(完整版)隱患排查與治理管理制度

(完整版)隱患排查與治理管理制度一、目的

本制度的目的是為了規(guī)范隱患排查與治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預防事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全。通過建立一套科學、系統(tǒng)的隱患排查與治理管理體系，強化企業(yè)安全管理，提高安全風險防控能力，實現(xiàn)企業(yè)安全發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內部各生產(chǎn)部門、子公司、分公司及所屬單位。

2.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術人員、操作人員等。

3.本制度適用于公司所有生產(chǎn)設備、設施、場所及生產(chǎn)過程。

4.本制度適用于公司所有與生產(chǎn)安全相關的活動。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責組織制定公司隱患排查與治理管理制度，審批重大隱患治理方案，對公司的安全生產(chǎn)全面負責。

2.安全管理部門：負責公司隱患排查與治理工作的組織實施，對各部門的隱患排查與治理工作進行指導和監(jiān)督，對重大隱患治理情況進行跟蹤。

3.各部門負責人：負責本部門隱患排查與治理工作的具體實施，確保本部門生產(chǎn)安全，對部門內的隱患治理負直接責任。

4.安全管理人員：負責開展隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，并跟蹤隱患治理進度，對治理措施進行評估。

5.技術人員：負責對生產(chǎn)過程中的安全隱患進行分析、評估，提出治理措施，參與治理方案制定。

6.操作人員：負責嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，參與隱患治理。

7.所有員工：應積極參與隱患排查與治理工作，提高安全意識，自覺遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，以及由于操作技能不熟練、安全意識淡薄等原因導致的不安全行為。

2.設備設施的不安全狀態(tài)：涵蓋所有生產(chǎn)設備、設施的安全性能，包括但不限于機械設備、電氣設備、特種設備、管道、倉儲設施等，以及設備設施的維護保養(yǎng)情況。

3.環(huán)境的不安全因素：包括生產(chǎn)場所的環(huán)境衛(wèi)生、通風照明、溫度濕度控制、有毒有害物質濃度、噪音、粉塵等環(huán)境因素。

4.管理上的缺陷：涉及安全生產(chǎn)管理體系的建立與執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責任制、安全培訓教育、安全投入、應急預案、事故處理等管理環(huán)節(jié)。

5.生產(chǎn)過程的危險性：包括生產(chǎn)流程中的物理、化學、生物等危險因素，如高溫、高壓、易燃易爆、有毒有害、腐蝕性、放射性等。

6.安全防護設施的配置與使用：檢查安全防護設施的設置是否合理，是否按照規(guī)定使用，包括個人防護裝備、安全警示標志、緊急停車裝置等。

7.應急處理能力：評估企業(yè)應對突發(fā)事件和事故的應急處理能力，包括應急預案的制定、應急演練的開展、應急物資和設備的準備等。

8.作業(yè)環(huán)境的安全管理：包括作業(yè)場所的布局、通道設置、安全出口、消防設施、安全標志等。

9.職業(yè)健康安全管理：關注員工職業(yè)健康，包括對職業(yè)病的預防、員工的健康體檢、工作場所的職業(yè)健康監(jiān)測等。

10.新技術應用與變更管理：對新技術的應用、工藝流程的變更、設備設施的更新等可能帶來的安全隱患進行排查。

11.相關法律法規(guī)的遵守情況：確保企業(yè)生產(chǎn)活動符合國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。

隱患排查范圍應全面覆蓋企業(yè)生產(chǎn)活動的各個方面，確保無遺漏，從而有效識別和控制潛在的安全風險。

要

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)的生產(chǎn)安全進行全面檢查，包括但不限于生產(chǎn)設備、安全設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面。綜合檢查應由企業(yè)安全管理部門組織，定期進行，通常每年至少一次。檢查內容包括：

-安全管理體系的建立和執(zhí)行情況；

-安全生產(chǎn)責任制和各項規(guī)章制度的落實情況；

-設備設施的運行狀況和維護保養(yǎng)情況；

-作業(yè)環(huán)境和安全防護設施的配置情況；

-應急預案的制定和應急演練的開展情況；

-員工安全教育和培訓情況。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域的安全檢查，由具有相應資質的專業(yè)人員負責實施。專業(yè)檢查主要包括：

-機械設備安全性能檢測；

-電氣設備絕緣性能測試；

-特種設備定期檢驗；

-環(huán)境監(jiān)測，如空氣質量、水質、噪音等；

-職業(yè)健康監(jiān)測，如員工健康體檢、職業(yè)病防治等。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和生產(chǎn)條件進行的檢查，以應對季節(jié)性安全風險。季節(jié)性檢查包括：

-春季檢查，重點檢查設備設施的啟動安全；

-夏季檢查，關注高溫、雷電、暴雨等自然災害的防范；

-秋季檢查，重點檢查干燥天氣下的火災預防；

-冬季檢查，關注低溫、冰雪等惡劣天氣對生產(chǎn)安全的影響。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在法定節(jié)假日前后進行的檢查，以防止節(jié)假日前后人員懈怠、設備維護不足等問題。節(jié)假日檢查應重點關注：

