錄，并儲存二年以上。

4環(huán)境衛(wèi)生的要求

4.1日的

保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,防止環(huán)境存在有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的危害.

4.2適用范圍

適用于對廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生操縱.

4.3職責(zé)

行政科與質(zhì)檢科負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作。各部門負(fù)責(zé)搞好所劃責(zé)

任區(qū)的清潔衛(wèi)生工作。

4.4管理規(guī)范

1）廠區(qū)不得建立在易于遭受有害，有力污染的區(qū)域，廠區(qū)周圍保持清潔。

2）.廠區(qū)及鄰近道路鋪設(shè)水泥，防止灰塵造成污染，廠區(qū)要有綠化,路面平坦，無積水。

3）生.產(chǎn)區(qū)"生活區(qū)要分開，牛.產(chǎn)區(qū)建筑布局合理。廠區(qū)內(nèi)水溝保持清潔、暢通。

4）廢水、廢料的排放與處理應(yīng)符合國家環(huán)保要求。

5）.廠區(qū)衛(wèi)生間應(yīng)有沖水、洗手設(shè)備及防蠅、防蟲設(shè)施、不孳生蚊蠅、不散發(fā)臭氣，保持

清潔，墻壁材料淺色、平滑、不透水、耐腐蝕。

6）食堂應(yīng)設(shè)有防蠅蟲設(shè)施，及時(shí)清理廢棄物。

7），生清潔工每天打掃廠區(qū)，每下午兩次清洗消庫廠區(qū)衛(wèi)生間，保持環(huán)境清潔

衛(wèi)生。

8）廢棄物在遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間的廢料區(qū)集中堆放并分類處理，及時(shí)清理出廠，使用的容器與堆

放的場所及時(shí)進(jìn)行清掃，保持清潔，防止污染。

9）辦公室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)公司的衛(wèi)生工作。各部門負(fù)責(zé)保護(hù)本部門與衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的環(huán)境

衛(wèi)生與設(shè)施衛(wèi)生辦公室，物管部綜合倉庫按照捕鼠網(wǎng)絡(luò)圖設(shè)置捕鼠器，定期進(jìn)行滅

鼠，防止老鼠對原輔對料及產(chǎn)品的污染。

10）辦公室負(fù)責(zé)組織檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，監(jiān)督廠區(qū)T生工作，并作檢查記錄。

5車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求

5.1目的：

實(shí)施對車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生操縱，保證車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生條件符合生產(chǎn)衛(wèi)生要求。

5.2職責(zé)：

質(zhì)檢科、各車間管理人員負(fù)責(zé)按照《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》對車間生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行

規(guī)劃與改造，并對設(shè)施的保護(hù)狀況實(shí)施監(jiān)督。

5.3管理要求：

保護(hù)部門負(fù)責(zé)對車間生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行保護(hù)與保養(yǎng)。車間的生產(chǎn)設(shè)施按《出口食品生產(chǎn)企業(yè)

衛(wèi)生要求》進(jìn)行設(shè)計(jì)與規(guī)劃。各車間認(rèn)真做好生產(chǎn)設(shè)施的日常保護(hù)與清潔衛(wèi)生工作。質(zhì)檢科

與生產(chǎn)車間定期對生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查。

A加工車間：北車間（包含油炸生產(chǎn)線、果脯生產(chǎn)線、選擇生產(chǎn)線枕式包裝生產(chǎn)線、

成品生產(chǎn)線）；南車間（包含選擇生產(chǎn)線、真空生產(chǎn)線、成品生產(chǎn)線）。

?布局合理，車間工作案擺放整齊。

?設(shè)有鼠夾、粘鼠板，鼠夾、粘鼠板由各部門（車間、庫房、倉庫）負(fù)責(zé)擺放，并做

好記錄，交行政科存檔備查。

?在生產(chǎn)過程中，車間內(nèi)的照明燈保證全部明亮，有防護(hù)罩，定期清洗。各類量具、

衡器工作結(jié)束后，由各環(huán)節(jié)班長負(fù)責(zé)清洗消毒，并協(xié)助維修部門校準(zhǔn)。

?車間供電、供氣、供水（冰）充足，符合我國的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與本廠產(chǎn)品的

