2023年質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理程序

河北成達(dá)玻璃鋼有限公司

管理程序

(Q/CDB—2007)

(第1版0次修改)

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

持有人：

受控狀態(tài)：受控

發(fā)放編號(hào)：

發(fā)布日期：2007年1月1日

實(shí)施日期：2007年1月1日

目錄

序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)

1Q/CDB-01-2007文件控制程序

Q/CDB-02-2007記錄控制程序

2

Q/CDB-03-2007溝通與信息交流控制程序

3

Q/CDB-04-2007管理評(píng)審程序

4

能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序

Q/CDB-05-2007

5

環(huán)境控制程序

Q/CDB-06-2007/OHS

6

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序

Q/CDB-07-2007

7

項(xiàng)目管理程序

Q/CDB-08-2007OHS

8

Q/CDB-09-2007事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序

9

Q/CDB-10-2007噪聲控制程序

10

固體廢棄物控制程序

11Q/CDB-11-2007

環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序

12Q/CDB-12-2007

Q/CDB-13-2007危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制程序

13

Q/CDB-14-2007法律法規(guī)收集及評(píng)價(jià)程序

14

Q/CDB-15-2007大氣污染防治管理程序

15

Q/CDB-16-2007采購(gòu)控制程序

16

Q/CDB-17-2007化學(xué)品采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用管理程序

17

Q/CDB-18-2007內(nèi)部審核控制程序

18

19Q/CDB-19-2007環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序

不合格品控制程序

Q/CDB-20-2007

20

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序

Q/CDB-21-2007

21

22Q/CDB-22-2007糾正/預(yù)防措施控制程序

23Q/CDB-23-2007相關(guān)方管理程序

河北成達(dá)玻璃鋼有限公司編號(hào)Q/CDB-01-2007

管理程序頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)

文件控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1目的和范圍

建立文件編制、審批、發(fā)放、更改、回收和銷(xiāo)毀的統(tǒng)一管理辦法，防止不適用或舊版文

件、作廢文件的混用；保證文件的符合性、適宜性和有效性

適用于本公司質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件等分類(lèi)、編制、審批、更改、回收和

處置等控制。

2職責(zé)

2.1辦公室是公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管

理體系文件的管理與控制工作。

2.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理控制

2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件。

3定義

3.1體系文件：是指公司質(zhì)量管理體系中的管理文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針目標(biāo)、程序文

件、管理制度、規(guī)定、辦法和質(zhì)量記錄等。

3.2技術(shù)文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和資料、控制計(jì)劃、原材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)基準(zhǔn)等。

3.3外來(lái)文件：國(guó)家法律法規(guī)，國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

4工作程序

4.1文件的分類(lèi)

4.1.1文件按其適用范圍可分為：體系文件和技術(shù)性文件和外來(lái)文件。

4.1.2文件按其受控狀態(tài)分為：受控文件和非受控文件。

4.2文件的編制、審核、批準(zhǔn)

文件由承擔(dān)其管理職責(zé)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制。

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)辦公室組織編制。管理者代表審核、總經(jīng)理審批發(fā)布。

4.2.2程序文件由辦公室組織有關(guān)部門(mén)編制、會(huì)簽，總經(jīng)理審批。

4.2.3質(zhì)量體系第三層次管理性文件由各主管部門(mén)編制。管理者代表審批后發(fā)布實(shí)施，本部門(mén)

適用的管理性文件，部門(mén)主管審核，管理者代表審批后發(fā)布實(shí)施，

4.2.4技術(shù)性文件由生產(chǎn)技術(shù)部編制，管代審批。

4.3文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)和發(fā)放

4.3.1編號(hào)：

1）文件編號(hào)：

Q/CDA—A-2007管理手冊(cè)：Q為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，CD為河北成達(dá)玻璃鋼有限公司縮寫(xiě)，第一個(gè)A

為管理手冊(cè)，第二個(gè)A為版次，2007為文件年號(hào)。

Q/CDB-01-2007程序文件：Q為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，CD為河北成達(dá)玻璃鋼有限公司縮寫(xiě)，B為

程序文件，01為編號(hào)，2007為文件年號(hào)。

Q/CDC-01-2007作業(yè)文件：Q為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，CD為河北成達(dá)玻璃鋼有限公司縮寫(xiě)，C為

作業(yè)文件，01為編號(hào)，2007為文件年號(hào)

2）質(zhì)量記錄編號(hào)

JL/CD-001：JL為記錄縮寫(xiě)，CD為河北成達(dá)玻璃鋼有限公司縮寫(xiě)，001為記錄編號(hào)。

4.3.2文件的識(shí)別

1）修改狀態(tài)的識(shí)別

為識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，由文件的主管部門(mén)在文件上注明文件的修訂狀態(tài)：具體方

法采用版別（A、B、C、……Z）+修改號(hào)（0、1、2、……9）的方式。如：A版修改次數(shù)0,

即為A/0o

2）受控狀態(tài)的識(shí)別

質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)性文件（包括產(chǎn)品、工裝圖樣、設(shè)計(jì)文件、工藝文件等）、

各部門(mén)與質(zhì)量有關(guān)的管理文件。由文件發(fā)放部門(mén)在文件上加蓋“受控”印章。

非受控文件經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，提供給上級(jí)或外單位，需加蓋“非受控”

印章。非受控文件不接受更改。但需編號(hào)并登記在《文件控制清單》上。

4.4受控文件資料的管理

4.4.1各部門(mén)均應(yīng)建立本部門(mén)《部門(mén)文件清單》、分發(fā)及接收記錄。分發(fā)及接收記錄使用公司

統(tǒng)一格式。對(duì)本部門(mén)發(fā)放的文件建立《文件歸檔記錄》。

4.4.2文件應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，防止文件的霉變、蟲(chóng)蛀、鼠害，并注意防火。文件的

存放要便于存取與檢索。

4.4.3體系文件的使用者應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行保護(hù)，以保證文件的清晰，易于識(shí)別。當(dāng)使用人的文件

嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，由文件管理人員負(fù)責(zé)更換發(fā)放新文件，新文件的發(fā)放號(hào)延用原發(fā)放號(hào)。

破損文件收回后加蓋“作廢”章，按文件銷(xiāo)毀程序予以銷(xiāo)毀。

4.4.4當(dāng)文件使用人丟失文件后，應(yīng)向文件發(fā)放部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管代批準(zhǔn)后，發(fā)放新文

件，并在《文件控制清單》上登錄，由領(lǐng)用人簽收，發(fā)放號(hào)用新的發(fā)放編號(hào)。

4.4.5過(guò)期、失效或作廢的文件應(yīng)及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)撤出、收回，并標(biāo)識(shí)其所處狀態(tài)以防誤用，

