安全隱患排查整治表

安全隱患排查整治表一、目的

本安全隱患排查整治表的制定，旨在加強安全管理，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。通過規(guī)范隱患排查工作，提高企業(yè)安全管理水平，確保企業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及外包單位的安全隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司生產(chǎn)、辦公、倉儲、生活等各個區(qū)域的安全隱患排查治理。

3.本制度適用于公司各類設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)場所及作業(yè)過程的安全隱患排查治理。

4.本制度適用于公司所有員工的安全意識教育和培訓(xùn)。

三、職責(zé)

1.公司安全生產(chǎn)委員會：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全隱患排查整治方案；

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司安全隱患排查整治工作的實施情況；

（3）負(fù)責(zé)對公司安全隱患排查整治工作進(jìn)行總結(jié)和評價。

2.各部門、子公司：

（1）負(fù)責(zé)本部門、子公司安全隱患排查整治工作的具體實施；

（2）負(fù)責(zé)制定本部門、子公司安全隱患排查整治計劃；

（3）負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行整改落實。

3.安全生產(chǎn)管理部門：

（1）負(fù)責(zé)公司安全隱患排查整治工作的組織和協(xié)調(diào)；

（2）負(fù)責(zé)安全隱患排查整治工作的技術(shù)指導(dǎo)；

（3）負(fù)責(zé)對安全隱患排查整治工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

4.各級管理人員：

（1）負(fù)責(zé)本崗位、本部門的安全隱患排查整治工作；

（2）負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全意識教育和培訓(xùn)；

（3）負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行整改落實。

5.員工：

（1）積極參與安全隱患排查整治工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報；

（2）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保自身安全；

（3）對排查出的安全隱患進(jìn)行整改落實。

四、隱患排查范圍

1.作業(yè)場所安全：

（1）生產(chǎn)車間、作業(yè)區(qū)域的安全通道、安全標(biāo)志是否完好；

（2）設(shè)備、設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效；

（3）電氣線路、設(shè)備的絕緣保護(hù)是否到位，有無老化、破損現(xiàn)象；

（4）易燃易爆物品的存放、使用是否符合規(guī)定，消防設(shè)施是否完好；

（5）高空作業(yè)、受限空間作業(yè)的安全防護(hù)措施是否到位；

（6）有毒有害物質(zhì)的防護(hù)設(shè)施是否齊全，是否定期檢測。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）機械設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、可靠；

（2）電氣設(shè)備、線路的絕緣性能是否良好，有無漏電現(xiàn)象；

（3）特種設(shè)備是否定期檢測、維護(hù)，安全附件是否齊全；

（4）管道、閥門、法蘭等是否存在泄漏、損壞；

（5）壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備的運行狀態(tài)是否正常。

3.作業(yè)過程安全：

（1）生產(chǎn)工藝流程是否存在潛在的安全風(fēng)險；

（2）作業(yè)人員的操作是否符合安全規(guī)程；

（3）作業(yè)現(xiàn)場是否存在交叉作業(yè)，是否采取有效隔離措施；

（4）臨時作業(yè)的安全措施是否到位。

4.環(huán)境保護(hù)安全：

（1）廢氣、廢水排放是否符合環(huán)保要求；

（2）固體廢物處理是否符合相關(guān)規(guī)定；

（3）噪音、振動等物理因素是否對周邊環(huán)境產(chǎn)生影響；

（4）環(huán)保設(shè)施是否正常運行，是否定期檢查、維護(hù)。

5.職業(yè)健康安全：

（1）員工個人防護(hù)用品的使用是否符合規(guī)定；

（2）員工職業(yè)健康檢查是否定期進(jìn)行；

（3）工作場所的職業(yè)病危害因素是否得到有效控制。

6.應(yīng)急管理：

（1）應(yīng)急預(yù)案是否制定并定期演練；

（2）應(yīng)急設(shè)施、器材是否完好、適用；

（3）應(yīng)急隊伍的組建和培訓(xùn)是否到位；

（4）信息報告和事故處理是否及時、準(zhǔn)確。

7.其他安全：

（1）交通安全，包括廠內(nèi)車輛、員工通勤車輛的安全管理；

（2）食品安全，包括食堂、小賣部等餐飲服務(wù)場所的安全管理；

（3）網(wǎng)絡(luò)安全，包括信息系統(tǒng)的安全防護(hù)；

（4）疫情防控，包括疫情防控措施的落實。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對公司整體安全狀況的全面檢查，包括但不限于生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、職業(yè)健康、應(yīng)急管理等各個方面。

2.綜合檢查應(yīng)由公司安全生產(chǎn)委員會組織，涉及多個部門和專業(yè)人員的參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況等。

4.綜合檢查至少每年進(jìn)行一次，根據(jù)公司實際情況可適當(dāng)增加檢查頻次。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，如機械、電氣、環(huán)保、職業(yè)健康等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)，必要時可聘請外部專家參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對專業(yè)領(lǐng)域的特點和潛在風(fēng)險，進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查。