特定要求。供電、供氣設(shè)施務(wù)必安全可靠。

B車間衛(wèi)生及生產(chǎn)設(shè)備、工器具清洗消毒的作業(yè)規(guī)程

?車間內(nèi)墻壁、地面、地溝始終保持清潔，在每天工作結(jié)束后完全清洗消毒。

?車間內(nèi)的各類設(shè)備在作業(yè)前與作業(yè)后用熱水進(jìn)行消毒。

?案臺：加工過程中，隨時(shí)清洗，保持清潔，作業(yè)結(jié)束后用100PPM次氯酸鈉進(jìn)行消毒。

?周轉(zhuǎn)箱、廢料桶在每日加工過程中刷洗消毒干凈，擺放在規(guī)定處。

?手推車：為了避免交叉污染，運(yùn)原料車要與成半成品車分開使用，定時(shí)沖刷消毒，

加工結(jié)束后沖刷消毒干凈，擺放在規(guī)定處。

以上車間設(shè)備及工器具均清刷、消毒過程由車間安排專人管理，質(zhì)檢科監(jiān)督，并做好記

錄，上交質(zhì)檢科存檔。

?原料：不同意直接落地，要用落地架墊在原料下面，排放整齊。

?成品：成品與原料分庫存放，不同意直接落地。

?自來水膠管：使用后務(wù)必盤掛起來，以免落地造成交叉污染。

?加工器具要有統(tǒng)一的存放處，用后務(wù)必放回原處。

?車間附屬設(shè)施與車間相連的附屬設(shè)施有：更鞋室、男女更衣室、男女衛(wèi)生間、洗手

消毒室及洗衣設(shè)備。

?車間入口處設(shè)有感應(yīng)水龍頭洗手槽、洗手液壺、洗手消毒槽、洗鞋消毒液，要求洗

手液充足，洗手消毒槽為50~100PPM次氯酸鈉溶液，水靴消毒池為200~300PPM次氯

酸鈉溶液，膠底鞋消毒墊噴灑200~300PpM次氯酸鈉溶液，進(jìn)入車間務(wù)必經(jīng)此室，逐

個(gè)入內(nèi)并由衛(wèi)生監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢查。

?更鞋室、更衣間：更鞋室設(shè)鞋加架，更衣間設(shè)衣架，由專人管理每天對其設(shè)施進(jìn)行

清潔，用紫外線燈消毒，保持良好衛(wèi)生狀態(tài)。

?衛(wèi)生間：設(shè)衣架、洗手點(diǎn)、消毒點(diǎn)、干手器，由專人負(fù)責(zé)管理。

?洗衣機(jī)：工作服由專人負(fù)責(zé)清洗、甩干、統(tǒng)一擺放并用紫外線燈消毒。

5.4每日開工前檢查制度

A檢查車間洗手消毒室洗手液是否充足，消毒液是否達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn).

B檢查車間內(nèi)墻壁、地面是否清潔衛(wèi)生。

C檢查車間內(nèi)一切工器具設(shè)備是否清潔衛(wèi)生。

5.5每日工作結(jié)束后清洗消毒后的檢查制度

A檢查車間內(nèi)一切設(shè)施是否清潔衛(wèi)生，是否消毒完全。

B檢查車間內(nèi)一切工器具是否清潔衛(wèi)生，是否消毒完全。

C檢查墻壁、地溝、地面、工作臺是否清潔衛(wèi)生，是否消毒完全。

6原料、輔料的衛(wèi)生質(zhì)量操縱

6.1目的：

操縱原料、輔料的衛(wèi)生，保證最終的產(chǎn)品質(zhì)量。

6.2原料來源的操縱：

A原料：原料務(wù)必符合國家標(biāo)準(zhǔn)與客戶要求

1）原料務(wù)必鮮度良好，色澤正常，有原料本身的滋味與氣味，儲藏溫度與時(shí)間適宜，運(yùn)輸

途中未受污染，品質(zhì)符合加工要求。

2）原料驗(yàn)收人員與品管人員負(fù)責(zé)：參照產(chǎn)地、品種規(guī)格、重量、品質(zhì)等。

3）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對不符合質(zhì)量要求的原料進(jìn)行處理，驗(yàn)收不合格的一律不準(zhǔn)入庫，不準(zhǔn)使用，

并做好記錄。

4）不合格原料的處理原則：

工業(yè)園經(jīng)理、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢科三方同時(shí)確認(rèn)不準(zhǔn)進(jìn)入車間。假如能夠使用，檢查

次數(shù)變?yōu)?次/日。假如不能用，馬上停止分開放置，不能同合格品混置一起。

質(zhì)檢科聯(lián)系，聽候公司指示。

B輔料

1）出口內(nèi)包裝、外包裝紙箱務(wù)必是由檢驗(yàn)檢疫局注冊企業(yè)生產(chǎn)，并附內(nèi)、外包裝檢驗(yàn)合格

單方可使用。

2）加工用的輔料與添加劑要符合國家有關(guān)規(guī)定，禁止使用進(jìn)口國不同意使用的添加劑。

3）一切包裝料務(wù)必清潔衛(wèi)生無異味。直接接觸食品的包裝標(biāo)簽用紙，不得含有有害有毒物

質(zhì)，內(nèi)外包裝要分開存放同時(shí)要搞好包裝物的防污工作，搞好防蟲、防鼠、防霉操縱。

4）進(jìn)廠的輔料由專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，做好記錄交質(zhì)檢科存檔（每月一次）備查。

5）對質(zhì)檢不合格的與存放超過質(zhì)量有效期的輔料不得用于食品出口加工，并做好操縱。

7生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求

7.1目的

操縱產(chǎn)品生產(chǎn)過程衛(wèi)生，消除與預(yù)防食品安全食品衛(wèi)生危害的產(chǎn)生，保證最終產(chǎn)品的

衛(wèi)生質(zhì)量。

7.2職責(zé)

?應(yīng)按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝與衛(wèi)生管理制度，明確各車間、工序個(gè)人的崗位職貢。

?質(zhì)檢科是食品衛(wèi)生質(zhì)量主管部門，負(fù)責(zé)組織制定《食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃》，制定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操

作規(guī)范，制定設(shè)備與工器具清潔、消毒要求。

?質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對設(shè)備、工器具的清潔狀況進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并通過抽檢原料、半成品與成品

的衛(wèi)生指標(biāo)，并對食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證。

7.3要求

1）要求所有加工人員要嚴(yán)格按照既定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。

2）確定食品衛(wèi)生加工關(guān)鍵過程，并制定相應(yīng)的《食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃》。加工過程中，與產(chǎn)品