對(duì)收回/到期且無(wú)保存價(jià)值的文件，經(jīng)管代批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀并作記錄。保留一份失效的文件一

共必要時(shí)查閱文件的演變過(guò)程，但需加蓋“作廢保留”印章，并隔離存放。

4.5受控文件的更改/作廢評(píng)審及管理

4.5.1文件更改時(shí)，填寫(xiě)《文件更改/作廢審批表》，由原審批部門(mén)審批，顧客的工程變更應(yīng)在

兩周內(nèi)完成，并由生產(chǎn)部門(mén)記錄實(shí)際的實(shí)施日期。

4.5.2文件的更改方式可選擇劃改、貼改、整頁(yè)或整版替換等。文件更改時(shí)需在文件更改記錄

中注明更改狀態(tài)及處數(shù)。

4.5.3整頁(yè)或整版文件更改后，由文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放新文件，同時(shí)收回失效文件并加蓋“作

廢”章。

4.5.4文件更改應(yīng)同時(shí)對(duì)《文件控制清單》作相應(yīng)修改，在版本號(hào)/修訂碼欄中標(biāo)明現(xiàn)行的修

訂狀態(tài)。

5相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《文件控制清單》

6.2《外來(lái)文件清單》

6.3《文件更改/作廢審批表》

6.4《文件銷(xiāo)毀（留用）申請(qǐng)》

6.5《歸檔文件登記表》

6.6《部門(mén)文件清單》

6.7《文件發(fā)放/收回記錄》

6.8《文件借閱登記表》

河北成達(dá)玻璃鋼有限公司編號(hào)Q/CDB-02-2007

管理程序頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)

記錄控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1目的和范圍

對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的管理和控制，以追溯產(chǎn)品和過(guò)程的狀態(tài)，提供質(zhì)量管理體系

符合有效運(yùn)行的證據(jù)，滿(mǎn)足法規(guī)和顧客要求。

適用公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄的設(shè)計(jì)、填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、貯

存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的全過(guò)程。

2職責(zé)

2.1辦公室是質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的綜合管理、控制和監(jiān)督。

2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、歸口歸檔、保存和管理。

2.3辦公室負(fù)責(zé)公司檔案管理范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和處置。

2.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和處置。

3定義

3.1質(zhì)量記錄：為已完成的質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到結(jié)果提供的客觀證據(jù)。

4工作程序

4.1記錄表格的設(shè)計(jì)

記錄表格設(shè)計(jì)由相關(guān)部門(mén)依據(jù)相應(yīng)的程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和控制計(jì)劃等的實(shí)施和記錄的要

求，設(shè)計(jì)所需記錄表格，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審，管理者代表批準(zhǔn)后使用。

4.2記錄的標(biāo)識(shí)

4.2.1質(zhì)量記錄由相關(guān)部門(mén)編制后報(bào)質(zhì)量部統(tǒng)一按照《文件控制程序》編號(hào)，以對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)

行標(biāo)識(shí)。

4.2.2記錄使用部門(mén)將使用或變更的記錄及時(shí)上報(bào)辦公室，由辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，

內(nèi)容包括序號(hào)、編號(hào)、名稱(chēng)、編制部門(mén)、保存年限（除本公司規(guī)定以外，應(yīng)參照顧客和法律

法規(guī)的相關(guān)要求確定），并收錄質(zhì)量記錄樣本。

4.3記錄填寫(xiě)

4.3.1記錄填寫(xiě)必須使用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě),要做到準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得

隨意涂改。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去，各相關(guān)人員

的簽名不允許空白。

4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改的原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方填寫(xiě)正確數(shù)

據(jù)，不得使用修改液,并加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4.3.3各相關(guān)人員應(yīng)保證記錄的整潔、完整、無(wú)撕裂、缺頁(yè)。

4.3.4流轉(zhuǎn)中的記錄在交接時(shí)均需進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填。承接者有權(quán)拒收不完善的質(zhì)量

記錄。

4.3.5流轉(zhuǎn)中的質(zhì)量記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應(yīng)及時(shí)報(bào)相關(guān)部門(mén)人員予以解決。

4.4記錄的保存

4.4.1貯存質(zhì)量記錄的環(huán)境要清潔、干燥、安全，防止質(zhì)量記錄損壞變質(zhì)。

4.4.2采用電子媒體形式的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的備份和貯存條件，以防止損壞、變質(zhì)和丟

失。

4.4.3辦公室負(fù)責(zé)公司檔案管理范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的歸檔、貯存；制造過(guò)程中的相關(guān)質(zhì)量記錄

由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)貯存。

4.4.4記錄的保存期限

體系運(yùn)行記錄保存5年，產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄8年。

4.5記錄的檢索

各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄，必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日

期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰，定期歸

集、裝訂后，按要求放在指定的檔案柜，以便于檢索和借閱使用，并按規(guī)定的期限保存記錄。

4.6記錄的處置

4.6.1已超過(guò)貯存期限且無(wú)參考價(jià)值或其它特殊情況需銷(xiāo)毀的質(zhì)量記錄，由歸檔部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)毀

處理。

4.6.2需銷(xiāo)毀的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀（留用）申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，

由各相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。

4.6.3已超過(guò)貯存期限但仍有保存必要的質(zhì)量記錄應(yīng)作好標(biāo)識(shí)，并隔離存放。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量記錄清單》

6.2《文件銷(xiāo)毀（留用）申請(qǐng)》

6.3《質(zhì)量記錄歸檔銷(xiāo)毀記錄》

河北成達(dá)玻璃鋼有限公司編號(hào)Q/CDB-03-2007

管理程序頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)

溝通與信息交流控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的和適用范圍

1.1目的

為了規(guī)范信息交流，確保體系的有效運(yùn)行，特制訂本程序。

1.2適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量體系內(nèi)部溝通、環(huán)境/職業(yè)健康安全體系溝通和信息的交流。

2.職責(zé)

2.1辦公室是信息綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)與上級(jí)環(huán)保/衛(wèi)生/勞動(dòng)/消防部門(mén)和行業(yè)主管

部門(mén)的環(huán)保信息的傳遞和處理。

2.2各生產(chǎn)部室、職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)容信息交流。

3.工作程序

3.1總則

3.1.1信息交流的途徑可以是口頭的或書(shū)面文件，以及其它一切可以利用的通訊及

宣傳工具。

3.1.2環(huán)境/職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。

3.1.3信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠

3.2內(nèi)部信息交流

3.2.1內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容

3.2.1.1公司的管理方針、管理體系運(yùn)行情況由辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的各部

