重大隱患專項(xiàng)排查整治

重大隱患專項(xiàng)排查整治一、目的

本制度旨在貫徹落實(shí)國家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，強(qiáng)化企業(yè)安全管理，建立健全重大隱患專項(xiàng)排查整治機(jī)制，提高企業(yè)對重大隱患的識別、評估、監(jiān)控和治理能力，確保生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的重大隱患排查整治工作。

2.本制度適用于公司所有部門、車間、班組和崗位。

3.本制度適用于與公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動有關(guān)的外部單位及人員。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定重大隱患專項(xiàng)排查整治制度，審批重大隱患排查整治方案，對排查整治工作進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查重大隱患排查整治工作，制定排查計劃，組織排查整治，對排查出的重大隱患進(jìn)行跟蹤管理。

3.各部門、車間：負(fù)責(zé)本部門、車間范圍內(nèi)的重大隱患排查整治工作，對排查出的重大隱患及時上報，并按照公司要求進(jìn)行整改。

4.班組、崗位：負(fù)責(zé)本崗位范圍內(nèi)的重大隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報，并按照公司要求進(jìn)行整改。

5.安全生產(chǎn)委員會：負(fù)責(zé)對公司重大隱患排查整治工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，對排查整治效果進(jìn)行評估。

6.外部單位及人員：在參與公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動過程中，應(yīng)遵守公司重大隱患排查整治制度，配合公司進(jìn)行隱患排查整治。

7.安全技術(shù)人員：負(fù)責(zé)重大隱患的識別、評估、監(jiān)控和治理工作，提供技術(shù)支持。

8.人事部門：負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行重大隱患排查整治方面的培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識。

9.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)為重大隱患排查整治工作提供必要的經(jīng)費(fèi)支持。

10.其他相關(guān)部門：根據(jù)職責(zé)范圍，協(xié)助開展重大隱患排查整治工作。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、儲運(yùn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)、安全防護(hù)裝置的完好性及安全距離的合規(guī)性。

2.生產(chǎn)工藝隱患：涉及生產(chǎn)流程的合理性、工藝參數(shù)的安全性、操作規(guī)程的完整性以及生產(chǎn)過程中的異常情況處理。

3.作業(yè)環(huán)境隱患：包括工作場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪音等環(huán)境因素，以及作業(yè)場所的布局、通道設(shè)置、安全警示標(biāo)志設(shè)置等。

4.人員行為隱患：涵蓋員工的安全意識、操作技能、作業(yè)習(xí)慣以及勞動防護(hù)用品的正確使用。

5.管理體系隱患：包括安全生產(chǎn)管理體系的建立與執(zhí)行情況，如安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的制定與落實(shí)。

6.安全防護(hù)用品隱患：檢查個人防護(hù)裝備（PPE）的質(zhì)量、適用性以及員工使用情況。

7.應(yīng)急管理隱患：評估應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況。

8.職業(yè)健康隱患：針對職業(yè)病的預(yù)防、員工健康檢查、有害物質(zhì)的控制等。

9.電氣安全隱患：檢查電氣設(shè)備、線路的安裝、維護(hù)、使用情況，以及防雷、防靜電設(shè)施的可靠性。

10.爆炸和火災(zāi)隱患：涉及易燃易爆物品的儲存、使用、運(yùn)輸過程中的安全管理。

11.建筑安全隱患：包括廠房、倉庫、宿舍等建筑物的結(jié)構(gòu)安全、防火安全、疏散通道和安全出口的設(shè)置。

12.環(huán)境保護(hù)隱患：檢查生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢物等對環(huán)境的影響及處理措施的有效性。

13.交通安全隱患：針對企業(yè)內(nèi)部及外部道路的交通安全管理，包括車輛狀況、駕駛?cè)藛T資質(zhì)、交通規(guī)則遵守等。

14.信息安全隱惠：保護(hù)企業(yè)信息資源，防止信息泄露、丟失、篡改等風(fēng)險。

15.新技術(shù)應(yīng)用隱患：對新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備可能帶來的安全隱患進(jìn)行識別和評估。

16.其他潛在隱患：根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，識別和評估可能存在的其他重大安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合安全檢查，全面評估生產(chǎn)、管理、環(huán)境等方面的安全狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等各個方面。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參與，形成綜合檢查報告，提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員組成的檢查團(tuán)隊(duì)，對特定領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查包括但不限于機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域的安全檢查。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)的整改方案和預(yù)防措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風(fēng)險，進(jìn)行針對性的季節(jié)性檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫、防雷、防靜電檢查；冬季進(jìn)行防寒保暖、防滑、防火檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行全面的安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施的完好性、應(yīng)急措施的落實(shí)情況。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)特別關(guān)注員工的精神狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的安全狀況。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由班組和崗位員工進(jìn)行，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。