接觸的設(shè)備、工器具要嚴(yán)格按照衛(wèi)生操作的要求進(jìn)行清洗消毒，以防止對產(chǎn)品造成污染。

3）車間使用的清潔劑、消毒劑等化學(xué)品務(wù)必儲存于固定場所，由專人負(fù)責(zé)保管，做好標(biāo)識,

并做好保管的使用記錄。

4）質(zhì)檢科對生產(chǎn)過程的衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。每月對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備、工器具的清潔狀

況進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，有針對性地對半成品、成品進(jìn)行抽樣送驗(yàn)，以檢驗(yàn)結(jié)果作為食品衛(wèi)生

質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)之一。

7.4生產(chǎn)加工人員著裝管理及衛(wèi)生操縱

1）T作服要保持清潔下.生，T作服、工作帽要有專人負(fù)責(zé).每兩天清洗一次，每日加工結(jié)

束后所有工作服務(wù)必放入車間更衣室由衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)對工作服消毒。加工人員出工

作間，工作服、水靴、膠底鞋不得穿出車間，應(yīng)放在指定位置統(tǒng)一管理。

2）進(jìn)入車間的人員嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并由衛(wèi)生監(jiān)督人員檢查，對不按規(guī)定程序進(jìn)行洗手

消毒的人員，衛(wèi)生監(jiān)督人員有權(quán)拒絕其進(jìn)入加工車間，并將情況公報(bào)，同時(shí)做好記錄。

7.5工器具的衛(wèi)生操縱

加工用的周轉(zhuǎn)箱、工器具、工作臺、設(shè)備、工作間地面墻面由各班組分工負(fù)責(zé)，由衛(wèi)生

監(jiān)督員檢查，加工用工器具在加工結(jié)束時(shí)，務(wù)必認(rèn)真刷洗干凈然后消毒。再開始加工前務(wù)必

先清洗消毒，然后才能投入使用。加工過程中，工序要分開，器具使用順序分開，防止交叉

污染，生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的廢料放入不一致于其他容器的顏色或者形狀的專用容器內(nèi)，由

專人專車運(yùn)出車間，當(dāng)天及時(shí)清理出廠，運(yùn)往指定地點(diǎn)，對加工過程中產(chǎn)生的不合格品，質(zhì)

檢科與生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員認(rèn)真分析原因，采取糾正措施與整改方案。

7.6加工用水的衛(wèi)生管理

1）生產(chǎn)用水務(wù)必符合國家《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》，對水質(zhì)檢測需到衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行檢測，每

年不得少于兩次，自備水源應(yīng)當(dāng)具備有效的衛(wèi)生保障設(shè)施。

2）質(zhì)檢科對生產(chǎn)用水進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量檢測。

7.7加工衛(wèi)生

1）果脯、蜜餞的加工應(yīng)保證食品符合安全原則，并應(yīng)操縱有害有毒（物理、化學(xué)或者微生

物質(zhì)的污染）。

2）原料務(wù)必充分清洗，并進(jìn)行選擇，按不一致原料性質(zhì)決定消毒處理方法，達(dá)不到衛(wèi)生質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得投入下道工序。

?同一加工車間，原料與半成品要嚴(yán)格分開，防止交叉污染。

?加工車間內(nèi)不得有竹木器具與棉麻制品。

?盛裝原料、半成品的容器，務(wù)必通過清洗消毒，保持衛(wèi)生清潔，消毒劑在使用條件下

務(wù)必安全衛(wèi)生有效。盛放食品的容器不得直接接觸地面。

?原料的運(yùn)輸工具務(wù)必保持清潔衛(wèi)生，在裝運(yùn)前后需經(jīng)清洗消毒。

3）同一車間內(nèi)不得同時(shí)加T兩種不一致品種的產(chǎn)品

?加工過程中的廢棄物，務(wù)必存放在專用容器內(nèi)，并有明確標(biāo)識，及時(shí)處理。容器及

運(yùn)輸工具在加工過程中應(yīng)經(jīng)常清洗消毒。

?發(fā)現(xiàn)加工過程中的半成品、成品被有害物質(zhì)污染的，應(yīng)加識別標(biāo)志，單獨(dú)存放并須

在食品檢驗(yàn)人員的監(jiān)督下及時(shí)處理。

8包裝、儲存、運(yùn)輸衛(wèi)生的要求

8.1目的

操縱產(chǎn)品的包裝、儲運(yùn)過程的衛(wèi)生條件，防止產(chǎn)品出現(xiàn)問題。

8.2職責(zé)

1）采供部負(fù)責(zé)保證所有購進(jìn)包裝物的衛(wèi)生質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)；

2）生產(chǎn)車間保證包裝工序的生產(chǎn)操作符合規(guī)程要求。

3）庫房保證產(chǎn)品儲存過程中的衛(wèi)生質(zhì)量

4）配送中心負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的衛(wèi)生質(zhì)量管理

8.3要求

8.3.1包裝：

1）產(chǎn)品的內(nèi)包裝嚴(yán)格按照工藝與衛(wèi)生要求進(jìn)行，確保衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合工藝及標(biāo)準(zhǔn)要

求。

2）包裝時(shí)保證箱外印字清晰，并做好各項(xiàng)記錄。

3）不管內(nèi)、外包裝前生產(chǎn)車間應(yīng)進(jìn)行對包裝材料目測，并由專人負(fù)責(zé)包裝材料暫存衛(wèi)生

管理，保證包裝材料衛(wèi)生、質(zhì)量符合包裝標(biāo)準(zhǔn)要求。

4）包裝的標(biāo)記應(yīng)符合GB7718《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。