門(mén)及員工，相關(guān)方需要管理方針時(shí)，公司應(yīng)滿(mǎn)足其要求。

3.2.1.2管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員，并

記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。

3.2.1.3獲取和更新法律及其要求及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)。

3.2.2內(nèi)部信息交流的實(shí)施

3.2.3管理方針以板報(bào)或文件為宣傳工具公諸于眾。

3.2.4活動(dòng)過(guò)程產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生單位及時(shí)傳遞到辦公室，要求答復(fù)的必須三日之

內(nèi)予以答復(fù)。

3.2.5緊急狀態(tài)下的信息由產(chǎn)生部門(mén)立即直接傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)，119或110o

326不符合糾正與預(yù)防措施實(shí)施單位必須在整改過(guò)程中將信息傳遞到辦公室。

3.2.7傳遞接受方必須做好記錄。

3.3外部信息

3.3.1外部信息主要包括

3.3.1.1公司的其他部門(mén)若收到有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，如資源、能源、消防、

職業(yè)健康、安全等的法規(guī)，應(yīng)及時(shí)傳遞到辦公室。

3.3.1.2相關(guān)方的信息（環(huán)保/衛(wèi)生/勞動(dòng)部門(mén)、社區(qū)居民、顧客抱怨），由辦公室、

市場(chǎng)部（顧客方面）分別接收。

3.3.2外部信息處理

對(duì)外部相關(guān)方提出的抱怨回申訴（顧客方面除外），辦公室應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)提

出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。信息提供者

要求答復(fù)的，由辦公室或相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)在三天內(nèi)給予答復(fù)并做好記錄。

4.相關(guān)文件和記錄

信息交流記錄表

河北成達(dá)玻璃鋼有限公司編號(hào)Q/CDB-04-2007

管理程序頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)

管理評(píng)審控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1目的和范圍

按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

適用于公司管理體系的評(píng)審工作，評(píng)審包括管理體系的所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

2.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編

寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。

2.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后

的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

2.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管

理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

3定義

3.1管理評(píng)審：負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的供方管理者，按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)

審，確保持續(xù)的適宜性和有效性，以滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求和供方規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。

4工作程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安

排。

4.1.2辦公室于管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)，并提前發(fā)放至相應(yīng)的部門(mén)或人員。

4.1.3管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：

a）評(píng)審時(shí)間；

b）評(píng)審目的；

c）評(píng)審范圍、過(guò)程及評(píng)審重點(diǎn)；

d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）；

e）評(píng)審依據(jù)；

f）評(píng)審內(nèi)容。

4.1.4當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由總經(jīng)理提出，進(jìn)行針對(duì)性的管理評(píng)審或增加管理

評(píng)審頻次:

a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

b）發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或用戶(hù)/相關(guān)方對(duì)有嚴(yán)重投訴或投訴連

續(xù)發(fā)生時(shí)；

c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；

d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

e）審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)

f）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如：認(rèn)證注冊(cè)前的管理評(píng)審等。

4.1.5管理評(píng)審人員組成：管理者代表、顧客代表、部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理指定的

其他人員；

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果；

b）顧客/相關(guān)方的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果、環(huán)保/衛(wèi)

生/勞動(dòng)/消防/相關(guān)方信息等；

c）質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康安全過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和

測(cè)量的結(jié)果；

d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的

糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢(shì)的分析，以及實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)

質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；

f）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

g）可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，

新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；

h）管理體系運(yùn)行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；

4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段管理體系運(yùn)

行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，

評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.3.3辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

4.4.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),

對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。

4.4.2參加會(huì)議人員開(kāi)會(huì)前在《會(huì)議簽到表》上簽字，會(huì)議必須對(duì)管理評(píng)審要求

的各部門(mén)提交內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。

4.4.3總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

a）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)決定和措施。

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)

行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。

c）資源需求等。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行匯總，編寫(xiě)《管理評(píng)審

報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理

評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

各責(zé)任部門(mén)應(yīng)按管理評(píng)審確定的改進(jìn)計(jì)劃要求實(shí)施整改，將執(zhí)行或整改情況

及時(shí)反饋給質(zhì)保部。辦公室對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件管理程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由按《記錄控制程序》保管，包括《管理評(píng)審

計(jì)劃》、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及《管理評(píng)審報(bào)告》等。保

存期限為5年。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《文件控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》

6.2《會(huì)議簽到表》

6.3《管理評(píng)審報(bào)告》

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能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1目的和范圍

為提高本公司全體員工的素質(zhì)，滿(mǎn)足影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全崗位

的上崗要求，在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行

教育、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)，以確保本公司管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定

要求，特制定本程序。

本程序適用于本公司所有從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員的配置、

教育培訓(xùn)。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理批準(zhǔn)公司職能結(jié)構(gòu)。

2.2辦公室根據(jù)公司職能結(jié)構(gòu)，合理調(diào)配人員。

2.3辦公室確定崗位職責(zé)和崗位任職資格。

2.4辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)員工教育培訓(xùn)的組織、實(shí)

施、評(píng)價(jià)，并保存相關(guān)培訓(xùn)記錄。

3定義

無(wú)

4工作程序

4.1辦公室根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的需要，制定《崗位任職資格》，并提出公司部門(mén)設(shè)置和

定員定崗的方案，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.2辦公室依據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)和定員定崗情況，組織公司各單位對(duì)人員資格能力進(jìn)

行考察和評(píng)價(jià)。

4.2.1員工上崗前都要進(jìn)行培訓(xùn)I,經(jīng)培訓(xùn)評(píng)價(jià)合格后才能上崗。評(píng)價(jià)采?。簻y(cè)試（書(shū)

面、實(shí)際操作）、對(duì)培訓(xùn)情況的審查、培訓(xùn)后實(shí)際取得的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等方式。

4.2.2對(duì)評(píng)價(jià)不合格人員進(jìn)行二次培訓(xùn)后再評(píng)價(jià)，仍不合格的新進(jìn)廠員工予以辭退,

原在職員工進(jìn)行合理調(diào)配崗位。

4.3依據(jù)人員資格能力考察和評(píng)價(jià)結(jié)果及公司定員定崗的確定，辦公室合理調(diào)配公

司內(nèi)人員，并依據(jù)公司人員需求制定人員招聘計(jì)劃。

4.4根據(jù)公司的產(chǎn)品特點(diǎn)和企業(yè)需要，對(duì)人力資源的需求從教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)

的能力予以識(shí)別。需用的人員應(yīng)是技術(shù)和綜合能力強(qiáng)的復(fù)合型人才，并具備以下

的基本要求：

⑴有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，身體健康。

⑵有開(kāi)拓意識(shí)，努力向上。

⑶遵守國(guó)家法律法規(guī)。

其中對(duì)設(shè)計(jì)人員要求達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)。

4.5培訓(xùn)需求的識(shí)別及培訓(xùn)計(jì)劃

每年年初，各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司發(fā)展情況、崗位職責(zé)和《崗位任職資格》考

