(完整版)隱患排查治理管理制度

(完整版)隱患排查治理管理制度一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強化隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全，預防事故發(fā)生。通過建立健全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶，不論其性質(zhì)、規(guī)模和行業(yè)。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有與安全生產(chǎn)相關的部門和崗位，包括但不限于生產(chǎn)、技術、設備、安全、環(huán)保等部門。

3.本制度適用于企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設、維修等過程中，對安全生產(chǎn)隱患的排查、治理、監(jiān)控和報告工作。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）對企業(yè)安全生產(chǎn)負總責，組織制定并實施安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（2）組織制定并實施隱患排查治理計劃；

（3）定期組織安全生產(chǎn)大檢查，及時消除安全隱患；

（4）對重大事故隱患整改負直接責任。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定隱患排查治理制度、計劃和措施；

（2）負責組織安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改；

（3）負責隱患排查治理工作的監(jiān)督、指導、協(xié)調(diào)和考核；

（4）負責事故隱患的統(tǒng)計、分析和報告工作。

3.各部門負責人：

（1）負責本部門隱患排查治理工作的組織實施；

（2）負責對員工進行安全生產(chǎn)教育和培訓；

（3）負責本部門安全生產(chǎn)設施的維護、保養(yǎng)和檢查；

（4）負責本部門事故隱患的整改和上報。

4.員工：

（1）積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告；

（2）嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保自身安全；

（3）參加安全生產(chǎn)培訓，提高安全意識和技能；

（4）對事故隱患整改負有一定的責任。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設施隱患排查：

（1）生產(chǎn)工藝設備：包括但不限于反應釜、壓力容器、輸送設備、起重機械等，檢查其是否符合設計規(guī)范、運行是否穩(wěn)定、安全防護設施是否完善。

（2）電氣設備：包括高低壓配電室、電纜線路、電氣控制系統(tǒng)等，檢查是否存在漏電、短路、過載等安全隱患。

（3）管道及閥門：檢查管道的腐蝕、泄漏、老化情況，以及閥門的開關是否靈活、密封是否良好。

（4）通風及除塵設備：檢查通風系統(tǒng)的暢通性、除塵設備的效果及維護情況。

2.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

（1）工作環(huán)境：檢查是否存在有害氣體、粉塵、噪音等有害因素，以及防護設施的設置和使用情況。

（2）職業(yè)健康：對員工進行定期的健康檢查，排查職業(yè)病的潛在風險。

3.安全防護設施隱患排查：

（1）防護欄桿、安全網(wǎng)、警示標志等安全防護設施的設置是否合規(guī)，是否完好無損。

（2）消防設施：檢查消防通道的暢通性、消防設施的完好性和有效性，以及消防演練的定期開展。

4.作業(yè)現(xiàn)場隱患排查：

（1）作業(yè)場所的布局是否合理，是否存在交叉作業(yè)、高空作業(yè)等高風險作業(yè)。

（2）作業(yè)過程中的安全操作規(guī)程是否得到遵守，是否存在違規(guī)操作行為。

5.應急管理隱患排查：

（1）應急預案的制定是否完善，應急演練是否定期開展。

（2）應急物資和設備的儲備是否充足，是否易于獲取和使用。

6.人員行為隱患排查：

（1）員工的安全意識、安全知識和安全技能是否達標。

（2）員工是否遵守安全規(guī)章制度，是否存在習慣性違章行為。

7.管理體系隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)管理體系的建立和運行是否有效，是否能夠及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。

（2）安全生產(chǎn)責任制的落實情況，以及安全生產(chǎn)制度的完善程度。

8.其他潛在隱患排查：

（1）對新技術、新工藝、新材料可能帶來的安全隱患進行排查。

（2）對季節(jié)性、地域性、行業(yè)性等特殊風險因素進行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面綜合檢查，覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和部門。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全生產(chǎn)責任制的落實情況、安全生產(chǎn)管理體系的運行情況、安全生產(chǎn)設施的完好情況等。

3.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關職能部門參與。

4.檢查結(jié)果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和風險點，組織專業(yè)技術人員對特定設備、工藝流程或環(huán)節(jié)進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)知識和技能的人員實施，必要時可邀請外部專家參與。

