(完整版)隱患排查治理管理制度

(完整版)隱患排查治理管理制度一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實(shí)國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強(qiáng)化隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全，預(yù)防事故發(fā)生。通過建立健全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶，不論其性質(zhì)、規(guī)模和行業(yè)。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有與安全生產(chǎn)相關(guān)的部門和崗位，包括但不限于生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門。

3.本制度適用于企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、維修等過程中，對安全生產(chǎn)隱患的排查、治理、監(jiān)控和報(bào)告工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）對企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（2）組織制定并實(shí)施隱患排查治理計(jì)劃；

（3）定期組織安全生產(chǎn)大檢查，及時(shí)消除安全隱患；

（4）對重大事故隱患整改負(fù)直接責(zé)任。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度、計(jì)劃和措施；

（2）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改；

（3）負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和考核；

（4）負(fù)責(zé)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的組織實(shí)施；

（2）負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；

（3）負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和檢查；

（4）負(fù)責(zé)本部門事故隱患的整改和上報(bào)。

4.員工：

（1）積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告；

（2）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保自身安全；

（3）參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高安全意識和技能；

（4）對事故隱患整改負(fù)有一定的責(zé)任。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)工藝設(shè)備：包括但不限于反應(yīng)釜、壓力容器、輸送設(shè)備、起重機(jī)械等，檢查其是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范、運(yùn)行是否穩(wěn)定、安全防護(hù)設(shè)施是否完善。

（2）電氣設(shè)備：包括高低壓配電室、電纜線路、電氣控制系統(tǒng)等，檢查是否存在漏電、短路、過載等安全隱患。

（3）管道及閥門：檢查管道的腐蝕、泄漏、老化情況，以及閥門的開關(guān)是否靈活、密封是否良好。

（4）通風(fēng)及除塵設(shè)備：檢查通風(fēng)系統(tǒng)的暢通性、除塵設(shè)備的效果及維護(hù)情況。

2.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

（1）工作環(huán)境：檢查是否存在有害氣體、粉塵、噪音等有害因素，以及防護(hù)設(shè)施的設(shè)置和使用情況。

（2）職業(yè)健康：對員工進(jìn)行定期的健康檢查，排查職業(yè)病的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3.安全防護(hù)設(shè)施隱患排查：

（1）防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志等安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置是否合規(guī)，是否完好無損。

（2）消防設(shè)施：檢查消防通道的暢通性、消防設(shè)施的完好性和有效性，以及消防演練的定期開展。

4.作業(yè)現(xiàn)場隱患排查：

（1）作業(yè)場所的布局是否合理，是否存在交叉作業(yè)、高空作業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。

（2）作業(yè)過程中的安全操作規(guī)程是否得到遵守，是否存在違規(guī)操作行為。

5.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定是否完善，應(yīng)急演練是否定期開展。

（2）應(yīng)急物資和設(shè)備的儲備是否充足，是否易于獲取和使用。

6.人員行為隱患排查：

（1）員工的安全意識、安全知識和安全技能是否達(dá)標(biāo)。

（2）員工是否遵守安全規(guī)章制度，是否存在習(xí)慣性違章行為。

7.管理體系隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)管理體系的建立和運(yùn)行是否有效，是否能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。

（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，以及安全生產(chǎn)制度的完善程度。

8.其他潛在隱患排查：

（1）對新技術(shù)、新工藝、新材料可能帶來的安全隱患進(jìn)行排查。

（2）對季節(jié)性、地域性、行業(yè)性等特殊風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面綜合檢查，覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和部門。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況、安全生產(chǎn)管理體系的運(yùn)行情況、安全生產(chǎn)設(shè)施的完好情況等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實(shí)施，相關(guān)職能部門參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，組織專業(yè)技術(shù)人員對特定設(shè)備、工藝流程或環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員實(shí)施，必要時(shí)可邀請外部專家參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對性強(qiáng)，包括設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施的可靠性、工藝參數(shù)的合理性等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對存在的問題提出專業(yè)的整改意見，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，針對易受氣候影響的設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)變化前進(jìn)行，如夏季前對防暑降溫設(shè)施進(jìn)行檢查，冬季前對保暖設(shè)施進(jìn)行檢查。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的適應(yīng)性、防寒保暖設(shè)施的可靠性、防雷設(shè)施的完整性等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)匯總，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場的全面檢查，以防止節(jié)假日前后因人員松懈導(dǎo)致的安全事故。