-節(jié)假日前后的安全生產(chǎn)準備情況；

-節(jié)假日期間的值班安排和生產(chǎn)安全；

-節(jié)假后設備設施的啟動安全。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中進行的檢查，由一線員工和基層管理人員負責。定期檢查是指按照一定周期進行的檢查，由安全管理部門或專業(yè)人員負責。內容包括：

-日常檢查：設備設施的運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的安全狀況、人員操作規(guī)范性；

-定期檢查：設備設施的維護保養(yǎng)情況、安全設施的完整性、應急預案的適應性。定期檢查周期根據(jù)設備設施的特點和安全風險確定，一般為每月或每季度一次。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點是對生產(chǎn)設備、生產(chǎn)線和作業(yè)環(huán)境的全面檢查，確保長假期間生產(chǎn)安全。具體內容包括：

1.設備設施安全檢查：對生產(chǎn)線上的所有設備進行全面的檢查和維護，包括但不限于：

-檢查設備是否處于良好狀態(tài)，無故障和損壞；

-檢查設備的防護裝置和安全設施是否齊全且有效；

-檢查設備的緊急停止裝置是否可靠；

-檢查設備的電氣系統(tǒng)是否安全，無裸露電線和短路現(xiàn)象；

-檢查設備的傳動帶、鏈條等運動部件是否安全防護；

-檢查設備的工作平臺、梯子、防護欄桿等是否牢固。

2.生產(chǎn)線流程安全檢查：對生產(chǎn)流程中的各個關鍵環(huán)節(jié)進行檢查，包括：

-檢查生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)是否正常工作；

-檢查生產(chǎn)線上的物料搬運是否安全，吊裝設備是否合規(guī)使用；

-檢查生產(chǎn)線的緊急疏散路徑是否明確，疏散門是否暢通無阻；

-檢查生產(chǎn)線的安全標識是否醒目，警示標志是否完好。

3.作業(yè)環(huán)境安全檢查：對作業(yè)環(huán)境進行全面的安全評估，包括：

-檢查作業(yè)場所的通風、照明是否滿足生產(chǎn)要求；

-檢查作業(yè)場所的消防設施是否齊全，消防通道是否暢通；

-檢查作業(yè)場所的應急設施，如急救箱、洗眼器等是否易于獲取且處于可用狀態(tài)；

-檢查作業(yè)場所的衛(wèi)生狀況，確保無雜物堆積，地面防滑措施得當。

4.安全管理措施檢查：對長假期間的安全管理措施進行檢查，包括：

-檢查長假期間的值班安排是否合理，值班人員是否了解應急響應程序；

-檢查長假期間的應急預案是否準備充分，應急演練是否定期開展；

-檢查長假期間的安全教育和培訓是否到位，員工是否了解安全操作規(guī)程；

-檢查長假期間的安全巡查制度是否執(zhí)行，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

長假期間工業(yè)安全檢查應特別重視，因為這段時間可能存在人員不足、注意力不集中等風險因素，因此需要更加嚴格的安全管理措施來保障生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是對企業(yè)內部車輛、駕駛員及運輸過程進行全面的安全評估和監(jiān)控，確保運輸安全。具體內容包括：

1.車輛安全檢查：

-檢查車輛是否符合國家規(guī)定的安全標準，包括車輛的外觀、結構、制動系統(tǒng)、燈光、喇叭等是否正常；

-檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛定期進行保養(yǎng)和維修；

-檢查車輛的安全裝置是否齊全，如安全氣囊、防抱死制動系統(tǒng)（ABS）、緊急制動燈等；

-檢查車輛的滅火器、急救箱等應急設備是否齊全且在有效期內；

-檢查車輛的輪胎磨損情況，確保輪胎胎壓正常，無裂紋或損傷。

2.駕駛員安全檢查：

-檢查駕駛員的資質證書，確保駕駛員具備合法的駕駛資格；

-檢查駕駛員的健康狀況，確保駕駛員無影響駕駛的疾?。?/p>

-檢查駕駛員的安全意識，確保駕駛員了解并遵守交通法規(guī)及企業(yè)的安全規(guī)定；

-檢查駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛，確保駕駛員在長途駕駛前有充分的休息。

3.運輸過程安全檢查：

-檢查運輸路線的規(guī)劃是否合理，避免經(jīng)過高風險區(qū)域；

-檢查裝載過程是否符合安全規(guī)定，確保貨物固定牢固，防止運輸途中移位；

-檢查運輸過程中的天氣情況，避免在惡劣天氣下進行運輸；

-檢查運輸車輛的實時監(jiān)控系統(tǒng)，確保能夠對車輛進行實時監(jiān)控，及時處理突發(fā)情況。

4.應急響應計劃檢查：

-檢查企業(yè)是否制定有針對性的交通安全應急響應計劃，包括交通事故處理、緊急救援等；

-檢查應急響應計劃的可行性，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進行處置；

-檢查應急物資和設備的準備情況，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點是確保企業(yè)在生產(chǎn)過程中不對環(huán)境造成污染，同時防范環(huán)境事故的發(fā)生。具體內容包括：