評(píng)情況及顧客的特殊要求等，向辦公室提報(bào)本部門(mén)培訓(xùn)需求，辦公室依據(jù)各部門(mén)

的需求編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，臨時(shí)培訓(xùn)由部門(mén)提出，辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.6人員培訓(xùn)

4.6.1人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括基礎(chǔ)理論培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、安全/消防/環(huán)境培訓(xùn)及

其他有關(guān)員工素質(zhì)方面培訓(xùn)等。

4.6.2培訓(xùn)的方式分為定期培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)。

4.6.3新入廠的員工、關(guān)鍵崗位和引進(jìn)新工藝、新設(shè)備（工裝）、新材料、新技術(shù)

等根據(jù)需求均進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。

4.6.4新員工及調(diào)崗人員培訓(xùn)：

4.6.4.1公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、公司方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全

和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)

月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；

4.6.4.2部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本崗位的主要內(nèi)容，學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備

的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人

組織進(jìn)行，辦公室組織書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。

4.6.5員工業(yè)務(wù)素質(zhì)提高培訓(xùn)

員工提高培訓(xùn)采取理論授課、實(shí)際操作等方式進(jìn)行。辦公室根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

規(guī)定，及時(shí)組織各部門(mén)安排培訓(xùn)人員參加培訓(xùn)。

4.6.6關(guān)鍵崗位、特殊工種培訓(xùn)

4.6.6.1關(guān)鍵崗位人員包括檢驗(yàn)試驗(yàn)人員、設(shè)計(jì)人員、重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源相關(guān)

崗位等。

4.6.6.2國(guó)家法律法規(guī)要求的特殊崗位人員持證上崗，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督。

4.6.7新工藝、新設(shè)備（工裝）、新材料、新技術(shù)的培訓(xùn)

當(dāng)引進(jìn)新工藝、新設(shè)備（工裝）、新材料、新技術(shù)時(shí)，由辦公室組織實(shí)施培訓(xùn)，

保管好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。

4.6.8質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)

通過(guò)黑板報(bào)、班前班后會(huì)、分析會(huì)等形式，對(duì)公司方針、目標(biāo)、企業(yè)文化、

規(guī)章制度、法律法規(guī)進(jìn)行宣貫，確保員工意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性以

及對(duì)公司發(fā)展的重要性、對(duì)環(huán)境的重要性和職業(yè)健康安全的重要性，使每一員工

自覺(jué)參與管理，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

4.7培訓(xùn)實(shí)施和記錄

4.7.1辦公室于培訓(xùn)前通知參加培訓(xùn)的人員、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)時(shí)間等做好培訓(xùn)組織

工作。

4.7.2參加培訓(xùn)人員應(yīng)遵守培訓(xùn)的有關(guān)要求，按時(shí)參加培訓(xùn)，做好培訓(xùn)筆記。

4.7.3培訓(xùn)組織部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行記錄，并負(fù)責(zé)學(xué)員考勤等日常管理，按《質(zhì)量記

錄控制程序》的要求建立和保存《培訓(xùn)記錄表》。

4.8培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)

所有的培訓(xùn)組織部門(mén)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，并對(duì)培訓(xùn)的有效性做出評(píng)價(jià)。

5相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》

5.2《崗位任職資格》

6質(zhì)量記錄

6.1《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

6.2《培訓(xùn)申請(qǐng)表》

6.3《培訓(xùn)記錄表》

6.4《培訓(xùn)登記表》

6.6《培訓(xùn)簽到表》

6.7《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄》

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環(huán)境/OHS控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的

為對(duì)公司的重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合

環(huán)境/職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)，特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于公司環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行過(guò)程的控制。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部在設(shè)計(jì)階段應(yīng)考慮如何減少生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境/職業(yè)安全健康

危險(xiǎn)，并納入設(shè)計(jì)評(píng)審。

3.2設(shè)備組負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境/安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

3.3生產(chǎn)技術(shù)部、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)負(fù)責(zé)化學(xué)物品的管理。

3.4生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)、辦公/生活廢棄物的分類(lèi)處置。

3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)設(shè)置環(huán)境/職業(yè)安全健康控制點(diǎn)，檢查各部門(mén)環(huán)境/職業(yè)安全健

康管理的執(zhí)行情況。

4.工作程序

4.1公司在日常的環(huán)境/職業(yè)安全健康管理中，對(duì)與重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)因素相

關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其中可能造成重大事故的作業(yè)點(diǎn)，由質(zhì)檢部將

其設(shè)置為安全控制點(diǎn)，列入《危險(xiǎn)控制點(diǎn)清單》，明確控制的要求；對(duì)重要環(huán)境因

素產(chǎn)生處所，列入《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》，進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控、檢查。

4.1.1在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)考慮防止環(huán)境因素/工傷事故和職業(yè)病，在設(shè)計(jì)評(píng)審階

段，需對(duì)原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的環(huán)境/職業(yè)危害進(jìn)行評(píng)審；提倡采用

無(wú)害化的工藝技術(shù)，并簡(jiǎn)化制造工藝，提倡使用無(wú)毒害的材料并減少其用量。

4.1.2生產(chǎn)技術(shù)部嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行生產(chǎn)；設(shè)

備組按要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備以及環(huán)境/職業(yè)安全健康監(jiān)測(cè)、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

4.1,3公司對(duì)可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，

如對(duì)噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標(biāo)；對(duì)于漏、滴油現(xiàn)象采用導(dǎo)油槽予

以收集等，具體詳見(jiàn)《設(shè)備管理制度》。

4.1.4生產(chǎn)技術(shù)部、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)負(fù)責(zé)化學(xué)物品（如樹(shù)脂膠、促進(jìn)劑、固化劑等）

的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見(jiàn)《化學(xué)物品

儲(chǔ)存使用管理辦法》。

4.1.5各部門(mén)按規(guī)定地點(diǎn)分類(lèi)放置廢棄物，見(jiàn)《固體廢棄物控制程序》。

4.1.6各部門(mén)嚴(yán)格依據(jù)以上程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開(kāi)展環(huán)境/職業(yè)安全健康管理

工作，并做好相應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照《糾正和預(yù)防措施控制程序》

處理，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查各部門(mén)的執(zhí)行情況。

4.2對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素/職業(yè)安全健康因素的供應(yīng)

商，公司依據(jù)《相關(guān)方管理程序》對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)

要求。

4.3對(duì)緊急情況的處理詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。

5.相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

,《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

《設(shè)備管理制度》

《設(shè)備安全操作規(guī)程》

《化學(xué)物品儲(chǔ)存使用管理辦法》

《固體廢棄物控制程序》

《危險(xiǎn)控制點(diǎn)清單》

《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》

河北成達(dá)玻璃鋼有限公司編號(hào)Q/CDB-07-2007

管理程序頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

7.3.1目的

對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，保證產(chǎn)品不斷更新，增強(qiáng)產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)，