5）紙箱的兩側(cè)，根據(jù)不一致的客戶要求印刷與打印的具體要求，根據(jù)包裝設(shè)計(jì)單中指定

要求（包含紙箱兩側(cè)印有中英文名、公司名稱及產(chǎn)品商標(biāo)，紙箱兩側(cè)印有規(guī)格、凈重、

批號與廠代號及品質(zhì)保質(zhì)期限等）。

6）對購進(jìn)的包裝物進(jìn)行驗(yàn)收，以保證符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，內(nèi)外包裝物料專庫專放，

由專人保管，物料庫要保持通風(fēng)干燥，清潔衛(wèi)生，物料堆放整齊有序。

8.3.2儲存：

1）包裝合格的成品及時(shí)入庫。

2）確保庫房溫度保持規(guī)定范圍內(nèi)。

3）產(chǎn)品按品種、規(guī)格、批次分別堆放，堆放時(shí)要與墻壁有30cM間隔，并設(shè)有標(biāo)識。

4）成品庫不得貯存有毒、有害物品或者者其他易腐易燃品，要有防鼠、防蟲等設(shè)施，定

期清掃、消毒保持衛(wèi)生。

8.3.3運(yùn)輸：

1）運(yùn)輸工具（包含車廂、船艙與各類容器等）符合衛(wèi)生要求，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨防

塵、冷敏保溫等設(shè)施。

2）運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)避免震蕩、撞擊，輕拿輕放防止損傷成品外形，且不得與有毒有害物品混

裝，防止污染產(chǎn)品。

3）運(yùn)輸務(wù)必使用清潔、無毒無味的運(yùn)輸車輛，使用前務(wù)必清洗消毒干凈，原料或者成品

按照先進(jìn)先出的原則出庫與發(fā)送。

9有毒有害物品的操縱

9.1目的：

操縱有毒有害的物品，防止造成污染。

9.2適用范圍：

適用于工廠內(nèi)所有有毒有害物品操縱。

9.3職責(zé)：

保管員負(fù)責(zé)有毒有害物品的分發(fā)與管理。

9.4要求：

1）清洗劑、消毒劑與其它有毒有害的物品，均有固定的包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”、

物品名稱、配比、比例、使用方法，貯存于專門庫房或者柜櫥內(nèi)加鎖并由專人保管，并

做好發(fā)放記錄。

2）使用時(shí)由通過培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染與人身中毒。除衛(wèi)生與工藝需要

均不得在生產(chǎn)車間使用與存放可能污染食品的任何種類的化學(xué)藥品。

3）采購與入庫時(shí)務(wù)必索取與驗(yàn)收出廠合格證、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、使用方法、適用范圍等

有關(guān)證明。

4）編寫有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表。

5）監(jiān)控：經(jīng)常檢查確保符合要求。

6）頻率：一天一次。

7）糾正：

?轉(zhuǎn)移存放錯(cuò)誤的化合物。

?對標(biāo)識不清的拒收或者退回。

?對保管、使用人員進(jìn)行培訓(xùn)。

?評價(jià)不正確使用有毒化合物造成的影響。

8）記錄與證明：設(shè)有進(jìn)貨、領(lǐng)用、配制記錄與化學(xué)物質(zhì)批準(zhǔn)使用證明、產(chǎn)品合格證。

10檢驗(yàn)的管理

10.1目的

對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視與測量，以保持出廠的產(chǎn)品持續(xù)滿足其預(yù)期的目的,確保顧客滿意。

10.2適用范圍

適用于與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)。

10.3要求

a）配備必要的檢驗(yàn)條件，以驗(yàn)證產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量與生產(chǎn)過程衛(wèi)生操縱的效果。

b）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照相應(yīng)MJ程序?qū)υ?、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)用水的指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)

分析，質(zhì)檢科對生產(chǎn)設(shè)備工器具的清潔狀況進(jìn)行抽檢。

c）質(zhì)檢科對原料、輔料的接收，成品與放行擁有衛(wèi)生質(zhì)量否決權(quán)。

d）原料檢驗(yàn)：重量、規(guī)格、雜質(zhì)、鮮活度及各類微生物衛(wèi)生指標(biāo)。

e）半成品在生產(chǎn)過程中按100%進(jìn)行檢查。

f）各檢查項(xiàng)目務(wù)必符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求或者符合客戶特殊要求方可入庫，假如有不合格產(chǎn)

品需加大抽樣比例，如仍不合格就給其返工，直至合格為止。

10.4成品檢驗(yàn)

1、在包裝結(jié)束后入庫按《成品檢驗(yàn)管理制度》規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

2、各檢查項(xiàng)目務(wù)必符合工藝標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫。

3、有不合格產(chǎn)品入庫需要單獨(dú)存放及時(shí)向上級記錄匯報(bào)，單獨(dú)處理。

10.5出廠檢驗(yàn)

a）檢查裝車（船）產(chǎn)品的外包裝有無破舊，如發(fā)現(xiàn)破舊應(yīng)及時(shí)處理。

b）檢查裝卸工人是否野蠻操作，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即制止。

c）檢查實(shí)際發(fā)貨品種、數(shù)量、規(guī)格與應(yīng)發(fā)貨的品種數(shù)量、規(guī)格是否相符，如不相符應(yīng)及

時(shí)糾正。

d）所有檢驗(yàn)原始記錄由質(zhì)檢科做到完整準(zhǔn)確，并保持兩年以上存檔備查。

10.6檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃

序號品名批槍項(xiàng)目抽檢項(xiàng)目抽檢頻率抽檢形式

感官要求、水分、二氧化硫殘感官要求、水分、菌落總數(shù)、

1干棗類留量、凈含量、菌落總數(shù)、大大腸菌群、致病菌、凈含量、每年兩次委托檢驗(yàn)