3.檢查內(nèi)容應針對性強，包括設備的運行狀態(tài)、安全防護設施的可靠性、工藝參數(shù)的合理性等。

4.檢查結(jié)果應詳細記錄，對存在的問題提出專業(yè)的整改意見，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，針對易受氣候影響的設備和設施進行專項檢查。

2.季節(jié)性檢查應在季節(jié)變化前進行，如夏季前對防暑降溫設施進行檢查，冬季前對保暖設施進行檢查。

3.檢查內(nèi)容應包括設備的適應性、防寒保暖設施的可靠性、防雷設施的完整性等。

4.檢查結(jié)果應及時匯總，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場的全面檢查，以防止節(jié)假日前后因人員松懈導致的安全事故。

2.檢查重點應包括設備設施的運行狀態(tài)、安全防護措施的落實情況、員工的安全意識等。

3.節(jié)假日檢查應由安全管理部門組織實施，相關職能部門配合。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負責，對崗位上可能存在的安全隱患進行實時監(jiān)控。

2.定期檢查由安全管理部門組織，對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況進行周期性檢查。

3.日常檢查應注重細節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)問題并上報；定期檢查應全面、系統(tǒng)，對生產(chǎn)安全進行全面評估。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類處理，重大隱患應立即上報并啟動應急預案。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：長假前應對所有生產(chǎn)設備進行全面的檢查和維護，確保設備處于良好狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設備的機械部件、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等，重點關注長期運行可能產(chǎn)生的磨損、疲勞、松動等問題。

2.安全防護設施檢查：檢查所有安全防護設施的完整性、可靠性，包括但不限于防護欄桿、安全標志、緊急停車裝置、報警系統(tǒng)等。

3.生產(chǎn)線流程檢查：對生產(chǎn)線的流程進行審查，確保操作規(guī)程得到遵守，不存在因長假期間人員變動導致的操作不當。

4.應急準備檢查：檢查應急設備如消防器材、急救箱、應急照明等的有效性，確保應急通道暢通無阻，應急響應計劃得到更新并傳達給所有員工。

5.倉儲安全檢查：對倉庫進行安全檢查，包括儲存物質(zhì)的穩(wěn)定性、倉庫結(jié)構(gòu)的完整性、通風情況以及防火、防爆措施的落實。

6.環(huán)境安全檢查：檢查廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境安全，包括排放物是否合規(guī)、噪音控制是否達標、固體廢物處理是否得當?shù)取?/p>

7.安全培訓與意識提升：長假前應對員工進行安全培訓，強化安全意識，確保每位員工都能理解并遵守安全規(guī)定。

8.長假期間值班安排：制定長假期間的值班表，確保有足夠數(shù)量的責任心強、技能熟練的員工在崗，以應對可能發(fā)生的緊急情況。

9.安全檢查記錄：所有安全檢查活動應詳細記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查項目、檢查結(jié)果和整改措施等，以便于追蹤和后續(xù)的審計。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前應對企業(yè)所有車輛進行全面的安全檢查，包括車輛制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，具備良好的駕駛記錄和健康狀態(tài)。

3.駕駛員安全培訓：對駕駛員進行交通安全培訓，包括交通法規(guī)、安全駕駛技巧、緊急情況處理等，提高駕駛員的安全意識和應對能力。

4.車輛維護保養(yǎng)：制定車輛維護保養(yǎng)計劃，確保車輛定期進行保養(yǎng)，減少因車輛故障導致的交通事故。

5.車輛使用規(guī)定：制定嚴格的車輛使用規(guī)定，包括車輛使用時間、路線、載重限制等，防止超載、超速等違規(guī)行為。

6.車輛監(jiān)控系統(tǒng)：利用GPS等現(xiàn)代技術手段對車輛進行實時監(jiān)控，確保車輛行駛安全，及時應對突發(fā)情況。

7.應急預案制定：針對可能發(fā)生的交通事故，制定應急預案，包括事故報告流程、救援措施、傷員轉(zhuǎn)移等。

8.交通標志和安全設施檢查：檢查企業(yè)內(nèi)部道路的交通標志和安全設施，確保其完整、清晰、有效。

9.車輛出行記錄：對車輛的出行進行記錄，包括出行時間、目的地、駕駛員、車輛狀態(tài)等，以便于追蹤和管理。

10.安全檢查記錄：對交通安全檢查活動進行詳細記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查項目、檢查結(jié)果和整改措施等，以便于問題追蹤和持續(xù)改進。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：對企業(yè)的污染源進行全面檢查，包括廢水、廢氣、固體廢物等排放點，確保排放符合國家和地方的環(huán)境保護標準。