4.專業(yè)檢查的頻次應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用情況、作業(yè)環(huán)境的變化等因素確定。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對安全生產(chǎn)可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行的檢查，如夏季的高溫、雨季的防洪等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)轉(zhuǎn)換前進(jìn)行，以確保季節(jié)性風(fēng)險得到有效控制。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括季節(jié)性風(fēng)險防控措施的落實情況，以及設(shè)備設(shè)施的季節(jié)性維護(hù)保養(yǎng)情況。

4.季節(jié)性檢查應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)季節(jié)特點制定檢查計劃并實施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前夕對安全生產(chǎn)進(jìn)行的檢查，以確保節(jié)假日期間的安全穩(wěn)定。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉與開啟操作等。

3.檢查應(yīng)由公司安全生產(chǎn)管理部門組織，相關(guān)部門配合實施。

4.節(jié)假日檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常生產(chǎn)活動中對安全生產(chǎn)進(jìn)行的經(jīng)常性檢查，由一線員工和班組長負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用周期和作業(yè)特點，定期進(jìn)行的檢查，由專業(yè)人員負(fù)責(zé)。

3.日常檢查應(yīng)包括對設(shè)備設(shè)施的巡回檢查、作業(yè)環(huán)境的監(jiān)控、員工操作行為的監(jiān)督等。

4.定期檢查應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用壽命、維護(hù)保養(yǎng)周期等制定檢查計劃。

5.日常檢查和定期檢查的結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假期間工業(yè)安全檢查的目的在于確保長假期間生產(chǎn)線的安全穩(wěn)定，防止因假期期間管理松懈導(dǎo)致的安全事故。

2.檢查范圍應(yīng)包括所有生產(chǎn)車間、倉庫、動力設(shè)施等生產(chǎn)相關(guān)區(qū)域。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：

-生產(chǎn)設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行停機、維護(hù)保養(yǎng)，并確保長假期間設(shè)備處于安全狀態(tài)；

-生產(chǎn)線的安全防護(hù)裝置是否完好，緊急停車按鈕是否有效；

-電氣線路和設(shè)備的絕緣性能是否良好，是否存在漏電風(fēng)險；

-有限空間、高空作業(yè)區(qū)域的安全防護(hù)措施是否到位，警示標(biāo)志是否明顯；

-易燃易爆物品的存放是否符合安全規(guī)定，消防設(shè)施是否完好；

-檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的應(yīng)急逃生通道是否暢通，應(yīng)急指示標(biāo)識是否醒目；

-確認(rèn)值班人員的安全培訓(xùn)情況，以及值班期間的安全生產(chǎn)職責(zé)；

-檢查安全監(jiān)控系統(tǒng)的運行狀態(tài)，確保長假期間監(jiān)控?zé)o死角；

-針對長假期間可能發(fā)生的突發(fā)事件，檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況；

-檢查值班期間的通訊工具是否暢通，確保緊急情況下能夠及時聯(lián)絡(luò)；

-對于長假期間需要進(jìn)行維修保養(yǎng)的工作，檢查是否制定了嚴(yán)格的安全措施和操作規(guī)程。

4.檢查應(yīng)由公司安全生產(chǎn)管理部門組織，涉及相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人和值班人員共同參與。

5.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進(jìn)行整改，確保長假期間的生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

1.長假期間交通安全檢查的目的是確保公司員工在長假期間出行和公司車輛運行的安全。

2.檢查范圍應(yīng)包括公司所有車輛（包括但不限于通勤車、公務(wù)車、運輸車輛等）以及員工個人交通工具。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-車輛的安全性能是否經(jīng)過全面檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件；

-車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全，是否存在過期未檢的情況；

-車輛內(nèi)的安全設(shè)施是否完備，如滅火器、急救包、安全錘等；

-車輛的行駛記錄儀等監(jiān)控設(shè)備是否正常工作，確保行駛過程中的實時監(jiān)控；

-司機的資質(zhì)是否符合要求，是否持有有效駕駛證件，是否經(jīng)過交通安全教育培訓(xùn)；

-司機的休息時間是否符合規(guī)定，防止疲勞駕駛；

-對于通勤車輛，檢查座位安全帶是否完好，乘客是否按規(guī)定使用；

-檢查車輛是否按照規(guī)定路線行駛，是否存在超速、違章行駛等行為；

-對于個人交通工具，檢查是否符合交通安全規(guī)定，如電動自行車、摩托車是否佩戴頭盔；

-檢查公司交通安全宣傳教育工作是否到位，員工交通安全意識是否提高。

4.檢查應(yīng)由公司安全管理部門或?qū)ｉT的交通安全小組負(fù)責(zé)，必要時可邀請交通管理部門參與。

5.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，確保長假期間的交通安全。同時，應(yīng)加強對司機的安全意識教育和技能培訓(xùn)，提高應(yīng)對緊急情況的能力。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的目的是確保公司環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.檢查范圍應(yīng)包括公司的廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施以及噪聲、振動等污染源。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-檢查廢水處理設(shè)施是否正常運行，排放指標(biāo)是否符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；