2.定期檢查由安全管理部門和相關(guān)部門按照既定的周期進(jìn)行，如每周、每月的檢查。

3.日常和定期檢查應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)度。

4.定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定合理的檢查計劃和檢查表，確保檢查的全面性和有效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長假前，應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長假期間停機(jī)狀態(tài)下不存在安全隱患。

-檢查設(shè)備是否已經(jīng)按照操作規(guī)程正確停機(jī)，并確保能源（如電力、蒸汽、壓縮空氣等）已經(jīng)被安全切斷。

-檢查設(shè)備的關(guān)鍵部件，如傳動帶、齒輪、旋轉(zhuǎn)部件等是否已經(jīng)妥善固定或采取防護(hù)措施。

-檢查設(shè)備周圍的安全防護(hù)裝置是否完整，如防護(hù)欄、警示標(biāo)志等。

2.設(shè)備重啟準(zhǔn)備：長假結(jié)束前，應(yīng)提前檢查設(shè)備重啟前的準(zhǔn)備工作，確保設(shè)備能夠安全啟動。

-檢查設(shè)備的啟動程序是否已經(jīng)更新，確保設(shè)備按照最新的操作規(guī)程啟動。

-檢查設(shè)備的關(guān)鍵部件是否經(jīng)過長假期間的適當(dāng)保養(yǎng)和維護(hù)，確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好。

3.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查。

-檢查緊急停車按鈕、報警系統(tǒng)、滅火器等安全設(shè)施是否處于可用狀態(tài)。

-檢查安全通道是否暢通，無障礙物，確保人員在緊急情況下可以快速疏散。

4.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否存在安全隱患。

-檢查生產(chǎn)區(qū)域的照明、通風(fēng)是否正常，確保環(huán)境適宜于員工工作和休息。

-檢查生產(chǎn)區(qū)域的清潔度，確保無油污、積水等可能導(dǎo)致滑倒的隱患。

5.應(yīng)急預(yù)案檢查：確保長假期間應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性。

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否更新，確保包含最新的應(yīng)急措施和聯(lián)系方式。

-檢查應(yīng)急物資是否齊全，如急救箱、消防器材、防護(hù)服等。

6.人員安全培訓(xùn)：對長假期間值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解和掌握必要的安全知識和技能。

-培訓(xùn)內(nèi)容包括緊急情況下的操作程序、安全設(shè)施的使用方法、事故報告流程等。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假期間，對所有用于生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)能囕v進(jìn)行全面的安全檢查。

-檢查車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油液等關(guān)鍵部件是否正常運(yùn)行。

-確保車輛配備有必要的急救包、滅火器等安全設(shè)備，并檢查其有效性。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛車輛的員工進(jìn)行資質(zhì)審查，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照。

-審查駕駛員的駕駛記錄，確保其沒有違反交通規(guī)則的記錄。

-對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性。

3.路線安全評估：對車輛行駛的路線進(jìn)行安全評估，確保路線的安全性。

-檢查路線是否有施工、擁堵等影響安全的因素，并提前規(guī)劃替代路線。

-對路線上的交通標(biāo)志、信號燈等交通設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其正常工作。

4.行車規(guī)定和監(jiān)控：制定并執(zhí)行嚴(yán)格的行車規(guī)定，確保車輛在行駛過程中的安全。

-規(guī)定車輛的最高行駛速度、休息時間、裝載限制等。

-使用GPS監(jiān)控系統(tǒng)對車輛進(jìn)行實(shí)時跟蹤，確保車輛行駛安全。

5.應(yīng)急處理計劃：制定詳細(xì)的應(yīng)急處理計劃，以應(yīng)對可能發(fā)生的交通事故。

-確保所有駕駛員都了解事故報告流程和緊急救援措施。

-準(zhǔn)備應(yīng)急通訊設(shè)備，如對講機(jī)、手機(jī)等，確保在緊急情況下能夠及時通訊。

6.安全教育培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行交通安全教育培訓(xùn)，提高交通安全意識。

-培訓(xùn)內(nèi)容包括安全駕駛技巧、緊急情況處理、交通事故預(yù)防等。

-通過案例分析、模擬演練等方式，增強(qiáng)員工的安全意識和應(yīng)對能力。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：長假期間，對企業(yè)的污染物排放進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。

-檢查廢氣、廢水排放是否符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

-確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行，污染物處理達(dá)標(biāo)后再排放。

2.環(huán)境風(fēng)險源管理：對可能引起環(huán)境污染的風(fēng)險源進(jìn)行重點(diǎn)管理和監(jiān)控。

-檢查危險化學(xué)品的儲存、使用和處置是否符合規(guī)定，防止泄漏和事故發(fā)生。

-對高風(fēng)險的工藝流程和設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保其安全運(yùn)行。

3.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案：確保環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案的有效性和可操作性。

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否包含最新的應(yīng)急響應(yīng)措施和責(zé)任人員。