腸菌群標(biāo)簽

感官要求、水分、總糖、總

神、鉛、銅、霉菌、二氧化

感官要求、水分、總糖、二氧硫殘留量、菌落總數(shù)、大腸

2果脯類化硫殘留量、凈含量、菌落總菌群、凈含量、致病菌、苯每年兩次委托檢驗(yàn)

數(shù)、大腸菌群甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜

蜜素、著色劑、汞、六六六、

滴滴涕、標(biāo)簽

感官要求、水分、二氧化硫殘感官要求、水分、菌落總數(shù)、

3香酥脆棗留量、凈含量、菌落總數(shù)、大大腸菌群、致病菌、凈含量、每年兩次委托檢驗(yàn)

腸菌群標(biāo)簽

感官要求、水分、酸價(jià)、過

氧化值、撥基價(jià)、糖精鈉、

感官要求、水分、酸價(jià)、過氧甜蜜素、安賽蜜、氯化鈉、

椒鹽紙皮

4化值、菌落總數(shù)、大腸菌群、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含每年兩次委托檢驗(yàn)

核桃

凈含量量、總神、鉛、銅、霉菌、

酵母菌、黃曲霉毒素8、二

氧化硫、致病菌、標(biāo)簽

注：1、各類包裝對應(yīng)原料等級按照產(chǎn)品部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、未盡事宜以南北車間操作規(guī)范為準(zhǔn)或者品控部現(xiàn)場意見為準(zhǔn)。

11不合格品操縱

11.1目的

組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別與操縱，以防止不合格品的非預(yù)期的使用

或者交付。

11.2適用范圍

適用于本公司管理中對不合格產(chǎn)品、不規(guī)范服務(wù)的操縱。

11.3職責(zé)

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別、記錄與糾正；銷售部負(fù)責(zé)對不規(guī)范服務(wù)進(jìn)行識別、

記錄與糾正。

11.4操縱程序

11.4.1不合格項(xiàng)的分類

a）嚴(yán)重不合格：給公司造成惡劣影響或者連續(xù)多次發(fā)生的不合格產(chǎn)品或者不合格服務(wù)；

b）通常不合格：個(gè)別或者偶然的不合格產(chǎn)品或者服務(wù)，向顧客解釋與溝通，取得顧客原

諒，并能夠通過糾正措施很快彌補(bǔ)其過失的不合格產(chǎn)品或者服務(wù)。

11.4.2不合格產(chǎn)品的操縱

責(zé)任部門在生產(chǎn)/服務(wù)中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、不規(guī)范服務(wù)時(shí)，責(zé)任人員應(yīng)立即采取措施，

對不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放，并加以標(biāo)識；對不規(guī)范服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)，做好記錄，必要時(shí)提

交評審處置。

11.4.3不合格產(chǎn)品的處置

生產(chǎn)部責(zé)任人員按照合同要求與公司有關(guān)規(guī)定，對產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)

采取措施，并區(qū)別情況進(jìn)行如下處置：

11.4.3.1對通過返工能夠達(dá)到合格的產(chǎn)品，應(yīng)與供方聯(lián)系重新返工。返工后的產(chǎn)品須按規(guī)定

重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直到完全符合規(guī)定的要求。

11.4.3.2關(guān)于不能返工的產(chǎn)品應(yīng)采取退貨或者換貨的方式解決。

11.4.4不規(guī)范服務(wù)的改進(jìn)

發(fā)現(xiàn)不規(guī)范服務(wù)時(shí)，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對其人員進(jìn)行批判教育，找出原因，要求立即改

王；對顧客現(xiàn)場投訴，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)責(zé)令有關(guān)人員寫出書面檢查，向顧客道歉；對嚴(yán)重的不

規(guī)范服務(wù)行為，應(yīng)停止其工作，限期改正。期限內(nèi)不能改正的，應(yīng)調(diào)離工作崗位或者下崗

培訓(xùn)。

11.4.5對不合格的處置都應(yīng)形成記錄并儲存。其中不合格產(chǎn)品處置記錄生產(chǎn)部存檔；不規(guī)范

服務(wù)人員處置記錄，銷售部存檔，并報(bào)綜合部備案。必要時(shí)采取糾正/預(yù)防措施進(jìn)行操縱。

12產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯方法

12.1目的

從原輔料、包裝物進(jìn)廠，到產(chǎn)品加工包裝出廠及銷售的整個(gè)過程，對產(chǎn)品的信息進(jìn)行

標(biāo)識與記錄，防止混用，便于產(chǎn)品追溯。

12.2適用范圍

適用于在接收、生產(chǎn)、交付所有階段的原輔料、包裝物、半成品、成品。

12.3職責(zé)

12.3.1品控部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識與記錄的監(jiān)督指導(dǎo)。

12.3.2工業(yè)園負(fù)責(zé)按照要求制定表格記錄與對產(chǎn)品加工過程狀態(tài)的標(biāo)識。

12.3.3庫房負(fù)責(zé)對原輔料、包裝物與成品狀態(tài)的標(biāo)識與記錄。

12.4要求

12.4.1原輔料接收標(biāo)識

a）所有原輔料、包裝物到廠，庫房填寫《請驗(yàn)單》經(jīng)品控部檢驗(yàn)或者驗(yàn)收，出具檢驗(yàn)報(bào)

