17環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資

東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件文件名稱：環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項(xiàng)目管理程序文件編號(hào)：DFL1C－P017－2編寫部門：安技環(huán)保部編寫人：李偉日期：200審核：高本忠日期：200批準(zhǔn)：日期：2005年9月7日會(huì)簽表部門會(huì)簽人／日期部門會(huì)簽人／日期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部馬智欣/2005.8.12制造規(guī)劃總部王維敬/2005.8.12商用車公司采購總部于堅(jiān)/2005.8.12工會(huì)工作總部王秀敏/2005.8.12東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項(xiàng)目管理程序文件編號(hào)：DFL1C－P017－2第2版修訂狀態(tài)：第1頁共5頁1目的和范圍1.1目的加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造投資項(xiàng)目的管理，加快污染治理和危險(xiǎn)源的安全措施改造，確保污染物排放達(dá)標(biāo)和危險(xiǎn)的有效控制，節(jié)能四新技術(shù)的推廣應(yīng)用，為管理體系的有效運(yùn)行提供保證。1.2范圍本程序適用于東風(fēng)汽車有限公司（以下簡稱公司）以及所屬十堰、襄樊地區(qū)各工廠（子公司）環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造投資項(xiàng)目管理。2相關(guān)文件DFL1C－P016－2《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境/安全健康管理程序》DFL1C－P031－2《監(jiān)視、監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》DFL1C－P008－2《能源管理程序》東有司發(fā)[2004]7號(hào)《東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境保護(hù)工作管理辦法（暫行）》東有司發(fā)[2004]8號(hào)《東風(fēng)汽車有限公司安全生產(chǎn)管理辦法（暫行）》東有司發(fā)[2004]9號(hào)《東風(fēng)汽車有限公司能源管理辦法（暫行）》3術(shù)語3.1環(huán)境保護(hù)投資項(xiàng)目:指用于污染防治，以保護(hù)和改善環(huán)境為目的所有投資項(xiàng)目，包括環(huán)保技術(shù)改造資金項(xiàng)目、環(huán)保“三同時(shí)”投資項(xiàng)目、大修資金項(xiàng)目等。3.2安全技術(shù)投資項(xiàng)目：指用于危險(xiǎn)控制，以保證作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和操作設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全為目的的所有投資項(xiàng)目，包括安全技術(shù)改造資金項(xiàng)目、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”投資項(xiàng)目、大修資金項(xiàng)目等。3.3節(jié)能改造投資項(xiàng)目：指用于生產(chǎn)的電力設(shè)備、設(shè)施，工業(yè)鍋爐，供水、氣及供熱管網(wǎng)，工業(yè)熱處理設(shè)備，工業(yè)電熱設(shè)備，工業(yè)火焰加熱爐及其它用電設(shè)備（電動(dòng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)、工頻爐、中頻爐、高頻爐、電弧爐等）。4職責(zé)4.1安技環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項(xiàng)目的立項(xiàng)審查；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和施工單位的資質(zhì)驗(yàn)證與備案管理；負(fù)責(zé)改造項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案的評(píng)審和確認(rèn)；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。4.2制造規(guī)劃總部負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造投資項(xiàng)目計(jì)劃的審批下達(dá)。4.3商用車公司采購總部負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項(xiàng)目施工合同的簽訂；參與項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。4.4各職能部門、工廠（子公司）負(fù)責(zé)施工單位安全/環(huán)境行為的監(jiān)督管理，簽署施工安全環(huán)保協(xié)議；監(jiān)督施工工程質(zhì)量與進(jìn)度；組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項(xiàng)目管理程序文件編號(hào)：DFL1C－P017－2第2版修訂狀態(tài)：第2頁共5頁5工作流程及控制要點(diǎn)5.1工作流程圖見附件。5.2環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項(xiàng)目分類a.環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造改造項(xiàng)目b.環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)“三同時(shí)”投資項(xiàng)目c.