2.檢查重點(diǎn)應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)措施的落實(shí)情況、員工的安全意識等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織實(shí)施，相關(guān)職能部門配合。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對崗位上可能存在的安全隱患進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查由安全管理部門組織，對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行周期性檢查。

3.日常檢查應(yīng)注重細(xì)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并上報(bào)；定期檢查應(yīng)全面、系統(tǒng)，對生產(chǎn)安全進(jìn)行全面評估。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類處理，重大隱患應(yīng)立即上報(bào)并啟動應(yīng)急預(yù)案。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的機(jī)械部件、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等，重點(diǎn)關(guān)注長期運(yùn)行可能產(chǎn)生的磨損、疲勞、松動等問題。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施的完整性、可靠性，包括但不限于防護(hù)欄桿、安全標(biāo)志、緊急停車裝置、報(bào)警系統(tǒng)等。

3.生產(chǎn)線流程檢查：對生產(chǎn)線的流程進(jìn)行審查，確保操作規(guī)程得到遵守，不存在因長假期間人員變動導(dǎo)致的操作不當(dāng)。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、應(yīng)急照明等的有效性，確保應(yīng)急通道暢通無阻，應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃得到更新并傳達(dá)給所有員工。

5.倉儲安全檢查：對倉庫進(jìn)行安全檢查，包括儲存物質(zhì)的穩(wěn)定性、倉庫結(jié)構(gòu)的完整性、通風(fēng)情況以及防火、防爆措施的落實(shí)。

6.環(huán)境安全檢查：檢查廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境安全，包括排放物是否合規(guī)、噪音控制是否達(dá)標(biāo)、固體廢物處理是否得當(dāng)?shù)取?/p>

7.安全培訓(xùn)與意識提升：長假前應(yīng)對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識，確保每位員工都能理解并遵守安全規(guī)定。

8.長假期間值班安排：制定長假期間的值班表，確保有足夠數(shù)量的責(zé)任心強(qiáng)、技能熟練的員工在崗，以應(yīng)對可能發(fā)生的緊急情況。

9.安全檢查記錄：所有安全檢查活動應(yīng)詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果和整改措施等，以便于追蹤和后續(xù)的審計(jì)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前應(yīng)對企業(yè)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括車輛制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，具備良好的駕駛記錄和健康狀態(tài)。

3.駕駛員安全培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，包括交通法規(guī)、安全駕駛技巧、緊急情況處理等，提高駕駛員的安全意識和應(yīng)對能力。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：制定車輛維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保車輛定期進(jìn)行保養(yǎng)，減少因車輛故障導(dǎo)致的交通事故。

5.車輛使用規(guī)定：制定嚴(yán)格的車輛使用規(guī)定，包括車輛使用時(shí)間、路線、載重限制等，防止超載、超速等違規(guī)行為。

6.車輛監(jiān)控系統(tǒng)：利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段對車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保車輛行駛安全，及時(shí)應(yīng)對突發(fā)情況。

7.應(yīng)急預(yù)案制定：針對可能發(fā)生的交通事故，制定應(yīng)急預(yù)案，包括事故報(bào)告流程、救援措施、傷員轉(zhuǎn)移等。

8.交通標(biāo)志和安全設(shè)施檢查：檢查企業(yè)內(nèi)部道路的交通標(biāo)志和安全設(shè)施，確保其完整、清晰、有效。

9.車輛出行記錄：對車輛的出行進(jìn)行記錄，包括出行時(shí)間、目的地、駕駛員、車輛狀態(tài)等，以便于追蹤和管理。

10.安全檢查記錄：對交通安全檢查活動進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果和整改措施等，以便于問題追蹤和持續(xù)改進(jìn)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：對企業(yè)的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢水、廢氣、固體廢物等排放點(diǎn)，確保排放符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