告單。

b）原輔料及包裝物臺賬或者記錄務(wù)必包含供貨商名稱、產(chǎn)品名稱、到貨日期、數(shù)量、廠

家批號等信息。

C）原輔料到廠進(jìn)行批號編制，編制規(guī)則為到貨日期+供應(yīng)商編碼，同一供應(yīng)商一日內(nèi)到

貨兩批原輔料，在供應(yīng)商編碼后+02,例09010808-02。

d）原輔料的編號在檢驗(yàn)時(shí)與領(lǐng)用時(shí)都按照以上規(guī)則記錄，并將批號填寫在領(lǐng)料單。

e）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識分為：待檢、合格、不合格、廢品。未檢驗(yàn)或者者檢驗(yàn)中予以“待檢”

標(biāo)識，檢驗(yàn)合格的原輔材料與包裝物作“合格”標(biāo)識，檢驗(yàn)不合格原輔料與包裝物在

倉庫儲藏期間要予以“不合格”標(biāo)識，生產(chǎn)中挑出的不合格品予以“廢品”標(biāo)識，

以免混用。

f）庫房存放的原輔料要張貼產(chǎn)品標(biāo)識卡，包含物品名稱、供貨商名稱、到貨日期、數(shù)量、

處理辦法等。

g）產(chǎn)品標(biāo)識卡由庫房人員填寫并張貼，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識由化驗(yàn)員張貼。

14.4.2深加工過程標(biāo)識

a）深加工在領(lǐng)用原輔料時(shí)務(wù)必記錄原輔料到廠編號。

b）深加工在生產(chǎn)使用時(shí)務(wù)必記錄所使用每一批原輔料的批號與用量。

c）深加工生產(chǎn)的半成品按照班組區(qū)分，對半成品編號按照生產(chǎn)日期+自產(chǎn)編號00+1（白班）

或者2（夜班），比如09010800T。

d）深加工班組的生產(chǎn)記錄將各環(huán)節(jié)生產(chǎn)情況與分工負(fù)責(zé)人進(jìn)行記錄。

e）深加工將半成品做標(biāo)識，也分為合格、不合格、待檢、廢品狀態(tài)，同時(shí)標(biāo)清產(chǎn)品名稱、

生產(chǎn)日期、班組、數(shù)量與檢驗(yàn)結(jié)果等。

f）品控部做好半成品檢驗(yàn)記錄

14.4.3包裝車間標(biāo)識

a）領(lǐng)用原料及包裝物時(shí)要在領(lǐng)料單記錄批號與數(shù)量。品控員在追蹤記錄填寫所用原料批

號。

b）南車間對生產(chǎn)的真空半成品按照真空組打印編號，編號規(guī)則為1與2。

c）每批成垛半成品張貼傳遞卡，內(nèi)容包含原料日期批號、包裝批號、生產(chǎn)日期、班組等，

在生產(chǎn)記錄中同時(shí)表達(dá)上述內(nèi)容。

d）包裝過程車間內(nèi)部記錄各環(huán)節(jié)當(dāng)日生產(chǎn)記錄與負(fù)責(zé)人。

14.4.4成品標(biāo)識

a）成品批號打印規(guī)則為：生產(chǎn)日期+原料供貨商編號+成品組，例090108091。

b）外箱打印日期與外袋用同，規(guī)則為：2009年1月8日。

c）每一批次成品送品控部檢驗(yàn)，品控部對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄。

d）成品檢驗(yàn)狀態(tài)同原輔科一樣分為4種狀態(tài)，庫房做好標(biāo)識。

e）成品出廠庫房務(wù)必記錄成品名稱、日期批號、數(shù)量、規(guī)格、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨地點(diǎn)等信

息。

14.4.5產(chǎn)品追溯流程

a）首先確定成品名稱與外箱或者外袋日期及批次。

b）查詢本批次庫存狀況與產(chǎn)品流向。

c）按照成品批次查詢成品檢驗(yàn)報(bào)告單與成品組當(dāng)日包裝記錄。

d）根據(jù)成品組記錄查詢半成品檢驗(yàn)報(bào)告單與半成品批次及生產(chǎn)記錄

e）根據(jù)半成品包裝記錄查詢深加工批次與原料批次。

f）最后根據(jù)深加工生產(chǎn)記錄查詢原輔料批次、檢驗(yàn)報(bào)告與進(jìn)貨臺賬。

g）根據(jù)原輔料進(jìn)貨臺帳查詢相同批次原輔料的去向，依去向查詢用于生產(chǎn)其他批次成品、半成品的

流向。

13產(chǎn)品召回

13.1目的

為消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)到顧客滿意。讓有本公司標(biāo)識的產(chǎn)品在任何時(shí)候從

市場召回時(shí)，均能有效快速與全面的進(jìn)入調(diào)查程序，使缺失降低到最低點(diǎn)。

13.2適用范圍

適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知與召回的操縱與管理。

13.3職責(zé)

13.3.1工業(yè)園生產(chǎn)廠長任產(chǎn)品召回小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。

13.3.2品控部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組副組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作

的實(shí)施安排。

13.4啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序

13.4.1在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動(dòng)產(chǎn)品召回計(jì)戈上假如產(chǎn)品

的召回是由政府部門或者顧客啟動(dòng)的，則需要立馬上該情況報(bào)告給總經(jīng)理。

13.4.2由產(chǎn)品召回小組組長制定了一份產(chǎn)品召回聯(lián)系表，包含:姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職