各職能部門、工廠（子公司）自籌資金項(xiàng)目5.3環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)“三同時(shí)”投資項(xiàng)目管理按DFL1C－P016－2《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境/安全健康管理程序》執(zhí)行,其他項(xiàng)目按本程序執(zhí)行。5.4立項(xiàng)5.4.1各職能部門、工廠（子公司）根據(jù)公司事業(yè)計(jì)劃編制的具體要求，在將環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造投資計(jì)劃預(yù)案上報(bào)各事業(yè)部的同時(shí)，填寫《環(huán)境保護(hù)/安全5.4.25.4.3各工廠（子公司）上報(bào)給事業(yè)部的環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造投資計(jì)劃預(yù)案經(jīng)事業(yè)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部、制造規(guī)劃總部預(yù)審后，轉(zhuǎn)安技環(huán)保部進(jìn)行立項(xiàng)審查。各職能部門的環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造投資計(jì)劃預(yù)案經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部、制造規(guī)劃管理部預(yù)審后，轉(zhuǎn)安技環(huán)保部進(jìn)行立項(xiàng)審查。5.4.4安技環(huán)保部負(fù)責(zé)將已審核編制的環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造投資計(jì)劃預(yù)案與各級(jí)投資管理部門預(yù)審后的投資計(jì)劃進(jìn)行比較，對(duì)于投資管理部門預(yù)審取消或未列入投資計(jì)劃預(yù)案，但根據(jù)國家有關(guān)安全、環(huán)保、能源法律、法規(guī)必須改善的項(xiàng)目，由安技環(huán)保部與項(xiàng)目單位及事業(yè)部溝通后予以修訂。5.4.5安技環(huán)保部負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資計(jì)劃立項(xiàng)審查說明，并隨同最終確定的環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資計(jì)劃預(yù)案上報(bào)制造規(guī)劃總部。5.4.6制造規(guī)劃總部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造投資計(jì)劃預(yù)案進(jìn)行再次審核，報(bào)公司投資委員會(huì)審查確認(rèn)后，由制造規(guī)劃總部正式下達(dá)投資計(jì)劃。5.4.7制造規(guī)劃總部負(fù)責(zé)將年度環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造改造項(xiàng)目和環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造“三同時(shí)”東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項(xiàng)目管理程序文件編號(hào)：DFL1C－P017－2第2版修訂狀態(tài)：第3頁共5頁5.5施工設(shè)計(jì)單位的資格驗(yàn)證和備案管理5.5.1安技環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入公司從事環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造工程施工與設(shè)計(jì)的單位進(jìn)行資格驗(yàn)證和備案管理，建立相關(guān)檔案。5.5.2進(jìn)入公司從事環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造工程施工與設(shè)計(jì)的單位必須向安技環(huán)保部提供下述資質(zhì)證明文件，經(jīng)審核驗(yàn)證合格并備案后，方可進(jìn)入公司從事環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造工程施工與設(shè)計(jì)。a.工商營業(yè)執(zhí)照（副本復(fù)印件）；b.稅務(wù)登記證書（復(fù)印件）；c.組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本復(fù)印件）；d.注冊(cè)地銀行資信證明（復(fù)印件）；e.法人委托書（原件）；f.地市級(jí)（含）以上政府主管部門頒發(fā)的專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)許可證或設(shè)計(jì)資格證（復(fù)印件）；g.省級(jí)（含）以上政府主管部門頒發(fā)的特種設(shè)備、消防器材、壓力容器等特殊設(shè)備的生產(chǎn)和安裝許可（資格）證（復(fù)印件）；h.企業(yè)情況介紹資料；i.企業(yè)主要產(chǎn)品樣本。5.5.3安技環(huán)保部負(fù)責(zé)不定期的將資質(zhì)審驗(yàn)和備案情況向商用車公司采購總部和工廠發(fā)布。5.5.4安技環(huán)保部負(fù)責(zé)會(huì)同商用車公司采購總部、事業(yè)部和工廠每年對(duì)驗(yàn)證單位進(jìn)行一次評(píng)審考核，對(duì)合同履行不好、施工質(zhì)量不合格、技術(shù)水平低的單位取消備案。5.6方案制定、施工組織與竣工驗(yàn)收5.6.1由商用車公司采購總部負(fù)責(zé)實(shí)施的環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目按下述程序執(zhí)行：a.項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)編制初步技術(shù)方案，安技環(huán)保部組織事業(yè)部進(jìn)行方案論證；b.