滿(mǎn)足顧客要求的能力。

7.3.2范圍

適用于本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃和控制。

7.3.3職責(zé)

7.3.3.1市場(chǎng)部及時(shí)收集顧客要求的信息，以書(shū)面形式轉(zhuǎn)達(dá)生產(chǎn)技術(shù)部。參與設(shè)計(jì)

和開(kāi)發(fā)確認(rèn)。

7.3.3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的策劃及實(shí)施，包括各階段的評(píng)審及設(shè)計(jì)

輸出的驗(yàn)證、確認(rèn)、更改工作。

7.333管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)。參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)。

7.3.4工作程序

7.341生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)顧客要求，起草“項(xiàng)目任務(wù)書(shū)”，管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，明確各階段任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限，制定“項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)”，管代批準(zhǔn)

后付諸實(shí)施。

7.3.4.2生產(chǎn)技術(shù)部收集顧客要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、信息資料，填寫(xiě)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清

單”并進(jìn)行評(píng)審，與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入包括：1、功能和性能要求；2、適用的

法律法規(guī)要求；3、以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息；4、其他要求。

73.4.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程實(shí)施及各階段評(píng)審，設(shè)計(jì)輸出必須針對(duì)設(shè)

計(jì)開(kāi)發(fā)輸入作出詳細(xì)的設(shè)計(jì)方案，此方案：1、滿(mǎn)足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入要求；2、給出

詳細(xì)的采購(gòu)信息、必要的工藝指導(dǎo)；3、給出產(chǎn)品特性及接收準(zhǔn)則。完成后填寫(xiě)“設(shè)

計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單”并進(jìn)行評(píng)審。在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行評(píng)審目的：評(píng)價(jià)設(shè)

計(jì)開(kāi)發(fā)結(jié)果是否滿(mǎn)足要求；識(shí)別并提出存在問(wèn)題并采取相應(yīng)的措施。

7.343生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證，填寫(xiě)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告”，責(zé)任部門(mén)及

人員參加。

7.344由車(chē)間制作樣件1-2件，質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。生產(chǎn)技術(shù)部組織

市場(chǎng)部、質(zhì)檢部、管理者代表對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)由顧客進(jìn)行確認(rèn)，填寫(xiě)“設(shè)

計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告”。

7.3.4.5如果以上個(gè)階段引發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，由技術(shù)部作好記錄并對(duì)此更改進(jìn)

行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。

7.3.4.6在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)考慮防止環(huán)境因素/工傷事故和職業(yè)病，在設(shè)計(jì)評(píng)審階段，

需對(duì)原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的環(huán)境/職業(yè)危害進(jìn)行評(píng)審；提倡采用無(wú)害

化的工藝技術(shù)，并簡(jiǎn)化制造工藝，提倡使用無(wú)毒害的材料并減少其用量。

7.3.5相關(guān)記錄

項(xiàng)目任務(wù)書(shū)

項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告

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OHS項(xiàng)目管理程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的

為了確保公司在新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)工程項(xiàng)目時(shí)，做好相應(yīng)的

OHS工作，特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)的所有新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)工程項(xiàng)目。

3.職責(zé)

3.1設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)項(xiàng)目中有關(guān)OHS設(shè)計(jì)工作。

3.2基建處負(fù)責(zé)項(xiàng)目中OHS的落實(shí)工作。

3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工后對(duì)OHS部分的驗(yàn)收工作。

4.工作程序

4.1公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全衛(wèi)生管理工作，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行職業(yè)安全健康設(shè)

施、消防設(shè)施與主體工程的“三同時(shí)”制度：同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)和使用。

4.1.1公司項(xiàng)目主管部門(mén)，要根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的內(nèi)容，運(yùn)用科

學(xué)的評(píng)價(jià)方法，分析和預(yù)測(cè)該建設(shè)項(xiàng)目存在的職業(yè)危險(xiǎn)、危害因素的種類(lèi)和危險(xiǎn)、

危害程度，作出該建設(shè)項(xiàng)目的OHS預(yù)評(píng)價(jià)，并提出合理可行的OHS技術(shù)和管理

對(duì)策，作為該建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)中OHS設(shè)計(jì)和建設(shè)項(xiàng)目OHS管理、監(jiān)察的主要

依據(jù)。OHS的預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，應(yīng)報(bào)送上級(jí)主管部門(mén)審批。

4.1.2設(shè)計(jì)院根據(jù)項(xiàng)目的安全性預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告中有關(guān)OHS及消防內(nèi)容，按照《工

業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《勞動(dòng)部關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全健康監(jiān)察的

暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)及其它要求，負(fù)責(zé)制定初步設(shè)計(jì)中的OHS和消防專(zhuān)篇。

4.1.3制定的初步設(shè)計(jì)中的OHS和消防專(zhuān)篇應(yīng)報(bào)公司上級(jí)主管部門(mén)審批，同

意后方可實(shí)施。

4.1.4基建處應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)資料，嚴(yán)格施工制度，確保OHS和消防設(shè)

施與主體工程同時(shí)施工。

4.2生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)于技術(shù)改造和引進(jìn)工程項(xiàng)目，必要時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)院提出有關(guān)

OHS部分的設(shè)計(jì)建議，并負(fù)責(zé)有關(guān)OHS的落實(shí)工作。

4.3項(xiàng)目竣工后，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)或協(xié)同上級(jí)主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目中的OHS設(shè)施、消

防設(shè)施的驗(yàn)收工作，并確保OHS設(shè)施、消防設(shè)施與主體工程同時(shí)投入使用。

5.相關(guān)文件

《初步設(shè)計(jì)中的OHS和消防專(zhuān)篇》

6.相關(guān)記錄

《建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收單》

《OHS項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》

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事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的

為了建立一個(gè)有效的事故處理機(jī)制，對(duì)已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故，盡可能地

開(kāi)展事故調(diào)查，做好事故報(bào)告和處理工作，并采取有效預(yù)防措施，防止事故擴(kuò)大

和減少事故損失，特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)的事故報(bào)告、調(diào)查與處理。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)各類(lèi)事故的統(tǒng)計(jì)，并主管、協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類(lèi)事故的調(diào)查報(bào)

告和處理工作，確保該程序的有效運(yùn)行。

3.2事故單位對(duì)已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故，又根據(jù)本程序要求盡可能快地進(jìn)

行事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作，并確保工作有效。

4.工作程序

事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是、遵守科學(xué)的原則。

4.1事故報(bào)告

事故報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)、傷亡人數(shù)和采

取的應(yīng)急措施等。

4.1.1事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)直接或逐級(jí)報(bào)告企業(yè)負(fù)