-檢查廢氣處理設(shè)施是否正常運行，排放的污染物濃度是否在規(guī)定范圍內(nèi)；

-檢查固體廢物處理設(shè)施是否正常運行，固體廢物的分類、收集、儲存、轉(zhuǎn)移和處置是否符合相關(guān)規(guī)定；

-檢查噪聲和振動控制設(shè)施是否有效，是否對周邊環(huán)境產(chǎn)生影響；

-檢查應(yīng)急污染處理設(shè)施是否處于備戰(zhàn)狀態(tài)，確保在突發(fā)情況下能夠迅速響應(yīng)；

-檢查環(huán)保監(jiān)測設(shè)備是否正常運行，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠；

-檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保在緊急情況下能夠有效應(yīng)對；

-檢查環(huán)保設(shè)施的操作和維護(hù)記錄，確保設(shè)施的正常運行和及時維護(hù)；

-檢查環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況，確保公司的環(huán)境管理符合最新法律法規(guī)要求。

4.檢查應(yīng)由公司環(huán)保管理部門或?qū)ｉT的環(huán)保安全小組負(fù)責(zé)，必要時可邀請環(huán)保管理部門參與。

5.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果，確保長假期間的環(huán)境保護(hù)安全。同時，應(yīng)加強對員工的環(huán)境保護(hù)意識教育，提高環(huán)境保護(hù)管理水平。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的影響和緊急程度，將隱患分為不同等級，以便采取相應(yīng)的管控措施。

2.隱患等級分為以下幾級：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對生產(chǎn)和員工生命安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對生產(chǎn)和員工生命安全構(gòu)成一定威脅的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對生產(chǎn)和員工生命安全構(gòu)成較小威脅的隱患。

-較小隱患：對生產(chǎn)和員工生命安全影響較小，但需關(guān)注和及時處理的隱患。

3.隱患等級的判定應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行，必要時可邀請外部專家參與。

4.隱患等級的判定應(yīng)基于隱患的嚴(yán)重性、發(fā)生概率、影響范圍和可控性等因素。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對公司安全隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、報告、整改和跟蹤等一系列活動的組織和管理。

2.隱患排查管理應(yīng)遵循以下原則：

-預(yù)防為主，防治結(jié)合；

-全面排查，突出重點；

-定期檢查，動態(tài)管理；

-責(zé)任到人，落實整改。

3.隱患排查管理的主要內(nèi)容包括：

-制定隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人員；

-組織實施隱患排查，確保排查工作全面、深入、細(xì)致；

-對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行評估，確定隱患等級；

-及時報告重大隱患，啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施；

-對一般和較小隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和期限；

-跟蹤整改措施的實施情況，確保隱患得到有效解決；

-對整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查，驗證整改效果；

-定期總結(jié)隱患排查管理經(jīng)驗，提高隱患排查治理水平；

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查和整改情況，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告是指對排查出的安全隱患進(jìn)行記錄、分析和報告的過程，以便及時采取整改措施，防止事故的發(fā)生。

2.隱患報告的基本要求：

-報告應(yīng)及時，發(fā)現(xiàn)隱患后應(yīng)立即上報，不得延誤；

-報告應(yīng)準(zhǔn)確，詳細(xì)記錄隱患的部位、性質(zhì)、可能造成的后果等信息；

-報告應(yīng)完整，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改措施和整改結(jié)果等全過程。

3.隱患報告的流程：

-一線員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即上報班組長或直接上級；

-班組長或直接上級接到報告后，應(yīng)迅速評估隱患等級，并采取臨時措施；

-對重大和較大隱患，應(yīng)立即報告公司安全生產(chǎn)管理部門，啟動應(yīng)急預(yù)案；

-安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，并組織專業(yè)人員進(jìn)行評估；

-評估后，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和期限；

-整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，驗證整改效果，并形成報告。

4.隱患建檔監(jiān)控：

-公司應(yīng)建立隱患檔案，對排查出的所有隱患進(jìn)行記錄和歸檔；

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、性質(zhì)、評估等級、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和整改結(jié)果等信息；

-隱患檔案應(yīng)由安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)管理，確保信息準(zhǔn)確、完整、可追溯；

-對重大和較大隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)度和效果；

-隱患檔案應(yīng)定期進(jìn)行審查和更新，以反映隱患治理的實際情況；

-隱患檔案作為公司安全管理的重要資料，應(yīng)妥善保管，防止丟失或損壞。

十、考核

1.考核是指對公司各部門、子公司及員工在安全