責(zé)。

13.5召回及不安全產(chǎn)品

13.5.1召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或者類別的不安全

食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或者修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)消除或者減少食品安全危害

的活動(dòng)。

13.5.1.1不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或者可能造成危害的食品，包含：

a）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或者對人體健康造成危害甚至死亡的食品；

b）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或者對人體健康造成危害的食品；

c）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽與說明書上未予以標(biāo)識，或者

標(biāo)識不全、不明確的食品；

d）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。

13.5.1.2假如顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為

可疑產(chǎn)品。

13.5.1.3關(guān)于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小構(gòu)成員會議，分析召回原因，確

定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。

13.5.1.4可疑產(chǎn)品到公司后，由庫房人員與品控部人員根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相

符。

13.5.2關(guān)于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品

13.5.2.1在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時(shí)間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的召回小構(gòu)成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表

通知客戶，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。

13.5.2.2向客戶解釋清晰召回原因，并與客戶協(xié)商召回?cái)?shù)量。

13.5.3可疑產(chǎn)品到公司后，由品控部監(jiān)督，由庫房接收。接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡

標(biāo)明標(biāo)識后放置在指定庫房，在未經(jīng)公司及品控部的同意下不可出庫放行。

13.6處理召回產(chǎn)品的規(guī)程

13.6.1對產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，返工、降級或者廢棄處理。

13.6.2查明退貨原因，進(jìn)行處理。

13.6.2.1由于原輔料、添加劑所造成的不合格品，由采供中心通知供方，并在清除問題前

停止其供應(yīng)原料。

13.6.2.2由于包裝物料造成的不合格品：由采供中心通知供方，并限期整改，整改末確認(rèn)

前，停止其供應(yīng)包裝。

13.6.2.3在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間主任，限期作出糾正措施，追查

責(zé)任人。

13.7必要時(shí)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)立即通知有關(guān)政府管理部門

13.7.1必要時(shí)產(chǎn)品出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)立即通知巾質(zhì)量監(jiān)督部門。

13.7.1.1消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。

13.7.2通知的內(nèi)容如下：

13.7.2.1召回的原因

13.7.2.2召回的類別：名稱、編號與生產(chǎn)日期等。

13.7.2.3與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有數(shù)量，在召回時(shí)產(chǎn)品的數(shù)量

分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。）

13.7.2.4被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市、州，假如是出口的按出口國別列明

批發(fā)商或者零售商的名稱與地址。

13.8食品安全危害調(diào)查與評估

13.8.1判定食品是否屬于不安全食品，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行食品安全危害調(diào)查與食品安全危害評估。

食品安全危害調(diào)查的要緊內(nèi)容包含：

a）是否符合食品安全法律、法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)的安全要求；

b）是否含有非食品用原埔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者者將非食品當(dāng)作食品；

c）食品的要緊消費(fèi)人群的構(gòu)成及比例；

d）可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或者類別及其流通區(qū)域與范圍。

13.8.2食品安全危害評估的要緊內(nèi)容包含：

a）該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或者對人體健康造成的危害，或者引發(fā)上述

危害的可能性；不安全食品對要緊消費(fèi)人群的危害影響；

b）危害的嚴(yán)重與緊急程度；

c）危害發(fā)生的短期與長期后果。

13.8.3本公司獲知其生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或者接到所在地的省級質(zhì)監(jiān)部門的食品

安全危害調(diào)查竹面通知，應(yīng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查與食品安全危害評估，并將食品安全

危害調(diào)查、評估報(bào)告及時(shí)通過市質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交。

調(diào)查、評估報(bào)告的內(nèi)容至少包含：準(zhǔn)確記錄并儲存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、

儲運(yùn)、銷售與產(chǎn)品標(biāo)識等信息，儲存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄、與

食品危害糾紛信息等檔案，及&1、8.2所述的內(nèi)容。

13.8.4經(jīng)食品安全危害調(diào)查與評估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，確定召回級

別，實(shí)施召回。

13.8.4.1根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級別分為三級：

a）一級召回：已經(jīng)或者可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴(yán)重危害甚至

死亡的，或者者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；

b）二級召回：己經(jīng)或者可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程

度通?；蛘吡魍ǚ秶^小、社會影響較小的不安全食品的召回；

C）三級召回：已經(jīng)或者可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程

度輕微的，或者者屬于本程序5.3第（三）項(xiàng)規(guī)定的不安全食品的召回。

13.9食品召回的實(shí)施（主動(dòng)召回、責(zé)令召回）

13.9.1主動(dòng)召回

13.9.1.1確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，立即停止生產(chǎn)與銷售不安全食品。

13.9.1.2自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi)，二級召回

應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停匚消費(fèi)。

13.9.1.3向社會公布食品召回有關(guān)信息，按照有關(guān)法律法規(guī)與國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向

省級以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。

13.9.1.4自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級召回應(yīng)

在5日內(nèi)，三級召回應(yīng)在7日內(nèi)，通過市級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。

13.9.1.5提交的食品召回計(jì)劃要緊內(nèi)容包含：

a）停止生產(chǎn)不安全食品的情況；

b）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；

c）通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；

d）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重與緊急程度；

e）召回措施的內(nèi)容，包含實(shí)施組織、聯(lián)系方式與召回的具體措施、范圍與時(shí)限等；

f）召回的預(yù)期效果；

g）召回食品后的處理措施。

13.9.1.6自召回實(shí)施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，通過市

級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告，對召回計(jì)劃有變更的，在食品召

回階段性進(jìn)展報(bào)告中說明。

13.9.2責(zé)令召回

13.9.2.1接到責(zé)令召回通知書后，立即停止生產(chǎn)與銷售不安全食品，并按9.1.2規(guī)定發(fā)出

通知，按9.1.5規(guī)定制定食品召回報(bào)告，按9.1.4規(guī)定的時(shí)限通過省級質(zhì)監(jiān)部門報(bào)國家質(zhì)