責(zé)人。

4.1.2發(fā)生輕傷事故，應(yīng)立即報(bào)告班組長(zhǎng)、車(chē)間主任、生產(chǎn)技術(shù)部；發(fā)生重

傷事故，除報(bào)告相關(guān)部門(mén)外，應(yīng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，；發(fā)生傷亡事故，除按上述要

求進(jìn)行報(bào)告外，辦公室應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)、監(jiān)察部門(mén)、工會(huì)組織報(bào)告。

4.1.3重、特大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程

序》要求，開(kāi)展救援工作，防止事故擴(kuò)大。

4.1.4發(fā)生火災(zāi)事故后，應(yīng)立即向縣消防中隊(duì)報(bào)警；發(fā)生生產(chǎn)、設(shè)備、交通

事故后，應(yīng)立即向公司職能部門(mén)報(bào)告，并盡快通知公司領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門(mén)。

4.1.5當(dāng)公司職工確認(rèn)患有職業(yè)病后，辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)填寫(xiě)“職業(yè)病報(bào)告卡”，

并按有關(guān)規(guī)定上報(bào)公司行政主管部門(mén)。

4.2事故調(diào)查

4.2.1輕傷事故及一般事故由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)調(diào)查，組織有關(guān)人員進(jìn)行，并

于三日內(nèi)將調(diào)查報(bào)告報(bào)管代。

4.2.2重傷事故由公司管理者代表或其指定人員組織生產(chǎn)、技術(shù)、安全等有

關(guān)人員以及工會(huì)成員參加的事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。

4.2.3死亡事故由公司、公司主管部門(mén)會(huì)同勞動(dòng)部門(mén)、公安部門(mén)、監(jiān)察部門(mén)、

工會(huì)組成的事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。重大傷亡事故，應(yīng)按《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告

和處理規(guī)定》（國(guó)務(wù)院令第75號(hào)發(fā)布，91年2月22日）進(jìn)行調(diào)查。

4.2.4非傷亡的重大、特大事故由管理者代表組織有關(guān)安全、生產(chǎn)、設(shè)備、

技術(shù)、工會(huì)、保衛(wèi)等部門(mén)組成事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，并在10日內(nèi)寫(xiě)出事故調(diào)查報(bào)

告書(shū)。

4.2.5生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織職業(yè)病原因的調(diào)查工作，必要時(shí)成立調(diào)查組。對(duì)

職業(yè)病的發(fā)病原因、病情、防范或應(yīng)急措施等提出書(shū)面報(bào)告，報(bào)管理者代表、最

高管理者或上級(jí)主管部門(mén)。

4.2.6事故調(diào)查組成員應(yīng)符合下列條件：

a.組長(zhǎng)由公司管理者代表或其指定人員擔(dān)任。

b.具有事故調(diào)查所需要的某一方面專(zhuān)長(zhǎng)。

c.范圍應(yīng)盡可能滿(mǎn)足事故調(diào)查的需要。

4.2.7事故調(diào)查組的職責(zé)：

a.查明事故發(fā)生的原因、過(guò)程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況。

b.確定事故責(zé)任者。

c.提出事故處理意見(jiàn)和防范措施建議。

d.寫(xiě)出事故調(diào)查報(bào)告。

4.2.8事故單位應(yīng)盡可能地為事故調(diào)查組提供方便，不得干涉事故調(diào)查組的

正常工作。

4.3事故處理

4.3.1事故調(diào)查組提出的事故處理意見(jiàn)和防范措施建議，應(yīng)先由事故單位負(fù)

責(zé)處理，并把處理意見(jiàn)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部或其他職能部門(mén)。

4.3.2對(duì)于重傷、死亡或非傷亡的重、特大事故，管理者代表應(yīng)組織、主持

召開(kāi)事故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，與會(huì)人員應(yīng)包括事故單位相關(guān)人員及生產(chǎn)、技術(shù)、安全、設(shè)備、

工會(huì)等有關(guān)負(fù)責(zé)人。

4.3.3事故處理應(yīng)按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行，防止類(lèi)似事故發(fā)生。

4.3.4對(duì)已經(jīng)結(jié)束的事故處理結(jié)果，辦公室以通報(bào)形式，下發(fā)各單位，達(dá)到

事故預(yù)防的目的。

4.3.5對(duì)職業(yè)病患者處理辦法

a.患有職業(yè)病職工應(yīng)享受的待遇，按《企業(yè)職工工傷保險(xiǎn)試行辦法》執(zhí)行。

b.辦公室應(yīng)根據(jù)禁忌癥的要求，對(duì)職業(yè)病患者安排合適的工作崗位，并辦理

相關(guān)手續(xù)。

c.公司工會(huì)有權(quán)監(jiān)督檢查患職業(yè)病的職工有關(guān)待遇的落實(shí)情況，并確保職工

的合法權(quán)益。

5.相關(guān)文件

《安全生產(chǎn)管理制度》

6.相關(guān)記錄

《事故管理記錄卡》

《職工因工傷亡登記表》

《火災(zāi)事故報(bào)告》

7.附錄

,《事故調(diào)查報(bào)告》

河北成達(dá)玻璃鋼有限公司編號(hào)Q/CDB-10-2007

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噪聲控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1、目的和適用范圍

1.1目的

減少噪聲產(chǎn)生，降低對(duì)聲環(huán)境影響水平，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防，減少對(duì)人體健康影響。

1.2適用范圍

適用于本公司所有產(chǎn)生噪聲工序的控制。

2、職責(zé)

2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間噪聲的控制；負(fù)責(zé)降噪措施的研究、利用；

2.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)噪聲控制過(guò)程監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)環(huán)保部門(mén)進(jìn)行噪聲環(huán)境檢測(cè)，確保

符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3、噪聲控制管理

3.1排放噪聲大的設(shè)備進(jìn)行隔聲防震，以保證廠界噪聲達(dá)標(biāo)。

3.2車(chē)間噪聲超出勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)要求時(shí)，管理部門(mén)應(yīng)對(duì)員工提供必要的聽(tīng)覺(jué)保護(hù)措

施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

3.3定期對(duì)噪聲狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

3.4生產(chǎn)技術(shù)部要對(duì)噪聲源頭進(jìn)行重點(diǎn)控制，減少、降低噪聲產(chǎn)生頻率及強(qiáng)度；

3.5要不斷研究、實(shí)施降低噪聲的相關(guān)工裝及方法，并運(yùn)用到實(shí)踐中，努力做到減

少減輕噪聲；

3.6對(duì)噪聲控制情況定期進(jìn)行檢查，并在適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行噪聲監(jiān)測(cè)。。