2.治污設(shè)施檢查：檢查所有污染治理設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，包括凈化設(shè)備、處理設(shè)施、監(jiān)測系統(tǒng)等，確保其正常工作并達(dá)到設(shè)計(jì)處理能力。

3.環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)檢查：對環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保其能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測并準(zhǔn)確記錄污染物排放數(shù)據(jù)，以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取應(yīng)對措施。

4.應(yīng)急處理能力評估：評估企業(yè)應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備、應(yīng)急演練的開展等。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家及地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響評價(jià)、環(huán)保審批等。

6.環(huán)保培訓(xùn)與意識提升：對員工進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)，提升員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性，確保員工能夠遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：制定環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對設(shè)施進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，確保其長期穩(wěn)定運(yùn)行。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估：對企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，包括生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響，以及外部環(huán)境變化對企業(yè)的影響。

9.環(huán)保檔案管理：建立健全環(huán)保檔案管理制度，對企業(yè)的環(huán)保審批文件、監(jiān)測報(bào)告、整改記錄等進(jìn)行規(guī)范管理。

10.環(huán)保檢查記錄：對環(huán)保安全檢查活動進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果和整改措施等，以便于問題追蹤和持續(xù)改進(jìn)。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及可控性，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級評估：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級的評估，評估應(yīng)基于隱患的具體情況，包括隱患的性質(zhì)、影響范圍、可能造成的損失等。

3.隱患等級標(biāo)識：對不同等級的隱患進(jìn)行明確的標(biāo)識，以便于員工和管理人員快速識別和采取相應(yīng)的措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度、季度、月度隱患排查計(jì)劃，明確排查任務(wù)、責(zé)任部門、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和排查標(biāo)準(zhǔn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查活動有序進(jìn)行，排查結(jié)果真實(shí)可靠。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和期限，跟蹤整改進(jìn)度，確保隱患得到及時(shí)整改。

4.隱患信息記錄：建立健全隱患信息記錄制度，詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改和復(fù)查情況。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，應(yīng)由專業(yè)人員對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到有效消除。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識和技能的培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：設(shè)立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作；對不履行排查責(zé)任或故意隱瞞隱患的行為進(jìn)行處罰。

8.隱患排查信息化：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立隱患排查管理信息系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性。

9.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查的結(jié)果和整改效果，不斷優(yōu)化排查方法和管理流程，提升隱患排查治理水平。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，明確報(bào)告程序、報(bào)告內(nèi)容和報(bào)告時(shí)限。要求員工在發(fā)現(xiàn)隱患后及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)。

2.隱患報(bào)告流程：制定隱患報(bào)告流程圖，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、評估、整改和反饋等環(huán)節(jié)。

3.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的部位、性質(zhì)、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告人等信息，以及初步的整改建議。

4.隱患報(bào)告處理：安全管理部門應(yīng)對上報(bào)的隱患進(jìn)行及時(shí)處理，根據(jù)隱患的等級和性質(zhì)，采取相應(yīng)的措施。

5.隱患檔案建立：對排查出的隱患進(jìn)行建檔，檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等。

6.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確和及時(shí)更新。

7.隱患檔案監(jiān)控：定期對隱患檔案進(jìn)行監(jiān)控，跟蹤隱患整改進(jìn)度和效果，確保隱患得到有效控制。

8.隱患檔案分析：對隱患檔案進(jìn)行定期分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出預(yù)防措施。

9.隱患排查報(bào)告：定期編寫隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括排查的總體情況、發(fā)現(xiàn)的隱患數(shù)量、整改情況、整改效果等。

10.隱患排查報(bào)告發(fā)布：將隱患排查報(bào)告向企業(yè)內(nèi)部及相關(guān)部門發(fā)布，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

11.隱患排查報(bào)告反饋：對隱患排查報(bào)告中的問題和建議進(jìn)行反饋，確保相關(guān)措施得到有效實(shí)施。

12.隱患排查報(bào)告審計(jì)：定期對隱