項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)填寫《環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目技術(shù)方案確認(rèn)報(bào)告》，并報(bào)事業(yè)部、安技環(huán)保部逐級(jí)審核；c.安技環(huán)保部負(fù)責(zé)將逐級(jí)審核后的《環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目技術(shù)方案確認(rèn)報(bào)告》送服務(wù)支持采購部；d.服務(wù)支持采購部會(huì)同項(xiàng)目單位、事業(yè)部及安技環(huán)保部，粗選具備資質(zhì)的施工設(shè)計(jì)單位，召開供應(yīng)商大會(huì)，通報(bào)項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)要求；e.供應(yīng)商按要求編制詳細(xì)的項(xiàng)目技術(shù)實(shí)施方案并上報(bào)服務(wù)支持采購部；東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項(xiàng)目管理程序文件編號(hào)：DFL1C－P017－2第2版修訂狀態(tài)：第4頁共5頁f.服務(wù)支持采購部召開項(xiàng)目技術(shù)實(shí)施方案評(píng)審會(huì)議，由安技環(huán)保部、事業(yè)部及項(xiàng)目單位組成專家組進(jìn)行項(xiàng)目方案評(píng)審，填寫《環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目技術(shù)方案評(píng)審報(bào)告》；g.服務(wù)支持采購部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)方案評(píng)審合格供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)評(píng)審，確定施工單位，并簽署項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)合同；h.施工單位按照確認(rèn)的實(shí)施方案組織施工設(shè)計(jì)，并將圖紙及相關(guān)資料報(bào)項(xiàng)目單位，由項(xiàng)目單位組織事業(yè)部和安技環(huán)保部會(huì)簽后正式實(shí)施。改造投資項(xiàng)目的消防設(shè)計(jì)由項(xiàng)目單位到當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理審核；i.項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)施工進(jìn)度和施工工程質(zhì)量的監(jiān)督；j.工程竣工經(jīng)調(diào)試運(yùn)行后，由施工單位委托安技環(huán)保部進(jìn)行環(huán)境或特種設(shè)備、防雷設(shè)施的檢測(cè)，并出具檢測(cè)評(píng)估報(bào)告。需進(jìn)行職業(yè)健康、消防、基建工程檢測(cè)評(píng)估的項(xiàng)目，由施工單位負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)；k.施工單位驗(yàn)收資料整理齊全，移交建設(shè)單位后，由建設(shè)單位組織本單位相關(guān)部門、事業(yè)部主管部門、安技環(huán)保部、服務(wù)支持采購部、制造規(guī)劃管理部等單位進(jìn)行正式驗(yàn)收，并辦理固定資產(chǎn)相關(guān)手續(xù)；l.驗(yàn)收中提出的改進(jìn)意見由相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)實(shí)施，建設(shè)單位負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)收。5.6.2由各職能部門、工廠（子公司）自主實(shí)施的環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目按下述程序執(zhí)行：a.項(xiàng)目單位或受項(xiàng)目單位委托的設(shè)計(jì)單位編制項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案預(yù)案后，報(bào)安技環(huán)保部；b.安技環(huán)保部組織事業(yè)部、項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案預(yù)案進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，由項(xiàng)目單位委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工設(shè)計(jì)；c.設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)事業(yè)部和安技環(huán)保部會(huì)簽后，由項(xiàng)目單位選擇具備在公司備案資質(zhì)的施工單位組織議標(biāo)或委托具備資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)組織競(jìng)標(biāo)，確定施工單位，簽署施工合同；d.施工過程的監(jiān)督管理和竣工檢測(cè)按照本程序5.6.1第i、j兩條執(zhí)行；e.施工單位驗(yàn)收資料整理齊全，移交建設(shè)單位后，由建設(shè)單位組織本單位相關(guān)部門、事業(yè)部主管部門、安技環(huán)保部等單位進(jìn)行正式驗(yàn)收，并辦理固定資產(chǎn)相關(guān)手續(xù)；f.驗(yàn)收中提出的改進(jìn)意見由相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)實(shí)施，建設(shè)單位負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)收。5.