1.污染防治設施檢查：

-檢查污染防治設施的運行狀況，確保其正常工作，能夠有效處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣和固體廢物；

-檢查污染物的排放濃度和排放量是否符合國家和地方的環(huán)保標準；

-檢查污染防治設施的維護保養(yǎng)記錄，確保設施處于良好狀態(tài)。

2.應急處理設施檢查：

-檢查應急處理設施，如應急池、事故池、泄露收集裝置等是否完好，能夠在發(fā)生泄漏等緊急情況下迅速投入使用；

-檢查應急物資的儲備情況，包括吸油氈、防化服、防護面具等，確保其充足且在有效期內；

-檢查應急預案的完整性和可操作性，確保在環(huán)境事故發(fā)生時能夠迅速響應。

3.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-檢查環(huán)境監(jiān)測設備的運行狀況，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性；

-檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)的記錄和報告制度，確保數(shù)據(jù)的及時性和透明度；

-檢查環(huán)境監(jiān)測人員的資質和培訓情況，確保其能夠熟練操作監(jiān)測設備。

4.環(huán)境保護管理檢查：

-檢查企業(yè)的環(huán)境保護管理體系是否建立健全，包括環(huán)境管理制度的制定和執(zhí)行；

-檢查員工的環(huán)境保護意識，確保員工了解和遵守環(huán)保法規(guī)和企業(yè)的環(huán)保政策；

-檢查環(huán)保培訓的開展情況，確保員工掌握必要的環(huán)保知識和技能。

5.環(huán)境事故預防檢查：

-檢查可能導致環(huán)境事故的風險源，如化學品存儲、廢水排放口等；

-檢查事故預防措施的實施情況，包括設備的隔離、泄漏檢測系統(tǒng)的安裝等；

-檢查環(huán)境事故的應急演練開展情況，確保在事故發(fā)生時能夠迅速有效地應對。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對人員、設備和環(huán)境的影響程度，將隱患分為不同的等級。具體分級如下：

1.重大隱患：指可能導致重大人身傷害、設備損壞、環(huán)境污染或重大經(jīng)濟損失的隱患。這類隱患需立即上報公司高層，并迅速啟動應急預案。

2.較大隱患：指可能導致較重人身傷害、設備損壞、環(huán)境污染或一定經(jīng)濟損失的隱患。這類隱患需在24小時內上報安全管理部門，并采取臨時控制措施。

3.一般隱患：指可能導致輕微人身傷害、設備損壞、環(huán)境污染或較小經(jīng)濟損失的隱患。這類隱患需在48小時內上報安全管理部門，并按照規(guī)定的時間節(jié)點整改。

4.小型隱患：指對人員、設備和環(huán)境影響較小的隱患。這類隱患可由現(xiàn)場負責人或安全員記錄并及時整改。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對企業(yè)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行有效的識別、評估、報告和整改的過程。具體管理措施如下：

1.隱患識別：通過日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查等多種方式，全面識別生產(chǎn)過程中的安全隱患。

2.隱患評估：對識別出的隱患進行風險評估，確定隱患的等級和可能造成的后果。

3.隱患報告：按照隱患分級，及時將發(fā)現(xiàn)的隱患報告給相應的管理部門和責任人。

4.隱患整改：根據(jù)隱患的等級和性質，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限，確保隱患得到及時有效的整改。

5.整改驗證：對整改后的隱患進行驗證，確保整改措施到位，隱患得到消除。

6.隱患跟蹤：對隱患整改過程進行跟蹤，定期復查，防止隱患再次出現(xiàn)。

7.隱患記錄：建立隱患排查檔案，詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改和驗證情況。

8.隱患培訓：定期對員工進行隱患排查和整改的培訓，提高員工的安全意識和排查能力。

9.隱患考核：將隱患排查和整改納入安全考核體系，對相關人員進行考核，確保隱患排查工作的有效性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效管理的關鍵環(huán)節(jié)，具體內容包括：

1.事故隱患排查報告：

-隱患報告流程：明確隱患報告的流程，確保員工在發(fā)現(xiàn)隱患時能夠迅速報告至安全管理部門。

-報告內容：隱患報告應包括隱患的具體位置、描述、可能導致的后果、發(fā)現(xiàn)時間、報告人等信息。

-報告時效：對重大隱患和較大隱患，要求立即報告；對一般隱患和小型隱患，要求在發(fā)現(xiàn)后24小時內報告。

-報告方式：建立隱患報告系統(tǒng)，包括線上報告平臺和線下報告途徑，確保隱患報告的便捷性和及時性。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-建檔流程：對識別出的隱患進行分類，按照隱患等級建立檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改和驗證等信息。

-檔案內容：隱患檔案應詳細記錄隱患的基本信息、風險評估結果、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結果等。

-監(jiān)控機制：建立隱患監(jiān)控機制，對整改期限內的隱患進行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施的執(zhí)行和隱患的消除。

-定期復查：對已整改的隱患進行定期復查，防止隱患再次出現(xiàn)，確保整改效果的長效性。

-檔案更新：隨著隱患整改的進展，及時更新隱患檔案信息，確保檔案的準確性和時效性。

-檔案保管：確保隱患檔案的