-定期組織環(huán)境應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

4.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)和檢查。

-確保環(huán)保設(shè)施如凈化塔、沉淀池、過濾系統(tǒng)等處于良好狀態(tài)。

-檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄，確保其連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

5.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄：準(zhǔn)確記錄環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。

-定期檢查監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠。

-對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取改進(jìn)措施。

6.環(huán)保法律法規(guī)遵守：確保企業(yè)遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)。

-定期更新環(huán)保法規(guī)信息，確保企業(yè)政策與法規(guī)保持一致。

-對員工進(jìn)行環(huán)保法律法規(guī)的培訓(xùn)，提高其環(huán)保意識和法律意識。

7.環(huán)保宣傳教育：加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識。

-通過內(nèi)部培訓(xùn)、宣傳欄、會議等形式，普及環(huán)保知識。

-鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，形成全員參與環(huán)保的良好氛圍。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染等嚴(yán)重后果的安全隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

-較小隱患：對人員、財產(chǎn)、環(huán)境造成較小影響的安全隱患。

2.隱患等級評估：由安全管理部門和專業(yè)技術(shù)人員對排查出的隱患進(jìn)行等級評估。

-評估應(yīng)基于隱患的性質(zhì)、影響范圍、潛在后果等因素。

-評估結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為制定整改措施的依據(jù)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的隱患排查計劃，包括排查時間、排查范圍、排查人員等。

-排查計劃應(yīng)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況和特點(diǎn)，確保排查工作的全面性和有效性。

-排查計劃應(yīng)定期更新，以適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)變化和安全要求。

2.隱患整改責(zé)任：對排查出的隱患，明確整改責(zé)任人和整改期限。

-整改責(zé)任人應(yīng)對整改措施的落實(shí)負(fù)責(zé)，確保隱患得到及時消除。

-整改期限應(yīng)根據(jù)隱患等級和性質(zhì)確定，確保整改工作的高效進(jìn)行。

3.隱患整改跟蹤：安全管理部門應(yīng)對隱患整改進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施得到有效實(shí)施。

-定期檢查整改進(jìn)度，對整改情況進(jìn)行記錄和反饋。

-對整改完成后的隱患進(jìn)行復(fù)查，確保隱患徹底消除。

4.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查和整改的全過程。

-記錄應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、復(fù)查等信息。

-隱患排查檔案應(yīng)作為企業(yè)安全管理的重要資料，便于查詢和追溯。

5.隱患排查獎懲：建立隱患排查獎懲機(jī)制，鼓勵員工積極參與隱患排查。

-對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予獎勵，提高員工排查隱患的積極性。

-對未按期整改或整改不到位的部門和個人進(jìn)行處罰，強(qiáng)化責(zé)任意識。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：建立完善的隱患排查報告制度，確保隱患信息能夠及時、準(zhǔn)確地上報。

-明確隱患報告的流程、時限和責(zé)任人，確保隱患報告的及時性。

-隱患報告應(yīng)包含隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、描述、可能后果、臨時措施等信息。

2.隱患報告處理：安全管理部門應(yīng)對收到的隱患報告進(jìn)行及時處理。

-對報告的隱患進(jìn)行分類、評估，確定隱患等級和整改優(yōu)先級。

-指派專人負(fù)責(zé)跟蹤隱患整改過程，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

3.隱患建檔監(jiān)控：對排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，實(shí)施監(jiān)控。

-建立隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、復(fù)查等詳細(xì)信息。

-隱患檔案應(yīng)包括文字描述、圖片、視頻等資料，以便于分析和追溯。

4.隱患整改記錄：詳細(xì)記錄隱患整改的過程和結(jié)果。

-整改記錄應(yīng)包括整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時間等信息。

-對整改過程中的變更和調(diào)整進(jìn)行記錄，確保整改過程的透明性和可追溯性。

5.隱患復(fù)查與反饋：整改完成后，應(yīng)對隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。

-復(fù)查應(yīng)由安全管理部門組織，必要時邀請專業(yè)人員參與。

-復(fù)查結(jié)果應(yīng)反饋給相關(guān)責(zé)任人和部門，對整改效果進(jìn)行評估。

6.隱患信息共享：建立隱患信息共享機(jī)制，確保隱患信息在企業(yè)內(nèi)部得到有效傳播。

-通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、會議、培訓(xùn)等形式，分享隱患排查和整改的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

-鼓勵員工之間的交流和溝通，提高隱患識別和預(yù)防的能力。

7.隱患統(tǒng)計分析：定期對隱患排查和整改數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。

-分析隱患的類型、分布、頻率和趨勢，為安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

-根據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果，調(diào)整隱患排查策略和整改措施，不斷提高安全管理水平。

8.隱患檔案動態(tài)更新：隨著隱患排查和整改的進(jìn)行，及時更新隱患檔案。

-確保檔案中的信息是最新的，反映隱患的最新狀態(tài)。

-定期對檔案進(jìn)行審查