檢總局核準(zhǔn)后，立即實(shí)施召回；食品召回報(bào)告未通過核準(zhǔn)，修改報(bào)告后，按照要求實(shí)施召回。

13.9.2.2按照9.1.5規(guī)定提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。

13.10召回評估與監(jiān)督

13.10.1保持召回記錄，要緊內(nèi)容包含食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。

13.10.2在食品召回時(shí)限期滿15日內(nèi)，向省級質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告。

13.10.3對召回食品后的處理應(yīng)當(dāng)全面的記錄，并向市級質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告，同意市級質(zhì)監(jiān)部門

監(jiān)督。

14設(shè)備保養(yǎng)保護(hù)

14.1目的

對生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)證，保養(yǎng)保護(hù)與正確使用進(jìn)行規(guī)定，保證生產(chǎn)設(shè)備符合衛(wèi)生要求，并處于

正常工作狀態(tài)，確保不對食品加工產(chǎn)生危害。

14.2職責(zé)

14.2.1工業(yè)園行政科負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)備管理制度。

14.2.2工業(yè)園行政科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)及檢修。

14.2.3工業(yè)園行政科負(fù)責(zé)工廠的環(huán)境設(shè)施、建筑設(shè)施及辦公設(shè)施的保護(hù)。

14.2.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)冬的工作狀態(tài)檢查。

14.2.5質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的保護(hù)。

14.3生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收與檢修

14.3.1生產(chǎn)加工車間直接與食品接觸的操作臺、工器具、機(jī)器設(shè)備及其他輔助設(shè)備務(wù)必用無

毒、易清洗消毒、耐腐蝕、堅(jiān)硬的材料制作、表面應(yīng)光滑、無凹坑、無縫隙。

14.3.2新設(shè)備在使用前應(yīng)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門及使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的才能投入

生產(chǎn)，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)作驗(yàn)收記錄。

14.3.3生產(chǎn)過程中設(shè)備出故障時(shí)，使用人員立即停機(jī)檢修。本部門無法檢修時(shí)，應(yīng)上報(bào)維修

組組織檢修，檢修合格的設(shè)備才同意繼續(xù)生產(chǎn)。

14.3.4生產(chǎn)設(shè)備損壞一時(shí)無法修復(fù)時(shí)，檢修人員應(yīng)立即掛上〃禁用〃標(biāo)志，禁止使用有故障的

生產(chǎn)設(shè)備。

14.3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制訂與審核設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)規(guī)范，并下達(dá)執(zhí)行。

14.3.6設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)日常檢查保護(hù)。

14.3.7重要生產(chǎn)設(shè)備指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期保養(yǎng)。經(jīng)保護(hù)保養(yǎng)合格的生產(chǎn)設(shè)備才能繼

續(xù)開機(jī)生產(chǎn)。

14.4生產(chǎn)設(shè)備使用管理

14.4.1設(shè)備操作工應(yīng)通過培訓(xùn)合格才能獨(dú)立上機(jī)操作。

14.4.2設(shè)備使用前應(yīng)檢查其工作狀態(tài)，只有運(yùn)行正常的生產(chǎn)設(shè)備才能投入生產(chǎn)。

14.4.3生產(chǎn)設(shè)備出故障對產(chǎn)品質(zhì)量有影響時(shí)，應(yīng)立即檢查產(chǎn)品質(zhì)量,必要時(shí)要上報(bào)質(zhì)檢部評

審。

15質(zhì)量文件管理

15.1目的

規(guī)定衛(wèi)生質(zhì)量管理體系文件的起草，標(biāo)識，審核,批準(zhǔn),存檔，分發(fā),定期評審，使用及更換

操縱,確保在用文件的適用及有效,并在有關(guān)場所都得到管理的意圖.

15.2范圍

15.2.1本程序規(guī)定了文件的分類、編號、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、更換的操縱要求。

15.2.2本程序適用于本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系所涉及的所有文件的操縱。

15.3職責(zé)

15.3.1綜合部是文件的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的操縱與管理；外來文件

的操縱與管理;公司永久性文檔的管理。

15.3.2其它部門負(fù)責(zé)本部門職能范圍內(nèi)的文件的操縱與管理。

15.3.3綜合部負(fù)責(zé)收集、傳達(dá)、儲存、更新、選擇適用的有關(guān)國家與地區(qū)的最新版本的法律、

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

15.4.管理內(nèi)容與操縱要求

15.4.1文件的分類與編號

15.4.1.1文件的分類

1）質(zhì)量與環(huán)境管理手冊1包含：質(zhì)量環(huán)境方針與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)）；

2）質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件；

3）管理制度（包含管理辦法等）；

4）外來文件與資料，如：明示的有關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、上下級的來文與

資料、顧客提供的文件與資料等；

5）記錄。

15.4.1.2文件的編號（詳見《質(zhì)量環(huán)境手冊》）。

1）質(zhì)量環(huán)境手冊編號規(guī)則（詳見《質(zhì)量環(huán)境手冊》）；

2）質(zhì)量管理體系程序文件編號規(guī)則（詳