2.治污設施檢查：檢查所有污染治理設施的運行狀態(tài)，包括凈化設備、處理設施、監(jiān)測系統(tǒng)等，確保其正常工作并達到設計處理能力。

3.環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)檢查：對環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)進行檢查，確保其能夠?qū)崟r監(jiān)測并準確記錄污染物排放數(shù)據(jù)，以便于及時發(fā)現(xiàn)問題并采取應對措施。

4.應急處理能力評估：評估企業(yè)應對突發(fā)環(huán)境事件的應急處理能力，包括應急預案的制定、應急物資的準備、應急演練的開展等。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家及地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括排放標準、環(huán)境影響評價、環(huán)保審批等。

6.環(huán)保培訓與意識提升：對員工進行環(huán)保培訓，提升員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性，確保員工能夠遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)保設施維護保養(yǎng)：制定環(huán)保設施的維護保養(yǎng)計劃，定期對設施進行檢查和保養(yǎng)，確保其長期穩(wěn)定運行。

8.環(huán)境風險評估：對企業(yè)的環(huán)境風險進行評估，包括生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響，以及外部環(huán)境變化對企業(yè)的影響。

9.環(huán)保檔案管理：建立健全環(huán)保檔案管理制度，對企業(yè)的環(huán)保審批文件、監(jiān)測報告、整改記錄等進行規(guī)范管理。

10.環(huán)保檢查記錄：對環(huán)保安全檢查活動進行詳細記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查項目、檢查結(jié)果和整改措施等，以便于問題追蹤和持續(xù)改進。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致的后果嚴重程度、發(fā)生概率及可控性，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級評估：由專業(yè)人員進行隱患等級的評估，評估應基于隱患的具體情況，包括隱患的性質(zhì)、影響范圍、可能造成的損失等。

3.隱患等級標識：對不同等級的隱患進行明確的標識，以便于員工和管理人員快速識別和采取相應的措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查任務、責任部門、時間節(jié)點和排查標準。

2.隱患排查實施：按照排查計劃開展隱患排查工作，確保排查活動有序進行，排查結(jié)果真實可靠。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行分類管理，制定整改措施和期限，跟蹤整改進度，確保隱患得到及時整改。

4.隱患信息記錄：建立健全隱患信息記錄制度，詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改和復查情況。

5.隱患整改驗收：整改完成后，應由專業(yè)人員對整改效果進行驗收，確保隱患得到有效消除。

6.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識和技能的培訓，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

7.隱患排查獎勵與懲罰：設立隱患排查獎勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作；對不履行排查責任或故意隱瞞隱患的行為進行處罰。

8.隱患排查信息化：利用現(xiàn)代信息技術，建立隱患排查管理信息系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和準確性。

9.隱患排查持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查的結(jié)果和整改效果，不斷優(yōu)化排查方法和管理流程，提升隱患排查治理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確報告程序、報告內(nèi)容和報告時限。要求員工在發(fā)現(xiàn)隱患后及時上報，不得隱瞞不報。

2.隱患報告流程：制定隱患報告流程圖，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、整改和反饋等環(huán)節(jié)。

3.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應包括隱患的部位、性質(zhì)、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時間、報告人等信息，以及初步的整改建議。

4.隱患報告處理：安全管理部門應對上報的隱患進行及時處理，根據(jù)隱患的等級和性質(zhì)，采取相應的措施。

5.隱患檔案建立：對排查出的隱患進行建檔，檔案應包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等。

6.隱患檔案管理：指定專人負責隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準確和及時更新。

7.隱患檔案監(jiān)控：定期對隱患檔案進行監(jiān)控，跟蹤隱患整改進度和效果，確保隱患得到有效控制。

8.隱患檔案分析：對隱患檔案進行定期分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出預防措施。

9.隱患排查報告：定期編寫隱患排查報告，報告應包括排查的總體情況、發(fā)現(xiàn)的隱患數(shù)量、整改情況、整改效果等。

10.隱患排查報告發(fā)布：將隱患排查報告向企業(yè)內(nèi)部及相關部門發(fā)布，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

11.隱患排查報告反饋：對隱患排查報告中的問題和建議進行反饋，確保相關措施得到有效實施。

12.隱患排查報告審計：定期對隱