3.7噪聲

公司噪聲排放應(yīng)遵守國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348-90)),3類(lèi)

區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)區(qū)，列于下表：

單位：等效聲級(jí)Leg[db(A)]

類(lèi)別晝間夜間

III6555

4、相關(guān)文件、記錄

4.1《生產(chǎn)車(chē)間噪聲控制指導(dǎo)書(shū)》

河北成達(dá)玻璃鋼有限公司編號(hào)Q/CDB-11-2007

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固體廢棄物控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的

明確制定公司產(chǎn)生廢棄物的分類(lèi)、收集、保管及處置的方法。

2.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于工廠范圍內(nèi)產(chǎn)生廢棄物的管理。

用語(yǔ)定義與分類(lèi)

3.所;胃廢棄物是指公司生產(chǎn)、辦公或進(jìn)行其他活動(dòng)所產(chǎn)生的污染環(huán)境的物質(zhì)。

公司根據(jù)廢棄物的性質(zhì)和實(shí)際狀況，將廢棄物分為危險(xiǎn)廢棄物、生產(chǎn)廢棄物、一

般廢棄物三大類(lèi)。

A.危險(xiǎn)廢棄物：可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、

感染性的廢棄物質(zhì)。

B.生產(chǎn)廢棄物：因公司生產(chǎn)活動(dòng)而產(chǎn)生的非危險(xiǎn)的廢棄物質(zhì)。生產(chǎn)廢棄物根據(jù)性

質(zhì)分為可回收和不可回收兩類(lèi)。

B.一般廢棄物：不屬于危險(xiǎn)廢棄物和生產(chǎn)廢棄物，因公司日?；顒?dòng)（辦公、生活

等）所產(chǎn)生的廢棄物。

4.管理職責(zé)

4.1管理者代表為廢棄物管理責(zé)任者，主要負(fù)責(zé)公司廢棄物處理的監(jiān)督和對(duì)外部

各方的協(xié)調(diào)，各部門(mén)處理責(zé)任者的任命并明確其職責(zé)。

4.2廢棄物處理責(zé)任者

生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)灰渣和金屬下腳料、玻璃鋼下腳料等生產(chǎn)方面產(chǎn)生固廢的控制、

處置和綜合利用；

辦公室負(fù)責(zé)辦公及生活垃圾的控制及處理；

市場(chǎng)部負(fù)責(zé)化學(xué)品包裝物的回收處理。

5.工作程序

5.1嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法》及河北省實(shí)施《中

華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法》辦法，嚴(yán)格控制生產(chǎn)流程，提高資源

利用率，逐步減少各種固體廢棄物的產(chǎn)生；

5.2按照“國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄”，對(duì)納入其中的本公司危險(xiǎn)廢物有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)，進(jìn)行

重點(diǎn)管理，控制其危害性；

5.3對(duì)各類(lèi)固廢的處置應(yīng)填寫(xiě)“固體廢棄物處置回收記錄”，一般固廢由各相關(guān)部

門(mén)批準(zhǔn)，危險(xiǎn)廢物由管代批準(zhǔn)處置。對(duì)危險(xiǎn)固廢的處置應(yīng)由有資質(zhì)的單位接收。

對(duì)灰渣、金屬下腳料等可利用固廢進(jìn)行綜合利用，嚴(yán)禁隨意丟棄。

5.4對(duì)車(chē)間/廠區(qū)內(nèi)固廢由產(chǎn)生部門(mén)負(fù)責(zé)管理，做好防滲、防散溢，標(biāo)識(shí)、定置存

放，避免二次污染。

5.5廢棄物處理的委托

管理者代表對(duì)廢棄物處理的外部回收站進(jìn)行調(diào)查，挑選具備資格的外部回收

站。與之協(xié)議完畢后，委托其對(duì)公司的廢棄物進(jìn)行處理。

6、相關(guān)文件、記錄

6.1《金屬下腳料及灰渣綜合利用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

6.2《玻璃鋼下腳料及生活垃圾處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

6.3《固體廢棄物分類(lèi)表》

6.4《固體廢棄物處置回收記錄》

河北成達(dá)玻璃鋼有限公司編號(hào)Q/CDB-12-2007

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環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的

對(duì)本公司體系范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確保重要環(huán)境因素能夠得

到必要的重視。

2.范圍

適用于公司體系范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，包括社會(huì)關(guān)注和

可施加影響的環(huán)境因素。

3、職責(zé)

3.1各部門(mén)應(yīng)成立環(huán)境因素識(shí)別小組對(duì)本部門(mén)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫(xiě)環(huán)境因素

識(shí)別排查表，并將結(jié)果報(bào)送技術(shù)部。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、核定和重要環(huán)境因素評(píng)審工作。

3.3環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。

4.環(huán)境因素的識(shí)別

4.1環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法

4.1.1各部門(mén)識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)從本部門(mén)整個(gè)工作流程、全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中

著眼，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。以及以下

七種活動(dòng)：

（1）向大氣排放的污染物；

（2）向水體排放的污染物；

（3）固體廢棄物污染；

（4）噪音對(duì)周?chē)暛h(huán)境的影響；

（5）對(duì)周?chē)用裆畹挠绊懀?/p>

（6）煤、電、水、氣及原料和自然資源使用對(duì)環(huán)境的影響；

（7）其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)性問(wèn)題

4.1.2識(shí)別因素時(shí)，以下五種方法可聯(lián)合使用

A調(diào)查法

B現(xiàn)場(chǎng)觀察法

C排查法

D過(guò)程分析法

E物料衡算法

4.1.3識(shí)別環(huán)境因素工作時(shí)，應(yīng)將本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，各方面環(huán)

境問(wèn)題盡量全面的識(shí)別出來(lái)。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，還要考慮已納入計(jì)劃的活動(dòng)中的

環(huán)境因素，應(yīng)將可能存在的環(huán)境影響納入正常管理范圍。技術(shù)部對(duì)各部門(mén)已識(shí)別

出的因素進(jìn)行分類(lèi)、登記、核定，作為環(huán)境因素評(píng)審的依據(jù)。

4.1.4新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別

新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目在可行性研究或試運(yùn)行時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的

排查、分類(lèi)、登記、核定。

4.1.5環(huán)境因素的更新

當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中某個(gè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或購(gòu)進(jìn)新的設(shè)備時(shí)，由涉及單

位在一周內(nèi)按程序要求對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并將

結(jié)果報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)部，在一周內(nèi)將因素清單補(bǔ)充完整。

5重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)

5.1確定評(píng)價(jià)流程

分析調(diào)查環(huán)境因素的影響一?評(píng)價(jià)環(huán)境因素的影響程度—確定重要環(huán)境

因素

5.2確定評(píng)價(jià)方法

采用評(píng)分法和層次分析法

5.3評(píng)價(jià)原則

5.3.1不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的多確定為重要環(huán)境因素；

5.3.2其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮下列情況：

A影響范圍

B影響程度

C發(fā)生頻率

D資源的消耗

E相關(guān)方的關(guān)心度

F超標(biāo)倍數(shù)

5.4評(píng)價(jià)實(shí)施

541評(píng)價(jià)準(zhǔn)備

5.4.1.1由生產(chǎn)技術(shù)部準(zhǔn)備有關(guān)材料，包括：環(huán)境因素臺(tái)帳、環(huán)保法律法規(guī)及其它

要求和相關(guān)材料.