東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項(xiàng)目管理程序文件編號(hào)：DFL1C－P017－2第2版修訂狀態(tài)：第5頁共5頁5.6.4施工單位必須遵守公司DFL1C－P020－2《供6記錄記錄編號(hào)記錄名稱保存期DFL1C-G026-2《環(huán)境保護(hù)/安全技術(shù)/節(jié)能技術(shù)改造投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》3年DFL1C-G027-2《環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目技術(shù)方案確認(rèn)報(bào)告》3年DFL1C-G028-2《環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目技術(shù)方案評(píng)審報(bào)告》3年7更改記錄表更改情況序號(hào)更改單編號(hào)更改人日期更改處數(shù)更改標(biāo)記附件：SKIPIF1<0東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境保護(hù)/安全技術(shù)/節(jié)能技術(shù)改造投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告編號(hào)：DFL1C-G026-2項(xiàng)目名稱計(jì)劃費(fèi)用完成日期項(xiàng)目單位蓋章年月日事業(yè)部安技環(huán)保能源主管部門批準(zhǔn)：事業(yè)部投資主管部門批準(zhǔn)：蓋章蓋章現(xiàn)狀分析（安全、環(huán)保、節(jié)能項(xiàng)目必須將改造內(nèi)容所對(duì)應(yīng)的法規(guī)要求和目前不能滿足法規(guī)的現(xiàn)狀和危害程度進(jìn)行描述和分析）項(xiàng)目實(shí)施方案（填寫不下或無法用文字全面描述的內(nèi)容可附圖或附表）項(xiàng)目實(shí)施后的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析注：1、安全、環(huán)保項(xiàng)目必須填寫項(xiàng)目實(shí)施后的“安全、環(huán)保類法規(guī)達(dá)標(biāo)及改善情況”，可不填寫“經(jīng)濟(jì)效益分析”、“投資利潤率”、“投資回收期”。2、節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目必須進(jìn)行“經(jīng)濟(jì)效益”、“投資利潤率”、“投資回收期”的分析，填寫在項(xiàng)目實(shí)施方案欄。3、各類項(xiàng)目必須進(jìn)行項(xiàng)目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的可行性分析。

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目資金需求計(jì)劃項(xiàng)目單位審核意見費(fèi)用概算序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量型號(hào)規(guī)格價(jià)格備注12345東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目技術(shù)方案確認(rèn)報(bào)告編號(hào)：DFL1C-G027-2填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：年月日項(xiàng)目名稱計(jì)劃編號(hào)計(jì)劃金額萬元項(xiàng)目性質(zhì)安全（）環(huán)保（）節(jié)能（）項(xiàng)目單位實(shí)施單位工廠意見工廠項(xiàng)目主管科室審核意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：科長簽字：年月日工廠主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽字年月日單位蓋章：事業(yè)部審核意見事業(yè)部項(xiàng)目主管科室審核意見科長簽字：年月日事業(yè)部主管部長審核意見主管部長簽字年月日單位蓋章：安技環(huán)保部審核意見單位蓋章：審核人：年月日項(xiàng)目名稱計(jì)劃編號(hào)項(xiàng)目存在問題項(xiàng)目初步技術(shù)方案項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力擬達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn)施工進(jìn)度基本工藝流程主要設(shè)備基本技術(shù)要求舊設(shè)備拆除內(nèi)容明細(xì)新增物品明細(xì)序號(hào)設(shè)備（設(shè)施）名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量備注項(xiàng)目施工安裝內(nèi)容及要求注：候選供應(yīng)商請(qǐng)附頁填寫。制表：時(shí)間：東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目技術(shù)方案評(píng)審報(bào)告編號(hào)：DFL1C-G028-2填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：年月日供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話對(duì)技術(shù)要求的響應(yīng)技術(shù)方案對(duì)設(shè)計(jì)能力的響應(yīng)情況完全響應(yīng)（）基本響應(yīng)（）未響應(yīng)（）技術(shù)方案對(duì)控制標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)情況完全響應(yīng)（）基本響應(yīng)（）未響應(yīng)（）技術(shù)方案中主要關(guān)鍵技術(shù)描述合理（）基本合理（）不合理（）對(duì)技術(shù)要求偏移的說明對(duì)技術(shù)要求中工藝流程、設(shè)備布局的偏移描述合理（）基本合理（）不合理（）對(duì)技術(shù)要求中控制標(biāo)準(zhǔn)的偏移描述合理（）基本合理（）不合理（）其他偏移描述合理（）基本合理（）不合理（）工期響應(yīng)的說明是否響應(yīng)技術(shù)要求規(guī)定