5.4.1.2確定重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：

(1)發(fā)生頻率

a每周〈一次f=l

b每周》一次f=2

c連續(xù)發(fā)生f=3

(2)影響程度

a對(duì)環(huán)境或健康影響較小的k=l

b對(duì)環(huán)境或健康影響較大的k=2

c對(duì)環(huán)境或健康影響嚴(yán)重的k=3

(3)資源消耗

a消耗資源較小的h=l

b消耗資源較大的h=2

c消耗資源嚴(yán)重的h=3

(4)影響范圍

a影響本崗位的d=l

b影響本車(chē)間的d=2

c影響全公司或整個(gè)地區(qū)的d=3

(5)相關(guān)方的關(guān)心度

a相關(guān)方的關(guān)心度大的e=l

b相關(guān)方的關(guān)心度一般的e=2

c相關(guān)方的關(guān)心度小的e=3

(6)超標(biāo)倍數(shù)

a超標(biāo)倍數(shù)三0.9g=3

b超標(biāo)倍數(shù)=0.7-0.90g=2

C超標(biāo)倍數(shù)＜0.7g=l

5.4.1.3確定重要環(huán)境因素

將上述六項(xiàng)之和大于14的環(huán)境因素及大于標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境

因素。

將重要環(huán)境因素及評(píng)價(jià)分析報(bào)告送環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

5.5重要環(huán)境因素的更新

當(dāng)更新了環(huán)境因素后10天內(nèi)按確定因素是否為重要環(huán)境因素。

6.識(shí)別出的環(huán)境因素和評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素分別形成文件，并及時(shí)更新。

7相關(guān)記錄

環(huán)境因素清單

重要環(huán)境因素臺(tái)帳

重要環(huán)境因素打分表

環(huán)境因素識(shí)別排查表

河北成達(dá)玻璃鋼有限公司編號(hào)Q/CDB-13-2007

管理程序頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制狀態(tài)第1版第0次修改

程序

1目的

識(shí)別本公司在生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)中能夠控制、存在或可能發(fā)生的危險(xiǎn)源，并評(píng)

價(jià)確定由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)性。

2范圍

適用于本公司生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，規(guī)定了

對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許或可接受。

3引用文件《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)及調(diào)查分析規(guī)則》（GB6441-6442-86）

44術(shù)語(yǔ)和定義

重大危險(xiǎn)源一一指可能導(dǎo)致嚴(yán)重傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失（直接損失2萬(wàn)元以上）、

工作環(huán)境破壞或這些情況組合后風(fēng)險(xiǎn)分值大于20的根源或狀態(tài)。

5職責(zé)

5.1公司管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，并對(duì)確定的重大危險(xiǎn)

源審核批準(zhǔn)。

5.2公司各部門(mén)負(fù)責(zé)排查、識(shí)別所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源并實(shí)施和管理。

5.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的識(shí)別、匯總、分析、評(píng)價(jià)和確定。質(zhì)量安全部為

歸口管理部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)協(xié)助實(shí)施。

6工作程序

6.1危險(xiǎn)源識(shí)別

6.1.1危險(xiǎn)源識(shí)別范圍a）本公司在生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中存在或可能發(fā)生的危險(xiǎn)源。

b）所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中存在或可能發(fā)生的危險(xiǎn)源。c）識(shí)別危險(xiǎn)源應(yīng)充分考慮常

規(guī)、非常規(guī)兩種活動(dòng)狀態(tài)和過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三個(gè)時(shí)態(tài)。

6.1.2危險(xiǎn)源識(shí)別方法危險(xiǎn)源的識(shí)別通常采用現(xiàn)場(chǎng)排查法，由質(zhì)量安全檢查人員同

其他相關(guān)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行識(shí)別、觀察。

6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

6.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用LEC評(píng)估辦法，它綜合考慮各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員

暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等三方面因素，采

取“評(píng)分”的辦法和對(duì)比的手段，根據(jù)總的危險(xiǎn)分值簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)作業(yè)環(huán)境的潛在危

險(xiǎn)性。

LEC評(píng)估法采取下列公式計(jì)算危險(xiǎn)性：D=LXEXC?？紤]實(shí)際意義，本計(jì)算公式

不考慮概率為“0”的情況。公式中：一一D表示危險(xiǎn)性一一L表示事故發(fā)生的可

能性,一一E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（包括時(shí)間頻率和人員數(shù)量）一一C表示事故

造成的后果

6.2.2評(píng)價(jià)要素a）事故發(fā)生的可能性（L值）發(fā)生事故的可能性可用發(fā)生事故的概

率來(lái)表示。本程序規(guī)定：實(shí)際上極不可能發(fā)事故的分?jǐn)?shù)為“0.1”，絕對(duì)可能發(fā)生事

故的分?jǐn)?shù)為“10”。事故發(fā)生可能性的分?jǐn)?shù)范圍從0,1到10o

事故發(fā)生的可能性評(píng)分（L值）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性：

10分一絕對(duì)可能，實(shí)際情況已經(jīng)極其嚴(yán)重地違反了職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)定（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“規(guī)定”），不采取緊急處理措施，事故馬上就將發(fā)生，是一種極端特殊的情況，

事故的發(fā)生完全被預(yù)料到。

7分一相當(dāng)可能實(shí)際情況已經(jīng)違反了規(guī)定，并且歷史上本行業(yè)曾發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故,

其情況基本相似，但又不完全相同，預(yù)計(jì)在近期內(nèi)可能會(huì)發(fā)生類(lèi)似事故。

3分--可能實(shí)際情況稍微超出規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在5年內(nèi)曾發(fā)生過(guò)類(lèi)

似事故。

1分-可能性較小國(guó)家或企業(yè)沒(méi)有該專(zhuān)業(yè)的規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去的5~10

年中，曾有類(lèi)似事故發(fā)生，屬于不經(jīng)常，但可能發(fā)生事故。

0.5分一很少可能實(shí)際情況基本符合國(guó)家規(guī)定或規(guī)范，在發(fā)生管理失誤或由于人

的不安全行為時(shí)可能誘發(fā)事故，未見(jiàn)有類(lèi)似事故發(fā)